仓储收货流程规定
仓库管理流程
仓库管理流程仓库管理是物流行业中非常重要的一环，其实仓库管理并不单单是物流保管活动，而是一整套系统的流程，集合有货物的收发、库房的布局设计、是否能够快速找到货物、是否能够快速安排发货、如果发生货损它将如何解决等等，从而形成一个完整的仓库管理体系。
一、仓储收货流程1、预检：主管负责人仔细检查发货清单、重量、大小、数量等，并和质量报告、存放地址、货源单位等做准确对比。
2、收货：经过符合条件的情况下，签字确认收货，把货物存放到对应的库位或架位，并通知相关管理人员处理。
3、入库：收货的货物需要录入仓储系统，记录货物的数量、位置、状况等信息，以便供应链上下游使用。
4、检验：由质检人员对货物进行质量检验，并记录货物状况，如果货物符合要求，则由相关部门对货物进行进一步的处理。
二、仓储发货流程1、商品装箱：货物需要进行装箱，产品分类标签，并贴上发货单，以便快递或物流人员快速发货。
2、货物移库：将货物从存储的库位移至发货点，记录移库的数量，并录入系统，以便管理员对仓储货物进行精确管理。
3、发货准备：检查发货单，核对发货数量和地址，确保发货准确无误，并在发货时间点前完成。
4、发货：将装好的商品送至物流或快递公司，由物流或快递公司从发货点送至收货点。
三、仓储管理1、库存管理：仓库库存的人员需要对库存数量进行精确记录，比对货物数量是否匹配，由上游信息准确计算库存，以便把握仓储的全部库存情况，防止出现库存超量或低于实际情况的情况。
2、拣货：仓储人员将从货架拣取指定的商品，将其打包发往指定地址，或者转移到另一个拣货区进行拣货。
3、货物维护：仓储人员对货物进行清理、移动，以及依据仓库库存情况，更新货物的位置，以便快捷的进行拣货活动。
4、仓库安全：库房里的货物都是客户的财产，仓库人员需要时刻保持库房的安全，以防止任何不当操作，特别是在货物周转过程中，需要严格控制，以确保仓储货物的安全。
四、仓库运营1、效率分析：分析仓库收发货物的时间、货物类型、数量、操作人员等因素，提高收发货物的效率，提高仓库的生产效率。
仓储物流仓库收货流程
仓储物流仓库收货流程仓储物流是现代商业中重要的环节之一，仓库收货是整个物流流程中不可或缺的关键步骤。
本文旨在介绍仓储物流仓库收货的流程和相关要点，帮助读者更好地理解和掌握该环节。
一、前期准备在仓库收货前，需要进行一系列的前期准备工作，确保收货过程的顺利进行。
1.货物计划与排期：根据业务需求和客户要求，制定货物计划和排期表，明确每天或每周需要收货的货物种类、数量和时段。
2.仓库布局与物料存储：合理布局仓库内部空间，确保货物能够顺利存储，并制定明确的物料存储标准和规范，确保各类物料的易损性和易混淆性。
3.制定收货操作规程：制定仓库收货的操作规程，包括验收标准、操作流程、收货记录要求等，使操作人员能够按照规范要求进行收货操作。
二、进货到货1.货物核对与验收：当货物到达仓库时，收货人员需凭借送货单据或系统生成的到货通知单对货物的种类、数量和规格进行核对，并进行外包装是否完好的检查。
如有异常或破损的情况，应及时记录并与供应商或物流公司协商处理。
2.货物分类与标识：将不同种类的货物进行分类，并在每个货物上粘贴明确的标识标签，包含货物名称、数量、生产批次等信息，以便在后续存储和出库操作中的快速辨认。
3.货物入库操作：根据仓库的存储规则和操作流程，将货物按照标识进行入库操作。
操作人员需要记录入库的货物信息，包括入库时间、货位位置等，确保信息准确完整。
三、收货手续1.信息录入：在完成货物入库操作后，收货人员需将相关信息录入仓库管理系统，包括货物信息、数量、供应商信息等。
这样可以保证仓库管理系统的数据准确性，并为后续的库存管理提供依据。
2.收货通知与报告：将收货信息及时通知相关部门或相关人员，以便后续的质检、财务核对等流程的顺利进行。
同时，还应生成收货报告，记录货物的实际到货情况，供仓库管理层进行查阅和分析。
四、环节衔接仓库收货作为物流流程的关键环节之一，与其他环节的衔接非常重要，需要保持良好的沟通与协调。
1.采购和供应商管理：及时将需求信息传达给采购部门，确保采购与供应商配合良好，以便准确安排货物的运输和到货时间。
