分公司采购管理制度
企业分公司投标管理制度
企业分公司投标管理制度第一章总则为规范企业分公司投标活动，提高企业投标成功率，保障企业合法权益，特制定本管理制度。
第二章投标管理机构1. 投标管理机构设置由企业总部统一规划，分公司根据实际情况设立相应的投标管理机构。
2. 投标管理机构的职责包括：指导、协调和监督分公司的投标活动；提供专业的投标咨询和指导服务；审核和审批投标方案等。
第三章投标管理人员1. 投标管理人员应具备相关专业知识和经验，熟悉投标流程和规定。
2. 投标管理人员应定期接受培训，不断提高专业水平。
3. 投标管理人员应遵守企业的相关规定，认真履行职责，保守企业机密。
第四章投标流程1. 投标前准备：明确投标目标和要求；制定投标方案；确定投标策略和计划。
2. 投标准备：收集相关资料和信息；组织编制投标文件；制定投标预算和时间安排。
3. 投标提交：按时将投标文件提交给招标方；密切跟踪和了解招标方的信息。
4. 投标评审：参加投标评审会议；积极与招标方沟通，争取投标成功。
第五章投标管理制度1. 投标管理制度包括：投标管理制度的建立、维护和完善；投标流程的规定和执行；投标文件的编制和审核；投标风险的评估和控制。
2. 投标管理制度应根据企业的实际情况和需要不断做出调整和完善。
第六章投标管理措施1. 加强信息共享和协作，提高投标成功率。
2. 明确投标责任，建立完善的考核机制。
3. 制定投标风险管理措施，规避潜在风险。
第七章投标管理监督1. 投标管理主管应定期对投标管理工作进行检查和评估。
2. 投标管理主管应加强对投标管理人员的监督和培训。
第八章投标管理奖惩1. 对于投标成功的分公司和个人，给予相应的奖励和表彰。
2. 对于投标失败的分公司和个人，给予适当的惩罚和警告。
第九章附则1. 本管理制度由企业总部统一制定和管理。
2. 本管理制度自颁布之日起正式实施。
以上为企业分公司投标管理制度的内容，希望各位员工认真遵守，确保企业的投标活动正常进行，提高企业的竞争力和市场份额。
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 物资采购管理办法
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称公司）物资采购工作，依据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资目录》、《一级采购物资授权采购实施意见》，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第三条物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第四条物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。
第五条本办法适用于公司所属各单位。
全资公司参照本办法执行。
第二章机构与职责第六条企业管理法规处（电子商务处）是物资采购的管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实中国石油天然气股份公司（以下简称股份公司）物资采购方面各项规章制度；（二）制订公司物资采购方面的管理制度；（三）负责公司物资采购市场的准入管理；（四）指导积压物资和废旧物资的管理和处置；（五）组织协调物资采购工作中的各项事宜。
第七条招投标管理中心负责物资采购的招标谈判组织工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）负责公司物资采购过程中询价、招投标、合同谈判等工作，确定合同条款；（三）对采购物资的价格负责；组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据；（四）及时与相关单位交接招标或谈判资料，提高合同签订效率。
第八条物资供应处负责物资采购的供应工作，履行以下主2要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）组织物资采购合同的签订以及履行；（三）负责采购物资的仓储管理和检验验收工作；（四）提供物资供应过程中的各项服务工作，负责现场物资的管理、使用和调剂，确保物资供应工作满足生产需要；（五）负责废旧物资回收、修复、报废处理工作；（六）负责积压物资的管理和处置。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、总则1、为了规范集团的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障集团的生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
2、本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的采购活动。
3、采购活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则。
二、采购组织机构及职责1、集团设立采购管理中心，负责集团的采购管理工作。
采购管理中心的主要职责包括：制定和完善集团采购管理制度和流程，并监督执行。
