物资采购合同管理办法
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度第一章总则第一条为了规范和规范物资采购合同管理，提高采购合同管理的效率和透明度，保障物资采购活动的合法、公平和诚信，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对物资采购合同管理的相关规定，包括合同签订、履行、变更、终止等环节。
第三条公司所有部门、项目组织和人员在物资采购合同管理活动中应当严格遵守本制度的规定。
第二章合同签订第四条在进行任何物资采购活动时，需先明确采购需求并向采购部门进行申报。
第五条采购部门在收到采购需求后，及时组织采购方案的编制，并进行审核。
第六条采购部门应当根据采购方案，选择合适的供应商，并据此与供应商进行洽谈。
第七条在确定供应商后，采购部门应当与供应商签订书面采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。
第八条采购合同的签订需要经过法务部门的合法审查和监督，并由法务部门负责存档管理。
第九条采购合同应当明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式和其他相关事宜，并由双方共同签字盖章生效。
第十条自采购合同生效之日起，采购部门应当及时将合同的相关信息通知相关部门和人员，确保合同的有效执行。
第三章合同履行第十一条在采购合同的履行过程中，采购部门应当严格按照合同规定的时间、数量、质量等要求，及时进行验收、结算和支付。
第十二条采购部门应当建立健全的物资进场登记、库存管理、质量监督等制度，确保合同物资的安全和有效使用。
第十三条若在合同履行中发生变更情况，采购部门应当及时向供应商进行协商，并根据变更情况进行合同的修改和补充。
第十四条采购部门应当建立健全的合同履行管理档案，将合同履行过程中的各项资料、记录、证明等有关文件进行归档保存，并定期进行查阅和备份。
第四章合同终止第十五条采购合同期满或者发生其他终止情形时，采购部门应当及时与供应商协商终止事宜，并根据合同规定进行结算和清算。
第十六条采购部门应当对合同终止的相关事宜进行归档管理，并向法务部门进行备案和通报。
第十七条在合同终止过程中，采购部门应当保证合同物资的安全交接，并清理、处理合同物资和相关文件。
物资采购合同管理实施细则
物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。
第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。
第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。
第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。
第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。
第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。
第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。
第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。
第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。
第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。
第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
第十二条属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
物资采购合同管理
物资采购合同管理（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法简介随着企业发展和经营范围的扩大，物资采购和合同管理逐渐成为企业管理中不可或缺的环节。
合理的物资采购和合同管理可以提高企业的采购效率和经济效益，减少企业的采购成本和存在的风险。
本文主要介绍企业物资采购和合同管理的一些基本原则和办法。
采购流程企业物资采购的流程通常分以下几个阶段：1.采购计划：制定采购计划，明确采购的物品、数量、时间、经费预算等。
2.供应商选择：确定供应商，并编制采购方案。
3.询价、招标：按照采购方案进行询价、招标等活动，报价或投标。
4.合同签订：确定合同内容，签订合同，确定采购细节（例如送货方式、验收标准等）。
5.商品验收：按照合同约定进行商品验收，确定商品的质量和数量。
6.财务结算：根据合同约定进行财务结算。
7.合同管理：对已签订合同进行管理，实施合同变更、终止等管理。
合同管理合同管理是企业采购的重要环节，好的合同管理可以预防潜在的风险，提高企业经济效益。
以下是一些常规的合同管理方法：1. 合同备案企业应该将采购合同逐一备案，建立合同档案，以便日后查找和核对。
2. 合同变更如果需要对采购合同进行变更，应该审慎处理，确保合同各方双方达成一致，并在需要的情况下对合同进行补充协议，以保证合同的完整性和约束力。
3. 合同履行采购方和供应商应该按照采购合同的约定履行各自的义务，确保合同的顺利进行。
4. 合同终止如果采购合同需要终止，企业应该在合同约定的情况下及时通知相应的供应商，并按照合同规定进行服务期的清算。