仓储配送sop操作流程
仓储配送sop操作流程仓储配送SOP操作流程是指在仓储和配送环节中规范化的操作流程，以确保货物的安全、高效地存储和配送。
以下是一个典型的仓储配送SOP操作流程：1. 收货流程：- 货物到达仓库后，仓库管理员应当核对货物清单和数量，并进行验收。
- 对于有损坏或缺失的货物，应当及时通知供应商并记录在收货报告中。
- 将货物按照分类、规格等要求进行分拣，并进行标记。
2. 入库流程：- 将验收合格的货物按照仓库管理系统的要求进行入库操作。
- 对于不同种类的货物，应当按照规定的存放位置进行摆放，并进行标记。
- 对于易损坏或易腐烂的货物，应当采取相应的保鲜措施。
3. 存储管理流程：- 定期对仓库内的货物进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。
- 对于过期或损坏的货物，应当及时处理并更新库存信息。
- 对于高价值货物，应当采取安全措施，确保货物的安全。
4. 出库流程：- 根据客户订单，仓库管理员应当按照要求进行货物的拣选和打包。
- 对于不同客户的订单，应当进行分类处理，并进行标记。
- 出库前应当进行货物的质量检查，确保货物完好无损。
5. 配送流程：- 根据订单要求，选择合适的配送方式和车辆。
- 对于不同地区的配送，应当进行路线规划，并确保配送时间准确。
- 配送过程中应当及时更新客户信息，并保持与客户的沟通。
通过以上的仓储配送SOP操作流程，可以有效地提高仓储和配送的效率，减少错误和损失，确保货物的安全和及时到达客户手中。
同时，规范化的操作流程也有助于提升仓储配送的管理水平，提高客户满意度。
顺风仓库收货管理制度
顺风仓库收货管理制度第一章总则第一条根据公司的管理要求，为了规范仓库收货流程，确保物品安全、准确地收货，特制定《顺风仓库收货管理制度》。
第二条本制度适用于公司所有仓库的收货管理工作。
第三条仓库经理负责本仓库的收货管理工作，严格按照本制度执行。
第四条仓库收货必须进行登记，核对数量、品质、规格等，并在系统中进行相应记录；同时及时报告并处理异常情况。
第五条所有仓库工作人员必须经过培训，了解并遵守本制度的各项规定。
第二章收货准备第六条收货人员必须按照指定的收货时间到达仓库，按照收货清单准备好相关的收货工具和资料。
第七条收货人员必须佩戴工作证，凭有效证件入场，遵守仓库内的各项规定。
第八条收货人员与仓库工作人员协调好卸货时间和地点，确保能够顺利进行收货。
第三章收货流程第九条仓库工作人员指定专人接待收货人员，核对收货清单，并一同到达收货地点。
第十条收货人员根据收货清单，将货物逐一核对数量、品质、规格等，如发现问题及时报告并处理。
第十一条仓库工作人员按照规定将货物搬运至指定位置，同时进行系统录入。
第十二条收货清单需进行签收确认，确保双方对货物数量和品质等有一致的认识。
第四章异常处理第十三条如在收货过程中出现货物数量或品质与标准不符的情况，需立即通知仓库经理，并一同处理。
第十四条若发现货物有损坏或遗漏等情况，需及时拍照并记录，以备后续处理。
第十五条仓库经理要负责核实异常情况，协调处理，最终确定责任归属并进行相应处理。
第五章库存管理第十六条收货完成后，仓库工作人员需及时将收货信息录入系统，更新库存信息。
第十七条仓库工作人员需要按照物品的分类、标签等方式存放货物，确保货物的安全与有效管理。
第十八条仓库工作人员需要按照一定周期进行盘点，确保库存数据的准确性，及时调整库存信息。
第六章备品备件管理第十九条备品备件的收货、入库、管理需按照本制度的规定进行，统一登记、分类存放。
第二十条备品备件需按照一定的质量检验标准进行检测，确保备品备件的质量符合要求。
仓储收货操作流程
仓储操作流程（一）收货入库1.仓储收货人员打印好材采购单与送货人员提供的送货清单核对，无异常后按照清单明细，核对货物名称、规格、数量核对无误后签字确认，制单人员打出入库单，与送货清单核对后，进行系统操作入库，在入完库后，打印三联单，和送货司机进行交接，让司机带走一份单子作为日后结账用。
注：仓储人员要协助送货车辆的卸货，严禁野蛮装卸，按商品堆码要求进行存放，注意装卸安全。
