订货通知单
订货合同样本(必备5篇)
订货合同样本（必备5篇）订货合同样本第1篇需方： (以下简称“甲方”)供方： (以下简称“乙方”)因我公司食堂需要，现通过询价方式确定由乙方向我公司供应蔬菜、水产品、肉类、干杂等。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》及国家有关规定，经甲乙双方协商一致，签订合同如下：一：采购内容及履行期限为保障甲方食堂的正常运行，乙方按照协议规定向甲方提供1、蔬菜类;2、水产类;3、猪牛羊肉类;4、禽蛋类;5、水果类;6、副食调料类等货物。
根据甲方需求，乙方为甲方提供。
合同期限：暂定年，自年月日至年月日二、批次订货与临时订货批次订货：甲方每天向乙方订货一次，于前一日下午以电话通知方式向乙方发出订货需求，乙方收到后应于第二日早上7:00前由乙方指定人员将甲方所订购的货物送至甲方食堂指定位置并向甲方提供供货清单。
临时订货：甲方因临时需要，有权在批次订货时间以外临时向乙方订货，订货方式可以是口头方式，送达时间以甲方临时要求的时间为准，原则在3小时内送达。
三、交货时间及相关事宜1、批次订货和临时订货都以电话通知及实际送货后甲方管理人员或者厨房负责人签字确认的收货单为准。
2、乙方必须将合法有效的营业执照、食品卫生许可证等原件送甲方查验，将上述证件的复印件及单位经营负责人身份证复印件一并交甲方备案。
3、乙方按照甲方指定的食品名称、规格、数量等要求在规定时间内将货物送到甲方食堂。
乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。
4、禁止下列食品送入食堂：(1)腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，可能对人体健康有害的;(2)含有毒、有害物质或微生物毒素含量超过国家限定标准的;(3)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品，超过保存期的食品;(4)病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品;(5)掺假、掺杂、伪造、影响营养、卫生的.含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂，农药(残留)的;5、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品的来源及检验检疫等资料。
016超订单部分收货管理办法
超《采购订货通知单》部分收货管理办法1．目的：为了规范超《采购订货通知单》到货零部件的接收流程。
2．适用范围：本办法适用于超《采购订货通知单》到货而请求接收的零部件。
3.职责：3.1配套采购部采购组负责协助供方业务员对超计划部分零部件接收的办理；3.2供方负责超《采购订货通知单》部分零部件的处理；3.3配套采购部管理科主管负责〈超《采购订货通知单》部分收货申请单〉的审核；3.4配套采购部管理科计划员负责超计划部分零部件《采购订货通知单》的制定；3.5配套采购部资材库负责超计划部分零部件的接收、入库及退货的办理；3.6质保部负责超计划部分零部件的检验。
4.程序：4.1供方送货数量超出《采购订货通知单》的数量为超计划部分；4.2供方送货数量在计划范围内的，按《零部件交验入库流程》办理入库；出现超计划的，统计员通知供方送货人员。
4.3 供方对超计划部分愿意退货的，由收料员开具《出门证》，经资材库主管审核后，办理退货手续。
4.4对于超订单部分我公司将作如下处理：✧拒收；✧降价3%让步接收；✧按占垫板20块以下，一次性交现金500元；✧按占垫板20~50块，一次性交现金1000元；✧按占垫板50块以上，一次性交现金3000元。
4.5由采购工程师填写〈超《采购订货通知单》部分收货申请单〉，如供方业务人员在我公司，经供方业务人员确认；4.6如供方是送货司机送货，业务人员不在我公司的。
采购工程师首先与供方业务员进行电话沟通是否同意在货款中扣除以上费用。
4.7同意在货款中扣除的，由采购工程师将〈超《采购订货通知单》部分收货申请单〉传真至供方，由供方业务员签字确认后，回传。
4.8 经供方业务员确认的〈超《采购订货通知单》部分收货申请单〉，经管理科主管审核，部门经理批准后，供方业务员到财务部交现金。
4.9配套采购部管理科计划员根据收据和〈超《采购订货通知单》部分收货申请单〉，在“供应链管理系统”录入《采购订货通知单》，将订单号告知供方业务人员，供方业务人员办理入库手续。
业务跟单工作流程图
积极配合生产对板与异 常情况处理.
生产进度跟踪表
业务跟单员 业务跟单员
根据生产入 统计分析上报财务.
