供应商档案信息更新操作简要说明
供方信息变更的办理程序 - 武钢国贸总公司采购电子商务平台
供方信息变更、密码重置、销户的办理程序一、供方信息变更办理程序首先由供方提出申请：（一）供方名称变更，工商注册号不变（注册号升级除外）：供方提出变更申请，提交变更后的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、授权委托书等相关证件材料，以及工商出具的企业信息变更函等相关证明材料。
（二）供方名称变更，工商注册号也变更：按照重新立户程序办理，并提交债权债务关系变更公证书。
需武钢试用品种的供方，因企业改制、并购、行政区划变化及法人、合伙人变化等原因造成营业执照注册号变化的，要求承接原有效供方的《原材料试用结果评审证书》和在武钢的相关业务，需履行如下程序：1.由供方提交申请、工商局证明材料并对改制、并购、行政区划变化及法人、合伙人变化等事项进行公证或律师事务所出具律师见证书；2.经国贸公司专业部门同意后，由原出具《原材料试用结果评审证书》的武钢主管部门，组织人员对变化后的供方情况进行现场考察，并出具原生产工艺、生产设备、管理人员、原材料未发生变化的书面意见。
3.具备上述条件后，走注册流程重新立户。
新供方完成立户程序后，原供方办理销户手续。
（三）供方法人代表变更：供方提交变更后的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证，提供公证证明或其它能证明变更的材料（如工商局开具的证明，国有或国有控股公司、上市公司、涉外企业、武钢内部单位公文等材料）。
（四）供方银行账户变更：如果是银行原因变更，需提交银行出具的账户变更证明材料；如果是供方原因或其它原因变更，供方需提交变更申请，银行开户资料，原则上就变更事宜进行公证，提交公证书原件等证明材料。
（五）供方法人授权变更：供方提交变更通知及变更后的授权委托书。
（六）供方如需武钢国贸公司为其重置使用者代号（密码）或变更报支关系、采购关系的行动电话时，供方需提交法人授权委托书及加盖单位公章和法人签字的变更申请函，经渠道管理部门核实无误后，为其变更。
（七）其他事项变更：供方税务登记证、行业经营许可证等证件资料、供方地址等变更，供方及时提交变更后的相关证件材料。
正式供应商自助修改信息流程
正式供应商自助修改信息流程一、进入自助修改信息页面搜索“阳煤集团”，进入阳煤集团官网，点击“商务平台”，点击“供应商登录”，进入“自助修改注册信息”，点击“编辑”。
二、“1基本信息”填写注意事项1、基本信息填写注意事项如下，见图3-1：（1）、供应商名称为20字以下的，简称应写公司全称，简拼应为全名拼音首字母；（2）、地址需与营业执照一致，选择“三证已合一”；（3）、企业类型选择是否为生产商、贸易商；（4）、企业性质应看营业执照中企业性质自行填写；（5）、一般企业为外部企业，中小企业集团下属为内保企业（附件应上传内保证），阳煤集团分、子公司为内部企业；（6）、无注册资金的填0，注册资金单位为万元。
分公司无法人代表的，请填写“负责人：某某”；（7）、电话、身份证、邮件地址请认真填写，审批通过后账号、密码发送至该邮箱；（8）、经营范围需与营业执照一致。
全名拼音首字母与营业执照一致一般为外部企业图3-12、银行名称应与开户许可证相符。
银行代码（为银行联行号）、名称只能系统上选，步骤如下：（1）鼠标放到空格上，点击，出现搜索页面，如图3-2；图3-2（2）在搜索页面，在银行名称输入，省略的字打*代替，宁可少写不能多写，银行代码和国家为空，如中国工商银行股份有限公司太原大南门支行，写“*工商*太原*”，如图3-3，图3-3也可使用银行代码搜索，银行代码可通过“全国银行开户行联行号查询网”查询或直接咨询开户银行，如图3-4，图3-4（3）点击“搜索”，出现搜索结果，单击银行名称那一行，系统自动填写。
再填写银行账号、户主。
银行户主应为公司名称；上传开户许可证或基本存款账户证明，写明银行用途。
（4）银行信息只填写一条，有空白行的，点击行头选择整行，点击。
四、“2供货范围”填写方法点击单元格旁，点击“树形选择”，点击编号前面的小三角如图4-1，即可展开目录。
点击物资名称，系统自动填写。
业绩资料必须上传，如合同、中标通知书，应为jpg格式，不大于700M。
供应商操作手册 (1)【呕心沥血整理版】