汇总、审核各部门的采购需求，编制集团采购计划。
组织采购项目的招标、谈判、询价等工作，选择合适的供应商。
签订采购合同，并监督合同的执行。
负责采购物资的验收、入库等工作。
建立供应商管理档案，对供应商进行评估和管理。
2、各部门根据工作需要提出采购需求，并配合采购管理中心完成采购工作。
三、采购方式1、招标采购对于采购金额较大、技术复杂或对集团生产经营有重要影响的物资或服务，应当采用招标采购方式。
采购管理中心负责组织招标工作，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
成立评标委员会，按照评标标准和程序进行评标，确定中标供应商。
2、竞争性谈判采购对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。
采购管理中心邀请不少于三家符合条件的供应商进行谈判，通过谈判确定最终供应商和采购价格。
3、询价采购对于采购金额较小、规格标准统一、市场价格透明的物资或服务，可以采用询价采购方式。
采购管理中心向不少于三家供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。
根据供应商的报价，选择价格合理的供应商进行采购。
4、单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的物资或服务，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，可以采用单一来源采购方式。
采购管理中心应当对单一来源采购的原因进行说明，并经过相关审批程序后方可实施。
四、采购流程1、采购需求提出各部门根据生产经营需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、用途、需求时间等信息。
国企子公司采购管理制度
第一条为规范国有企业子公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司及下属各子公司、分公司的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指我公司及下属各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购透明度。
（二）公平竞争原则：采购活动应公平、公正，为供应商提供公平竞争的机会。
（三）公正原则：采购活动应保证采购结果公正，防止徇私舞弊。
（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。
第三章采购管理机构与职责第五条我公司设立采购管理部门，负责组织、协调、监督和指导采购活动。
第六条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购管理制度和操作流程，并组织实施。
（二）组织编制年度采购计划，并报公司领导审批。
（三）负责采购项目的招标、投标、评标、定标等工作。
（四）负责采购合同的签订、履行、变更和终止等工作。
（五）监督采购活动的合规性，确保采购活动合法、合规。
第四章采购流程第七条采购流程如下：（一）需求提出：各部门提出采购需求，经采购管理部门审核后，纳入年度采购计划。
（二）招标：采购管理部门根据采购需求，组织招标工作，确定招标方式和招标文件。
（三）投标：符合条件的供应商按照招标文件要求进行投标。
（四）评标：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（五）签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同。
（六）履约：采购管理部门监督合同履行，确保采购物资、工程或服务符合要求。
第五章监督与考核第八条采购活动接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。
第九条对采购活动进行考核，考核内容包括：（一）采购效率：采购周期、采购成本等指标。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
分公司招投标管理制度
分公司招投标管理制度制度应明确招投标的基本原则。
这些原则包括公平竞争、公开透明、诚实守信和效率优先。
在这些原则的指导下，所有参与招投标的单位和个人都应当遵守相关法律法规，确保每一步骤都合法合规。
制度应详细规定招投标的流程。
从招标文件的编制、发布招标公告、投标文件的准备、投标保证金的提交，到投标书的递交、开标、评标、中标结果的公示，每个环节都应有明确的时间节点和操作规范。
流程中还应包括对投标者的资格预审，以及对投标文件的技术和商务评审标准。
为了保证招投标的公正性，制度中还应设立专门的评标委员会。
评标委员会应由公司内部不同部门的专业人员组成，确保评标过程的客观性和专业性。
同时，对于评标过程中可能出现的利益冲突，制度应提供相应的处理机制，比如利益相关者的回避规则。
为了提高招投标的效率，制度应鼓励采用电子招投标系统。
通过电子化平台进行招投标，不仅可以减少纸质文档的使用，降低环境成本，还能加快信息流通速度，提高整个流程的透明度和追踪性。