注：如有数量差异，比如到货数量大于采购订单数量，及时与相关的采购人员协调修改订单，如到货数量小于采购订单数量，收货人员按照实际数量进行收货入库。
收货中，仓储人员必须检验货物的外包装、规格、商品名称、商品数量，如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，则不得收货，同时告知送货人员具体情况，并通知该批货物的相关采购人员，做出后续处理；拒收货物不得入库，即使入库占用库位者，要缴纳暂存费（具体收费标准待定）。
仓储人员对外包装无损的商品要按要求的比例检验。
一般初次检查率为10%（返厂退换的应100%检查），根据历史经验及各厂家检验不合格率情况，上下限定在5—15%，如查验时发货残次品，必须扩大抽检范围至30%，当残次品数量占抽检总量的比率超过30%时，此批商品应全部拒收。
（二）退货入库退货是根据司机在客户工地或现场所退回的商品，需要司机或客户在现场和售后联系，在售后同意退货后，司机和客户交接填写退货单回到库房，在和库房退货专员进行交接，在商品确认无破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，库房确认收货上架，在发现有破损，变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况，要及时和相对应的售后、销售、库房主管等取得联系，做到当天问题当天解决。
注：仓储人员要协助退货专员进行商品检查、装卸等、如有发现不良商品无法进行退货上架，要立即与售后、销售、库房主管等联系做出不良商品处理结果。
做出不良品结果分为两种，（一）在邮件上走申请做报损处理。
仓储收货作业的流程
仓储收货作业的流程
仓储收货作业的流程通常包括以下步骤：
1.接收货物：收货员在货物到达仓库时，首先要进行货物接收。
他们会核对送货单或运输文件，确保所收货物与文件上的信息一致，并检查货物的数量和质量。
2.上架准备：收货员将收到的货物暂时存放在指定区域，为后续的上架准备做好准备工作。
这可能包括标记货物、分类货物或者进行必要的分拣。
3.货物验收：仓库管理员或相关人员会对收到的货物进行验收。
他们会仔细检查货物的外观、完整性以及规格是否符合要求。
如果有损坏或缺失，会及时记录并与供应商或承运商联系处理。
4.入库操作：经过验收合格的货物会被安排进行入库操作。
入库员会根据仓库管理系统或其他标识方法，将货物放置到相应的仓位或货架上，并记录货物的位置信息。
5.数据记录：在收货作业过程中，相关数据需要被准确记录下来，如货物的数量、批次、生产日期等信息。
这些数据可以用于后续的库存管理和跟踪。
6.签收文件：如果有需要，收货员会要求接收货物的人员签署相应的收货文件，以确认货物已经交付并接收。
以上是一般仓储收货作业的流程。
不同的企业和行业可能会有一些差异，具体的操作流程可能会因实际情况而有所不同。
1。
仓库收、管、存、发、盘的操作流程
仓库收、管、存、发、盘的操作流程一、收货与验收1. 仔细核对入库单据：收到货物后，要认真核对入库单上的品名、数量、规格等信息是否与实际到货一致。
2. 制定合理的验收标准：根据物料的特点和公司的要求，制定验收标准和流程。
在验收过程中，要检查物料的质量、数量是否符合标准。
3. 及时入库上架：根据货位的安排，及时将物料上架，确保货位准确。
对于不合格或损坏的物料，要及时进行处理并做好记录。
二、仓储管理1. 分类存放与标识：将物料按照品种、规格、批次等进行分类存放，方便查找和管理。
同时，要对货位进行标识，确保物料的可追溯性。
2. 库存控制：根据公司的生产和销售计划，合理控制库存水平。
在保证生产需求的前提下，避免积压和占用过多库存。
3. 定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据准确，及时处理盈亏情况。
对于异常的库存数据，要及时进行分析和处理。
三、发货管理1. 确认发货计划：仔细核对发货计划，确保发货信息准确无误。
2.备货与检查：根据订单需求，从库存中提取相应数量的货物备齐。
同时，对备货进行质量检查，确保发出的货物符合要求。
