(完整版)内部因素评价规范
标准化系统内部评价制度
标准化系统内部评价制度
系统内部评价制度的标准化是指将系统内部评价的流程、标准、方法等规范化，以实现评价结果的可比性和一致性。
下面是标准化系统内部评价制度的几个要点：
1. 设立评价标准：制定适用于系统内部评价的一系列规定和标准，包括评价对象、评价指标、评价权重等。
这些标准应该是可量化和可测量的，能够准确衡量评价对象的各项要素。
2. 设定评价流程：明确评价的流程和步骤，包括评价的时间安排、相关人员的责任和角色等。
评价流程应该是规范的，遵循一定的程序和方法，确保评价的客观性和公正性。
3. 规范评价方法：制定评价所使用的方法和工具，包括调查问卷、数据收集和分析方法等。
评价方法应该是科学有效的，能够提供准确的评价结果。
4. 建立评价记录体系：建立评价记录和档案的管理体系，包括评价报告、评价数据和评价过程的记录。
评价记录应该是规范的，便于审查和追溯。
5. 建立评价结果反馈机制：对评价结果进行及时的反馈和沟通，包括向相关人员传达评价结果和建议，并对改善措施进行跟踪和监督。
通过标准化系统内部评价制度，可以提高评价的准确性和可信度，促进系统内部的改进和优化。
同时，标准化的评价制度也便于不同系统之间的比较和学习，推动整体的提升和创新。
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(完整版)内部因素评价规范
XXXXXXX有限公司XXX-M103-2017-A内部因素评价规范(版本：A/0)发放号：编制：审核：批准：受控状态：2017-03-10发布 2017-03-10实施内部因素评价规范1. 目的用于指导公司采用IFE矩阵进行内部因素评价，确定组织判断其内部环境的强弱程度，以便组织采取措施改善劣势。
2. 适用范围适用于组织内部因素分析评价。
3. 说明内部因素评价矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix，IFE矩阵），是一种对内部因素进行分析的工具，其做法是从优势和劣势两个方面找出影响企业未来发展的关键因素，根据各个因素影响程度的大小确定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分，最後算出企业的总加权分数。
通过IFE，企业就可以把自己所面临的优势与劣势汇总，来刻划出企业的全部引力。
4. 职责4.1 办公室负责识别内部分析过程中确认的关键因素，并赋予权重；4.2 办公室负责对关键因素进行评分并对评价结果进行分析。
4. 工作流程4.1 列出在内部分析过程中确认的关键因素，应注意以下几点：a）因素总数在 10-20 个之间；b）因素包括企业优势和弱点两方面；c）首先列出优势，然後列出弱点；d）要尽可能具体，要采用百分比、比率和比较数字。
4.2 赋予每个因素以权重，权重应以产业为基准。
4.2.1 数值由 0.0(不重要)到 1.0(非常重要)。
4.2.2 权重标志着各因素对于企业在产业中成败的影响的相对大小。
4.2.3 无论关键因素是内部优势还是弱点，对企业绩效有较大影响的因素就应当得到较高的权重。
4.2.4 所有权重之和等于1.0。
4.3 按照企业现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分4.3.1 分值范围 1-4，分别代表：a）4—代表重要优势；b）3—代表次要优势；c）2—代表次要弱点；d）1—代表重要弱点。
4.3.2 优势的评分必须为4或3，弱点的评分必须为1或2。
内部因素评价（IFE）矩阵在产品营销中的应用
2017年6期总第843期一、IFE 矩阵的含义内部因素评价矩阵简称IFE 矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix ），是基于营销主体内部因素信息的优劣势综合分析，以综合权衡营销主体在管理、销售、生产和研究等各个环节的信息评价，根据优势和劣势的得分值，来定量的确定营销主体内部因素，最后帮助营销主体制定合理可行的产品营销策略。