在监督和责任追究方面，制度应明确各级管理人员的职责和权力，以及违规行为的法律后果。
对于违反招投标规定的行为，应当有严格的处罚措施，包括但不限于取消投标资格、罚款、甚至追究法律责任。
为了确保制度的生命力，应定期对招投标管理制度进行评估和修订。
随着市场环境的变化和企业自身的发展，制度也需要不断地更新和完善，以适应新的挑战。
这份分公司招投标管理制度范本旨在通过规范化的流程、严格的监督和持续的改进，来提升企业的招投标管理水平。
这不仅有助于保护企业的合法权益，也有助于维护市场的公平竞争环境，最终实现企业的可持续发展。
2023年采购管理制度(集合15篇)
2023年采购管理制度(集合15篇)采购管理制度1为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：（1）决策民主化；（2）操作透明化；（3）权力分散化；（4）采购规范化；（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。
集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；（4）对供货单位和价格有否决权；（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：（1）根据市场信息及时提供价格建议；（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；（4）建立价格信息网络及台账；（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。
物业分公司采购分包管理制度
物业分公司采购分包管理制度1. 引言本文档旨在制定物业分公司采购分包管理制度，以规范分公司采购分包活动，加强采购风险控制，提高采购效能和管理水平。
2. 定义和目的2.1 定义•物业分公司：指从事物业管理服务的下属分支机构。
•采购分包：指将物业分公司的采购活动委托给外部供应商进行。
•分包管理制度：指为规范采购分包活动而制定的管理制度。
2.2 目的•实现物业分公司在采购活动中的高效管理和风险控制。
•提高采购分包活动的透明度和公平性。
•保障物业分公司的合法权益，确保采购分包活动的合规性和合法性。
3. 采购分包流程3.1 分包需求确认•物业分公司根据业务需求确定采购分包的具体需求和要求。
•编制采购需求报告，明确分包项目的技术特点、数量、预算以及交付期限等信息。
3.2 分包供应商选择•物业分公司组织供应商调研，征集供应商信息并进行初步筛选。
•评估潜在供应商的能力、信誉和合规性，选择合适的供应商进行下一步评估。
3.3 供应商评估和筛选•物业分公司组织评估小组对供应商进行评估，评估指标包括供应商的财务状况、技术能力、交付能力等。
•根据评估结果和需求匹配度，筛选出几家符合要求的供应商进行进一步商务洽谈。
3.4 商务洽谈与合同签订•物业分公司与候选供应商进行商务洽谈，确定具体的合作细节、商业条款和合同要求等。
•根据洽谈结果，起草合同并与供应商签订采购分包合同。
3.5 分包执行与管理•物业分公司监督和管理分包项目的执行过程，确保供应商按时交付、按质量要求履行合同义务。
•进行分包项目的进度跟踪和质量评估，及时处理可能发生的问题和风险。
3.6 分包验收与结算•物业分公司按照合同约定的标准和程序对分包项目进行验收。
•确认分包项目的实际交付情况和质量，结算供应商的分包款项。
4. 分包管理要求4.1 风险管理•分公司应建立完善的供应商信息库，定期对供应商进行评估和管理，及时发现和应对潜在风险。
•分包管理人员应关注供应商的经营状况和声誉，确保与高风险供应商建立合作关系前进行充分尽职调查。
分公司行政采购管理制度
分公司行政采购管理制度在企业的运营过程中，行政采购是一项不可或缺的日常工作，它直接关系到企业资源的合理配置和使用效率。
为了确保分公司的行政采购工作能够规范、高效地进行，特制定以下《分公司行政采购管理制度范本》。
一、目的和原则本制度的目的在于规范分公司的行政采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，防止浪费和腐败现象的发生。
在采购过程中，我们坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔采购都经得起审计和监督。
二、适用范围本制度适用于分公司所有涉及到行政采购的活动，包括但不限于办公用品、设备采购、服务采购等各类非生产性物资的采购行为。
三、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购申请，并详细说明采购物品的名称、规格、数量及预期使用效果。
2. 审核批准：采购申请需提交至财务部门进行预算审核，并由行政管理部门负责人审批。
3. 供应商选择：根据采购物品的性质和数量，选择合适的供应商。
对于大宗采购，应通过招标或询价的方式进行。
4. 价格谈判：与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判，争取获得最优惠的条件。
5. 合同签订：明确双方的权利和义务后，签订正式采购合同。
6. 货物验收：按照合同约定，对到货的物品进行严格的验收，确保质量和数量符合要求。
