质量体系基础之过程分层审核
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——之过程分层审核
一、什么是过程分层审核？
过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标 准化审核，用来确认组织内操作标准的符合情况； 过程分层审核是一个行业标准； 过程分层审核是对现行的过程控制计划审核和作业指导书审 核的有效补充； 过程分层审核是这样一套系统：
验证过程是否符合文件的规定；
班组长
五、如何建立并实施过程分层审核
（三）、编制过程分层审核检查表，检查表应当包含以下三类问 题：①工位问题；②质量关注点问题；③生产系统问题；
-工位问题和质量关注点问题必须由所有审核员完成； -生产系统问题仅由生产线主管完成；
-不同的工艺区域，编制不同的分层审核检查表；
（四）、编制过程分层审核对策措施表；
适当时，过程审核的不符合项必须增加到快速反应跟踪系统中；
过程分层审核结果添加到经验教训库中； 过程分层审核结果必须被汇总并由公司领导层进行评估；
六、过程分层审核的绩效
总
（一）、什么是过程分层审核？ （二）、过程分层审核的目的？
结
（三）、过程分层审核的范围、职责？ （四）、过程分层审核的开展实施？
-检查表中所有答案是N不能立即解决的问题，应立即输 入到此对策措施表中，作为未关闭项目进行跟踪； -对策措施表张贴在每组的工位上，进行跟踪未关闭问题；
-当问题解决时，对策措施表要更新并签名；
五、如何建立并实施过程分层审核
（五）、过程分层审核检查表中须识别并包含高风险的项目，这 些项目可分为以下六个部分：
审核结果要记录在分层审核检查表中，所有项目都列在单页的过程审核检查 表中，用于在生产现场手工填写，表格背面记录不合格项注释； 审核检查表中每项检查均有4项结果： Y--没有发现不合格项 N--发现了不合格项 NC--发现了不合格，审核期间纠正了—鼓励这种行为 N/A--不适用（由工厂/带班主管层次进行） 所有不合格项目必须记录在审核检查表中（可在检查表的背面详细描述不符 合的内容）；
任何能够立即纠正的问题将在后面紧挨着写上字母C；
任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表中；
五、如何建立并实施过程分层审核
（七）、过程分层审核结果的评估：
评估流程：
•班组长是过程的负责人； •设定定期的评估会议；
•评估项目的符合性和过程分层审核的完成情况；
•将过期的未关闭的对策措施提交上一层级； •评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题）
5、顾客反馈--- 快速反应会议的问题、验证岗位的问题、质量表现 的问题、改进措施问题等；
6、快速反应会议问题退出标准及确认验证---内外部的改进措施、 经验教训等；
五、如何建立并实施过程分层审核
（六）、过程分层审核的实施：各层级审核者定期使用审核检查表 进行标准化审核，确认操作标准符合情况；
（一）、建立分层审核管理办法（流程）： （二）、确定执行审核的层级，及各层级审核的频次：
总经理执行经理/执 行总监每个季度一次 工厂经理每月一次
一般经理/工程师/生产支持部 门每周一次
班组长每天一次
五、如何建立并实施过程分层审核
（二）、确定执行审核的层级，及各层级审核的频次：
生产副总 质量副总 生产部长 质量部长 车间主任（分厂厂 长） 装配线工段长
1、编制管理办法、流程； 2、确定各审核层级、频次； 3、编制审核检查表、对策措施表； 4、审核实施； 5、审核结果评估； 6、绩效；
三、过程分层审核的范围、职责
范围：
装配区域；
制造工位； 发运/收料区；
所有操作；
其他辅助职能；
职责（过程分层审核应由负Байду номын сангаас生产的领导层负责）：
责任人：工厂/生产经理； 质量及其他职能部门的人要参与并支持分层审核系统；
四、过程分层审核的基本流程
选择工位
基于过程分层审核计划，选择待审工位
执行审核
按照分层审核检查表
给出反馈记 录结果
立即将审核结果通知所有组员； 在检查表上记录所有不符合项，并完成 相应的对策措施表； 指定负责人和完成日期； 尽快执行对策措施；
跟踪
跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日期前关闭； 如问题未如期关闭，需向上级管理者汇报； 管理层定期评估；
五、如何建立并实施过程分层审核
逐步建立纪律；
促进沟通； 改善总体质量； 是一个识别持续改进的机会，提供有效跟踪的流程；
二、过程分层审核的目的？
1、确保始终严格遵守和执行标准；
2、提高制造质量，并通过领导层和操作者之间言传身教的互动 来加强彼此间的相互理解和认知；
3、通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过 程控制；
1、操作岗位---5S,现场布置，安全，列举检查问题适用所有工位； 2、零件---所有产品生产，首件批准、防错、作业指导书、作业要
素、培训矩阵、目视化管理、先进先出等；
3、过程---质量报警、设备设置、遏制记录、不合格品控制、检具 控制、SPC应用、三坐标检验记录等；