二、案例选择及矩阵构建1.案例选择本文选择的合川区X 桃片有限公司是以生产合川桃片为主的产品企业。
合川桃片距今已有196年的历史，在川渝地区享有盛誉，其深厚的文化底蕴和可口的味感赢得广大消费者的青睐。
但随着合川桃片市场的发展，如唐小均《合川三洲桃片有限公司发展战略研究》（2009），讲述了合川桃片100多年的发展历史和发展过程中存在的不足，也指出随着小作坊的大量兴起，合川桃片的品牌忠诚度受到挑战，合川桃片也出现了“滞销”的情形。
究其原因分析，多数企业内部存在问题，对自身优势和劣势没有充分认识，定位不明确。
2.矩阵构建本文以合川区X 桃片有限公司为例，矩阵的构建主要基于营销案例的营销实践。
在合川区X 桃片有限公司的官方网站、实地调研中公司相关人员披露的营销状况及公司财务报表体现出的盈利能力、营运能力和负债能力，综合以上因素，选取了9个优势和5个劣势，所以对优势的权重定为0.7，对劣势的权重定为0.3。
中第一，内部因素权重的选取。
本文根据桃片有限公司在桃片营销过程中影响因素的相对大小来决定，对桃片营销影响因素较大的，权重就高，但权重的选取必须服从数学概率，即从0（没有影响，无权重）到1（影响大，权重大）。
如合川桃片的知名度，其权重高达0.15，据相关营销人员纰漏，消费者购买桃片时，关心的是合川桃片和还是云阳桃片，所以品牌知名度在营销中的营销相对较大。
第二，评分值借助了X 桃片有限公司基准，取值范围由1（重要劣势）到4（重要优势），所以在矩阵构建及案例分析时，优势的评分为3分或4分；劣势的评分为1分或2分。
标准化体系内部评价管理制度
标准化体系内部评价管理制度1目的与适用范围1.1 验证安全标准化体系创建活动及其结果是否符合标准化文件要求，确定安全标准化体系是否持续有效运行。
1.2 本制度适用于安全标准化体系相关管理活动的内部评价。
2引用文件2.1 AQ2007.1-2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范3术语与定义3.1 内部评价：由组织自己或以组织的名义进行，对安全标准化体系运行状况进行评价。
4职责4.1 厂长4.1.1 负责审定内部评价计划、实施方案及内部评价报告。
4.2 安全员4.2.1 负责内部评价工作。
4.2.2 负责组织成立内部评价小组，担当评价组长及评价人员。
4.2.3 负责编制、实施内部评价计划。
4.4.4 负责制定不符合事项的纠正措施。
4.4.5 负责评价文件及记录的管理，负责编写评价报告。
4.5 其他岗位4.5.1 负责配合内部评价计划的实施。
4.5.3 负责落实不符合事项采取纠正与预防措施。
5工作程序5.1 内部评价准备5.1.1 组织成立评价组，评价组成员应具备以下条件：1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2）接受过安全标准化规范评价技术培训；3）具备与评审对象相关的技术知识和技能；4）具备操作内部评价过程的能力；5）具备辨别危险源和评价风险能力；6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
7）内评人员应该诚实、客观、勤勉和忠诚，坚持原则。
5.1.2 评价组负责准备评价专用文件：a.评价通知和《评价计划》；《评价计划》的内容：评价的目的、范围、日期；受评价的部门、项目；依据的文件、标准、法律法规及相关要求；评价组成员和具体日程安排。
b.评价依据的文件；c.《评价检查表》；d.《不符合整改通知单》。
5.1.3 由安全员提前一周向受评价部门发出评价通知及《评价计划》。
5.1.4 评价组组织召开预备会，参会人员为评价组成员。
明确评价工作分工，提出评价要求。