7. 结算付款：验收合格后，按照约定的付款方式进行结算。
四、责任与监督1. 采购人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规和公司的规章制度。
2. 财务部门负责对采购活动进行预算控制和资金监管，确保采购资金的合理使用。
3. 行政管理部门负责对采购过程进行监督检查，处理违规违纪行为。
4. 任何员工发现采购过程中的不正当行为，都有权向上级或监察部门举报。
五、附则本制度自发布之日起实施，由行政管理部门负责解释。
如有未尽事宜，根据实际情况适时修订完善。
总结：。
中建八局大连分公司采购管理办法(2014修订版采购中心)(1)
1．负责审核参与集中采购单位的资信情况。
2．参与集中采购洽谈，过程中负责投标文件中涉及发票及税金收取等相关事项的洽谈。
3.负责投标保证金和履约保证金的收取。
4.负责投标文件中涉及资金支付、预付款等相关事项的洽谈。
第十五条纪检监察部工作职责
1．全过程参与集中采购工作，负责监督集中采购过程的合规性，确保招(议)标工作的公平、公正、公开。
3.采购中心组织相关部门对入围投标单位进行清标。清标分为三个工作小组，商务组、技术组、综合组。其中商务组由成本管理部、法律事务部、市场与客户管理部报价中心、地区总经济师、项目商务经理组成，根据成本管理部制定的评分标准进行商务打分。技术组由科技与设计管理部、市场与客户管理部方案中心组成，根据科技与设计管理部牵头制定的评分标准进行技术打分。综合组由采购中心、工程管理/物资管理/安全生产管理部、地区技术/物资/安全负责人、项目技术/物资/安全负责人组成，由采购中心牵头编制的综合评分标准进行综合打分。其中技术组与综合组的打分结果作为入围单位的评定依据。采购中心将各组打分情况《评分记录表》汇总后上报招(议)标工作小组领导。由招(议)标工作小组领导确定下一轮重点谈判对象。
5．根据项目部、地区经理部及工程管理部、物资管理部、安全生产管理部推荐的分包、分供商汇总《供应商推荐/审批表》。为集中采购工作小组领导初步圈定拟集中采购分包、分供商范围提供依据。
6．在集中采购过程中负责编制项目招标计划，发标、接标并组织相关部门参加开标、询标、评标工作；合理策划工作节点，保障集中采购工作的有序进行。
2．为进一步降低采购成本，各项目部、地区经理部有义务推荐该地区优质的采购资源，相关管理部门（包括工程管理部、物资管理部、安全生产管理部）将对所推荐的资源进行准入性复核（采购申请表中涉及到劳务、专业分包、设备租赁等内容的，需工程管理部、安全生产管理部进行联签确认）。由相关管理部门根据项目特点、定位，初选与项目匹配的同层次的合格分包、分供商参与投标。
快递公司采购管理制度与流程[优质文档]
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全峰快递上海分公司采购管理制度一.目的为加强采购供应管理，杜绝回扣，在降低成本的同时保证产品和服务质量，特制定本制度。
二.适用范围全峰快递上海分公司三.责权范围（一）人资行政部责本制度的制定、修改和废立起草工作。
（二）总经理负责本制度的核准。
（三）人资行政部负责本制度的执行。
（四）财务部负责本制度的监督。
四.采购物品类别（一）办公用品（二）固定资产1.装修类: 办公橱柜、桌椅、空调等；2.办公类: 复印机、打印机、电脑等。
（三）运营设备（四）车辆（五）物料五.年度采购预算（一）人资行政部必须整合年度营业目标和仓库库存情况，编制年度采购预算。
（二）采购预算经总经理办公会议讨论，总经理批准后方可执行。
批准的采购预算应报备财务部。
六.采购流程采购流程图（一）各部门每月向人资行政部提出月采购申请。
（二）人资行政部根据申请部门的预算审核，并寻找供应商。
1.供应商填写《厂商基本情况调查表》；2.提供《廉洁保密协议》；3.报价及提供合同文本，内容包括：价格、质量、样品、送货期、付款期、首付款、保修、违约条例等内容。
（三）人资行政部将三家以上（含）供应商的评估报告交财务部及总经理审核，最终确定一家合适的供应商。
（四）人资行政部将合同文本送总经理处，审核合同条款的合理性和合法性。
审核通过后，由人资行政部与供应商签署合同和《廉洁保密协议》，并实施采购。
七.采购管理规定（一）人资行政部执行的采购必须是在预算内的，或经专项审批批准的。
（二）采购付款1.严禁现金交易；2.人资行政部应要求供应商必须提供正规合法的发票，货款一律支付到与发票同名的单位；3.付款方式和进度严格按照合同约定条款执行；4.付款凭证应附发票、入库单、合同复印文本和《廉洁保密协议》复印文本，手续完备后方可付款。
（三）财务部和总经理应定期进行审计，作好适时的监控。
（四）人资行政部在与供应商或合作伙伴《廉洁保密协议》时，应回避法律合同、会计/财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同（如电力、水资源、环保、电信等）。
对子公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范子公司采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保采购活动合规合法，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及其下属子公司、分公司。