出货通知,派车单
生产日报表 生产周报表
入库单 送货单
订货通知单样板记录一览表产品资料记录表订单汇总订单评审记录采购单每日生产排程表生产进度跟踪表生产进度跟踪表出货通知派车单生产日报表生产周报表入库单送货单接单样板生产单客户确认样板报价确认下生产指令单查库存订购了解生产日程生产进度跟踪生产品质跟踪出货通知安排生产计划变更数据统计与分析
流程
接单 样板生产单 客户确认签板
业务跟单工作流程图
职责 业务跟单员
作业标准
了解客户订单数,质量 技术要求,是否提供样 板,交期
记录表格 订货通知单
业务跟单员
首板生产跟进,问题处
理
样板记录一览表
业务跟单员
保存记录,以及样版
产品资料记录表
报价确认
生 下生产指令单
产
计
查库存、采购
划
了解生产日程
变
安排
更 生产进度跟踪
生产品质跟踪
出货通知安排
数据统计与分析
业务跟单员
各客户新产品单价表
订单汇总
一式四份分发 业务跟单员 业务跟单员
协助生产部门做出产能 /品质/进度评估.
查库存有料直接生产， 无料，欠料订购所需物 料，并跟进
了解当日生产排程及要 求.
订单评审记录 采购单 每日生产排程表
业务跟单员
收集生产日报表及核查 生产进度.
生产进度跟踪表
业务跟单员
订货通知书范本
订货通知书范本一、订货通知书的定义与作用订货通知书，顾名思义，是指企业或个人向供应商发出的关于订购商品或服务的正式通知文件。
它是商业交易中的重要环节，起到明确双方权利义务、规范交易流程、保障交易顺利进行的作用。
订货通知书不仅包含了订购的商品或服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格等，还会明确交货时间、地点、付款方式等关键条款。
对于供应商来说，订货通知书是组织生产、安排发货的依据；对于采购方来说，它是确保自身需求得到满足、维护自身权益的保障。
二、订货通知书的基本格式与内容（一）表头部分1、通知编号：为了便于管理和查询，每一份订货通知书都应有唯一的编号。
2、发出日期：明确通知发出的时间。
（二）采购方信息1、采购方名称：填写完整的企业或个人名称。
2、联系人：负责此次订货事宜的人员姓名。
3、联系电话：方便供应商在必要时进行沟通。
4、地址：采购方的详细地址。
（三）供应商信息1、供应商名称：供应商的完整企业名称。
2、联系人：供应商方面的联系人姓名。
3、联系电话：供应商的联系电话。
4、地址：供应商的地址。
（四）订货详情1、商品或服务名称：准确描述所订购的商品或服务。
2、规格型号：详细说明商品的规格、型号等参数。
3、数量：明确订购的数量。
4、单价：每个单位商品或服务的价格。
5、总价：订购商品或服务的总金额。
（五）交货信息1、交货日期：期望供应商交付货物或完成服务的具体日期。
2、交货地点：指定的交货地点，应详细到具体地址。
（六）付款方式1、说明付款的条件和方式，如预付款比例、尾款支付时间等。
2、提供付款账号等相关信息。
（七）其他条款1、质量要求：对商品或服务的质量标准进行明确。
2、包装要求：如有特殊的包装需求，应在此注明。
3、违约责任：约定双方在违反合同条款时应承担的责任。
（八）结尾部分1、感谢语：表达对供应商合作的期待和感谢。
2、盖章与签名：采购方应在通知书上加盖公章，并由负责人签名。
三、订货通知书范本示例订货通知书通知编号：具体编号发出日期：具体日期采购方：采购方名称：采购方公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：采购方地址供应商：供应商名称：供应商公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：供应商地址尊敬的供应商：经过慎重考虑和评估，我司决定向贵司订购以下商品/服务，烦请贵司按照以下要求进行供货/服务提供。
订货开单合同模板
订货开单合同模板甲方：（供货商名称）地址：（供货商地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（联系人传真）邮编：（邮编）乙方：（订货方名称）地址：（订货方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（联系人传真）邮编：（邮编）根据平等、自愿、互利、友好的原则，甲、乙双方就乙方购买甲方以下商品达成一致意见，具体事项如下：一、商品明细及价格1. 商品名称：2. 规格：3. 数量：4. 单价：5. 总金额：二、交货期限及方式1. 甲方应于合同签订之日起______天内交货，并按乙方的要求将货物运至乙方指定地点。
2. 交货方式：______（快递/物流/自提等）三、结算方式1. 乙方应在收到货物之日起______天内支付货款给甲方。
2. 结算方式：______（现金/银行转账/支付宝等）四、验收标准1. 乙方应在收到货物后______天内对货物进行验收，如有质量问题应及时通知甲方，并可要求退货或换货。
2. 若货物在运输途中损坏，由物流公司承担责任，乙方不承担损失。
五、违约责任1. 若一方无故违约，应承担补偿责任。
2. 若因不可抗力因素（地震、战争等）造成合同无法履行，一方不承担违约责任。
六、保密条款1. 双方不得将合同约定事项向第三方透露，如有违反，应承担法律责任。
七、其他1. 合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期______年。
3. 其他约定事项：______（如有）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为《订货开单合同》，双方请仔细阅读并确认后签字盖章生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
如有争议，双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
愿本合同能够顺利履行，合作愉快！。
采购部给供应商的通知单
采购部给供应商的通知单标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]通知单至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。