5.1.5 内部评价重点关注：a.体系运作的效力和效率；b.体系运行中存在的问题与缺陷；c.系统与其他管理系统的兼容能力；d.统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；e.信息技术在标准化系统中的使用情况；f.安全资源使用的效力和效率；g.体系运作的结果和期望值的差距；h.绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；i.纠正行动；j.与相关方的关系。
标准化系统内部评价制度
标准化系统内部评价制度
内部评价制度是指企业或组织为了有效管理和监督内部运作，制定的用于评估和衡量员工绩效、工作质量和行为表现的一套规范和程序。
在标准化系统内部评价制度的制定中，以下是一些建议和步骤：
1.明确目标和指标：制定内部评价制度的第一步是明确评价的目标和指标。
企业应该明确希望评价的方面，如员工绩效、工作质量、行为表现等，并确定相应的评价指标。
2.制定评价标准：根据评价目标和指标，制定一套详细的评价标准。
评价标准应该具体、明确和可操作，便于评价人员根据标准进行评估和判断。
3.确定评价周期：确定评价制度的评价周期，即多长时间进行一次评价。
评价周期可以根据业务需求、工作性质和公司规模等因素来确定。
4.选择评价方法：根据评价目标，选择适合的评价方法。
常用的评价方法包括360度评估、绩效考核表、个别面谈、目标管理等。
5.明确评价流程：制定清晰的评价流程，包括评价人员的选择、评价方式、评价结果的记录和分析等。
评价流程应该公开、公正和透明，使员工能够理解和接受评价结果。
6.提供培训和支持：为评价人员提供相关培训和指导，确保他们能够正确、公正地进行评价。
同时，为员工提供适当的支持和帮助，帮助他们改进和发展。
7.定期评估和改进：定期评估内部评价制度的有效性和可行性，并根据评估结果进行必要的调整和改进。
制定一个有效的内部评价制度对于企业和组织的发展和管理至关重要。
一个合理和标准化的评价制度能够帮助企业明确员工的职责和目标，提高员工绩效和工作质量，增强内部管理和监督能力。
实验室内部质量控制及质量评价
仪器设备
对检测结果质量有影响的仪器设备要检定或校 准，使用前进行必要的核查。
样品检测过程中的常用质控方法
（1）、 准确度控制。 1) 用标准物质评价：标准物质是用国家权威机 构研制，并给出其中某些组分含量的标准值及 其不确定度的物质。由于标准物质种类繁多， 使用时应根据待测样品选择基体相同或相近、 化学组成与物理形态、浓度水平、准确度水平 合适的标准物质。评价的方法是将标准物质与 样品在相同条件下进行测定，如果标准物质的 测定结果与证书上的标准值一致，表明分析方 法与测定过程的准确度令人满意，样品分析结 果准确可靠。
4.对于溯源链易于断裂的检测，应使用同基体、已 知含量的标准样品（ 标准参考物质 ）同时进行操作、 测试，确认测试结果是否存在偏差，以保证检测结 果的准确性和可溯源性。
样品检测前的质量控制
应制定和执行分析全过程质量控制的具体措施： 包括样品的采集、贮存；分析方法的选择；样 品预处理；干扰物的分离；测定及实验数据的 记录和处理等。确定各主要环节的技术操作规 范，并在分析全过程中严格加以执行。
样品检测前的质量控制
（1）、样品采集、运输、接收、编号、保存管 理控制。 接收实验样品时，应记录不符情况，并商定解 决办法。实验室应对验收合格的样品，及时进 行登记，作好唯一性标识和状态标识，确保样 品在实验室流通过程中不混淆。实验室应有存 储待检样品的冰柜及其它设施，防止样品在待 检过程中发生变化、丢失或损坏。对检测之后 有可能重新使用的样品，应确保其不被污染、 破坏和丢失。
其他控制方法
对保留的样品进行再检测； 分析一个样品不同特性结果的相关性； 进行平行双样检测； 测量不确定度的分析评定（须考虑样品均匀性、 反应效率、分析空白、基体效应、干扰影响、回收 率等不确定度分量对合成不确定度的影响）； 其他认为有效的技术核查办法，如进行气相色谱 分析时可用气相色谱/质谱技术对分析组分进行鉴 定以排除干扰等等。