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项:所有需要待办的事项（包括:报价、竞价、投标反馈等)都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1:供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息.步骤2：点击页面右下方的修改（保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码.填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码.三、信息变更管理3。
1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3。
2、关键信息变更步骤1:用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更.点击新增按钮添加一条新的记录.步骤2：点击页面右上方的增加按钮,添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存.步骤4:填写完成所有信息，并上传相应证书附件后,点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改,点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批.步骤5:审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息)将会在系统首页公示一段时间。
3。
3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置,选择对应企业的默认开户银行，点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3:除此之外，还可新增一个银行信息,点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存.3.4、开户银行默认设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行默认设置，选择对应企业的默认开户银行.步骤2:在弹出的窗口中选中需要设置为默认的开户银行，之后点击保存按钮.3.5、供应商通知列表步骤1：用户登录系统后,点击左侧菜单栏供应商通知列表,可以看到当前供应商需要更新的待办信息.步骤2：点击需要更新信息后边的更新按钮，在弹出的窗口内填入相应的信息，并上传要求的扫描件，然后点击确定按钮。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
物资公司供应商操作手册
物资公司供应商操作手册第一部分：供应商注册与信息维护一、供应商注册1. 访问注册页面：供应商需访问物资公司指定的注册页面，通常该页面会在公司官网或供应商管理系统中提供。
2. 填写基本信息：在注册页面，供应商需填写公司名称、联系人信息、公司地址、联系电话等基本信息。
确保所填信息准确无误，以便物资公司能够与供应商取得联系。
3. 提交资质证明：根据物资公司的要求，供应商可能需要提交相关的资质证明文件，如营业执照、税务登记证、质量管理体系认证证书等。
这些文件将用于验证供应商的合法性和可靠性。
4. 等待审核：提交注册信息后，物资公司将对供应商提交的信息进行审核。
审核通过后，供应商将收到确认邮件或短信，通知其注册成功。
二、信息维护1. 定期更新信息：供应商需定期登录物资公司提供的供应商管理系统，更新公司信息、联系人信息、产品信息等。
确保信息的准确性和时效性。
2. 及时反馈问题：如供应商在注册或信息维护过程中遇到问题，应及时与物资公司联系，寻求解决方案。
3. 遵守规定：供应商应遵守物资公司制定的供应商管理规定，包括但不限于保密协议、反贿赂政策等。
如有违反规定的行为，将可能受到相应的处罚。
物资公司供应商操作手册尊敬的供应商：感谢您成为我们物资公司的合作伙伴。
为了确保双方合作的顺畅和高效，我们特此制定本操作手册，旨在明确双方的权利与义务，规范操作流程，提高工作效率。
请您仔细阅读并遵守本手册的各项规定。
一、合作原则2. 互惠互利：双方应遵循市场规律，实现互利共赢，共同发展。
3. 保密原则：双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
4. 合同优先：双方应严格按照合同约定履行义务，如有争议，以合同为准。
二、合作流程1. 供应商准入：供应商需提交相关资质证明，经我公司审核通过后方可成为合格供应商。
2. 询价与报价：我公司根据需求向供应商发出询价，供应商应在规定时间内提交报价。