第三条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合公司实际情况制定。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购信息应公开，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
2. 公平竞争原则：采购活动应确保各供应商公平竞争，不得歧视任何一方。
3. 公正原则：采购活动应公正、公平、公开，确保采购活动合法合规。
4. 诚实信用原则：采购活动应遵循诚实信用原则，确保供应商、采购人员等各方的合法权益。
第三章采购机构与职责第五条成立采购管理委员会，负责制定采购政策、审查采购计划、监督采购过程和结果。
第六条采购管理委员会下设采购部门，负责具体采购工作的组织实施。
第七条采购部门职责：1. 制定采购计划，包括采购需求、采购方式、采购预算等。
2. 组织采购活动，包括招标、询价、谈判等。
3. 审核供应商资质，确保供应商符合国家法律法规及公司要求。
4. 监督采购过程，确保采购活动合规合法。
5. 汇总采购结果，提交采购管理委员会审批。
第四章采购流程第八条采购流程如下：1. 需求提出：各部门提出采购需求，提交采购部门。
2. 采购计划：采购部门根据需求制定采购计划，包括采购方式、采购预算等。
3. 招标或询价：采购部门根据采购计划组织招标或询价。
4. 供应商选择：根据招标或询价结果，选择合适的供应商。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部门负责采购合同的履行，确保采购物资、工程和服务符合要求。
7. 采购验收：采购部门组织验收，确保采购物资、工程和服务质量。
8. 采购结算：采购部门负责采购合同的结算，确保采购资金合规使用。
第五章监督与考核第九条公司设立监督小组，负责对采购活动进行监督。
分公司采购管理规定
分公司采购管理规定1. 引言采购是分公司运营中不可或缺的一项重要活动，对于保证分公司正常运营和发展起着关键作用。
为规范分公司的采购行为，确保采购过程的透明、公正和合规，本文档旨在制定分公司采购管理规定。
2. 采购组织机构为了高效管理和实施采购活动，分公司设立采购组织机构，包括采购部门、采购主管和采购员。
具体职责如下： - 采购部门：负责分公司的采购工作，制定采购策略和计划，并组织实施。
- 采购主管：负责监督和管理采购部门的工作，确保采购活动的顺利进行。
- 采购员：负责具体的采购事务，包括供应商选择、合同谈判、采购订单管理等。
3. 采购流程为了确保采购活动的合规和规范，分公司采购流程应包括以下步骤： 1. 采购需求确认：各部门提交采购需求，采购部门评估并确认采购需求的合理性和紧急性。
2. 供应商选择：采购部门通过公开招标、询价或邀请供应商参与竞争性谈判的方式，选择合适的供应商。
3. 供应商评估：采购部门对候选供应商进行评估，并考虑其价格、质量、交货期等因素进行综合评价。
4. 合同谈判：与选定的供应商进行合同谈判，明确采购项目的价格、交货期、质量要求等重要条款。
5. 采购订单管理：采购部门根据谈判结果，制定采购订单，并与供应商签订合同。
6. 采购执行与收货：采购员在合同规定的时间内与供应商沟通，并确保及时收到采购商品或服务。
7. 合同履约管理：采购部门对合同履约情况进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。
8. 采购结算和支付：采购部门核对供应商提供的发票等相关文件，完成采购结算并及时支付。
4. 供应商管理为保证采购的质量和效益，分公司应采取有效的供应商管理措施，包括以下方面： - 供应商评估与选择：采购部门应定期对现有供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉、质量管理体系、交货准时率等，以便合理地评估供应商的绩效并选择最合适的供应商。
- 合同管理：与供应商签订的采购合同应明确具体的采购品种、数量、价格、质量要求、交货期等重要条款，并建立合同档案进行管理。
采购管理制度 采购质量管理制度精选5篇
采购管理制度采购质量管理制度精选5篇在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？这里的5篇采购质量管理制度是作者小编为您分享的采购管理制度的相关范文，欢迎查看参考。
采购质量管理制度篇一为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜定不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
一条：适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。
第二条：职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