内部控制评价的标准
内部控制评价的标准
内部控制评价是企业管理中非常重要的一环，它可以帮助企业识别和管理风险，提高管理效率，保护企业利益。
内部控制评价的标准是评价内部控制有效性的依据，其重要性不言而喻。
那么，内部控制评价的标准应该包括哪些内容呢？
首先，内部控制评价的标准应该包括内部控制的设计和实施情况。
内部控制的
设计应该符合相关法律法规和企业内部制度，能够有效地防范和控制风险。
内部控制的实施情况则是评价内部控制是否真正落实到位，是否能够有效地发挥作用。
这一点对于评价内部控制的有效性至关重要。
其次，内部控制评价的标准还应包括内部控制的运行效果。
即内部控制是否能
够达到预期的效果，是否能够有效地防范和控制各类风险。
这需要对内部控制的运行情况进行全面而细致的评价，包括内部控制在实际操作中的表现和效果等方面。
另外，内部控制评价的标准还应包括内部控制的监督和改进情况。
内部控制的
监督是保证内部控制有效性的重要手段，它能够及时发现内部控制存在的问题和不足，并及时加以改进。
因此，内部控制评价的标准应该包括对内部控制监督和改进情况的评价。
最后，内部控制评价的标准还应包括内部控制的信息披露情况。
企业应当对内
部控制的有效性进行及时、准确的信息披露，让利益相关方了解企业内部控制的情况，增加透明度，提高企业的信誉度。
综上所述，内部控制评价的标准应包括内部控制的设计和实施情况、内部控制
的运行效果、内部控制的监督和改进情况以及内部控制的信息披露情况。
只有全面而细致地评价这些方面，才能够准确地评价内部控制的有效性，为企业的稳健经营提供有力支持。
内部因素识别评价总清单
大
13
股东或员工的关注
公司绩效
企业管理
管理过程
一般
编制：XXX审批：XXX日期：2023年2月10日
内部因素识别评价总清单QES/R7.7-02
序号
影响因素
风险或可能的影响
影响对象或区域
涉及过程和活动
影响程度
1
价值观
方向或理念错误
个人意识
人力资源能力意识
大
2
资源因素：财务因素
财务资源不足
基础设施及资金周转
基础设施
大
3
资源因素：基础设施
故障缺陷
产品运作
运作
大
4
过程运行环境
轻微影响
产品性能
研发提供
一般
5
组织知识
经验效率
工作效率
绩效
大
6
人力因素
影响工作质量
人员能力
能力意识
大
7
组织文化
方向或理念错误
工作质量
全过程
大
8
过程或交付能力
不足
交付业绩
全过程
大
9
质量体系绩效
不够明显
组织的发展
全过程
大
10
内部员工满意度
士气低落
工作质量
全过程
大
11
组织架构
管理有死角
角色分配
角色、权限、职责
大Leabharlann 12决策流程不顺畅
工作沟通交流
标准化系统内部评价制度
标准化系统内部评价制度一、总则1.1 为确保标准化系统的持续适用性、充分性和有效性，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部所有标准化系统的评价工作。
1.3 内部评价工作应遵循全面性、重要性、客观性原则。
二、组织架构2.1 成立内部评价小组，负责组织、协调和实施内部评价工作。
2.2 内部评价小组由各部门负责人组成，组长由公司总经理担任。
2.3 内部评价小组下设秘书处，负责内部评价的日常事务。
三、评价频率和方式3.1 内部评价频率为每年一次，在系统运行周期结束时进行。
3.2 内部评价方式包括查阅资料、访谈、问卷调查、现场观察等。
四、评价内容4.1 系统适用性评价4.1.1 评价系统是否符合公司业务需求和行业发展趋势。
4.1.2 评价系统是否适应公司组织结构和管理模式。
4.1.3 评价系统是否与公司发展战略和目标相一致。
4.2 系统充分性评价4.2.1 评价系统是否覆盖公司所有业务领域和流程。
4.2.2 评价系统是否具备实现公司战略目标所需的功能和特性。