3. 采购订单：双方确认报价后，我公司向供应商发出采购订单，供应商应按照订单要求按时交货。
企业信息更新操作手册
企业信息更新操作手册 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8目录：一、二、三、四、人员录入（1）工程类人员录入a)项目经理录入b)安全生产考核证录入c)5大员及技术负责人录入（2）服务类人员录入五、业绩录入一、企业名称或法人变更【注】当企业名称变更时，首先确定企业所有证件已经全部更换，然后再进入安徽合肥公共资源企业库信息更新。
1.登陆安徽合肥公共资源交易中心网站（），在“企业专区”点击“安徽”。
之后出现登陆及注册界面插入CA锁登陆。
2.点击相应类别（工程类、货物类、服务类）更新企业信息点击相应类别（工程类、货物类、服务类）—>基本信息点击页面左上方的修改信息进行基本信息的修改。
点击修改信息--->扫描件管理进行上传扫描件上传扫描件时请注意选择好类型对应上传，上传的扫描件需正面向上点击“选择电子件上传”（正面向上！）完成上传以后，关闭此页面。
确认信息已填写好及扫描件已成功上传后点击“修改保存”，请确认无误后再点击“下一步”请确认所有信息修改完成并且无误后再点击“提交核查”然后携带所有更新证件（参考注册流程）的原件(上传正本带正本，上传副本带副本)，复印件到安徽合肥公共资源交易中心(合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）要素市场A区二层服务大厅)进行复核。
(企业名称或法人变更需重新从安徽合肥公共资源交易中心-企业专区-安徽中下载及上传诚信廉政承诺书及法人授权书)资质信息修改请点击施工资质(工程类)或企业资质(服务，货物类)进行修改。
二、企业联系人变更1. 登陆安徽合肥公共资源交易中心网站（），在“企业专区”点击“安徽”。
之后出现登陆及注册界面插入CA锁登陆。
2.点击相应类别（工程类、货物类、服务类）更新企业信息点击相应类别（工程类、货物类、服务类）—>基本信息，将联系人姓名及电话修改，然后提交入库。
供应商信息变更指南
所属地区
住所
纳税人类型
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
单位名称
法定代表人
所属国家
所属地区
住所
纳税人类型
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
单位名称
所属国家
所属地区
住所
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
2.3.2
请先勾选需要变更的信息前的勾选框，再在其对应的位置进行更改，更改后的信息输入框背景颜色将发生变化。如下图1-4所示：
图13
2.进入变更页面，修改基础信息/资质信息
基础信息变更包括需要“提交审核”和“无需提交审核”两种类型。
资质信息变更需要审核。
如：各组织类型需要审核的字段：
国家机关
企业
事业单位
社会团体
其他组织机构
个体户
自然人
单位名称
纳税人类型
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
单位名称
法定代表/负责人姓名
所属国家
所属地区
中国移动广东公司供应商信息变更指南V1.0版
1
供应商通过单位主体认证后成为中国移动广东公司合格供应商，可通过【变更管理】进行基础信息、资质信息、产品信息、联系人信息的变更操作，并按照系统提示提交有关信息和资料，然后按要求将书面材料提交审核。
使用建议：为了达到最好的用户体验以及系统兼容性，建议使用IE6/7/8，屏幕分辨率为1024X768
图16
2.3.5
1.点击【确定提交】按钮后，可查看到变更申请的资质资料提交列表（如下图1-7）
图17
2.生成一张为变更类型为“基础信息/资质信息”，变更状态为“审批中”变更申请单，等待资料审核员审核通过后，方能生效。
供应商档案管理制度及流程
供应商档案管理制度及流程1. 简介本文档旨在规范和管理供应商档案，确保供应商信息的准确性和可追溯性，以提高供应链管理效率和风险控制能力。
2. 档案管理制度2.1 档案分类按照供应商类型和重要性将供应商档案划分为不同的类别，例如主要供应商、次要供应商和临时供应商等。
2.2 档案内容供应商档案内容应包括但不限于以下信息：- 供应商名称、地址、联系信息等基本信息；- 供应商资质、认证证书等相关文件；- 合同和协议；- 供应商评估报告和风险评估；- 供应商绩效评价；- 其他相关文件和记录。
