控制计划作业指导书【精选文档】
质量控制计划填写作业指导书
质量控制计划填写作业指导书一、引言质量控制计划是在项目管理过程中，确保产品或服务质量达到预期要求的重要工具。
本作业指导书旨在帮助学习者正确填写质量控制计划，以确保项目顺利进行并达到预期目标。
二、质量控制计划要素1. 质量目标详细描述项目的质量目标和标准。
例如，针对软件开发项目，可以设置软件的界面友好性、安全性、稳定性等作为质量目标。
2. 质量策划说明项目组织如何制定和实施质量策略，包括资源分配、质量相关培训计划等内容。
3. 质量控制活动列出项目中将执行的质量控制活动，例如检查和测试的类型、频率、方法等。
4. 质量检查和测试说明项目中需要进行的质量检查和测试，包括质量检查的具体内容、测试的方法与标准等。
5. 报告和记录描述项目中质量控制过程的报告和记录要求，以便监控和评估项目中的质量表现。
6. 缺陷管理说明项目中如何管理缺陷、问题和变更请求，以及如何跟踪解决方案的实施情况。
7. 质量改进计划提出改进项目质量的具体计划和方法，包括引入新的技术或方法，以及如何评估改进计划的效果。
三、填写指南1. 质量目标在此部分填写项目的质量目标和标准。
确保目标具有明确性、可测量性、可实现性，并与项目的其他目标相一致。
2. 质量策划描述项目组织实施质量策略的方式和概要计划。
包括组织成员需要接受的质量培训、相关的资源配备和使用安排等。
3. 质量控制活动根据项目类型和需求，列出具体的质量控制活动。
例如，在软件开发项目中，可以包括代码审查、单元测试、系统测试等活动。
4. 质量检查和测试详细描述质量检查和测试的方法、工具和标准。
确保检查和测试的过程具有可重复性和可验证性。
5. 报告和记录解释项目中质量控制过程的报告和记录要求。
明确报告的频率、内容和收件人，以及记录的存档和访问方式。
6. 缺陷管理提出项目中缺陷管理的具体计划，包括缺陷的报告、分析、解决和验证等流程。
确保团队成员能够及时处理和解决缺陷。
7. 质量改进计划在此部分提出改进项目质量的具体计划和方法。
控制计划的编制与使用作业指导书
5控制计划栏目填写说明
5.1“样件、试生产、生产”，表示分类，用划“×”方式表示。
5.2“控制计划编号”，填写控制计划文件的编号。
5.3“零件编号/最新更改等级”，填写被控制系统、子系统或部件编号，适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
5.20“过程”，必要时，填写涉及的过程特性的名称。
5.21“特殊特性分类”，填写涉及的特性分类。
5.22“产品/过程规范/公差”,填入控制此特性所使用的规范/公差。
5.23“评价/测量技术”,填写所使用的量、检具和/或试验装置。
5.24“样本容量/频率”，列出取样时的样本容量和频率。
5.25“控制方法”，填写对操作控制的简要描述。
5.4“零件名称/描述”，填写被控制零件/过程的名称和描述。
5.5“供方/工厂”，填写本公司的名称。
5.6“供方代码”，填写相应主机厂给本公司定的识别号码。
5.7“主要联系人/电话”，填写本控制计划编制人的姓名和电话号码。
5.8“核心小组”，填写APQP小组中负责控制计划的成员的姓名和电话。
5.9“供方/工厂批准/日期”,填写控制计划公司内部批准人的签名和日期。
5.26“反应计划”，填写为避免生产不合格产品或操作失控的需要的纠正措施。
6APQP小组应按《控制计划检查表》所列项目检查控制计划的完成情况，并进行评价。
7控制计划的使用
7.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。
7.2控制计划在整个产品寿命周期中应坚持使用，以保持过程稳定。
控制计划作业指导书
XXXXXXXX有限公司控制计划作业指导书文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布控制计划作业指导书1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。
2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。
3、职责3.1 技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。
3.2 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。
4、工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。
控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。
4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。
客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。
4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。
试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。
4.3.2 控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。
4.3.3 零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
XX公司文件-控制计划作业指导书
3．3 APQP小组对制定的控制计划进行检查。
4 工作程序
4．1 制定控制计划的时机
4．1．1 在样件试制前，要制定样件试制控制计划。
4．1．2 在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划。
4．1．3 在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，
控制的内容中必须有对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述。