4.2.3 评价系统是否满足相关法律法规和行业标准的要求。
4.3 系统有效性评价4.3.1 评价系统是否能够实现预期的目标和效果。
4.3.2 评价系统是否能够持续改进和优化。
4.3.3 评价系统是否能够适应外部环境变化和内部需求调整。
五、评价流程5.1 制定评价计划5.1.1 内部评价小组在系统运行周期结束前制定评价计划。
5.1.2 评价计划应包括评价目的、评价内容、评价方法、评价时间、评价人员等。
5.2 实施评价5.2.1 内部评价小组按照评价计划进行实地调查和资料收集。
5.2.2 内部评价小组对收集到的信息进行整理、分析和评估。
5.3 编制评价报告5.3.1 内部评价小组根据评价结果编制评价报告。
5.3.2 评价报告应包括评价结论、改进措施和建议等。
5.4 整改落实5.4.1 内部评价小组将评价报告提交给公司管理层。
5.4.2 公司管理层对评价报告进行审议，并制定整改措施。
内部评估与校准准则
内部评估与校准准则1. 简介内部评估与校准是组织中确保运营和绩效达到预期水平的重要过程。
本文档旨在提供一些准则，帮助组织进行内部评估与校准，并确保其简单、有效且没有法律复杂性。
2. 内部评估准则内部评估是一种评估组织内部流程、制度和绩效的方法。
以下是一些内部评估的准则：- 确定评估目标：明确评估的目标和范围，确保评估的焦点清晰。
- 收集数据：收集与评估目标相关的定量和定性数据，以便进行分析和比较。
- 分析数据：对收集到的数据进行全面的分析，以识别问题、趋势和机会。
- 提出建议：根据数据分析的结果，提出改进建议，以改善组织的运营和绩效。
- 实施改进措施：将建议的改进措施纳入组织的运营和管理实践中，并监测其效果。
3. 校准准则校准是一种调整和校验组织内部流程、设备和系统的方法。
以下是一些校准的准则：- 确定校准需求：根据组织的运营需求和标准，确定需要进行校准的流程、设备或系统。
- 确定校准标准：明确校准的标准和要求，确保校准的结果符合预期。
- 进行校准活动：根据校准标准，进行相应的校准活动，例如调整设备、校验系统设置等。
- 记录和跟踪校准结果：记录校准活动的结果，并建立跟踪机制，以确保校准的持续有效性。
- 定期审查和更新校准：定期审查校准标准和活动，根据需要进行更新和改进。
4. 注意事项在进行内部评估和校准时，组织需要注意以下事项：- 保持独立性：评估和校准过程应独立进行，不受外部干扰或干预。
- 确保数据准确性：收集的数据应准确可靠，以确保评估和校准的结果有效。
- 定期复审：定期复审评估和校准的准则和活动，确保其仍然适用于组织的需求和目标。
- 法律合规性：评估和校准过程中遵守相关的法律法规和合规要求。
以上准则将帮助组织进行内部评估与校准，提升运营和绩效水平，实现预期目标。
组织应根据自身情况和需求，适当调整和定制这些准则。
内部评估管理标准
内部评估管理标准1.目的通过内部评估员的评估，以找出体系待改进领域，确定安健环体系等级，并进行持续改进.范围本标准规定了安健环管理体系内部评估的程序和管理要求。
本标准适用于公司各部门。
2.规范性引用/应用文件引用文件《质量和(或)环境管理体系审核指南》(GB/T19011-2003) 全文《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)4.5、、4.6《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-20H)4.5、、4.6《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010) 53.12.1应用文件《集团公司安全健康环境管理体系评估指南》(公共)3.术语和定义体系评估:为获得评估证据(能够证实的记录、事实陈述或其他信息)并对体系进行客观的评价，以确定满足评估指南的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4.职责安全环保部负责人对公司安健环管理体系评估的组织和实施负责。