2.3 档案更新和审批- 供应商档案应及时更新，确保信息的准确性和完整性。
- 档案更新需经过相应部门负责人的审批，确保变更的合法性和合规性。
2.4 档案存储与保密- 档案应妥善存储，确保其安全性和可访问性。
- 档案应按照保密要求进行管理，避免信息泄露和滥用。
3. 档案管理流程3.1 供应商登记新供应商进入供应链时，需按照统一的登记流程进行信息录入，包括供应商基本信息和相关证件等。
3.2 供应商评估- 针对新供应商进行评估，评估内容包括但不限于供应商资质、财务状况、生产能力等。
- 评估结果应记录并进行综合评定，确定供应商在供应链中的重要性和能力。
3.3 供应商合同签订- 与供应商签订合同前，须进行合同审批流程，确保合同内容合法合规。
- 合同应明确供应商的权责义务、交付方式、价格和付款条款等内容。
3.4 档案更新与维护定期对供应商档案进行更新和维护，确保信息的准确性和实时性。
4. 相关责任部门- 采购部门：负责供应商的登记、评估和合同签订等工作。
- 供应链管理部门：负责档案的管理和维护，包括信息收集、更新和存储等。
以上是对供应商档案管理制度及流程的简要介绍，希望能为您的工作提供一些帮助和指导。
如需详细了解或有任何疑问，请联系相关部门负责人或咨询供应链管理团队。
供应商信息更改流程_V1.0
SC-1卡宾服饰信息化一期项目业务蓝图－供应商信息更改流程文档号：CIS1-MM-TB-060版本号：V1.0作者：杨雪梅保存日期：2010年05月08日批准人：柯榕钦发布日期：2010年06月18日文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2010年05月08日终稿2010年月日确认和批准该文档需要以下人员确认：部门姓名签名日期品牌供应商管理部李德文、张锦洪、蓝建雄信息管理部许少华财务部刘英囝该文档需要以下人员批准：姓名签名日期柯榕钦存档该文档存档在卡宾服饰和IBM公司保留复印件。
目录1流程概述 (5)2涉及部门 (5)3业务流程 (6)3.1流程图 (6)3.2流程说明 (6)3.3流程单据及报表 (7)4关键控制点/相关制度 (7)4.1关键控制点 (7)4.2相关管理制度 (8)5主要改进及转变管理 (8)图例说明：流程开始/结束TCODESAP AFS 系统操作其他流程TCODESAP Retail 操作系统外操作订货会系统操作AA页外连接VIP 系统操作判断 POS 系统操作AA页内连接注释供应商信息更改流程1流程概述1.1.流程目的：保证供应商信息资料的准确性，信息传递的及时性，传递途径的唯一性1.2.触发点：供应商基本信息资料发生变更；集团内部财务科目的变更1.3.适用范围：本流程适用于原材料/成品/物资用品/运输类的供应商信息维护，及与供应商相关的集团内部资料信息的更改1.4.流程综述：1、供应商提交信息更改资料至各采购部门检查确认后，提交给供应商管理员；2、财务部应付岗提交集团内部信息更改资料至供应商管理员，经管理员检查确认后提交给信息管理部数据权限组数据员系统更改供应商资料，并OA发布信息更改通知。
工程总部、物流总部按照此流程管理工程物资及运输类供应商，其供应商不纳入供应商管理组的统一管理范围。
2涉及部门2.1.流程负责部门：供应商管理组、工程总部、物流总部2.2.流程参与部门: 成衣采购组、综合采购部、面辅料开发部、财务部、鞋配采购组、信息管理部数据权限组3 业务流程3.1 流程图流程上游流程下游CIS1-MM-TB-060 供应商信息更改流程文件名：VisioDocument 更新时间：13 一月, 2011 21:58供应商业务负责人品牌供应商管理部负责人供应商管理组、工程总部、物流总部供应商管理岗财务部应付岗开始1.1提交供应商信息更改申请1.2提交财务变更申请2.检查变更资料的完整性和准确性3.检查确认申请资料合理性TCODE4.维护供应商更改信息5.OA 发布供应商信息更改通知结束信息管理部数据权限组数据员3.2 流程说明序号 操作部门/岗位步骤说明输入资料 输出资料1.1供应商业务负责人提交供应商基本信息更改通知，如营业执照税务登记证的更改，业务联系人及地址的更改；付款方式、订单货币、产能信息等，所有更改信息必须加盖公司公章传真1.2 财务部应付岗 提交集团内部财务变更申请（资料更改范围：1.银行资料2.签约主体3.开票资料）信息变更申请表2.成衣采购组、鞋配采购组、综合采购部跟对供应商提交的变更信息进行检查确认序号 操作部门/岗位步骤说明输入资料输出资料单员、面辅料开发部开发员、工程总部、物流部业务人员 3．