3.打包与发货：将备好的货物进行打包，确保货物在运输过程中不会出现损坏或丢失。
发货后，及时更新库存信息并做好记录。
四、库存盘点1. 制定盘点计划：定期制定库存盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。
同时，要提前准备好盘点工具和表格。
2.进行实地盘点：对库存物料进行实地盘点，确保库存数据准确可靠。
在盘点过程中，要注意物料的摆放和标识是否正确。
3. 分析盘点结果：对盘点结果进行分析，及时发现库存中存在的问题，如积压、损坏、丢失等。
针对问题提出改进措施，并调整库存计划。
五、仓库安全管理1. 确保消防安全：仓库内要配备合适的消防器材，并定期进行检查和保养。
同时，要确保货物的堆放符合消防安全规定，避免火灾事故的发生。
2. 强化防盗措施：采取有效的防盗措施，如安装监控设备、加锁等。
对于贵重物品或敏感物料，要特别加强保管和监管。
物流仓储操作流程
物流仓储操作流程一、物流仓储操作流程物流仓储是指将商品从供应商处收货，并按照一定的规定进行存储、处理、管理和分配的过程。
合理的物流仓储操作流程能够提高仓储效率，保证货物的安全和准确性。
下面将介绍一种常见的物流仓储操作流程。
二、收货和验收1. 货物接收：物流仓储操作流程的第一步是从供应商处接收货物。
通常会根据订单信息和货物清单进行核对，确保接收到的货物与订单一致。
2. 货物验收：在接收货物后，仓库工作人员会进行验收工作，包括检查货物的数量、质量和包装是否有损坏等。
若存在问题，需要及时与供应商沟通并解决。
三、货物上架1. 分类和标识：接收并验收完货物后，仓库工作人员会根据货物的属性、特性和规格等进行分类和标识。
这有助于后续的存储和管理工作。
2. 上架处理：上架是指将货物放置到特定的存储区域中。
根据货物属性的不同，可能需要采用不同的存储方式和设备，如货架、仓库自动化设备等。
四、仓库管理1. 货位管理：为了方便日后的查找和管理，仓库通常会对每个货位进行编码或标识，以记录货物存放的位置。
仓库管理人员需要定期进行货位检查和维护，确保货物的安全和准确性。
2. 库存管理：仓库管理人员需要及时记录和更新货物的库存情况，包括入库数量、出库数量和实际库存等。
通过有效的库存管理，可以避免货物短缺或过剩的情况发生。
3. 盘点：为了核实实际库存与记录库存的一致性，仓库管理人员需要进行定期的盘点工作。
通过盘点，可以及时发现库存差异，并采取相应的纠正措施。
五、订单处理和出库1. 订单管理：仓库收到销售订单后，需要及时进行订单处理。
这包括从库存中拣选相应的货物和打包，准备出库。
2. 货物出库：出库是指将货物从仓库发出给客户或分销商。
在出库前，仓库工作人员需要核对订单信息并确认货物的准确性和完整性，确保出库货物的正确性。
六、运输和配送1. 物流安排：出库后，仓库需要与物流公司或供应商协调，安排货物的运输工作。
这包括选择合适的运输方式、制定运输计划以及监控货物的运输状态。
去仓库拿货的规章制度
去仓库拿货的规章制度一、引言为了规范仓库的管理工作，确保货物的安全运输以及顺利交付给客户，特制定本规章制度，以统一领导、规范操作、提高效率。
二、仓库拿货的基本流程1. 收到客户订单：仓库管理员应及时收到客户订单，并核对订单信息，确保订单准确无误。
2. 订单审核：仓库管理员应在订单审核后，准备好所需货物，安排发货。
3. 货物准备：仓库管理员应根据订单信息，准备好所需货物，并将货物妥善包装，确保货物安全运输。
4. 出库审核：仓库管理员应在货物准备完毕后，进行出库审核，核对货物数量与订单信息是否一致。
5. 装车发货：经过出库审核后，仓库管理员应安排装车发货，确保货物顺利送达客户手中。
6. 签收确认：客户收到货物后，应及时签收确认，确保货物交付完好无损。
三、仓库拿货的注意事项1. 货物安全：仓库管理员在操作过程中，应注意货物的安全，避免货物受损或丢失。
2. 车辆安全：装车发货前，应对车辆进行检查，确保车辆状况良好，避免发生交通事故。
3. 订单准确：仓库管理员在出库前，应仔细核对订单信息，确保订单准确无误。
4. 签收确认：客户收到货物后，应及时签收确认，并检查货物是否完好，如有问题应及时联系仓库管理员处理。