一：质量要求高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求：首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。
制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。
如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。
原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。
其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。
出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。
在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。
最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。
考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。
二：价格要求本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。
首先：我公司对每批次原材料的价格进行对比，并把各个厂家的价格进行统计，同时结合市场价格、合作价格、最低报价等，对每家供应商给出的价格进行考核。
销售供货合同及供货单
供货合同甲方(需方)：乙方(供方)：法人代表：法人代表：地址：地址：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则上签订本合同，以资共同遵守。
一、合同货物1、根据甲方需求，乙方向甲方供应货物，产品供货价格由甲乙双方据市场情况商定，货物规格、数量、单价、总金额详见附件。
2、乙方向甲方供应的商品应符合国家相关标准，商品无国家标准的由甲乙双方商定。
二、货物交付1、甲方需安排专人负责订货、验货、取货、对账、结账等事宜，并在交付过程及时与乙方进行沟通。
2、甲方应提前两日将所需货物数量清单通知乙方备货，如甲方需要大批量订货，应提前5天向乙方提供货物需求清单。
3、货物交付时，甲方应对货物规格、数量及外包装当面检查核实。
对货物有异议的，甲方应立即联系乙方提出异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权要求退货或换货。
三、货款结算1、结款方式为转账或现金，结算周期为按月结算。
乙方应在每月15日前向甲方提供对账明细，甲方在收到对账明细并确认无误后，在当月25日前向乙方支付上月货款，逾期未付款的，甲方应向乙方支付每日0. 2%的滞纳金。
四、退换货机制1、如甲方发现乙方所供产品出现质量问题，甲方需在收货后5日内通知乙方退货或换货，乙方须在3个工作日内配合处理，超过3天未处理而造成的各项经济损失由乙方承担。
五、权利与义务1、在乙方按需及时供货的情况下，甲方不得拖欠货款，须按双方约定的时间及方式结款，否则乙方有权追究甲方责任。
2、乙方应保证商品质量符合行业规定及相关标准，若因乙方供应的产品质量问题给甲方造成损失，乙方承担由此给甲方造成的经济损失及相应的法律责任。
3、甲乙双方合作期间，乙方不得以任何形式贿赂甲方的收货、采购等岗位职工，一经发现，甲方将有权单方解除合同，并对未结账物品予以处置。
六、违约责任1、甲乙双方若违反本合同的任何一项条款，均可视为违约，违约方须承担由其违约行为而给对方造成的全部直接损失和间接损失，违约金额以实际造成的损失计算。
订单本范本
订单本范本1.完整的订货单样本订货单的概念与特点订货单是订购产品和货物的单据。
订货单有多种样式，卖方依据所出售产品和货物的特点制作订货单，由买卖双方填写。
订货单的特点：其一是协约性，即买卖双方都应信守订货单中的各项条款。
其二是严肃性，订货单具有合同的性质，买卖双方都应严肃对待，不可有欺诈行为。
订货单的结构和写法订货单种类繁多，结构灵活多样，写法上也没有严格的规定。
订货单的一般结构是：标题+正文+尾部1.标题标题写法比较灵活，可以是“货物名称+文种”、“单位名称+文种”，或者只写“文种”。
2正文正文包括：（1）买卖双方信息。
如公司名称、联系人、邮政编码、单位地址、电话号码、传真号码、电子邮件地址等。
（2）订货信息。
如商号编号、商品名称、商品单价、订货数量等。
（3）配送方式及配送地点信息。
（4）支付方式及银行账户。
（5）买方的意见和要求。
3尾部经办人签字或加盖公章及成文日期。
注意事项1语言准确，表达清楚2忠实于洽谈内容。
2.完整的订货单样本订货单的概念与特点订货单是订购产品和货物的单据。
订货单有多种样式，卖方依据所出售产品和货物的特点制作订货单，由买卖双方填写。
订货单的特点：其一是协约性，即买卖双方都应信守订货单中的各项条款。
其二是严肃性，订货单具有合同的性质，买卖双方都应严肃对待，不可有欺诈行为。
订货单的结构和写法订货单种类繁多，结构灵活多样，写法上也没有严格的规定。
订货单的一般结构是：标题+正文+尾部1.标题标题写法比较灵活，可以是“货物名称+文种”、“单位名称+文种”，或者只写“文种”。
2正文正文包括：（1）买卖双方信息。
如公司名称、联系人、邮政编码、单位地址、电话号码、传真号码、电子邮件地址等。
（2）订货信息。
如商号编号、商品名称、商品单价、订货数量等。
（3）配送方式及配送地点信息。
（4）支付方式及银行账户。
（5）买方的意见和要求。
3尾部经办人签字或加盖公章及成文日期。
注意事项1语言准确，表达清楚2忠实于洽谈内容。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
企业产品配送运输管理表单与流程模板