供应商管理组、工程总部、物流总部供应商管理岗检查确认申请资料的准确性4．信息管理部数据权限组数据员 系统维护供应商更改信息5． 信息管理部数据权限组数据员公布供应商信息更改通知 邮件3.3 流程单据及报表所有单据和报表请提供格式，可以作为附件4 关键控制点/相关制度4.1 关键控制点供应商信息更改准确性控制点1. 各部门提交信息更改资料的准确性供应商信息更改时间控制点1、 及时准确更新供应商信息资料2、 信息管理部数据权限组接到采购部及财务部的信息更改通知后及时完成系统资料维护编号 单据及报表名称生成方式用途/使用岗位1 信息变更申请表手工 用于传递供应商信息更改资料 234.2相关管理制度5主要改进及转变管理⏹所有信息统一由信息管理部数据权限组的数据员进行维护，集中化、流程化管理；⏹增加供应商管理部对信息更改资料的审核，保证供应商主数据的准确性和信息传递的及时性。
供应商信息维护与更新管理流程
采购工程师
SI-GP-703
采购工程师将审核通过的供应商资料存档以备查验。
流程结束。
版本号
日期
修订内容
修订人
A/0
2013.08.01
新版发布
003
审查
采购部负责人
SI-GP-703
【C03】
采购部负责人对提交的供方资质证照进行审查，重点核查事项:1。 工商执照和组织代码证是否有更新年审，2。公司名称是否有变更。3。代理证是否过期。4。SGS报告是否过期。5。体系认证证书是否过期。
若核查结果: 1。发现供方相关资质证照资料都在有效期内，安排采购工程师将资质证照资料存档，流程结束。
3．相关政策和制度
【SI-DB-GP-703】《供应商管理制度》。
4．其他说明
无
5.流程图
6．流程说明
编
号
流程步骤
责任
部门岗位
适用政
策及制度
流程
步骤描述
输出
文档
备
注
【C01】
采购部制定《供应商管理制度》，对供应商信息维护及更新运作过程的管控。
流程开始。
001
收集资料
采购工程师
SI-GP-703
采购工程师在每年6月初发邮件通知给供方，要求供方在7月初提交年审相关资质资料，提交资料包括:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、体系认证证书以及行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证书等。
供应商信息维护及更新管理流程
姓名
日期
编写
2013.06.25
审核
2013.07.05
复核
2013.07.25
批准
2013.08.01
供应商档案管理规范
供应商档案管理规范引言概述：供应商档案管理是企业采购管理中至关重要的一环。
一个规范的供应商档案管理系统能够匡助企业更好地管理供应商信息，提高采购效率，降低采购风险。
本文将详细介绍供应商档案管理的规范要求和具体实施方法。
一、建立供应商档案1.1 完整采集供应商信息在建立供应商档案时，必须完整采集供应商的基本信息，包括企业名称、注册地址、联系人、联系方式等。
同时，还应该采集供应商的资质证书、经营范围、生产能力等相关信息，以便对供应商进行综合评估和筛选。
1.2 设定供应商分类标准根据企业采购的需求和特点，可以将供应商分为不同的类别，如核心供应商、战略供应商、普通供应商等。
根据不同类别的供应商，可以制定不同的管理要求和评估标准，以便更好地管理和评估供应商的绩效。
1.3 建立供应商评估体系建立供应商评估体系是供应商档案管理的重要内容。
可以根据供应商的信用、质量、交货准时率等指标进行评估，并制定相应的评估标准和评估周期。
评估结果可以作为供应商绩效考核和合作决策的依据。
二、更新和维护供应商档案2.1 定期更新供应商信息供应商的信息是动态变化的，企业应定期更新供应商档案中的信息。
例如，供应商的营业执照到期、注册地址变更、联系人变更等情况都需要及时更新，以保证档案的准确性和完整性。
2.2 建立供应商变更管理流程当供应商的信息发生变更时，企业应建立相应的变更管理流程。
包括供应商信息变更的申请、审批和更新等环节，以确保变更过程的规范和有效性。
2.3 定期审查供应商绩效除了定期更新供应商信息外，企业还应定期审查供应商的绩效。
可以根据评估体系中设定的指标，对供应商的质量、交货准时率、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类管理和合作决策。
三、保护供应商信息安全3.1 建立供应商信息保密制度供应商的信息属于企业的商业秘密，应建立相应的保密制度。
包括对供应商信息的访问权限控制、信息传输加密、信息备份等措施，以保证供应商信息的安全性。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