四、仓库拿货的管理制度1. 仓库管理员应定期对仓库货物进行盘点，确保货物数量准确。
2. 仓库管理员应建立健全的档案管理制度，对订单信息、货物信息等进行分类存档，并定期归档。
3. 仓库管理员应遵守公司的各项管理制度，如违反规定将受到相应的处罚。
4. 仓库管理员应保持工作场所整洁，确保货物的清洁、干燥，避免货物受潮或灰尘污染。
五、仓库拿货的安全措施1. 仓库管理员应定期进行安全培训，提高安全意识，保障货物运输过程中的安全。
2. 仓库管理员应配备必要的安全设施，如消防器材、安全标识等，确保货物运输过程的安全。
3. 货物运输过程中，仓库管理员应遵守交通规则，保持车辆行驶安全。
4. 仓库管理员应做好货物的防盗措施，如安装监控设备、加强巡逻等，防止货物被盗。
仓储物流工作流程
仓储物流工作流程如下(一)收货流程客户送货到仓库后，仓管员根据客户入库计划核对，并通知部门主管及装卸组，然后填写“车辆检查表”，通知装卸组卸货。
卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况，小心装卸。
卸货时如遇到恶劣天气(如下雨等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每托盘放的数量严格按照产品码放示意图(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)，每托盘货物四面及顶部必须用收缩膜包裹。
卸完货后，清点实物，在清点实物过程中要注意确认物料数量与送货清单是否一致、实物与外标识是否一致、生产批号是否有误等情况。
破损货物入库至不良品区，待质檎检验合格后重新入库;如不合格，作退货、报废处理。
无损货物入库至待检区，按货物生产批号的先后顺序放入相应库位。
(二)盘点与库内流程仓库与客户相关人员制订盘点计划，确定盘点日期、盘点时间和盘点方式以及对盘点人员进行盘点前的培训，然后发放“客户盘点表”;仓管员领取“客户盘点表”，按计划要求进行盘点;为了保证盘点的准确性，盘点当天原则上停止收发货，在途物品当未进仓物品。
盘点分为初盘及复盘。
初盘为仓管员在仓库主管监督下实施全盘，复盘由项目组会同客户人员执行。
项目组将盘点表进行汇总，将信息登人“客户盘点表”，分析汇总情况。
查找盘盈、盘亏的原因，并确定盘点账务的处理与调整。
如盘点产生盘亏而仓管无法对此提供合理依据，则仓管应对盘亏负责，并按公司管理规定进行处罚。
(三)出库流程客户根据计划以书面的形式通知仓库出库。
仓库收到“客户出库计划”后通知仓库出库，井通知客户代表安排运输。
仓管员按出库通知要求进行备货、包装。
在备货过程中要严格控制货物数量的准确性，检查出库货物是否有异常情况，如实物与外标识不符、生产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货物放在一起等相关异常情况，对有异常的要通知相关人员对其进行处理，拒绝不良品与货物异常流出。
备好的货物存放在指定的区域，并进行货物外观检查。
仓库收货流程
仓库收货流程仓库收货流程涉及到多个环节，包括货物到仓、验收、入库等。
下面是一个较为详细的仓库收货流程。
一、货物到仓1.当货物到达仓库前，负责接收货物的仓库管理员应提前做好准备工作，如准备好收货工具（如搬运工具、测量工具等）和收货记录表。
2.货物运抵仓库后，仓库管理员应及时与供货商核对货物数量和品质是否与订货单一致。
如果发现有问题，应及时与供货商沟通并解决。
3.确认货物数量和品质无误后，仓库管理员应将货物进行分拣，以便后续的验收工作。
二、验收货物1.验收人员应按照仓库规定的流程和标准进行验收工作。
首先，对货物进行外观检查，包括检查货物包装是否完好无损、标签是否清晰可辨认等。
2.验收人员还应对货物进行计量和称重，以确保货物的数量和重量与供货商的记录一致。
3.对于特殊货物（如易碎品、危险品等），验收人员应按照相关安全规定进行操作，并记录相关信息。
4.如果在验收过程中发现货物有质量问题或数量不符，验收人员应及时记录并与供货商联系，协商解决方案。
三、入库货物1.经过验收合格的货物应及时进行入库操作。