注意事项企业在进行物资采购和合同管理时，还需要注意以下一些事项：1. 合理规划企业应该在进行物资采购和合同管理前，进行充分的规划和准备工作，确定具体的采购计划和合同细节，以避免随意更改，增加成本和风险。
2. 合法合规企业在进行物资采购和合同管理时，应该遵守相关法规和政策，不得违法行为，合法合规地管理和使用公共资源。
3. 公平竞争企业在进行物资采购和合同管理时，应该建立公平竞争的原则，对供应商进行公正、公平和透明的评价和选择，以实现最优的采购效率和经济效益。
物资采购合同价款管理办法
物资采购合同价款管理办法1. 引言本文档旨在规范物资采购合同价款的管理办法。
为确保公司与供应商之间的采购合同的效力和权益，保障采购活动的顺利进行，制定本办法。
2. 采购合同价款管理原则2.1 合同价款的确定采购合同价款应该根据合同约定或经双方协商确定。
价款应包括所有相关费用，如物资采购基准价、税费、运输费用等。
2.2 合同支付方式合同支付方式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。
常见支付方式包括一次性付款、分期支付、按进度支付等。
2.3 合同价款的支付时间合同价款的支付时间应根据合同约定和双方协商确定。
应尽量避免延期付款，以免影响供应商的资金流动。
2.4 合同价款的货币形式合同价款的货币形式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。
常见货币形式包括人民币、美元、欧元等。
应尽量避免货币兑换风险。
2.5 合同价款的决定因素合同价款的决定因素包括市场价格、物资质量、供需关系等。
在合同签订前应进行充分的市场调研和供应商评估，以确保合同价款的合理性。
3. 采购合同价款管理流程3.1 甲方与乙方签订采购合同甲方和乙方根据需求和供应商的能力进行谈判，最终达成采购合同。
3.2 合同价款的确定根据合同约定和双方协商，确定合同价款及支付方式。
3.3 合同支付甲方按照合同约定和支付方式进行支付。
3.4 合同价款的监督与管理公司应设立专门的采购合同价款管理部门，负责对合同价款的监督和管理。
3.5 异常情况的处理对于合同履行过程中出现的异常情况，如供应商违约，合同价格波动等，应及时采取相应措施进行处理。
4. 合同价款管理的风险控制措施4.1 风险评估在与供应商签订合同之前，应对供应商进行风险评估，了解其信誉和经营状况，以确保合同价款的安全性。
4.2 合同审查公司应设立专门的合同审查部门，对采购合同进行审查，确保合同价款的合法性和合规性。
4.3 风险分散公司应与多家供应商建立合作关系，分散采购风险，避免过度依赖单一供应商。
4.4 风险预警公司应建立合同价款风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险。
行政物资采购合同管理办法
行政物资采购合同管理办法一、总则为规范行政物资采购合同的管理行为，保障合同的履行和合法权益的实现，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于行政单位在进行物资采购活动中，管理采购合同的过程和程序。
三、合同文本的编制1.合同文本应明确标注行政单位名称、采购人名称、供应商名称。
2.合同文本应详细列明双方的权利和义务，包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等。
3.合同文本应注明有效期限、违约责任和争议解决方式。
四、合同审批程序1.行政单位在开始采购活动前，应建立采购合同审批制度。
2.采购合同应经相关部门审核并获得主管领导审批，方可生效。
3.审批过程中，应对合同文本的合法性和有效性进行审查。
五、合同签订1.合同签订应由行政单位采购人与供应商双方代表进行。
2.双方应确认合同文本的准确性和完整性，签字盖章后方可生效。
3.行政单位采购人应做好签订合同的记录和备份，以备查阅。
六、履行与管理1.双方在合同履行过程中应互相配合并保障各自的权益。
2.行政单位应组织专人负责对合同的履行情况进行监督和管理。
3.双方应定期进行合同履行情况的评估和沟通。
七、合同风险管理1.行政单位应建立风险管理制度，对可能发生的合同风险进行评估和控制。
2.采购人和供应商应共同考虑合同风险，并制定相应的风险管理策略。
3.在合同履行过程中，如发生意外情况，双方应及时协商解决，并保障各自的合法权益。
八、争议解决1.采购合同涉及的争议应尽量通过友好协商解决。
2.如无法协商解决的争议，可以提交人民法院诉讼解决。
九、监督与检查1.行政单位应建立合同管理的监督和检查制度，确保合同的履行和合法权益的实现。
2.相关部门应定期对行政单位的合同管理工作进行检查和评估，提出改进意见和建议。
以上是行政物资采购合同管理办法的文档内容，对于行政单位在进行物资采购合同管理方面提供了相关指导和规范。
本办法的实施将有助于保障采购合同的履行和合法权益的实现，提高行政单位的工作效率和管理水平。
物资(含机器设备)采购合同的签订及管理办法
物资（含机器设备)采购合同的签订及管理办法、目的:建立物资（含机器设备)采购合同的签订及管理办法，使采购物资(含机器设备）时所签的合同规范化，妥善保管。
二、适用范围：适用于我公司所有物资（含机器设备)的购置使用的管理。
三、责任者：供应部经理、采购员、工程部经理、科技质量副总经理.四、物资（含机器设备）采购合同签订及管理办法：1、签订物资(含机器设备）采购合同依据:a。
国家法定标准、法规、规定;b。