供应商信息变更流程
供应商信息变更流程
1、供应商因改制重组、业务需要等原因对其基本信息（不包括供应商编码）进行变更时，须由供应商提出书面变更函并附变更后的相关资质证照，采购中心业务员审验同意并填写
“供应商信息变更通知单”一式二联，经采购中心负责人和合同管理员签字同意后，由信息中心进行变更操作。
2、当一个供应商在采购中心不同业务组对应不同的供应商编码时，应在供应商信息变更通知单”上注明，并对所有信息同时作对应修改。
3、“供应商信息变更通知单”第一联及其附件（资料、发票等）由合同管理员存档，第二联交财务审计部，财务审计部应对供应商的相关信息作相应变更。
表格：。
SG-NC系统供应商档案添加及变更流程说明
SG-NC系统供应商档案增加及变更申请流程说明一、供应商档案增加流程1.1核对供应商信息集体企业在SG-NC系统中输入待增加供应商的名称进行查询，确认该供应商是否存在。
*注意：1）若查询出的名称和待添加供应商名称完全一致，可直接使用，不用再准备材料添加；2）若查询出的名称不完全一致，需确认此供应商档案和待添加供应商是否为同一个，若确认为同一个需做供应商信息变更处理（后面会有说明），否则需做供应商新增处理；3）若查询不到任何信息，需做供应商新增处理；4）SG-NC系统中，任何单据有选择供应商字段，均可进去按照全称或关键字查询供应商档案是否存在于系统中。
1.2提报供应商档案申请资料1、新增供应商档案需提交四种资料：1）《供应商档案增加申请表》（集体企业签字并盖章扫描件）：2）《供应商档案增加信息表》（电子版）：3）《供应商档案增加信息表》里所有供应商档案的三证扫描件；4）供应商银行账户证明扫描件（开户许可证）2、集体企业审核供应商档案增加信息将《供应商档案增加信息表》里所有的供应商与三证信息进行审核，信息有误不予处理。
3、集体企业将审核后的资料压缩包发送QQ消息到供应商档案受理QQ：2807076582，请勿发送至邮箱。
*压缩包名称为《供应商档案增加申请XX公司XXXX年XX月XX 日》请填写申请的集体企业名称，压缩包日期为提交的当天日期。
*资料提交一至二个工作日进行处理，次日可系统查询使用。
*注意：1）若该供应商已实现三证合一，只需要提供三证合一的营业执照，三证合一的标志是右上角显示“统一社会信用代码”；2）若该供应商未实现三证合一，需要提供三证扫描件，即营业执照、税务登记证和组织机构代码证；若该供应商是个体工商户，营业执照和税务登记证必须提供，无组织机构代码证的可以不准备；若该供应商是非盈利组织，需提供组织机构代码证或者事业单位法人证书扫描件；若供应商是个人，需提供个人身份证扫描件。
二、供应商档案变更流程2.1核对供应商信息集体企业在NC系统中查询该供应商信息，然后和对方单位联系，咨询是否做过变更，并了解其变更前后的名字和税号，确认无误后按要求准备变更材料。
【商服支持宝典】供应商入驻基础信息如何修改
【商服支持宝典】供应商入驻基础信息如何修改供应商基础信息变更、产品线及资质更新，人员变动时，存在不明确哪些内容支持修改以及不知道如何修改，为了避免影响到后续采购、退货、结算等业务，需要供应商、采销及时针对变更信息进行调整。
现针对供应商基本信息各字段的修改路径、影响和注意事项等，制作供应商基本信息修改专题分享和相关QA，旨在减少运营沟通成本。
一、供应商信息修改二、供应商基础信息修改-常见问题Q1基本信息不允许修改，无法编辑？检查下是否有“信息审核中”的说明，审核中的数据不允许再次编辑和提交。
可联系采销查询审批流并审核后再重新编辑。
Q2创建供应商，提示”供应商名称已经存在”？说明供应商名称已存在，采销可核对此供应商信息是否继续使用。
Q3维护青龙编码，提示“商家类别/名称/统一社会信用代码/税号不一致”？需要联系采销或者京东物流销售人员核实：1、在erp物流配送-青龙B商家接货管理-商家基础资料，重点检查商家类型是不是“厂商直送”；2、检查供应商信息里“统一社会信用代码”、“税号”、“营业执照”填写是否一致，且与青龙系统一致，并且不包含空格等特殊字；3、检查供应商名称是否与青龙系统一致。
Q4提交审核时，提示审核”采销经理erp不存在”？通常是erp录错了或者erp是粘贴过来的，含有特殊符号。
Q5基本信息提交审批，不清楚具体谁审批、审批进度？请直接联系采销，采销可查询审批节点和审批人。
Q6已经发起数据修改，审核通过，数据仍未修改？可联系所属采销“查看审核详情”，可以查询修改过程，一般为误操作导致并未实际修改，审批的空内容。