仓库管理员应根据不同种类和属性的货物分门别类地进行入库，便于后续的仓储管理。
2.在入库操作中，仓库管理员应按照仓库的存储规则和标准进行操作，确保货物放置整齐、稳固，并利用好仓储空间。
3.在入库过程中，仓库管理员应对货物进行二次核对，以确保入库的货物与验收的货物一致。
同时，应将货物的信息录入到仓库管理系统中，便于日后的查询和管理。
四、记录和报告1.在收货流程中，仓库管理员应及时记录相关信息，如货物的收货时间、供货商等信息。
2.将货物的收货信息整理成报告，上报给上级领导或相关部门。
这些报告可以作为仓库运营情况的参考依据，也可以作为与供货商沟通和纠纷处理的依据。
以上是一个标准的仓库收货流程，不同企业的仓库收货流程可能会有所不同，具体的操作步骤和标准应根据企业的实际情况进行调整。
仓库收货流程的规范化和有效执行，对于保证货物质量和数量一致，提高仓储管理效率和准确性，具有重要的意义。
关于收货的正确操作流程
关于收货的正确操作流程收货是仓库管理工作中必需的一项工作，同时对于仓库管理人员以及企业都是一项十分重要的工作，出不得疏忽。
只有安排好这项工作才能使仓库管理工作变得井井有条，工作效率更高。
一、收货流程:1、准备工作仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。
对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备2、验收工作所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。
不符合的仓管员可拒收。
收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。
当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。
低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。
收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。
3、确认工作收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
二、收货注意事项:1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
仓库收货流程
仓库收货流程仓库收货是仓储管理中非常重要的环节，它直接关系到货物的入库质量和效率。
一个完善的仓库收货流程可以有效提高仓库管理的效率，减少错误和损失。
下面将详细介绍仓库收货流程的各个环节。
1. 接收货物。
当货物到达仓库时，首先需要进行接收。
接收人员应当核对货物数量、品种和规格是否与运输单据一致，同时需要检查货物的包装是否完好，有无破损或者漏货现象。
如果发现货物有异常，需要及时与供应商或者物流公司联系，做好记录并及时处理。
2. 货物验收。
接收货物后，需要对货物进行验收。
验收人员应当按照货物清单逐一核对货物的品种、数量和质量，确保货物符合要求。
同时，还需要对货物进行质量抽检，确保货物的质量符合要求。
对于有特殊要求的货物，还需要进行相应的特殊检验，比如温度检测、湿度检测等。
3. 入库操作。
验收合格的货物需要进行入库操作。
在入库操作中，需要对货物进行分类、编号和标记，并填写入库记录。
同时，还需要对货物进行合理的摆放和堆垛，确保货物不受损坏，便于取货和管理。
在入库记录中需要详细记录货物的品种、数量、生产日期、保质期等信息，以便后续的管理和查询。
4. 质量管理。
在仓库收货流程中，质量管理是非常重要的环节。
仓库应当建立健全的质量管理体系，对货物进行严格的质量管理和监控。
对于有质量问题的货物，需要及时通知相关部门进行处理，确保不合格货物不会进入库存或者流向市场。
5. 信息录入。
在收货流程中，需要对货物的相关信息进行录入。
这些信息包括货物的基本信息、入库记录、质量检验记录等。
这些信息的录入可以帮助仓库管理人员进行货物的跟踪和管理，同时也为后续的查询和统计提供了依据。