4、系统---生产车间管理规范、质量保证系统、团队合作要求校准 系统、生产维护系统、模具寿命管理等；
一、什么是过程分层审核？
过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标 准化审核，用来确认组织内操作标准的符合情况； 过程分层审核是一个行业标准； 过程分层审核是对现行的过程控制计划审核和作业指导书审 核的有效补充； 过程分层审核是这样一套系统：
验证过程是否符合文件的规定；
班组长
五、如何建立并实施过程分层审核
（三）、编制过程分层审核检查表，检查表应当包含以下三类问 题：①工位问题；②质量关注点问题；③生产系统问题；
-工位问题和质量关注点问题必须由所有审核员完成； -生产系统问题仅由生产线主管完成；
-不同的工艺区域，编制不同的分层审核检查表；
（四）、编制过程分层审核对策措施表；
适当时，过程审核的不符合项必须增加到快速反应跟踪系统中；
过程分层审核结果添加到经验教训库中； 过程分层审核结果必须被汇总并由公司领导层进行评估；
六、过程分层审核的绩效
总
（一）、什么是过程分层审核？ （二）、过程分层审核的目的？
结
（三）、过程分层审核的范围、职责？ （四）、过程分层审核的开展实施？
-检查表中所有答案是N不能立即解决的问题，应立即输 入到此对策措施表中，作为未关闭项目进行跟踪； -对策措施表张贴在每组的工位上，进行跟踪未关闭问题；
-当问题解决时，对策措施表要更新并签名；
五、如何建立并实施过程分层审核
（五）、过程分层审核检查表中须识别并包含高风险的项目，这 些项目可分为以下六个部分：
审核结果要记录在分层审核检查表中，所有项目都列在单页的过程审核检查 表中，用于在生产现场手工填写，表格背面记录不合格项注释； 审核检查表中每项检查均有4项结果： Y--没有发现不合格项 N--发现了不合格项 NC--发现了不合格，审核期间纠正了—鼓励这种行为 N/A--不适用（由工厂/带班主管层次进行） 所有不合格项目必须记录在审核检查表中（可在检查表的背面详细描述不符 合的内容）；
任何能够立即纠正的问题将在后面紧挨着写上字母C；
任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表中；
五、如何建立并实施过程分层审核
（七）、过程分层审核结果的评估：
评估流程：
•班组长是过程的负责人； •设定定期的评估会议；
•评估项目的符合性和过程分层审核的完成情况；
•将过期的未关闭的对策措施提交上一层级； •评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题）
5、顾客反馈--- 快速反应会议的问题、验证岗位的问题、质量表现 的问题、改进措施问题等；
6、快速反应会议问题退出标准及确认验证---内外部的改进措施、 经验教训等；
五、如何建立并实施过程分层审核
（六）、过程分层审核的实施：各层级审核者定期使用审核检查表 进行标准化审核，确认操作标准符合情况；
（一）、建立分层审核管理办法（流程）： （二）、确定执行审核的层级，及各层级审核的频次：
总经理执行经理/执 行总监每个季度一次 工厂经理每月一次
一般经理/工程师/生产支持部 门每周一次
班组长每天一次
五、如何建立并实施过程分层审核
（二）、确定执行审核的层级，及各层级审核的频次：
生产副总 质量副总 生产部长 质量部长 车间主任（分厂厂 长） 装配线工段长
1、编制管理办法、流程； 2、确定各审核层级、频次； 3、编制审核检查表、对策措施表； 4、审核实施； 5、审核结果评估； 6、绩效；
三、过程分层审核的范围、职责
范围：
装配区域；
制造工位； 发运/收料区；
所有操作；
其他辅助职能；
职责（过程分层审核应由负Байду номын сангаас生产的领导层负责）：
责任人：工厂/生产经理； 质量及其他职能部门的人要参与并支持分层审核系统；
四、过程分层审核的基本流程
选择工位
基于过程分层审核计划，选择待审工位
执行审核
按照分层审核检查表
给出反馈记 录结果
立即将审核结果通知所有组员； 在检查表上记录所有不符合项，并完成 相应的对策措施表； 指定负责人和完成日期； 尽快执行对策措施；
跟踪
跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日期前关闭； 如问题未如期关闭，需向上级管理者汇报； 管理层定期评估；
五、如何建立并实施过程分层审核
逐步建立纪律；
促进沟通； 改善总体质量； 是一个识别持续改进的机会，提供有效跟踪的流程；
二、过程分层审核的目的？
1、确保始终严格遵守和执行标准；
2、提高制造质量，并通过领导层和操作者之间言传身教的互动 来加强彼此间的相互理解和认知；
3、通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过 程控制；
1、操作岗位---5S,现场布置，安全，列举检查问题适用所有工位； 2、零件---所有产品生产，首件批准、防错、作业指导书、作业要
素、培训矩阵、目视化管理、先进先出等；
3、过程---质量报警、设备设置、遏制记录、不合格品控制、检具 控制、SPC应用、三坐标检验记录等；
4、系统---生产车间管理规范、质量保证系统、团队合作要求校准 系统、生产维护系统、模具寿命管理等；