4．2．3 确定为避免生产不合格品或操作失控所需的纠正措施(即制定反应计划)。
4．2．4 填写标准的“控制计划”表格。
4．2．5 检查并批准控制计划。
控制计划编写完成后，APQP小组用“控制计划检查表”对控制计划的完整性进行
检查。控制计划实施前要送组长批准。
(8)核心小组
填人制定控制计划最终版本的人员的姓名、部门、电话(建议将所有人员的姓名、部门、电话、地址等记录在一张附表上)。
(9)组织／工公司批准／日期
填入批准控制计划的生产总经理的姓名和批准日期。
(10)日期(编制)
填入首次编制控制计划的日期。
(11)日期(修订)
填入最近修订控制计划的日期。
(12)顾客工程批准／日期
XX公司文件-控制计划作业指导书
XXX公司文件
文件编号：JZY/QW-7.3-02
标题： 控制计划作业指导书
版号：A/1
页码：
1 目的
对控制计划的编制、实施进行管理，确保控制计划的完整性和有效性。
2 适用范围
适用于本公司的样件试制控制计划、小批量试生产控制计划、批量生产控制计划。
3 职责
3．1 工程部பைடு நூலகம்责样件试制控制计划的制定。
控制计划作业指导书
控制计划作业指导书第二篇：控制计划编制作业指导书 2100字控制计划编制作业指导书1，目的使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求。
2，适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制3，定义过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性。
如：精车刀角度、车床转速、焊接电流、焊接时间、润滑油等。
产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性。
455.1编制控制计划的目的；5.1.1确定需做控制的产品及过程特性，并采取有效措施进行控制；5.1.2确定实现产品及过程特性的方法及证明产品与过程已经满足设计要求的方法；5.1.3使现有产品/工艺过程中的薄弱环节得到有效的控制，使产品满足设计要求；5.1.4防止产品/过程中缺陷及失效的产生；5.1.5降低成本，提高产品质量和生产效率；5.1.6使控制内容及方法文件化，便于持续改进；5.2控制计划的编制；5.2.1控制计划的编制由技术、工艺部门在FMEA编制完成后根据过程流程对PFMEA进行编制，采购销售部门，质量管理部，生产管理部等相关部门协助技术工艺部门完成；5.2.2以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；5.2.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；5.2.4在FMEA分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制；5.2.5对于客户要求的特殊特性项目，必须在控制计划中，按客户规定的符号加以标识，并采用SPC或其他适用方法对其过程能力进行连续监控；5.2.6一般来说， FMEA分析中风险顺序数大于“48”就应采取措施加以控制，并跟踪措施实施结果。
在实际应用中，不管RPN值如何，严重度（S）≥7时，就应予特别关注；5.2.7控制计划中必须提出有效的控制方法，保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求；5.2.8控制计划应明确具体的控制参数，标明控制计划中的主要项目，如：测量技术、检验频次，样本抽样容量大小等项目；5.2.9控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如：隔离、报废、返修等）5.2.10控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划及计划编号；5.2.11控制计划由技术工艺部门使用统一的格式编制并形成文件；5.2.12控制计划编制完成后必须按APQP手册的规定进行检查；5.2.13控制计划的评审：有技术工艺部门组织质量部门、生产管理部门、采购部门、销售部门及相关部门的项目执行人参加评审。
控制计划作业指导书
1目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2适用范围适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3权责3.1APQP跨功能小组：负责样件试制所用的控制计划的制定。
3.2技术部：主导小批量试产、批量生产的控制计划制作。
3.3品质部：协助技术部制定控制计划。
4定义：无5作业程序5.1控制计划表的格式5.1.1如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
5.1.2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.2控制计划的制作：5.2.1样件、试生产、生产：选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“√”符号。
5.2.2控制计划编号：填入控制计划编号。
5.2.3零件号/最新更改等级：填入被控制产品的图号；如有更改，可填入于图样规范的最近修改时间。
5.2.4零件名称/描述：填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。
5.2.5供方/工厂：填入制定计划的公司名称。
5.2.6供方代号：填入由顾客给定的识别码。
若顾客没有给定，则不填。
5.2.7主要联系人/电话：填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
5.2.8核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名,部门和联系电话号码如非必要可不填，若填不下，可附页。
5.2.9日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。