6. 库存管理。
收货流程完成后，仓库需要对货物进行库存管理。
这包括对货物的存放位置、数量、状态等进行管理和监控。
同时还需要对货物进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
对于不同类型的货物，还需要进行不同的管理，比如对于易损品或者高值品，需要进行特殊的管理和保护。
仓库收货管理制度(精选18篇)
仓库收货管理制度（精选18篇）仓库收货管理制度1 为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。
必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。
如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。
仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3、收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。
4、坚持单随物走、单实一致：收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。
按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。
以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。
仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。
仓库SOP流程成品出入库流程中转仓相关操作流程
仓库SOP流程成品出入库流程中转仓相关操作流程一、收货流程：1.收货人员接收到送货通知后，核对通知信息与实际送货是否符合。
2.检查货物外包装是否完好无损，如有破损需记录并补充照片。
3.将货物与送货通知单进行核对，确保货物种类、数量、规格等信息无误。
4.检查货物的保质期和生产日期，如有问题及时反馈给相关部门。
5.将货物进行分类并进行标识，如需要分拣则进行分拣作业。
6.对已验收合格的货物，按照规定的仓库布局和储存要求进行上架。
二、出库流程：1.出库单的生成：根据客户订单信息，生成出库单。
2.备货：根据出库单中所指定的产品，到仓库中查找相应的产品进行备货。
3.核对：将实际备货数量与出库单中的数量进行核对，确保无误。
4.包装：将备货好的产品进行包装，包装要求必须符合产品的保护要求。
5.装车：将包装好的产品进行装车，确保车辆符合安全运输要求。
6.确认：出库人员确认所有出库要求均已满足后，进行出库操作。
三、库存管理流程：1.库存盘点：定期对仓库中的产品进行盘点，确保库存数量与系统数据一致。
2.损耗管理：对有损耗的产品进行记录和处理，及时上报给相关部门。
3.货架管理：按照产品的特性和储存要求，对货架进行合理规划和布局，提高仓储效率。
4.库存调整：根据业务需求，进行产品的调出或调入操作，保证库存的准确性。
5.库存报告：根据需要，定期生成库存报告，并提供给相关部门进行分析和决策。
成品出入库流程：一、成品入库流程：1.收货：接收来自生产部门的成品，确认数量和质量，并记录到系统中。
2.检验：对入库的成品进行质量检验，确保符合标准和客户要求。
3.上架：将通过检验的成品按照规定的储存要求和布局，放置在指定的仓位上。
4.数据录入：将入库的成品信息录入系统，包括成品名称、规格、数量等。
二、成品出库流程：1.出库单的生成：根据客户订单信息，生成成品出库单。
2.备货：根据出库单中所指定的成品，到仓库中查找相应的成品进行备货。
3.核对：将实际备货数量与出库单中的数量进行核对，确保无误。
仓库收发货流程及奖惩制度
仓库收发货流程及奖惩制度一、仓库收发货流程1.收货流程：（1）接受货物：仓库员工在接收货物时，首先要核对货物的数量、规格、品质等，与来货单据进行对照，并确保货物没有损坏。
（3）入库操作：将货物进行分类、标记，并安排存放位置，以便后续出库操作。
（4）审核入库单据：如果有入库单据，需要进行审核，确认单据的真实性和准确性，签字并归档。