4.1各部门负责人对配合内部评估员进行评估负责。
5.管理内容和方法公司安全环保部一般应每半年组织对公司体系运行的适宜性、充分性和有效性进行一次体系评估。
5.1公司进行体系评估口寸，应成立体系评估组，评估组成员由具有资质的体系评估员和有关专业技术人员组成，另外可根据需要设置体系评估观察员。
5.2公司应组织对内部体系评估员进行专门的评估员培训，使其具有评估体系的技术和能力。
体系评估员应满足以下能力：◊熟悉相关的安健环法律法规、标准◊具备与评估对象相关的技术知识和技能◊具备操作评估过程的能力◊具备区分危害和评估风险的能力◊具备系统评估所需的语言表达、沟通及合理的判断能力体系评估前安全环保部应制定评估计划，计划内容应包括：时间、目的、依据、范围、工具与方法。
5.3当法律法规及其他外部要求发生变化、发生较大及以上事故或管理体系内容变更时，应制定临时评估计划。
5.4公司应为体系评估提供必要的资源和信息。
5.5体系评估时内部评估员应依据《集团公司安健环管理体系评估指南》（公共）的要求，客观地衡量现场安全健康环境管理体系的依从工作，依据闭环管理和风险管理的思想，通过访谈、资料审查、现场验证等方法，从PDCA四个环节，确认体系的应用情况，并进行量化打分。
因素评分法
岗位评价之因素评分法职位评估概述职位评估的目的在于通过一致且公平的国际通行方式，基于所有职位对于贵公司的整体贡献来确定它们之间的相对序列。
因此，职位评估方法力求▪简单明了▪与职位相关▪易于沟通而职位评估首先应在衡量各个职位对于贵公司的价值与贡献的基础上，体现出职位之间有意义的区别。
本评估方法着重于六个与职位相关的因素用以确定各职位的相对价值。
在选择因素的过程中，我们考虑到以下原则：▪因素应反映公司的价值取向▪因素应在一定程度上普遍适用于所有职位▪因素应与职位相关▪因素尽管可能相互关联，但不应在其涵义上有覆盖，否则将导致对于某些职位要素的“多重计算”▪因素应为职位区分提供一种方法▪因素应获得员工及管理层的共同认可，否则会失去其可信度而不为大家所接受。
要素定义与评级六大要素包括：1.知识与技能；2.影响/责任3.解决问题/制定决策4.行动自由5.沟通技能6.工作环境要素一：知识与技能该要素旨在评估通过各种途径所获得的所有必备“技术”，从而更加有效地完成工作任务。
注：应着重评估具体职位所要求的知识水平，而非就职人员自身所具备的技能。
▪“知识”指理解并运用大量事实或规则的能力；▪“技能”指实施所学习的/实际工作任务的熟练程度。
要素二：影响/责任该要素通过下述两个维度来进行职位评估：▪具体行为对实现组织、经营单位或部门目标并最终促成企业成功的潜在影响；▪具体职位在实现相关结果的过程中所承担的职责。
影响的评估指标包括财政收入、资产、预算权、计划或项目管理权以及其它与该职位相关的重要评估参数。
责任指对最终决策或行动的控制或影响力度。
该要素旨在评估某个职位是否承担主要责任、或共同承担责任、或仅仅是发挥间接影响。
要素三：解决问题/制定决策该要素旨在衡量调查问题与评估各种解决方案时所必需的判断与分析程度。
同时，对该职位所需进行的常规决策或判断的复杂性加以评估。
该要素的较低评级所解决的是常规问题，而且已有既定的行动方案或有限的备选方案；中层评级通常需解决更加复杂的问题并运用一种通用的解决问题方案；高层水准需进行新颖的分析，运用概念性思考并发挥创造力。
内部评价外部评价分值
内部评价外部评价分值1. 简介评价是一个组织评估和监控自身绩效的过程。
内部评价和外部评价是评价的两个主要方面，它们在评估过程中发挥着不同的角色和作用。
本文将详细讨论内部评价和外部评价的分值以及它们对组织的影响。
2. 内部评价分值内部评价是组织内部进行的评估和监控自身绩效的过程。
在内部评价中，组织自己负责开展评估活动，通过收集和分析内部数据和信息，来评估自身的绩效和效益。