5.2.10日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。
5.2.11供方/工厂批准/日期：控制计划由副总经理批准，并填入姓名批准日期；顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
5.2.12顾客质量批准日期：顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
5.2.13其它批准日期：如有其它要求时，则由其它人员批准填入。
5.2.14需件/过程编号：填入加工过程序号。
控制计划作业指导书
控制计划作业指导书1目的对零件和生产过程进行控制，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2适用范围适用于公司所有产品开发、生产过程。
3职责APQP项目组负责制定与管理控制计划。
4工作程序4.1成立核心小组由APQP项目负责人负责组织设计、分析/试验、制造、装配、服务、质量及可靠性方面有经验的人员组成核心小组。
4.2信息输入为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：a.过程流程图；b.设计/过程失效模式及后果分析；c.从相似零件得到的经验；d.项目组对过程的了解；e.设计评审；f.优化方法4.3控制计划编制新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
4.3.1样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
样件试制数量一般由客户指定。
必须是已对产品和过程特殊特性给予了特别的关注，并且将关注问题、变差和/或成本影响传达给顾客。
4.3.2试生产控制计划试生产控制计划是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述，它应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制，其目的是为遏止初期生产运行过程中或之前的潜在不符合，例如：a）增加试验次数b）增加生产过程中的检验和最终检验；c）统计评价；d）增加审核。
4.3.3生产控制计划在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。
生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）。
控制计划作业指导书
工序名称
产品质量特性名称
过程变量
控制方法
芯柱加工
芯柱应力
加工温度
开工时结束前点检, 连续监控
绷丝加工
尺寸
成型装置
首末件检验, 设备周检
封排加工
充气量
充气压力
首件检查
k.反应计划: 由于控制失效而使得产品不符合产品规范或使得过程不符合过程公差所采取的纠正方法及纠正措施；
3.4 控制计划的编制
3.4.1 要明确控制计划表中各栏目的含义:
a.零件／过程编号: 工序编号；
b.过程名称／操作描述: 工序名称, 如: 芯柱加工、绷丝加工、封排工序等；
c.生产设备: 该工序所使用的设备；
d.产品：该工序所形成的产品质量特性名称, 如：应力、尺寸、充气量、泡壳强度等；
e.过程：与产品质量特性有因果关系的过程变量，即影响产品质量特性的过程参数
A
容来
控制计划编制
作业指导书
编号
制定日
3.5.4 若反应计划无法操作, 则应另有可操作的反应计划。
3.6 控制计划的具体要求
3.6.1 样件控制计划应以检测过程为主, 应包括尺寸检验、材料性能试验和产品性能试验的过程。
3.6.2 试生产控制计划为批量生产前的附加验证, 应包括尺寸测量、材料及产品性能试验要求、对需MSA分析的检具要进行标注。
3.4.2 分析需控制的工序, 确定各拦目的具体内容；
3.4.3 明确控制计划中两条关系链:
a.通过控制方法控制过程变量；
b.控制目的：是使产品符合产品规范，过程符合过程公差。
3.5 控制计划与作业文件的关系
控制计划编制作业指导书
1.目的
为了规范公司内产品生产控制计划的编制，特制定本规程。
2.使用范围
本规程适用于公司内部新产品开发各阶段控制计划的编制和已生产产品的控制计划换版。
3.职责与权限
3.1质量工程师负责控制计划的编制；
3.2质量策划项目小组负责控制计划的讨论和审核；
3.3质量工程师负责控制计划的保管、修改、发放等。
4.编制要求
4.1 质量工程师应按照AIAG发布的APQP（第二版）第六章“控制计划方法论”的格式编制控制计划。
4.2 在表头上填写控制计划编号时，按PC-XXXX-01进行编号，PC代表控制计划；XXXX代表产品名称或图号；01代表版本号，以后更新后可变更为02，03，……。
4.3 控制计划内容注意事项：
●零件或过程编号应与流程图及PFMEA的编号相一致。
●该控制计划应覆盖自进货到出货的各个流程，包括存储、流转、包装、发货等。
●客户指定的特殊特性和本公司质量策划中识别出来的特殊特性和特殊工序应在分类栏中标出。
●充分理解PFMEA的分析结果和控制方法，尽量使得测量方法具体、详细。
4.4 控制计划完成后应提交质量策划小组讨论，各成员应对控制计划的各个过程、要求、测量方法、控制方法进行分析，提出修改意见。
4.5 质量工程师按修改意见对控制计划修订，发给小组成员确认无误后发布。
4.6 工艺过程工程师根据控制计划进行下一步工作：作业指导书，工序检验表等。
4.7 发布后的控制计划如需要修改，应按文件修订程序执行：下达修改通知书，并保留修改记录。
5．记录
质量部保存每次控制计划修改的记录。
控制计划评审记录。
控制计划作业指导书
工 装 的 交 换 频 ①度 （ 刮 刀 等 ） ；
日
常
点
检
、
②
定 期
点
检
项
目
；
控 制 计 ⑺划 的 反 映
各 生 产 部 门 将 《 控 制 计 划 》 中 的 管 理 项 目 编 入 到 标 准 作 业 书 以 外 的 相 关 工
统 计 手 ⑻法 的 活 用
用 于 生 产 工 程 中 使 用 的 统 计 方 法 ， 在 产 品 品 质 先 期 策 划 检 讨 时 决 定 ， 并 验