企业内控标准；c。
《合同法》.2、凡是签订合同,都要符合《合同法》的有关规定。
合同的内容应包括物资（机器设备）的名称、品种、规格、质量和技术标准、数量及计量单位、价格、包装形式、交货方式、运输方式、到货地点、交货期、验收办法、结算方法等。
3、对行业管理和企业有特殊要求的，在签订合同时一定要列入合同条款，如：a.标签、说明书、合格证等供货方交货数一定准确,不得有多有少；b.印有文字内容的内包材料、标签、说明书、合格证等供货方在生产出现的废品要及时销毁，不得到处乱丢，否则所发生的总是由供货方负责。
4、对所签合同的管理：4。
1 各类合同由所在部门负责人指定专人收集,装订成册统一保管；4。
2 合同管理人员应掌握合同执行情况,对快到期的合同而供货方尚未执行或未完全执行的，应及时用信函、电文（均要留底）进行催办，必要时派人催办；4.3 已完全执行了的合同,经财务认可后可销毁。
但机器设备合同除外，即是执行完，也应和机器设备档案一起归档。
安全消防管理制度一、组织机构成立安全消防管理办公室，成员如下：主任：总经理副主任：总经理助理、总工程师、各中心副总经理、办公室主任成员：车间主任、设备工程师、各部门长、警卫班全体成员生产部成立安全消防小组：组长:生产部长副组长：木工车间主任、喷漆车间主任成员：各班组长安全消防员：各部门长、全体警卫消防员、各班组长义务安全消防员：公司全体员工二、职责分工1.主任对公司的安全、消防管理工作负全面责任,其主要工作是检查和督促公司安全、消防管理职能、职责的制定及制度执行情况.2.副主任在主任的领导下,主要负责公司全面的安全、消防的技术防范工作组织及检查工作，每年至少要组织和开展四次以上的安全、消防隐患检查及制度修订和防范落实工作。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法
1. 采购程序：确定物资采购的程序和流程，包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同等环节。
2. 采购组织：明确采购的组织架构和责任分工，确定采购部门和采购人员的职责和权限。
3. 供应商管理：建立供应商库，对供应商进行资质审查和评估，制定供应商管理的指标和要求，确保供应商的质量和信誉。
4. 合同管理：规定合同的签订和履行的程序和要求，包括合同的招标/询价、谈判、评审、签署、变更和解除等环节。
要加强合同的监管和风险控制。
5. 采购记录和报告：要求采购部门建立完整的采购记录和报告制度，包括采购计划、采购清单、合同台账、采购执行情况报告等，以便跟踪和评估采购的效果。
6. 采购风险管理：规定采购风险的识别、评估和控制方法，加强对合同风险、供应商风险和市场风险的管理，以保证采购过程的合法性、公正性和安全性。
7. 监督和考核：建立监督和考核制度，明确监督部门和监督人员的职责，加强对采购工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
物资采购及合同管理办法的制定和执行，有助于提高企事业单位的采购效率和管理水平，规范采购行为，防止贪污、浪费和失职渎职等问题的发生，保障企业利益和社会公共利益的最大化。
采购合同采购部经营物资采购管理办法
采购合同采购部经营物资采购管理办法前言为了更好地管理采购部门的经营物资采购工作，确保公司采购活动的合法性、规范性和效益，特制定本办法。
范围本办法适用于公司采购部门从供应商处采购经营物资过程中的采购管理工作。
采购合同管理采购合同审批及签订在采购部门进行经营物资采购时，应依照公司采购管理规定的程序进行审批。
采购部门应当对经营物资采购的预算额度进行评估，并按照采购流程逐级报批。
确定供应商之后，采购部门应当制定采购合同。
采购合同应当以书面形式签订，并在合同中明确列明采购项目名称、数量、质量、规格、价格、交货期、验收标准等具体内容。
本公司采购合同应当参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》以及公司采购管理相关规定的有关规定。
合同履行在采购部门与供应商签订合同后，采购部门应当按照约定的条款严格履行合同，按时支付货款。
同时，采购部门还应当对供应商的货物进行验收，并依据合同约定的验收标准进行严格检验。
如发现供应商的货物存在质量问题或者无法满足合同约定，采购部门有权拒收货物，并要求供应商对货物进行质量整改，直至货物符合约定标准为止。
采购管理采购计划编制采购部门应当依据公司的采购计划和经营发展需要，编制年度采购计划和季度采购计划，并在上级主管部门的审核下实施。
采购计划应当按照公司的财务预算安排进行，同时要合理控制成本。
供应商的筛选及评估采购部门应当对潜在供应商进行筛选，并对其经营情况、生产能力、产品质量、服务水平以及售后服务等进行全面评估。
供应商评估应当严格按照公司采购管理规定的程序执行。
供应商评估结果应当进行记录，并不定期对供应商进行综合评估，对供应商存在的问题及时进行整改。
采购合同的履行情况监管采购部门应当建立采购合同的履行情况监管制度，对供应商的合同履行情况进行全面监测和跟踪，及时发现问题并采取有效措施进行处理。
采购部门还应当根据采购计划，积极开展市场调研，并不断加强供应商管理和供应商之间的沟通，以确保供应商能够按照公司的要求提供符合质量要求的产品和服务。
采购合同及采购部经营物资采购管理办法
采购合同及采购部经营物资采购管理办法一、采购合同的定义与目的采购合同是指供需双方在商务洽谈基础上，明确商品、服务等交易事项、确定各自责任与义务，在双方协商一致的基础上签署的法律文件。