内部评价分值取决于评估的标准和方法，以下是几种常见的内部评价标准和方法：2.1 内部评价标准•绩效评价：评估组织在达成目标和完成工作方面的表现，包括定量和定性指标。
•效率评价：评估组织在资源利用方面的效率，包括人力、物力和财力等。
•质量评价：评估组织产品或服务的质量水平，包括符合性、可靠性和用户满意度等。
•创新评价：评估组织在创新和改进方面的表现，包括产品、工艺和管理等。
2.2 内部评价方法•内部文档分析：通过分析组织内部的文档和记录，了解组织的运营情况和效果。
•问卷调查：通过设计和分发问卷，收集员工和相关利益相关者对组织绩效的看法和评价。
•现场观察：通过实地观察组织运营和工作进行评估和监控。
•关键绩效指标（KPI）评估：通过建立和评估关键绩效指标，来衡量组织的绩效和效果。
内部评价分值可以通过以下步骤来确定：1.确定评价标准和指标：根据组织的目标和要求，确定评价的标准和指标。
2.收集和分析数据：通过内部文档分析、问卷调查等方法，收集和分析组织的数据和信息。
3.根据评价标准进行评估：根据评价标准和指标，对收集到的数据和信息进行评估和分析。
4.综合评估结果：将评估结果综合起来，得出总体评价分值。
3. 外部评价分值外部评价是由独立第三方进行的评估和监控的过程。
外部评价可以帮助组织获得客观的评价和认可，提高组织的信誉和声誉。
以下是几种常见的外部评价方式：3.1 认证评价认证评价是通过评估组织是否符合特定标准或要求，来对组织进行认证和评价。
最新内部控制评价要素优秀
最新内部控制评价要素优秀
内部控制评价要素篇一
内部控制评价是指企业董事会或类似权力机构对内部控制有效性进行
全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。
在企业内部控制实务中，内部控制评价是极为重要的一环。
根据《评价指引》的要求，内部控制评价应遵循以下三个原则：
1.全面性原则。
评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业
及其所属单位的各种业务和事项。
2.重要性原则。
评价工作应当在全面评价的.基础上，关注重要业务
单位、重大业务事项和高风险领域。
3.客观性原则。
评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实
反映内部控制设计与运行的有效性。
《企业内部控制评价指引》对内部控制评价内容的有关规定，是我国
内部控制规范体系建设的一大创新。
发达市场经济国家或地区的通行做法
一般要求企业对与财务报告相关的内部控制有效性进行自我评价，《企业
内部控制评价指引》则在此基础上更进一步，要求企业根据《企业内部控
制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及本企业的内部控制制度，
围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对
内部控制有效性进行全面评价，包括财务报告内部控制有效性和非财务报
告内部控制有效性。
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部门评价因素表
3
工作所需要的专业知识要求较高，该知识很难被掌握。
4
工作所需要的专业技术知识要求非常高，该知识涉及开发区的竞争能力。
2.5管理知识技能
因素定义：指为顺利履行工作职具备的管理知识素质和能力的要求。
1
工作简单，基本不需要管理知识。
2
工作需要基本的管理知识。
3
要求经常迅速做出决定，任务多样化，手头的工作经常被打断，或工作流动性强。
4
经常迅速做出决定，任务多样化，工作时间很紧张，或工作流动性很强。
3.2脑力辛苦程度
因素定义：指在工作时所需注意力集中程度的要求。根据集中精力的时间、频率等进行判断。
1
工作时以体力为主，不需要经常集中精力。
2
工作时不须高度集中精力，只从事一般强度的脑力劳动。