计
变
更
①
/ 工
程
变
更
；
工 程 不 稳 定 ②/ 能 力 不 足 ；
检
查
方
法
/
③
频 度
的
再
评
价
；
接 到 改 善 依 赖 书 ④等 的 变 更 要 求 时 ；
客 户 的 意 见 ⑤及 要 求 事 项 ；
在 工 程 上 ⑹的 重 要 事 项
页 码
1
对 主 要 工 程 设 备 进 行 以 下 必 要 的 对 应 并 记 录 ；
原
有
控
制
计
划
上
的
②
重 点
管
理
项
目
及
要
点
；
工
程
FM
EA
上
③
的 重
点
及
要
点
；
过 去 发 生 的 ， 工 程 ④不 良 的 重 点 及 要 点 ；
⑵
在 控①
制 订设
定
生
产
设
备
、
治
控制计划的作业指导书
控制计划的作业指导书1、目的通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。
2、适用范围适用于公司内部和面向顾客样件制作、小批量和批量生产，也可用于其他顾客的产品。
3、职责：品质部门是控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划，其他各部门配合品质部门执行。
4、定义（无）5、工作程序5.1 制定控制计划的信息包括：①工艺流程图；②设计/过程失效模式及后果分析；③特殊特性；④从相似零件得到的经验；⑤负责人员对过程的了解；⑥设计评审；⑦优化方法；5.2新产品开发过程中根据APQP进度计划要求，成立控制计划核心小组，由小组制定样件、小批量试制和批量生产的控制计划，已批量生产的产品按用户和公司的要求制定批量生产控制计划。
5.3控制计划采用ISO/TS16949:2009标准规定格式，见《控制计划》标准格式。
（如用户有其他书面规定格式则根据用户要求执行）5.4 控制计划栏目说明：5.4.1样件、试生产、生产表示适当的分类，在相应名称前方框内打“√”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“√”）：①样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
②试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
③生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
5.4.2 控制计划的编号填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见《技术文件管理办法》。
5.4.3 零件编号/最新更改等级填写被控制产品的零件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
5.4.4 零件名称/描述填写被控制产品的名称及相关说明。
5.4.5 供方/工厂填写公司名称。
5.4.6 供方代码如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。
5.4.7主要联系人/电话填写负责控制计划的主要联系人姓名及电话。
5.4.8核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。
CP控制计划作业指导书
Control Plan Number 文件编号①: 该控制计划在公司文件体系中的文件编号。
Part Number/Latest Change Level零件名称/最新更改等级②：零件图纸的编号和最新的图纸更改等级。
Part Name/Description零件名称/描述③：零件名称或零件的描述。
Supplier/Plant供应商/工厂④：供应商即工厂的名称。
Supplier Code/供应上代码⑤：供应商编号（客户给的）
Key Contact/Phone关键联系人/电话⑥：关键联系人及联系电话。
Core Team/核心小组⑦：制作该控制计划的小组成员
Supplier/Plant Approval/Date⑧：工厂批准该控制计划的日期。
Other Approval/Date (If Req'd.)其他批准/日期(如果需要)⑨：如果公司程序规定的其他批准签字。
Date (Orig.)日期(原件)⑩：第一版本控制计划的日期。
Date (Rev.)日期(修订)⑾：最新修订版本的日期和版本号。
Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.)⑿： 客户工程批准及批准日期；客户如果提出要求，Customer Quality Approval/Date (If Req'd.)⒀：客户质量批准及批准日期；客户如果提出需要。
控制计划作业指导书
XXX有限公司XX-XX-02-B/0 控制计划管理办法文件履历X X有限公司发布控制计划（CP）管理办法XX-XX-02-B/0 1.目的本业务程序规范产品生命周期内控制计划的编制实施规则，确保控制计划编制实施活动能够切实有效进行。
2.范围本办法规定了控制计划从制定到废弃的整个过程的管理原则，包括控制计划的制定、变更、发放及废弃。
要求XXX公司所生产的产品，直接对其产生品质影响的生产、设备及AI/SMT工程，需进行有效了解、计划并保证能够在控制管理状态下施行。
本办法对公司生产的所有产品，从零部件到产品出货为止的所有工程，进行控制计划的管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
无4.定义下列定义适用于本标准4.1控制计划是指从零部件的供应开始到成品出货为止的全过程用图来表示，并对每个工程明确管理点及管理方法并说明工程是以何顺序制订。
4.2检验项目是指对生产产品设备工具的状态及条件管理的事前检验项目。
4.3控制项目是指直接构成产品品质的特性，是按各机型对产品规格检查基准书所记录的项目的重要特性进行管理的。
4.4检查项目是指从零部件入库到出库的检查，在管理工程中的检查项目。
4.5 PDCA代表计划（plan）、执行（do）、检查（check）、行动（action）的一个循环。