采购合同的目的是为了规范采购行为，确保商品、服务等的品质和数量，保障公司利益。
二、采购合同的种类根据规定，采购合同分为货物采购合同和工程采购合同两种。
货物采购合同：是指买卖双方为了交付货物的买卖合同。
同时还包括临时采购物资的临时采购合同。
工程采购合同：是指买卖双方为实现设备及技术服务等目的而签订的合同，包括工程设备和工程技术服务两种。
三、采购合同的要素采购合同的要素包括以下几点：1.购买方及销售方的基本信息；2.商品、服务等内容和标准规格；3.价格及支付方式；4.验收时间和验收标准；5.交货时间和交货方式；6.违约责任；7.保密协议；8.合同有效期；9.法律适用和争议解决等。
四、采购部经营物资采购管理办法采购部作为企业的主要采购机构，其经营物资采购需要遵循一定的规范和管理办法。
1.采购前的准备工作在采购前，采购部应与业务部门进行充分的沟通，明确所需物资的技术需求和规格要求，并制定合理的采购计划。
2.采购方式选择在选择采购方式时，采购部应充分考虑可行性、节约成本和保证品质等方面。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
3.采购合同的签订采购部应根据实际情况和需要，认真制定采购合同，确保采购过程的合法性、规范性和合理性。
签订采购合同前，需认真审核供应商的资格，以及商品或服务的质量、价格等方面的信息。
4.采购合同的执行采购部需定期跟踪和监督合同的履行情况，对供应商的违约行为应及时采取相应的惩罚措施或更换供应商。
同时，采购部还需加强与业务部门的沟通，及时反馈采购过程中的问题。
五、结语采购合同及管理办法的实施，能够规范公司的采购行为并提升采购效率、降低采购成本，符合公司长远利益并促进公司的发展。
因此，采购部需认真履行相关职责，确保采购过程的合法性、规范性和透明度。
工程物资合同管理办法
工程物资合同管理办法第一章总则1. 本办法适用于所有涉及工程建设的物资采购和管理活动。
2. 物资管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资质量，合理控制成本，防止浪费和腐败现象的发生。
3. 各相关部门应根据本办法制定具体的实施细则，并负责执行和监督。
第二章物资需求计划1. 工程项目部应根据工程进度和施工计划，提前编制物资需求计划，并报主管部门审批。
2. 物资需求计划应包括物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等内容。
3. 物资需求计划一经批准，不得随意更改。
如需调整，应按原审批程序进行。
第三章供应商选择与合同签订1. 采购部门应通过市场调研，选择合适的供应商。
供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量和价格等因素综合考虑。
2. 与供应商签订合同前，应对其提供的样品进行严格的质量检验，并要求供应商提供相应的质量保证承诺。
3. 合同内容应包括但不限于物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、质量保证、违约责任等条款。
4. 合同签订后，应及时向相关部门备案，并按合同约定执行。
第四章物资验收与储存1. 物资到货后，应由专人负责验收，确保物资符合合同规定的质量和数量要求。
2. 验收合格的物资应妥善存放于指定地点，防止受潮、受损或丢失。
3. 建立物资台账，记录物资的进出情况，定期盘点，确保账物相符。
第五章物资使用与结算1. 物资使用应有计划，严格按照施工进度和工艺要求进行。
2. 对于大宗物资的使用，应实行限额领料制度，避免浪费。
3. 物资结算应根据实际使用情况进行，严禁虚报冒领。
4. 结算过程中如发现物资质量问题，应及时与供应商沟通解决。
第六章监督与考核1. 各级管理部门应加强对物资管理过程的监督检查，确保办法得到有效执行。
2. 对于违反管理办法的行为，应根据情节轻重，给予相应的处罚。
3. 定期对物资管理工作进行考核，对于管理成效显著的单位和个人给予表彰和奖励。
第七章附则1. 本办法自发布之日起实施，由工程项目部负责解释。
国家电网公司物资采购合同承办管理办法(2)
国家电网公司文件国家电网物资〔2011〕173号国家电网公司物资采购合同承办管理办法第一章总则第一条为规范公司物资采购合同（以下简称“物资合同”)承办管理工作，提高合同签订、履约、结算效率，根据国家有关法律、法规以及《国家电网公司合同管理办法》和《国家电网公司物资管理办法（试行)》有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部及所属单位(以下简称“各单位”）物资合同承办管理工作。
公司控股、参股单位物资合同承办管理工作参照本办法执行。
第三条本办法中物资合同是指由物资部门负责签订和执行的物资采购合同。
第四条物资合同承办管理包括物资合同签订、履约、结算、归档等管理。
第二章职责分工第五条公司物资部是公司物资合同承办的管理部门。
其主要职责是：（一）负责制定公司物资合同承办工作的管理标准和工作标准，指导和考核所属单位物资合同承办工作；（二)负责组织公司总部直接管理工程物资合同的签订和资金预算、支付申请编报工作,负责审核公司总部物资合同差异与变更;（三）负责物资采购统一合同文本的应用；（四）负责组织公司物资合同承办信息的统计及分析；（五）负责推广公司物资合同管理信息化相关系统应用；（六)负责公司集中采购物资合同签订、履约重大事项的协调.第六条网省公司物资部是本单位物资合同承办的管理部门。