第三条：采购质量控制的'基本原则1. 须向评定合格的供应商采购；2. 采购前应提供有效的采购文件和资料；3. 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。
第四条：采购物资的检验1. 采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2. 检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。
3. 采购物资检验合格后，方可安排送货。
4. 若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。
第五条：采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。
2. 供应商出示的质量认证。
3. 供应商出示的产品合格证。
4. 采购物资技术标准。
5. 物资工艺图纸。
6. 供应商提供的样品和装箱单。
第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。
2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。
3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。
4. 采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条：采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。
分公司采购管理制度
公司采购管理制度为加强分公司采购管理，进一步规范采购工作，确保采购的合理性和规范性，降低采购成本，依照公司相关授权和规定，制订本规定。
一、采购审批流程分公司采购分为经营性采购（涉及物业、工程、服务等）和资产采购两大类，各类采购遵循逐级审批原则。
1.授权范围内的经营性耗材采购申请采购金额在1000元（含）以下的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核预算执行情况，分公司总经理批准后执行；采购金额在1000~5000元之间的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核授权执行情况，分公司总经理批准后执行。
采购金额在200元（含）以下的快递、材料装订、食品采购申请，由分公司总经理授权经办部门负责人批准。
2.授权范围外的经营性耗材采购超出公司授权范围的采购需求，由经办部门负责人OA提交采购申请，按照公司统一审批流程，金额不超过1万元的报公司分管领导批准后执行；金额在1万元及以上的报公司总经理批准后执行。
3.其他经营性采购除经营性耗材采购以外，其他涉及工程、物业、服务等的经营性采购，金额10万元以内的由分公司审核后报公司分管领导审批；金额10万元及以上的由合约部审核后报总经理审批。
4.固定资产采购固定资产采购由申请部门提交采购申请，经分公司资产管理部门和分公司总经理审核后，报公司资产管理部门审核（包括决定是否从公司资产中进行调剂），最终报公司分管领导或总经理批准同意后执行。
二、采购执行流程分公司采购执行部门为综合管理部，采购申请部门应将已获批采购申请知会综合管理部采购执行岗。
经审批同意的采购申请依据公司有关规定可采用公开招标采购、邀标采购、比价采购、定点采购和单一来源（紧急）采购以及直接采购等方式。
1.单一来源（紧急）采购分公司涉及行政审批性支出、行业性组织收费项目以及因行业内资质认证发生的费用适用本条款；根据协议约定或上级规定导致供应商单一的，适用单一来源采购方式；设备技术限制导致的供应商单一或受设备供应方授权限制导致本地服务渠道单一等情况，应事先经过分公司的内部论证，论证通过后填写《单一来源、紧急采购申请表》报公司招投标小组、分管领导和总经理批准,其中单笔采购金额50000元以上的，还应邀请外部专家论证。
公司采购管理制度（通用7篇）
公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3)、编制采购计划。
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
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公司采购管理制度
为加强分公司采购管理，进一步规范采购工作，确保采购的合理性和规范性，降低采购成本，依照公司相关授权和规定，制订本规定。
一、采购审批流程
分公司采购分为经营性采购（涉及物业、工程、服务等）和资产采购两大类，各类采购遵循逐级审批原则。
1.授权范围内的经营性耗材采购申请
采购金额在1000元（含）以下的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核预算执行情况，分公司总经理批准后执行；
采购金额在1000~5000元之间的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核授权执行情况，分公司总经理批准后执行。
采购金额在200元（含）以下的快递、材料装订、食品采购申请，由分公司总经理授权经办部门负责人批准。
2.授权范围外的经营性耗材采购
