人力资源部年度工作总结和年度工作计划概述PPT(共 40张)
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门定位调整等影响，有所变动
经多次课程组合及内容调整，课程框架、 内容及考核方式已截止7月份全部完成。
授课人部分还需继续调整。
三级责任的试行制度已出台，包括周检 查、月检查的初级框架，10-12月份试 行周检查标准及方式。部门内部责任人
及度假村级别责任人制度空缺。
序 号
工作内容
1 部门标准化服务程序建立
人力资源部
2016年年度工作总结暨2017年年度工作计划
总目录
• 第一部分 2016年年度工作总结 • 第二部分 2017年年度工作计划
第一部分 2016年年度工作总结
一． 招聘管理与人力配置 二． 公司薪酬及福利 三． 绩效管理 四． 劳动关系管理 五． 内部培训管理 六． 后勤工作及成本分析 七． 年度其他临时性工作
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
4. 年度调职人数
2
0
3
0 1
1
4
0 2
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部 调职及其他兄弟单位调职。
5. 各部门编制
缺员情况
客务部
岗位
2016年招聘渠道主要有以下：
方式
费用
有效期
备注
状态
中国酒店人才网 网络招聘
2600元/年
截至2016年12月入31日。 1年有效期，
发布职位数 200条， 查看简 历数 3600份。
东部人力资源部市 场
现场招聘
2000元/年 2016年5月
后涨价 1000元
1年期，合同自2016年10 月39日到期
2. 各部门年度工资额度走势图
60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0
一年期：1800
全年不限次数， 每天开放
Biblioteka Baidu罗湖区宝安北 路
2. 年度各部门入职及离职总人数对比
年度总入职107人，离职78人。
44 53
年度入职人数
8
25 3
26 29
年度离职人数
28 13 6
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
14 2
19 23
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
授课人部分还需继续调整。
三级责任的试行制度已出台，包括周检 查、月检查的初级框架，10-12月份试 行周检查标准及方式。部门内部责任人
及度假村级别责任人制度空缺。
一、招聘管理与人力配置
1. 招聘渠道比较
公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介 绍三种途径。因2016年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别 比较。
2016年度工作概述
人力资源部在2016年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标 而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调 整等因素，同时部门工作还要结合2015年制定的2016年年度工作计划，因此， 在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完 成其他临时性增派的工作内容。
2
建立健全部门新职能
3 优化度假村内部培训体系
4
建立内部三级责任人服务 管理模式
是否完成
完成时限或未完成原因
是 部分完成
是
部分完成
截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿
人员定岗后，对岗位职责已经确立，并 实施内部培养计划。后受人员变动、部
门定位调整等影响，有所变动
经多次课程组合及内容调整，课程框架、 内容及考核方式已截止7月份全部完成。
满缺 编员
经理
1
值班经理
2
前台领班
11
前台收银
2
前台接待
5
行李员
32
会务主管
1
会务领班
11
会务服务员 8
合计
24 4
营销部
岗位 满编
销售总监 1
销售经理 4
文员
3
美工
1
合计
9
宴会部
岗位 满编
副经理 1
宴会主管 1
楼面领班 3
楼面服务 员
18
传菜领班 1
传菜员 4
收银
3
酒水员
2
合计 33
缺员
1 1
缺员
整理日期： 2016年12月29日
二、公司薪酬与福利
1. 年度工资发放总额及比例 2. 各部门年度工资额度走势 3. 年度离职工资总额 4. 年度个人所得税及社保金额 5. 年度调薪记录 6. 年度津贴发放记录
1. 年度工资发放总额及比例
300,000.0
250,000.0
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
月 一
月 二
月 三
月 四
月 五
月 六
月 七
月 八
月 九
十月十一月十二月
1%
2%
5% 4% 2% 6%
8%
8%
10%
10%
2016年度发放工资总金额 为2730738.62元。
20%
13% 11%
管家部 工程部 人力资源部 法餐 客务部 宴会部 销售部 财务部 总经办 客服中心 会籍销售部 实习生 假日销售部
参考2016年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：
序 号
工作内容
1 部门标准化服务程序建立
2
建立健全部门新职能
3 优化度假村内部培训体系
4
建立内部三级责任人服务 管理模式
是否完成
完成时限或未完成原因
是 部分完成
是
部分完成
截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿
人员定岗后，对岗位职责已经确立，并 实施内部培养计划。后受人员变动、部
3. 各部门每月入职及离职人数
8
各7
部 门 每
6 5
月4
入3
职2
人 数
1 0
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月十二月
法餐
6
各 部
5
门4
每 月
3
离2
职 人
1
数0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全年不限次 数，每 周三周 六开放
已开通 未开通
周边同类招聘市场所做比较：
人才市场
主要对象
费用及期限
提供服务
位置
龙岗新路程人 才市场
技工、普工
一年期：3000
全年不限次数， 每天开放
龙岗中心区
龙岗三和隆人 才市场
司机、普工
半年期：2000
全年不限次数， 每天开放
龙岗中心区
罗湖区中南人 才市场
所有类别
1 7
2 2 2 14
工程部
岗位 满编
经理
1
副经理 1
缺员
文员
1
领班
3
助工
1
水电工 6
1
油木工 2
运行技工 2
合计
17
1
管家部
岗位 满编
行政管家
1
PA领班
1
楼层领班
4
办公室文员 1
PA服务员
2
楼层服务员 20
布草员
4
布草房领班 1
合计
34
缺员
2 2