其主要职责是：（一）负责制定本单位物资合同承办工作的管理标准和工作标准，组织做好本单位物资合同承办工作;（二）负责组织网省出资(不含总部直接管理工程）物资合同的集中签订和资金预算、支付申请编报,负责审核本单位物资合同差异与变更；（三)组织本单位物资合同签订及履约信息统计和分析；（四）负责应用公司物资合同管理信息化相关系统；(五）负责本单位物资合同签订、履约重大问题的协调。
第七条物流服务中心提供物资合同签订、履约的相关服务工作,其主要职责是：（一)负责为物资合同起草、签订、履约、结算、变更、解除等提供相关服务工作;（二）负责物资合同的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务、日常协调等工作;(三)负责物资合同签订及履约信息的统计、分析，建立物资合同台帐；（四)负责物资合同档案的收集、整理、保管和归档管理等工作。
采购合同采购合同及采购部经营物资采购管理办法
采购合同及采购部经营物资采购管理办法一、采购合同的概述采购合同是一种以书面形式确定采购和供应商之间的法定协议，让采购方取得采购产品或服务的权利，而使供应商有义务向采购方提供商品或服务。
采购合同通常包括协议条款、价格、付款条款、交货条件、保修条款等。
采购合同在采购过程中非常重要，它涉及到采购方的资金安全和供应商的产品销售。
一份好的采购合同能够保障采购方的权益，让供应商有义务保证产品质量，增强供应商对采购方的责任感。
二、采购合同的内容采购合同通常包括以下内容：1.协议条款：明确合同双方的义务和权利，例如交货量、交货时间、保修期限等。
2.价格：明确商品或服务的价格及计算方式。
3.付款条款：明确付款期限、付款方式等。
4.交货条件：明确供应商必须满足的交货条件，例如运输方式、交货时间等。
5.保修条款：明确保修期限及保修期限内供应商的义务。
6.合同生效：明确合同的生效日期。
7.违约责任：明确合同双方对违约情况的处理方式。
8.其他条款：根据具体情况，合同还可能包括一些特殊条款，例如返工条款、解决纠纷的方法等。
三、采购部经营物资采购管理办法采购部应该建立起科学的管理办法，以保障公司的采购质量和经济效益。
下面是一些采购部门应该遵循的经营物资采购管理办法。
1. 采购前期管理采购前期管理应该重点关注以下几个方面：1.建立采购计划：根据公司的实际需求制定采购计划，并对计划进行评估，进行预算制定和采购方式选择。
2.供应商评估：对供应商进行全面的资料收集、评估，选择合适的供应商，保证采购商品的质量和价格。
2. 采购过程管理1.寻找优质供应商：采购部应该寻找有竞争力的供应商，可以通过比较不同供应商的技术、质量、价格、服务等多方面考虑，保证采购商品满足公司需要及相应标准。
2.合同管理：合同是采购过程中非常重要的一环，应该对采购合同进行积极管理和监控，留好证据和备案，加强对供应商的管理和督察，以减少采购质量和风险问题。
3. 售后服务管理1.对于质量问题应及时处理，保证供应商的售后服务责任。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度一、制度目的为规范物资采购合同管理流程，保障公司合法权益，依据公司《采购管理方法》和《合同管理条例》等规定，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门采购过程中签订的全部物资采购合同管理。
三、制度内容1. 合同签订1.1 采购方向供应商发出采购意向和需求，供应商出具报价。
1.2 采购方依据供应商报价进行合理比较后，选定供应商，签订采购合同。
1.3 采购合同包括但不限于合同编号、名称、双方名称、负责人、合同签订日期、供应商名称、采购内容、规格、质量要求、单价、总价、支出方式、交付时间、交付方式、验收标准、违约责任、合同变更、争议解决等商定事项。
1.4 采购合同应由双方负责人签字或盖章，具备法律效力。
如涉及紧要事项，经法务与财务部门确认后方可签订。
2. 合同履行2.1 实行采购合同材料清单制度，分别由采购部门、财务部门及供应商三方签字确认。
2.2 供应商需依照采购合同商定的物资种类、数量、质量等要求交付物资，并依照市场价格或合同价格收取采购款。
2.3 采购部门对交付物资进行质量检验，未达到要求的物资不得入库，供应商需重新供给合格产品。
2.4 财务部门按商定时间及金额付款。
3. 合同变更3.1 采购合同变更前需经过双方协商一致。
3.2 采购部门向供应商提出书面变更通知，变更事项应明确及认真，变更协议需双方签字确认。
3.3 合同变更后应适时调整采购计划、材料清单、业务流程等。
3.4 合同变更申请需报经财务部门审批，方可实施。
4. 合同存档4.1 采购合同文本及变更协议原件，均需存入合同档案室，凡涉及紧要事项的采购合同需存放在保险柜内，由专人负责保管。
4.2 采购合同的存档期限为五年，期满后需依照公司文件归档管理规定进行存档。
四、制度执行4.1 本制度由采购部门订立、落实、执行和监督，其它部门搭配采购部门的实施工作。
4.2 各部门须按规定组织开展管理规定和制度实施的培训。
4.3 采购部门应每季度对合同签订、履行情况进行考核，并向公司领导供给合同管理报告。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。
第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。
第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。