5.职责5.1技术中心5.1.1样机控制计划的作成5.1.2样机控制计划的修订5.1.3样机控制计划承认及登录5.1.4样机控制计划维持管理5.2工程部5.2.1试生产、量产控制计划的作成5.2.2试生产、量产控制计划修订5.2.3试生产、量产控制计划承认及登录5.2.4试生产、量产控制计划维持管理5.3质量管理部5.3.1控制计划内容实施状况检讨及落实5.3.2异常状态检查5.4制造中心5.4.1按控制计划规定内容实施6.文件流程（见图）。
【控制计划作业指导书】20XX年作业指导书培训计划
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【控制计划作业指导书】20XX年作业指导书培训计
划
20XX年作业指导书培训计划
为了切实做好省公司下发的《作业指导书》教育培训工作，结合威海配送中心作业特点，及时纠正操作中的“低标准、老毛病、坏习惯”，抵制和杜绝“三违”现象，掌握职业操作技能，争创“安全标准化操作员”，培养合格的岗位操作员工，制定培训教育计划如下：一、培训组织：
组长：
副组长：
成员：二、培训内容：
1、全员培训配送中心着装标准。
（春秋、夏、冬季）
2、警卫人员培训：外来装卸油车辆安检标准；外来检查、参观、学习人员着装、检查标准；外来施工人员着装标准；外来施工人员、车辆安检标准；内燃机操作标准；电动泵操作标准。
控制计划作业指导书
1 目的本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。
2 适用范围本程序适用于公司控制计划的应用和管理。
3 职责3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。
控制计划编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字；由总工程师批准、签字、填写日期。
3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行更改/更新。
3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。
4 工作程序4.1 控制计划的编制4.1.1 控制计划的格式应符合顾客要求APQP要求。
4.1.2 控制计划栏目填写说明1)样件、试生产、生产表示适当的分类：●样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；●试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；●生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
2)控制计划编号CP -- XX控制计划产生顺序号3)零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。
4)零件名称/描述填入被控制产品的名称。
5)供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。
6)主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
7)核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。
核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。
8)供方/工厂批准/日期填入总工程师批准日期。
9)日期/编制填入首次编制控制计划的日期。
10) 日期/修订填入最近修订控制计划的日期。
11) 顾客工程批准/日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。
12) 顾客质量批准/日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。
13) 其它批准/日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。
14) 零件/过程编号参照过程流程图，填入工序号。
为了便于发放，两道工序不能写在同一页中。
FMEA和控制计划编制作业指导书1
1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。
包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。
3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。
3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。
3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。
3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。
3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。
4职责4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。
（FMEA的评审）4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。
5工作程序5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。
5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3 FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。
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1、适用范围
适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理.