企业产品配送运输管理表单与流程模板一、运输管理工具表单（一）货物运输通知单编号：通知日期：年月日客户名称联系电话地址运输货品列表货品名称规格数量单价金额备注中文英文金额总计人民币（大写）万仟佰拾元整运输要求1．交货日期：自签订本单后天内或年月日以前2．交货地点：3．交货单号码：4．发票号码：通知人员签字运输主管签字运输人员签字（二）汽车货物运输单开票单位（盖章）：开票人：承运驾驶员：填写日期：托运人地址电话发货人地址电话收货人地址电话付货人地址电话约定起运时间约定到达时间运输工具装货地点卸货地点计费里程品名及规格包装形式件数体积：长×宽×高（厘米）件重（千克）重量（吨）保险、保价价格货物等级计费项目运费装卸费合计金额人民币万仟佰拾元整托运记载事项付款人银行账号承运人记载事项承运人银行账号托运人签章：承运人签章：年月日年月日（三）交运物品清单表发站：运单号码：货件编号包装详细内容件数或尺寸重量价值（元）物品名称材质新旧程度托运人盖章或签字：填写日期：年月日（四）货物运输记录表运输起点运输终点运输起止时间年月日时至年月日时逾期时间（天）逾期罚款运输里程（公里）运输重量（吨）短损情况（吨）公路铁路海运空运运输费用获赔金额装卸费用报损金额承运者签字备注（五）货物运输月报表填表人：填写日期：年月日运输类别实际工作天数输送来回次数输送个数输送重量输送距离移动率单位作业量（六）车辆使用申请表填表人：日期：年月日使用时间自月日时分至月日时分使用目的目的地用车日志开车前检查车辆四周刮伤□有□无后视镜□有□无胎压□正常□不正常爆裂□有□无备胎及千斤顶□有□无车底漏水□是□否漏机油□是□否引擎机油□适量□不足（补充）冷却水量□适量□不足（补充）驾驶座喇叭□佳□不佳灯类□佳□不佳雨刷□佳□不佳指针所示距离出发回到公司自公里至公里，计公里日时分日时分补给机油、汽油机油升汽油升车辆启动后查出异状□有□无（七）运输派车通知单客户名称需车时间年月日时分需车类型预计返回年月日时分司机及送货人员需车事由目的地货品名称及规格数量客户验收意见：客户签名：日期：年月日出入公司时间出：年月日时分门卫签字入：年月日时分门卫签字（八）车辆调度登记表日期发出时刻调度命令调度员姓名传达人姓名接受命令人姓名阅读时刻（签名）编号受令及抄知处所任务（九）车辆事故报告表报告时间：事故发生时间年月日时分事故发生地点事故发生车辆牌号事故发生种类1．人车相撞（□轻伤□住院□重伤□病危□死亡）2．车辆本身（□颠覆□冲撞□冲出路外□零件损坏□其他）3．车辆间相撞（□擦撞□追撞□冲撞□其他）事故发生车辆情况驾驶员姓名车辆同行人员见证人员姓名当事人对方姓名个人车辆所属部门姓名司机姓名车种及年份个人住址公司名称证件号码证件号码联系方式驾照号码联系方式车种及年份保险公司个人情况说明车牌号码保险单号驾照号码损失金额明细损失金额备注（十）车辆保养维修记录表年度：日期保养/维修项目原因所花费用保养前路码表数经手人（签字）主管（签字）二、运输管理工作流程（一）货物发运工作流程否制订运输计划运输准备组织运输开始配送部根据物流合同拟定运输计划和方案配送部凭提货单提取货物，仓储部出货并填写货物运送单结束配送部开具提货单，报配送经理审批后，通知仓储部准备货物配送部检查运输工具，调度车辆，安排驾驶员配送部组织发货，填写发货单配送部组织运输配送经理审批是（二）货物中转工作流程是接受中转任务接收中转货物发运中转货物开 始中转站接受货物中转任务后，拟定接货方案结 束配送部将货物运至中转站中转站组织运输，将货物运至目的地客户验收货物中转站组织对货物进行验收中转站通知客户取货无误否在验收单上签字确认核对、确认问题（一）装卸搬运费用报表编号：填写日期：年月日部门人事费折旧费材料费修缮费动力及燃料费其他小计搬运费合计日搬运吨数每吨搬运价格小计（二）货物中转记录表中转站：填写日期：年月日托运单位承运单位接收货物日期年月日货物起运地转发货物日期年月日货物目的地货物名称货物类别货物数量×单价货物金额中转情况记录（一）货物中转装卸搬运工作流程接受装卸搬运任务装卸搬运作业整理搬运作业现场开 始配送部组织发运，将货物运至中转站结 束搬运作业组根据搬运方案，将货物卸下，搬运至转运车辆装运处搬运作业组接受装卸搬运任务，制订具体方案搬运作业组将卸下货物装进转运车辆配送部组织二次发运，将货物运至目的地搬运作业组清理清扫作业现场（二）货物仓储装卸搬运工作流程是否接受装卸搬运任务卸货搬运作业入库出库检查装货搬运作业开 始配送部组织运输，将货物运至仓储部仓储部接受装卸搬运任务，制订装卸搬运计划仓储部根据搬运方案，组织卸货，并搬运至仓库仓储部对入库货物进行检查核对仓储部对所需货物进行检出、分离仓储部对出库货物进行出库检查仓储部组织对货物的装车配送部组织对货物的运输结 束部门经理审批五、配送与配送中心管理工具表单（一）月度配送计划表年月日期货物名称品种规格数量送达地运输要求装卸要求送货时间备注123……（二）配送业务订货单订货单编号：订货日期：供货人名称接货人名称交货日期供货人地址接货人地址交货地点供货人联系方式接货人联系方式付款条件配送货物信息货物名称货物规格货物单位货物数量备注填写人员：审核人员：（三）配送货物调运单填表人：填写日期：年月日拨货单位地址电话收货单位地址电话拨货通知单号码日期核定退货文号号码日期运输工具承运人运出日期车号押运人到达日期货物编号货物名称规格单位应拨数量实拨数量实收数量单价总价包装备注发货人发货主管复核收货人收货主管复核（四）配送成品交运单交运日期：年月日本单编号：客户名称交货地点卡别正常或取消N正常L取消异动代号及原因FA代加工；GS冲销预收款；FB发票属发货库；HQ样品赠送；GB调拨；CG预收款；HT送厂外加工发货库收货库公司客户编号销售别发票号码生产通知单产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注号码项次客户签收签收日期年月日（五）配送中心拣货单拣货单编号：订单编号：用户名称地址电话出货日期出货货位号拣货日期年月日至年月日拣货人核查时间年月日至年月日核查人序号储位号码商品名称规格型号商品编码包装单位数量备注箱整托盘单件备注托运人（签章）日期：年月日承运人（签章）日期：年月日（六）配送效率调查表填表人：填表日期：年月日调查项目进货验货保管分拣加工分类集货装车作业数量作业人员作业时间作业场所设备数量六、配送与配送中心管理工作流程（一）备货作业管理工作流程否制订进货计划验收货物货物入库处理开始结束供应商将货物送达配送货物储存地仓储部协助组织卸货，对货物进行分类仓储部进行货物入库处理，整理进货信息仓储部根据货物订单，核对货物单据和信息仓储部对货物进行验收，办理相关手续报配送经理审批是配送部根据客户订单及货物库存情况，制订进货作业计划（二）配送作业管理工作流程是否是制订配送计划准备配送组织配送完成配送接到客户订单后，配送部制订配送计划配送部根据配送计划，进行运输车辆调度及货物配装配送部组织人员与仓储部门人员按照订单进行分货、配货检查和包装配送部组织对货物的运输货物配送人员将货物运至目的地货物配送人员与接货人员办理交接手续，并协助卸货货物配送人员带回所退（换）货物，并办理相关手续结 