第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。
第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。
第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。
第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。
项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。
招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。
第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。
采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。
第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。
第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。
第十二条采购合同签订：当选中供应商后，采购部门应当及时与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，双方应当在采购运输、质量、售前售后服务内容、结算方式等方面事先约定。
物资采购合同管理实施细则
千里之行，始于足下。
物资采购合同管理实施细则物资采购合同管理是指在企业进行物资采购过程中，对合同的签订、履行、变更、结算等合同管理工作的全过程管理。
为了确保采购合同的顺利执行和风险控制，需要制定相应的实施细则。
一、合同签订阶段：在签订合同前，需进行相应的准备工作，包括市场调研、制定采购计划、编制采购方案等。
同时需要对供应商进行资质审核和评估，确保供应商具备合法资格和满足企业的需求。
二、合同条款：在合同签订过程中，需要严格规定合同的条款，明确双方的权利义务。
主要内容包括产品规格、数量、质量标准、价格和付款方式等。
同时需要进行风险评估和控制，将一些不利于企业的条款进行合理修改和约定。
三、履行阶段：在履行合同过程中，需要对供应商进行履约能力的监督和评估，确保供应商能够按时、按量、按质履行合同。
同时需要加强对供应商的监控和管理，确保合同的顺利执行。
四、合同变更：在合同履行过程中，可能会出现一些变更情况，需要对合同进行相应的变更和调整。
变更前需要进行合理的评估，确保变更对企业利益的影响最小化。
五、合同结算：在合同履行结束后，需要对供应商进行结算工作。
结算过程中需要核对供应商提供的相关资料，确认供应商提供的商品或服务的质量和数量，并按照合同约定的方式进行付款。
六、合同归档：对已经履行完毕的合同进行归档管理，确保合同的安全可查。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
七、合同评估：对已经履行完毕的合同进行绩效评估，分析合同的执行情况和供应商的表现，为日后合同的签订提供参考依据。
以上是物资采购合同管理实施细则的主要内容，通过合理的管理和规范的操作，可以提高合同管理的效率和风险控制的能力，保障企业的利益和顺利进行物资采购工作。
同时也需要不断总结经验，并根据实际情况进行调整和完善。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度1. 前言物资采购合同是医院日常运营中不行或缺的一环，为了确保采购合同的公正、规范、高效执行，维护医院的合法权益，订立本管理制度，明确物资采购合同的相关要求和流程。
2. 适用范围本管理制度适用于医院内全部涉及物资采购的合同管理工作。
3. 术语定义•物资：指医院用于临床医疗、行政运营、科研教学等方面的各类器械、设备、药品、耗材等；•采购：指医院为满足临床、行政、科研、教学等需求，依照肯定程序、方式和条件购买物资的活动；•采购合同：指医院与供应商签订的购买物资的合同，明确双方权责和商定事项。
4. 采购合同的签订流程4.1 采购需求确认•相关部门通过内部协商，确定物资采购需求，并形成采购需求书。
采购需求书应明确物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限等关键信息。
4.2 供应商选择和资格审查•采购部门依据采购需求，组织公开招标、邀请招标或询价，选择合适的供应商；•采购部门对供应商进行资格审查，包含但不限于供应商的经营资质、信用情形、质量管理体系等。
4.3 投标文件评审•采购部门组织相关人员对供应商提交的投标文件进行评审，评估供应商的技术方案、报价等方面的合理性和可行性。
4.4 采购谈判与合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，就物资价格、质量标准、交货期限、售后服务等方面进行充分沟通和协商；•双方达成全都后，签订采购合同，并对合同进行归档存储。
5. 采购合同的履约管理5.1 合同履约跟踪•采购部门指派专人负责跟踪合同履约情况，监控供应商的交货进度，确保定时足量完成物资交付。
5.2 质量管理和验收•采购部门应建立健全的质量管理体系，对供应商交付的物资进行严格的质量把关；•相关部门进行验收，确保所采购的物资符合合同商定的质量标准。
5.3 更改管理•若采购合同中显现必需的更改情况，采购部门与供应商应共同商讨并签订更改合同；•更改合同的签订应依照与原合同相同的程序进行。