3
工作时需要开拓和创新。
4
工作性质本身即为开拓和创新的。
3.4工作紧张程度
因素定义：指工作的节奏、时限、工作量、注意力转移程度和工作所需对细节的重视所引起的工作紧迫感。
1
工作的节奏、时限自己掌握，没有紧迫感。
2
大部分时间的工作节奏、时限自己掌握，有时比较紧张，但时间持续不长。
3
工作的节奏、时限自己无法控制，明显感到工作紧张。
3
少数工作时间必须高度集中精力，从事高强度脑力劳动。
4
一般工作时间必须高度集中精力，从事高强度脑力劳动。
5
多数工作时间必须高度集中精力，从事高强度脑力劳动。
3.3创新与开拓
因素定义：指顺利进行工作所必需的创新与开拓精神和能力的要求。
1
全部工作为程序化、规范化，无需开拓创新。
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XXXXXXX有限公司
XXX-M103-2017-A
内部因素评价规范
(版本：A/0)
发放号：
编制：
审核：
批准：
受控状态：
2017-03-10发布 2017-03-10实施
内部因素评价规范
1. 目的
用于指导公司采用IFE矩阵进行内部因素评价，确定组织判断其内部环境的强弱程度，以便组织采取措施改善劣势。
2. 适用范围
适用于组织内部因素分析评价。
3. 说明
内部因素评价矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix，IFE矩阵），是一种对内部因素进行分析的工具，其做法是从优势和劣势两个方面找出影响企业未来发展的关键因素，根据各个因素影响程度的大小确定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分，最後算出企业的总加权分数。
通过IFE，企业就可以把自己所面临的优势与劣势汇总，来刻划出企业的全部引力。
4. 职责
4.1 办公室负责识别内部分析过程中确认的关键因素，并赋予权重；
4.2 办公室负责对关键因素进行评分并对评价结果进行分析。
4. 工作流程
4.1 列出在内部分析过程中确认的关键因素，应注意以下几点：
a）因素总数在 10-20 个之间；
b）因素包括企业优势和弱点两方面；
c）首先列出优势，然後列出弱点；
d）要尽可能具体，要采用百分比、比率和比较数字。
4.2 赋予每个因素以权重，权重应以产业为基准。
4.2.1 数值由 0.0(不重要)到 1.0(非常重要)。
4.2.2 权重标志着各因素对于企业在产业中成败的影响的相对大小。
4.2.3 无论关键因素是内部优势还是弱点，对企业绩效有较大影响的因素就应当得到较高的权重。
4.2.4 所有权重之和等于1.0。
4.3 按照企业现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分
4.3.1 分值范围 1-4，分别代表：
a）4—代表重要优势；
b）3—代表次要优势；
c）2—代表次要弱点；
d）1—代表重要弱点。
4.3.2 优势的评分必须为4或3，弱点的评分必须为1或2。
4.3.3 评分以公司为基准，而权重则以产业为基准。
4.4 分析方法和结论
4.4.1 用每个因素的权重乘以它的评分，即得到每个因素的加权分数。
4.4.2 将所有因素的加权分数相加，得到企业的总加权分数。
4.4.3 无论 IFE 矩阵包含多少因素，总加权分数的范围都是从最低的 1.0 到最高的 4.0，平均分为 2.5。
4.4.4 总加权分数大大低于2.5的企业的内部状况处于弱势，急需采取措施加强优势并改进劣势。
4.4.5 总加权分数大大高于2.5的企业的内部状况则处于强势, 应继续保持现有优势和改进劣势。
4.4.6 总加权分数等于2.5则说明企业的内部状况处于零界点，需要在加强优势的基础上积极采取措施改善劣势。
5. 相关文件
无
6. 相关记录
6.1 “内部因素清单”
6.2 “内部因素评价矩阵（IFE）”
修改登记表。