Q7提交的基本信息太久无法审批，或者审批人异动？提交账号可操作撤回；不能撤回的，可提报问题至协助驳回。
Q8维护结算信息，没有找到国外银行这个模块？国内供应商的银行信息仅国内银行，跨境供应商可选择国内或国外两种情况。
Q9供应商财务信息在哪里变更/银行卡号错误修改路径？VC财务管理-结算流程&待办事项-财务信息，供应商可自行提交，或者联系采销在菩提系统中修改。
02_操作手册_供应商_供应商基础信息修改帮助手册
供应商基础信息修改帮助手册
TJS电子采购系统
目录
一、供方注册后登录 (2)
1.1、修改注册信息： (2)
1.2、采购类别维护： (2)
1.3、基础信息修改： (3)
1.4、修改密码： (4)
一、供方注册后登录
1.1、修改注册信息：
供方在采购单位未审核完成前，可以登录修改注册信息。
在这里应注意，供方名称注册后不能再修改，名称变更是走资质文件变更流程或者联系我们业务人员才能进行修改。
操作步骤：我的信息→维护注册信息
1.2、采购类别维护：
可以申请新的采购类别，采购类别修改后，相应的资质文件会有变化，还需再次上传变化后未上传的资质文件（采购类别一个单位审核通过或撤销申请才能申请下一个采购单位的合格供方）。
操作步骤：我的信息→维护注册信息→采购类别申请
对于采购单位审核不通过的采购类别申请，可以撤销或进一步完善资料和资质信息后重新申请。
1.3、基础信息修改：
注册审核通过的供应商和合格供应商对一些基础信息的修改不需要提交审核，如下图
这里面除了“单位全称、注册资金（万元）、固定资产（万元）”，其他的修改不需要提交申请。
联系人信息的修改不需要提交审核，如下图：
1.4、修改密码：
操作步骤：我的信息 修改注册密码
输入新密码，再确认一次，点击【确定】按钮就可以（维护注册信息对用户名进行修改）。
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供应商档案信息更新操作简要说明
此次更新操作包括三部分：1.“供应商重要资质证书更新”、2.“上传供应商准入与现场考察评价表”、3.“一般信息维护”。
一．供应商重要资质证书更新
第一步：登录/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。
第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。
第四步:看到类似下图的提示,
第四步：点击“主要证书录入”
进入以下界面，点击“新增证书”
第五步：上传新证书。
（1）点击“新增证书”后，看到如下图。
原版协议书请自行删除，或者将被新证书覆盖。
（2）填写证书相关信息：选择“证书名称”；选择“证书
扫面文件”：
写证书有效期结束日”；填写“备注”。
其中“证书有效期开始日”可以为空；“证书有效期结束日”是必须填写
（3）单页上传：如果证书是单页，那么完成以上步骤（2）后，点击“完成添加”完成本类证书的上传，同时原版本的证书将被覆盖。
（4）多页上传：如果证书是多页，那么完成以上步骤（2）后，点击“继续添加”后出现如下图
提示保存第一页成功后点“确定”，然后填写其他页信息，“证书名称”，“证书有效期结束日”和“证书有效期开始日”
4）即可），如果此次上传的是证书的最后一页点击“完成添加”完成本类证书的更新。
二、上传供应商准入与现场考察评价表
第一步：登录/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。
第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。
第四步:点击“供应商准入与现场考察评价表”
出现如下页面,点击“下载《供应商准入与现场考察评价表》”
第五步：下载相关模板进行编辑
点击相对应专业的模板下载，下载完成后点击
第六步:模板的编辑包括：
售后服务体系等评价内容，然后上传编辑后的模板:
点击“上传附件”出现上传页面
,点击“确定”即可上传，三．一般信息维护
第一步：登录/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。
第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击“档案信息维
护”。
第四步:基本信息维护。
第五步:维护如上图区域信息,保证正确无误, 在出现的页面中，所有红色星号为必填项，不能为空，供应商简介（不能少于300字）。
应填入贵公司简介及主要产品信息。
然后，点击“保存档案信息”保存，即完成。
二〇一一年五月三十一日。