超出公司授权范围的采购需求，由经办部门负责人OA提交采购申请，按照公司统一审批流程，金额不超过1万元的报公司分管领导批准后执行；金额在1万元及以上的报公司总经理批准后执行。
3.其他经营性采购
除经营性耗材采购以外，其他涉及工程、物业、服务等的经营性采购，金额10万元以内的由分公司审核后报公司分管领导审批；金额10万元及以上的由合约部审核后报总经理审批。
4.固定资产采购
固定资产采购由申请部门提交采购申请，经分公司资产管理部门和分公司总经理审核后，报公司资产管理部门审核（包括决定是否从公司资产中进行调剂），最终报公司分管领导或总经理批准同意后执行。
二、采购执行流程
分公司采购执行部门为综合管理部，采购申请部门应将已获批采购申请知会综合管理部采购执行岗。
经审批同意的采购申请依据公司有关规定可采用公开招标采购、邀标采购、比价采购、定点采购和单一来源（紧急）采购以及直接采购等方式。
1.单一来源（紧急）采购
分公司涉及行政审批性支出、行业性组织收费项目以及因行业内资质认证发生的费用适用本条款；根据协议约定或上级规定导致供应商单一的，适用单一来源采购方式；
设备技术限制导致的供应商单一或受设备供应方授权限制导致本地服务渠道单一等情况，应事先经过分公司的内部论证，论证通过后填写《单一来源、紧急采购申请表》报公司招投标小
组、分管领导和总经理批准,其中单笔采购金额50000元以上的，还应邀请外部专家论证。
紧急采购应事先向公司分管领导和总经理汇报，事后（3个工作日内)补办审批手续。
2.定点供应商采购
2.1对于单价低于1000元的，单次金额不超过5000元且频次较高的以下三类采购，可适用定点供应商采购：
（1）常用耗材类：包括维护过程中需要的各类IT配件以及网线、水晶头等维修耗材；各类维护机械工具及小型技术维护设备。
（2）劳务服务类：搬运服务、普通技工服务；
（3）宣传活动类：分公司宣传材料的制作、印刷，以及会议场地、酒店住宿、车辆租用等。
2.2定点供应商的选择：
根据分公司采购规模，兼顾公平和效率，分公司各项业务定点供应商以邀请招标的方式确定，由综合管理部牵头组织，中心招标小组共同参与。
评比内容包括供应价格、产品质量等级、采购响应时间以及货款结算周期几个方面，招标小组可以根据市场变化情况提出新的评价指标。
经评选入围的供应商，按照内控规定办理审批备案手续。
2.3定点供应商的考核：
经评比确定的定点供应商，年采购金额在10万元以上的，
由综合管理部每半年组织考核一次；年采购金额低于10万元的，每年组织考核一次；
考核采取抽样检验方式，对于价格、质量、响应时间三个方面进行评价，低于90分的，不再列入采购对象名单；对于出现商品质量问题或出现3次以上服务投诉的，立即予以清退。
2.4定点供应办理：
具体流程如下：
采购申请审批流程—采购执行岗制定采购方案—下达订单—供应商送货安装—采购、使用部门共同验收确认—结算。
定点供应商按照投标确定周期，凭验收确认单结算。
2.3为节约管理成本，分公司定点供应商仅针对常用物资，供应商名单及供应商品范围抄送公司财务部备案。
对于公司及其下属其他单位已经确定的定点供应商，在办理相同采购事项时，视同已列入分公司定点供应商。
3.直接采购
为提高工作效率，降低管理成本，同时保障采购过程的规范化，对授权范围内已经分公司审批同意的采购申请，按照以下原则办理直接采购：
3.1 单笔1000元（含）以下物资采购申请，可适用直接采购。
根据分公司业务特点，目前直接采购商户范围限定为苏宁易购、京东商城、当当网和亚马逊，在选定供应商范围内，按照同品牌同型号低价原则办理采购。
对于单笔金额在1000~5000元之
间的物资采购申请，采购执行岗按照同品牌同型号低价原则，在定点供应商或直采供应商供应范围内选定，价格相同时，考虑结算等因素，可优先选择定点供应商。
具体操作流程如下：
采购申请审批流程—采购执行岗比价—采购执行岗下达订单—供应商送货安装—使用部门验收确认—结算。
直接采购方案必须在分公司OA空间公示并存档，列入比价对象的电商商品以页面截屏形式展示。
3.2单笔采购金额在200元以下，因业务需要发生的快递、材料印制及装订，适用直接采购；单笔采购金额在200元以下，业务活动需要的食品、饮料等，可直接在连锁餐饮或连锁超市/便利店采购。
采购执行岗凭经办部门签字确认的发票及清单，统一办理费用核销手续。
3.3对于单一种类商品，年预算采购金额超过20000元或单一季度累计采购金额超过10000元的，不得再列入直接采购商品清单。
4.其他采购形式
金额超过5000元的经营性采购及固定资产采购，除适用于单一来源采购和定点供应商采购的情形以外，应根据公司有关要求采用比价采购、邀请招标、公开招标等方式进行采购，各种采购方式的具体操作要求遵循公司有关制度规定。
三、采购实施
1.单笔采购金额在5000元以上的采购，在采购申请和采购方式获得批准后，分公司采购申请部门依据合同签订管理流程签订采购合同，并依据审批意见和合同要求进行采购。
2.对所有的物资采购，应严格执行物资出入库管理规定，由采购管理岗、需求部门经办人办理物资出入库交接手续，出入库单作为费用核销依据。
3.采购管理岗应对出入库物资进行造册登记，并定期统计分析。
4.采购管理岗应做好与资产（资源）管理岗的工作衔接，将资产采购相应资料或调剂信息备案，并报送公司资产管理部门。