束部门经理审批 总经理审批开 始（三）配送中心筹划准备工作流程配送中心建设立项配送中心经营定位配送中心选址完成配送中心筹划开 始配送部根据公司业务发展情况，提出建设配送中心设想筹建领导小组根据配送中心功能、配送货物及配送区域对其进行经营定位公司根据配送中心立项成立配送中心筹建领导小组筹建领导小组通过外部条件论证及内部业务分析，确定配送中心地址筹建领导小组确定配送中心的储运单位规划、运转能力规划结 束筹建领导小组对已选地址、运输量、库存量、各项费用及成本进行预测分析筹建领导小组递交筹划准备报告，并组织配送中心开工建设报总经理审批是。
销售类库存管理制度
销售类库存管理制度销售类库存管理制度门店导购人员盘点管理制度为了加强公司内部财务管理，使门店库存状态规范化、合理化，特制订如下管理制度。
一、日常工作程序及注意事项：1、门店导购人员必须进行日常盘点工作，包括：临盘、抽盘、异动盘点。
2、每天必须登记《成都市美凯亚贸易有限公司销售台账本》，规范填列报表里的各项内容。
3、每月填报《美的生活电器月销售报表》，并根据月底打印出来的“国美库存表”里的结存数量进行自盘、核对后，上报《月销售报表》。
4、月底配合公司下派的盘点人员进行实物盘点，并签字确认。
二、月底盘点程序及注意事项1、为了配合公司每月底的例行盘点工作，导购员须在每月的29号前自行将“国美“的票据打印出来，同时，对应入未入、应出未出的商品先进行入库、出库处理。
2、积极配合公司驻店盘点人员进行盘点，并在《盘点表》（导购和驻店盘点人员一式一份）上签字确认。
3、应全力配合公司财务人员对报表和实物的核对工作。
三、月底上报财务部报表的种类及填报要求：1、报表种类：①《美的生活电器月销售报表》、②《门店样机及库存表》（国美统一打印）；③《用户登记台账》（反映赠品状态机去向）。
以上三种表，缺一不可；否则财务有权对其相关报表不予接收。
2、填报要求：① 《销售月报表》：只填场内销售打票的部分，场外销售的商品可单独填表或统一由业务主管汇总交至财务；②每月赠品的赠送状态必须注明③调货明细必须注明；④销售型号中若为样机的必须在月报表中注明为样机销售。
⑤有用复写纸填写的报表，全部交第一页。
四、门店间的调（换）货管理制度1、门店间如需调、换货的，导购员必须将情况（型号、数量、调入门店名称）告知业务主管，必须经业务主管同意备案后方可进行调货。
杜绝导购人员私自调货。
2、由业务主管将“调货明细”报给财务部门经管会计（王丽）处，完成调（换）货流程。
3、所调货物，导购员必须在报表里注明调入、调出货物的明细。
五、奖惩制度1、因门店导购填写不规范、字迹潦草而造成财务部无法核对数据的，无特殊理由的，每表处罚20元并不予核算提成。
订货会邀请函模板八篇
订货会邀请函订货会邀请函模板八篇邀请函在商务、婚庆等场合非常重要。
在不断进步的社会中，邀请函出现的次数越来越多，写邀请函需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的订货会邀请函8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
订货会邀请函篇1尊敬的先生：我公司定于xxxx年xx月xx日召开xxxx年度产品订货会，先请单位派一名或俩名单位人员参加。
这次会议时签xxxx年度的订货合同。
会议报道日期为xxxx年xx月xx日，地点为xxxx饭店x楼xxx房间。
会议时间为一天。
欢迎贵单位派代表届时光临!xxxx科技有限公司 xxxx年xx月xx日订货会邀请函篇2致各孕婴用品供应商：为共同搭建一个xxx母婴店、代理商、厂家交流合作的平台，诚邀您参加，由xxx携众多厂家共同举办的“牵手给力·我们共赢”xxx首届孕婴用品新品发布暨订货会。
时间：20xx年3月6日—8日地点：xxx饭店（五一广场西南角）日程安排：3月6日下午14：00—18：00报到19：00晚餐（并州饭店）3月7日上午07：00—08：00早餐（并州饭店）08：30—12：00“买好赢利”店铺领袖特训12：30—1：30午餐（并州饭店）下午14：00—18：00新品推介及订货政策发布晚上18：30—21：00晚餐及交流座谈（并州饭店）3月8日全天现场看样订货（恒力源亲贤店）12：00—13：30午餐（芙蓉酒店）参展品牌：·····特别提示：考虑到本次订货会来宾，均为孕婴店经营者，我们特邀请深圳卖好赢利国际教育集团总裁郭朋飞做专场“卖好赢利”店铺领袖特训。
特训内容：1、经销商的变革—观念决定结果2、终端品牌化—战略决定高度3、终端kpi管理—细节决定利润（精细化经营，数字化管理）4、复制赢利店铺—系统决定规模（不依赖能人的多店经营策略）5、为终端人才打造梧桐树—经营品牌不如经营员工（磁铁般的氛围）详情请致电：传真：联系人：为做好会议接待工作，请于二月二十六日前将以下回执填好，并回传真至xxx回执品牌厂家名称来宾姓名性别手机是否住宿我们热诚欢迎您光临，顺祝新春快乐！xx首届孕婴用品订货会筹备组订货会邀请函篇3尊敬的______先生/女士：感谢您长期以来对XX品牌的关注与支持，我司定于7月8日—10日在晋江爱乐假日酒店隆重召开XX20xx年冬季棉鞋新品订货会，届时诚挚邀请您莅临，共谋品牌发展大计，共赢市场新战绩！商场如战场，20xx年XX以“新起航新精彩”广纳天下之英雄，创“XX，更多有所不同”新精彩。
订货通知范本
订货通知范本1.告知函怎么写我公司要发一分告知函给商家通知公司产品克数的改变情告知函的写法。
告知函和答复函十分接近。
它们的主要区别在于答复函是答复对方所询问问题，而告知函则是告知对方有关情况。
告知函的正文通常包括两项内容。
一是告知原由。