5.4 商务纠纷解决•如在合同履约过程中显现纠纷，采购部门应及时与供应商协商解决；•如协商无法解决，可通过法律途径解决纠纷。
物资采购招标及合同管理办法
物资采购招标及合同管理办法一、目的为加强工程物资、设备采购招标及合同管理工作，引进市场定价机制，使采购价格得到有效地控制，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护企业的合法权益，根据公司有关规定和公司具体情况，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司物资采购招标及合同或协议的签订和履行。
三、职责（一）公司招标领导小组：负责对招标方式的确定、招标文件的审核、评标小组的审批、及中标单位的确定等工作。
（二）物资部：为公司工程物资设备采购工作的主办部门，负责工程物资、设备采购招标及合同管理全过程控制的具体工作。
（三）各相关部门参与物资采购招标及合同文件的审核工作。
四、物资采购招标管理（一）招投标分级管理在工程项目中A类的物资，如：钢筋、砼、电线电缆、配电箱、消防等物资必须进行公开招标。
同时，凡具备有招标条件的，一次采购金额20万元以上（含20万），也必须进行公开招标。
（二）招标工作内容1、招标文件编制（1）招标文件的主要内容a）投标邀请函b）投标须知c）主要合同条款d）技术标准、规范、图纸及相关资料。
e）投标文件的要求：（2）投标文件的主要内容a）法人代表资料证明书b）授权委托书c）资质证明文件d）报价及报价清单e）付款方式f）承诺书g）业绩2、资质预审公司物资部依据制定采购评价准则，收集供应商的相关信息（包括：营业执照、法人委托书、3C认证、生产许可证、检验报告、强制性认证等文件，并年检有效），并组织公司相关部室或项目部对所参加的供方进行资质评审，对通过资质评审评选出3～5家合格的供方单位，准备进行招标。
3、组织招标文件公司物资部负责编制招标文件、合同文本，项目部负责提供技术文件（图纸或相关文字说明）及技术标准、产品的规格型号与技术参数、甲方封样产品要求、材料需求计划等，物资部组织公司相关部室及项目部以传阅的方式进行评审，填《招标文件审批会签单》，并负责对各部门提出的意见进行修改，最后报公司主管经理批准。
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物资采购合同管理办法
一、目的：为了加强河南XXXXX实业有限公司（以下简称“公司”）物资采购合同（以下简称“合同”）管理，规范物资采购经营行为，减少交易风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和《河南XXXXXX 集团物资采购合同管理办法》（河南XXXXXX 〔2011〕1101号），按照XXXX控股要求，结合XXXXX实际，特制订本办法。
二、适用范围：
（一）本办法适用于永银公司合同的订立、履行、变更、纠纷处理和其他合同行为。
（二）所有物资采购业务必须订立合同，并采取书面形式，特殊情况实行报批制。
（三）物资采购合同使用XXXX公司统一的文本格式。
三、职责：
（一）合同的签订：
1. 签约人必须取得合法授权，取得授权的程序和授权使用范围按照公司有关规定办理。
2. 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
包括：供应商是否具有合同签约资格、有无经营权、履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或授权代理人及其授权代理权限等。
3. 合同内容（商务条款及技术附件）应严格按照招投标审批结果签订，对于重大偏离必须按相关程序报批。
4. 合同内容应具备以下条款：供货单位全称（或姓名）、地址、标的物、规格型号、数量、价款、质量技术要求、交货期限、地点和方式、付款方式、违约责任、解决争议的方法及适用法律等，并注明签约日期和地点（原则上为我方所在地）等。
5. 实行合同审批制度，形成XXXXX合同会审会签单（详见附表1），合同按审批授权权限审批后方可签订。
（二）合同的履行
1. 合同依法成立，即具有法律约束力，不得擅自变更、解除或终止。
合同各方应本着“重合同，守信誉”的原则，及时、全面地履行合同约定的义务。
供销部应明确合同履行的具体责任人，对合同履行的全过程进行跟踪和负责。
2. 对于供销部所采购的物资，由合同管理员完成合同的签订，及时归档管理，并建立合同管理台账，记录合同中关键事项（经营管理部、合同签订日期、物资名称、供应商全称、合同总价、付款方式等）。
3. 供销部及使用单位应对供应商的履约情况和产品的使用情况进行跟踪记录，并对合同履行中的重大事项（如质量、价格、交货期、付款方式等方面的变动）向公司招议标领导小组及时汇报。
（三）合同变更与解除
1. 合同履行遇到困难，供销部应尽一切努力协调有关单位、部门，尽力保障合同履行。
实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同的，应在法律规定或合理期限内与合同相对人积极沟通、协商。
2. 对方当事人提出变更、解除合同的，供销部门应从维护公司合法利益出发，做好风险防范控制。
3. 变更、解除合同应采用书面形式（包括合同当事人的信件、函电、电传等），审批权限和程序按原合同执行，但报批前供销部门应书面通报监督部门和相关单位。
变更、解除资料与原合同一并归档管理。
（四）合同主体变更
1. 合同主体变动，我方须要求对方提供如下材料：
（1）变更函或更换关系证明；
（2）当地工商行政部门开具的变更证明；