2、引用标准和文件
2。
1 《产品质量先期策划和控制计划》
2。
2 控制计划定义
控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品,控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统.
3、职责
3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。
3。
2各相关部门负责控制计划的实施。
3。
3各相关部门对控制计划有更改需求时,用报告的形式反馈给技术开发部.
4、具体规定和要求
4.1控制计划编制时机
4.1。
1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。
4。
1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定.
4。
1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定,并经过质量策划认定，由技术开发部制定.
4.2控制计划编制原则
4.2。
1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述,多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求：
a）符合所要求的规范和报告数据；
b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制；
c）使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。
4。
2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述(如:过程名称/操作的描述）。
4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
作出规定。
4.3控制计划编制论据
4。
3.1过程流程图。
4.3.2 DFMEA、PFMEA。
4.3.3特殊特性明细表.
4.3.4相似零件和经验教训。
4。
3。
5设计评审结果。
4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析.
4。
4。
1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X—R控制图进行统计过程分析. 4.4。
2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。
4.4.3对以工装(模具)为主的过程,工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上,首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力,产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量.
4。
4。
4对以操作人员为主的过程,系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术.
4.5控制计划的编制说明。
4。
5.1样件、试生产、生产表示分类,用划“√”方式表示。
4。
5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。
4。
5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。
4。
5。
4零件名称/描述,填写被控制零件或工序的名称。
4。
5。
5供方/工厂,填写本公司全名或分厂（车间）名称。
4.5。
6供方编码,填写不同主机厂给定的识别编码。
4。
5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。
4。
5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。
4。
5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写.
4。
5。
10日期（编制），填入首次编制控制计划的日期。
4.5.11日期（修订），填入最近修订控制计划的日期.
4.5.12顾客工程批准/日期(如需要）.
4。
5.13其它批准/日期（如需要）。
4.5。
14零件/过程编号，填写该项时，应与过程流程图工序卡编号一致.
4.5.15过程名称/操作描述，填写零部件制造的工序或操作名称,如点焊编织线。
4.5。
16制造用设备、装置、夹具、工装(生产设备），根据实际填写设备编号、工装编号。
4.5。
17特性：
a)编号栏应填入适当文件或相关的编号；
b)产品特性应以图样或相关工序卡中获得，如尺寸等；
c）过程特性是发生时方能测量到，一个过程特性可能影响多个产品特性.
4。
5.18特殊特性分类，按顾客的要求，并结合“特殊特性确定及管理办法”填写相应的符号。
4。
5。
19方法
a)产品/过程、规范/公差；
可以从图样、设计评审、材料规范、CAD/CAE数据、制造或装配要求中获得，如间隙±0.5㎜，无流痕。
b)评价/测量技术：
填写检测所需要的量检具或测量方法，如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等。
c)取样：
应按规定的时间间隔和数量填写.
d)控制方法:
结合防错技术的应用及实际控制方法（如标准、SPC）填写。
4。
5.20反应计划
填写为防止不合格或防止操作失控所采取的纠正措施.如隔离重新调整，调整后再检验。
4。
6控制计划特殊特性工作单
当特殊过程或产品特性涉及内容多时，为防止遗漏可对评价的每一特性分配一顺序号，以完成控制计划。
4.7控制计划检查清单
多方论证小组按检查清单所列项目，检查控制计划的完成情况，并进行评价. 4。
8控制计划的使用
4.8。
1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是体系文件的一部分，是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。
4.8。
2控制计划在整个产品寿命周期中应保持，应使用。
4.8。
3当发生产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足和检验方法频次变化时,必须修订控制计划。
4。
8.4控制计划是提供给顾客的重要文件，应与PPAP一起提供。
5、形成的记录
5。
1样件控制计划
5。
2试生产控制计划
5。
3生产控制计划。