说明制发本函的原因。
二是告知事项。
简明扼要地叙述告知对方有关事项的具体内容及应注意的问题。
函的结构和写法（一）标题函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。
（二）正文1.开头。
写行文的缘由、背景和依据。
一般来说，去函的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。
复函的开头引用对方来文的标题及发文字号，有的复函还简述来函的主题，这与批复的写法基本相同。
继而，有的复函以“现将有关问题复函如下”一类文种承启语引出主体事项，即答复意见。
例一：告知函敬启者：我方三月十日致贵方函谅悉，故在函曾中强调我方第816号单交货之重要，务心将货物于四月三十日前运达。
货物虽已运出，但尚未接到贵寄来的任何资料，除取消本订单外，别无选择。
因为我方顾客坚持交货日期，这样做实出无奈，至感遗憾。
发函者例二：告知函敬启者：贵方订购货物的出口许可证已获批准。
货物即于八至十天内制伯完成，特此奉告。
我方建议，以见到由中华人民共各国中国银行开出不可撤消信用证时付款。
我方一接到贵方确认书后，信用证就已开出，而货物即行启运并将文件寄出，作为向银行结帐任据。
敬上发函者联系函范例例一：联系函敬启者：信用证修改事项说明如下：根据我方收到的信用证，其付款规定为见票120天付款。
但是我方所需要的，是见票即付信用证。
此项规定已获贵方同意并在贵方订单上明确记载。
因此，请贵方按单内说明修改。
货物将于本月二十交运，敬请贵方依照我方要求立即修改。
敬上发函者例二：联系函敬启者：贵方提醒我方于九月十六日付款逾期一函敬悉。
本公司本打算付清，但由于本地季节性贸易不景气，造成我方顾客付款极度缓慢。
外贸函电-定货
第七章O rde rs订货第一节C o u nt e r-O f f e r s L e t t e r s订货信一、T he S t e ps o f W r i t i n g C o u nt e r-of f e r L e t t e r s订货信的写作步骤订货信是商业交往中最常用的一种方式，通常可以写给厂商、批发商、或零售商。
根据订货数量的大小，公司通常用印好的订单订货，而不是写信。
印好的表格比信更有效，花费也少。
订货的人要注意订单要包括尽可能详细的信息。
订单一般包括如下内容：●产品目录号●数量●商品性质（型号、号码、颜色）●单价、全价●买方身份●发货地址●运输方式●付款方式●交货日期●其它信息：订单号、订货日期、推销员名等。
订货信的写作步骤如下：1〃告知对方已定货；情景搭配用语：[U s e f u l e xp r e s s i o n s]●W e a r e g l a d t o…（很高兴……）●W e a r e p l e a s e d t o…（很高兴……）2〃具体确认（如品名、条款等）；情景搭配用语：[U s e f u l e xp r e s s i o n s]●W e c o nf i r m…（我方确认……）●W e s h o u l d l i k e t o c o n f ir m t ha t…（我们很高兴确认……）●W e a r e ve r y m uc h p le a s e d t o c o nf i r m…（我方很高兴确认……）3〃告知对方具体订货安排；情景搭配用语：[U s e f u l e xp r e s s i o n s]●W e w i l l do o u r be s t t o…（我方会尽力……）●W e ha ve o pe ne d a n L/C…（我方已开立信用证……）●W e a r e a r r a n g i n g f o r…（我们正安排……）4〃敦促对方尽快发货。
外贸订货单模板
外贸订货单模板篇一：外贸公司订货合同单普通样板NO.00000001订货合同单客户Client:_________________________________________ 订货日期Issue Date:_______________________ 电话Tel:___________________________________________ 交货日期Delivery Date:_____________________ 地址Add:__________________________________________ 交货方式Delivery Terms:____________________篇二：外贸订单跟进常用模板一．询问客户对报价的看法Dearxxx,Hope everything goes well with you！Have you kindly checked my offer? Hope they are workable for your market! It is regret that I haven't received any information from your side. May I have your idea about our offer? We will try to satisfy you upon receipt of your reply.If there is anything we can do for you, we shall be morethan pleased to do so.Hope we can build good cooperation with you and your company.Bestregards二．追问客户的评价，求回复DearxxHow are you recently?Several days no news from you have you got my enquiry for xxxx? Fully understand that you are too busy to reply us. But we are still await for your comments. We needyour feedback to go ahead. Thank you in advance.Many thanks and best regards.