（3）变动前后的资质文件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、法人证书、资信证明、鉴定证书、产品的必要证件）；
（4）变动前后供应商的全套财务印鉴。
2. 在完成上述工作后，供销部门须对变更情形及各项资质进行初审，并出具《关于×××变更为×××的情况说明和审查意见》（详见附件2），经办人和供销部负责人签字，加盖供销部门印章并附齐资质材料后，进入下一环节。
（五）合同主体变动的审查，由供销部、财务部、经营管理部共同进行。
相应审查办法如下：
1. 供应商名称变更但未伴随其他实质性变更的审查。
该情形由供销部门直接办理合同主体变更会签单（详见附件3），由供销部、经营管理部、财务部、法律顾问、使用单位及公司领导会签。
2. 供应商名称变更的同时发生实质性变更的审查。
（1）变更后对我方继续履约有利的，按第一种情形进行处理。
（2）变更后可能使我方继续履约存在风险或其他不确定因素。
要判断变动后的供应商是否具备继续履约能力，形成变动评审意见，变动评审意见由评审人员签字确认。
如有必要，可由供销部门牵头，组织财务、生产技术、经营管理、监督、使用单位等部门对变动后的供应商进行实地考察，并形成考察报告，由考察人员分别签署意见后作为变动评审意见的附件报公司领导或其授权代表审批后做相应处理。
（3）供应商更换为存在关联关系的另外一家供应商的情形的，按第二种情形中的第二种情况处理。
（4）供应商更换为不存在关联关系的另外一家供应商的情形的。
若合同尚未履行，原合同予以终止，可考虑与原第二中标
单位签订合同或重新组织招议标；合同已履行的，建议原供应商继续履行合同，若不具备继续履约条件的，原合同予以终止，并按必要程序完善相关手续，以规避风险。
（六）合同主体变动审查后的业务处理
会签或评审通过后，由供销部门牵头，按以下程序进行相应业务处理：
1. 通知财务部门与变动前供应商核对往来账目并出具书面核对结果。
2. 签订三方合同主体变更协议（详见附件4）
我方与变动前供应商、变动后供应商签订三方合同主体变更协议，以说明三方之间的债权、债务转移情况、新合同主体的账户、联系方式等信息，三方法人代表（或其授权委托人）签字并加盖三方单位公章（或合同专用章）后方可生效。
变更协议作为合同附件予以备案。
3. 将合同主体变更协议原件、当地工商部门出具的变更证明或查询单、变动后的供应商财务印鉴原件各一份及时交财务部门做相应账务处理。
4. 将变更全套资料存档，并更新供应商档案。
（七）对方当事人提出解除合同的，供销部门应从维护公司合法利益出发，从严控制。
（八）合同纠纷处理
1. 合同纠纷处理应坚持合法、合情、合理、有利、有节的原则，以确保矛盾不激化、不扩大为前提。
2. 发生合同纠纷时，供销部门应立即报公司招议标领导小组，在其指导下妥善处理。
（九）合同归档管理
1. 合同均应有唯一编号，不得重复或遗漏，由档案室妥善保管。
2. 合同签约完毕后应按规定将合同资料归档管理，包括：采购计划、采购申请材料、招投标资料、结果审批材料、合同会审会签单、合同正本、合同修改变更记录等。
3. 供销部门应同时建立合同总台帐和分类台帐。
台帐主要包括序号、合同编号、经办人、签约日期、合同标的、合同总价、供应商全称、合同履行情况、使用单位及备注等。
四、考核：
（一）合同台帐不完整，漏掉一份对合同管理员罚款100元。
（二）因合同管理混乱造成丢失、泄密的，发现一次对合同管理员罚款100元。
由此造成严重后果的，视情况加重处罚。
（三）合同会签单上签字不全而继续进行合同签订的，对合同管理员处以100元罚款，情节严重的调离本岗位。
五、附则：
（一）本办法由河南XXXXX实业有限公司负责解释。
（二）本办法自下发之日起执行。
附件：1.合同签订流程
2.合同会审会签单
3.合同变更情况说明及审查意见
4.合同主体变更会签单
5.三方合同主体办更协议
附件1：合同签订流程
×××合同会审会签单
关于×××变更为×××的情况说明和审查意见
（主要内容）
1、变更前后合同主体的主要变化，前后有哪些不同？前后合同主体有何关系？
2、与我方原有合同的履行情况，包括：交货情况、货款支付情况、产品质量反馈情况、售后服务情况、有无商务纠纷等。
3、是否需要征得使用单位同意，若需要则应附有使用单位的书面意见（使用单位签字盖章），若不需要应说明理由。
4、供销部门对该次变更的风险评估（参照原文件规定属于哪种情况的变更）及处理意见。
5、其他需说明的相关事项。
经办人（签字）：
供应负责人（签字）：
供销部门（盖章）
年月日
附件4：
附件5：
合同主体变更协议
甲方：
乙方：
丙方：
一、乙方由于地方拆迁不能继续经营，甲方急需砂岩一批，经甲、乙、丙三方协商一致，同意将甲乙双方签定的合同（合同号：）合同主体乙方变更为本协议丙方。
除本协议约定情形外，合同其他条款内容不变。
二、乙方在本协议生效前基于原合同的一切权利义务及债权债务关系，自本协议双方签字盖章生效之日，完全转入丙方。
三、相关补充内容如下：1、****；2、*****；3、*****
三、本协议正本一式（陆）份，甲、乙、丙各执（贰）份；副本（零）份
甲方：乙方：丙方：
法定代表人：法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：委托代理人：
电话：电话：电话：
地址：地址：地址：
邮编：邮编：邮编：
开户行：开户行：开户行：
账号：账号：账号：
税号：税号：税号：
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