2.发货流程：（1）接受发货指令：仓库员工接受发货指令后，核对货物的名称、数量和规格，确保准确无误。
（2）拣货：根据发货指令，仓库员工前往相应的存放位置，将货物进行拣货。
（3）称重包装：将拣到的货物进行称重，确保发货数量的准确性，然后进行包装。
（4）装货：将包装好的货物按照指定的方式装载到运输工具上。
（5）出库单据管理：填写出库单据，并进行审核，确认单据的真实性和准确性，签字并归档。
二、仓库奖惩制度1.奖励制度：（1）出色完成工作任务：对于完成工作任务优秀的仓库员工，可以给予额外的奖金或奖励。
（2）安全生产奖励：对于无事故发生的仓库，可以给予安全生产奖励，以鼓励员工保持良好的安全意识。
（3）提前完成工作目标：如果仓库员工能够提前完成工作目标，可以给予额外的奖励，如调休或额外的带薪假期。
2.惩罚制度：（1）违反仓库管理规定：对于违反仓库管理规定的员工，可根据具体情况给予相应的警告或扣除工资。
（2）不按要求执行工作：对于不按要求执行工作的员工，可以给予口头警告和书面警告，并进行记录，多次违反将会有相应的处罚。
（3）不遵守安全操作规程：对于不遵守安全操作规程，有可能对员工进行停职、解雇或其他相应的处罚。
三、总结仓库收发货流程及奖惩制度是仓储管理中的重要环节，它们的顺利进行对于保障仓储工作的高效进行具有重要意义。
通过合理的收发货流程，可以确保货物的准确性，提高工作效率；而奖惩制度则可以激励员工的积极性，促进工作的顺利进行。
一份符合实际情况的仓库收发货流程及奖惩制度能够为仓储管理提供有力的支持，并帮助提升仓库管理水平与效益。
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仓储收货流程规定
1、入库时间：
一、材料入库应在开库时间，如供应商因特殊情况需在非开库时间配送，库管需要在部门微信大群中@总监报备：临时开库的时间、事由（详细叙述）、负责人；及抽检照片。
1.2如发现非工作时间且库管未报备的入库情况：第一次黄线、第二次红线处理。
二、入库流程及标准
1、确认当日入库订单，订单号；确认来货入库订单，及时跟踪预约订单。
2、收货准备：收货人员按订单打印入库单，及时整理调整货位，所有入库货品，需码放到仓内指定货位。
3、合理安排各供货商入库时间，防止出入库时间冲突，严格按照入库单及产品规格要求复核产品，做到随机抽检入库。
4、库管依据材料到货的送货单和采购单所列名称、数量、规格等进行材料的核对、检验工作，根据不同来货抽检相应的重量、长度、尺寸、等，随机抽检来货量的5%-10%确认无误后在送货单上签字确认。
5、库管对所有入库材料的质量进行严格检查和控制，针对易碎品（如马桶、柱盆、卫浴镜、瓷砖等）、整箱材料入库时采用抽样检查或全检的原则，将破损率降到最低并做好记录，由组长负责安排检查并对结果负责；
6、根据采购标准，严格入库制度，对产品各质量维度进行检测，如发生抽检不合格，及时采购经理沟通，沟通结果进行相关登记报备，以便后查。
7、材料入库时，库管要严格把关，材料出现以下情况时可拒绝验收入库。
1）不是采购部订购的采购材料；
2）与所订购材料不相符的；
3）不符合要求的采购材料。
4）商品生产日期或质保期超出1/4效期的。
8、入库货品残损的处理：如是库房工作人员造成残损由责任人直接赔付，并报备相关主管进行有关登记，并按实际数量入库。
如退回厂家的来货残损，按实际收货数量进行入库。
9、抽检出不合格产品的处理：所有当日入库抽检需照片微信报备，如批次产品不符合产品入库质量要求，需沟通采购主管协商，以采购主管结果为准，并在产品入库管理单登记备注。
10、仓储主管每天定期或不定期对仓内产品进行抽检，如发现不符合规定产品及时和采购沟通，并对不合格产品进行负责。
11、当日采购订单明细必须和系统入库数量保持一致并有收货人员确认签字并交付财务对账。
三、单据要求
1、材料入库时，必须有供应商提供的送货单，核对无误后，送货单必须有2名库管签字确定，禁止代签，送货单是供应商结款的重要依据；
2、材料入库后，库管在确认入库单的数量、金额、规格型号等信息无误后2名库管签字，该入库单作为结款依据。