1、满编：127 人（宴会厅厨 房除外），缺 员：22人； 2、 工程部缺 员岗位根据实 际情况订。
经多次课程组合及内容调整，课程框架、 内容及考核方式已截止7月份全部完成。
授课人部分还需继续调整。
三级责任的试行制度已出台，包括周检 查、月检查的初级框架，10-12月份试 行周检查标准及方式。部门内部责任人
及度假村级别责任人制度空缺。
序 号
工作内容
1 部门标准化服务程序建立
人力资源部
2016年年度工作总结暨2017年年度工作计划
总目录
• 第一部分 2016年年度工作总结 • 第二部分 2017年年度工作计划
第一部分 2016年年度工作总结
一． 招聘管理与人力配置 二． 公司薪酬及福利 三． 绩效管理 四． 劳动关系管理 五． 内部培训管理 六． 后勤工作及成本分析 七． 年度其他临时性工作
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
4. 年度调职人数
2
0
3
0 1
1
4
0 2
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部 调职及其他兄弟单位调职。
5. 各部门编制
缺员情况
客务部
岗位
2016年招聘渠道主要有以下：
方式
费用
有效期
备注
状态
中国酒店人才网 网络招聘
2600元/年
截至2016年12月入31日。 1年有效期，
发布职位数 200条， 查看简 历数 3600份。
东部人力资源部市 场
现场招聘
2000元/年 2016年5月
后涨价 1000元
1年期，合同自2016年10 月39日到期
2. 各部门年度工资额度走势图
60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0
一年期：1800
全年不限次数， 每天开放
Biblioteka Baidu罗湖区宝安北 路
2. 年度各部门入职及离职总人数对比
年度总入职107人，离职78人。
44 53
年度入职人数
8
25 3
26 29
年度离职人数
28 13 6
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
14 2
19 23
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部 法餐
授课人部分还需继续调整。
三级责任的试行制度已出台，包括周检 查、月检查的初级框架，10-12月份试 行周检查标准及方式。部门内部责任人
及度假村级别责任人制度空缺。
一、招聘管理与人力配置
1. 招聘渠道比较
公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介 绍三种途径。因2016年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别 比较。
2016年度工作概述
人力资源部在2016年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标 而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调 整等因素，同时部门工作还要结合2015年制定的2016年年度工作计划，因此， 在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完 成其他临时性增派的工作内容。
2
建立健全部门新职能
3 优化度假村内部培训体系
4
建立内部三级责任人服务 管理模式
是否完成
完成时限或未完成原因
是 部分完成
是
部分完成
截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿
人员定岗后，对岗位职责已经确立，并 实施内部培养计划。后受人员变动、部
门定位调整等影响，有所变动
经多次课程组合及内容调整，课程框架、 内容及考核方式已截止7月份全部完成。
满缺 编员
经理
1
值班经理
2
前台领班
11
前台收银
2
前台接待
5
行李员
32
会务主管
1
会务领班
11
会务服务员 8
合计
24 4
营销部
岗位 满编
销售总监 1
销售经理 4
文员
3
美工
1
合计
9
宴会部
岗位 满编
副经理 1
宴会主管 1
楼面领班 3
楼面服务 员
18
传菜领班 1
传菜员 4
收银
3
酒水员
2
合计 33
缺员
1 1
缺员
整理日期： 2016年12月29日
二、公司薪酬与福利
1. 年度工资发放总额及比例 2. 各部门年度工资额度走势 3. 年度离职工资总额 4. 年度个人所得税及社保金额 5. 年度调薪记录 6. 年度津贴发放记录
1. 年度工资发放总额及比例
300,000.0
250,000.0
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
月 一
月 二
月 三
月 四
月 五
月 六
月 七
月 八
月 九
十月十一月十二月
1%
2%
5% 4% 2% 6%
8%
8%
10%
10%
2016年度发放工资总金额 为2730738.62元。
20%
13% 11%
管家部 工程部 人力资源部 法餐 客务部 宴会部 销售部 财务部 总经办 客服中心 会籍销售部 实习生 假日销售部
参考2016年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：
序 号
工作内容
1 部门标准化服务程序建立
2
建立健全部门新职能
3 优化度假村内部培训体系
4
建立内部三级责任人服务 管理模式
是否完成
完成时限或未完成原因
是 部分完成
是
部分完成
截止4月份完成标准化手册1.0版本定稿
人员定岗后，对岗位职责已经确立，并 实施内部培养计划。后受人员变动、部
3. 各部门每月入职及离职人数
8
各7
部 门 每
6 5
月4
入3
职2
人 数
1 0
客务部 客服中心 管家部 宴会部 销售部 工程部 人力资源部 财务部
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月十二月
法餐
6
各 部
5
门4
每 月
3
离2
职 人
1
数0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全年不限次 数，每 周三周 六开放
已开通 未开通
周边同类招聘市场所做比较：
人才市场
主要对象
费用及期限
提供服务
位置
龙岗新路程人 才市场
技工、普工
一年期：3000
全年不限次数， 每天开放
龙岗中心区
龙岗三和隆人 才市场
司机、普工
半年期：2000
全年不限次数， 每天开放
龙岗中心区
罗湖区中南人 才市场
所有类别
1 7
2 2 2 14
工程部
岗位 满编
经理
1
副经理 1
缺员
文员
1
领班
3
助工
1
水电工 6
1
油木工 2
运行技工 2
合计
17
1
管家部
岗位 满编
行政管家
1
PA领班
1
楼层领班
4
办公室文员 1
PA服务员
2
楼层服务员 20
布草员
4
布草房领班 1
合计
34
缺员
2 2
1、满编：127 人（宴会厅厨 房除外），缺 员：22人； 2、 工程部缺 员岗位根据实 际情况订。