三．本着小强精神，保证客户收到了报价，重发报价Hello,xxx,Wish you have a nice day!May I ask whether you have received my quotation? Now I am sending it again, if you have any other ideas. Please feel free to contact me. We will do much better if you can give any advices to us.Waiting for your favorable reply soon!Bestwishes四：利用报价的有效期给客户一点压力Hello,xxx,Hope everything goes well! It’s Judy.We are in receipt of your inquiry dated on xxx and quote you as follow: XXXXXXX . pls kindly check whether price is workable ? Becasue price will be invalid on xxxx.Wish we will promote business.Bestregards.五：最后一次寻求客户对所询价产品的意见，附上产品目录表Good day! My friends, Judy again.My quotation of xxx you might have received and considered. Could you kindly advise your comments at your earliest convenience?Enclosed is the E-catalog of Kington, please kindly check! If there is any item you are in need of, please contact me! I’ll be more than pleasure to offer the information you wan t. Thanks…I am of service at any time!BR六：待客户在目录表中发现适合他们市场的产品Hello, my friends,Have u received and checked the E-catalog send in my last email? Hope they are workable for your market! If you find some product really attractive to you,please feel free to contact us. We are more than pleasure to offer you with more information that you want.If you want to estimate the products show, yes, sample can be sent for your reference!We hope can establish a good business relationship with you in the near future.Bestregards七：时不时的问下是否有新的询盘或者订单Dear xxI hope you are doing good.Have you got any new orders ? pls keep me posted if yes, i will send you our updated price for your review.Best regards.八：对于较大的客户我们也可以主动提出提供免费样品哟Dear xxx,Free sample can be sent for yourreference if you need. How's your opinion?As our serveral communication, Ihope that we can build a cooperation between us.Waiting for your reply.Best wishes九：最后的绝招Dearxxx,篇三：外贸邮件回复模板外贸邮件－史上最全的回复询盘模板未付款订单Dear $buyer,We have got your order of XXXXXX。
公司发货管理规定
八、公司发货管理规定第一条交运期限1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期.2内销、合作外销订制品,依客户需要的日期.2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运.第二条发货总体规定1．物料管理部门接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认.2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运.2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运.3物料管理部门接获“订制货通知单”方可发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运.4订制品计划品在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,物资管理部门若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若是紧急出货时,应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运,再补办出货通知手续.5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续.6订制品交运前,物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运.紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管,但事后仍应立即补办手续.7“成品交运单”填好后,须于“订货通知单”上填注日期,“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档.第三条承运车辆调派与控制1．物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派.2．物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆.3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货.第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时,物料管理部门应依“订制货通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门.2．“订货通知单”上注明有预收款的,在开列“成品交运单”时,应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交货时为原则,但“订货制通知单”内有特殊规定者例外.3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部门核对后第一联业务部门存,第二联由会计核对入账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行.经客户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理部门,把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费第六联物料管理部门自存.第五条客户自运1．客户要求自动时,物料管理部门应先联络业务部门确认.2．成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依另行规定办理.第六条直接外销的成品交运1．物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费监视费等.2．成品交运时,物料管理部门应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户仍存于物料管理部门,第五联经报关签收后由承运人持回,据此申请费用.3．外销发票正联送业务部门收存,存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门.4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：1物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封.第七条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改成填单错误需要更正时,依下列规定办理：1．“内销交运单”的更正：1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运.作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计科核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章存于原发票本.2已交运,开单人员应立即开立“交运更正单”内销第一、二、三联送业务部门核对后,第一联业务部门存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄送客户,第五、六联存于仓运部门.3如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票.2．“外销成品交运单”的更正：1尚未交运：比照本条第一款第一条的规定办理.2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理.3“交运更正单”不得作为出厂凭证.第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究1．审核：物料管理部门收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签；1未盖“收货章”.2“收货章”模糊不清难以辨认,或非公司名称全称.3其他用途章如公文专用章充当收货章.2．责任追究：物料管理部门于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,应立即追究责任,并依合同规定罚扣运费,同时应于月度前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查.第九条运费审核1．物料管理部门每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联”、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款.2．物料管理部门审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费.3．若“成品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者,除依规定办理外,其运费也应暂缓支付.第十条成品领用与发票逾月处理1．物料管理部门收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货.2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货制单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开列汇总表”一式两份,一份业务部门存,一份送财务部门以便核对.。