QEHS相关方需求与期望识别表范例
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
相关方期望和要求识别表
财务中心、生管部
9
供方
进料合格率高、制程退货率低
供方质量评价表
每月/次
品质管理中心
10
政府和社会
合法经营、安全生产、环保生产
不定期检查(安监、消防、工商、环保）
每年/不定期
企管中心
11
政府和社会
依法纳税
纳税记录
每月/次
财务中心
12
政府和社会
解决就业
在职员工人数
每月/次
企管中心
13
认证机构
体系运行符合、充分及有效
外部审核、内部审核、管理评审
每年/次
全部门
14银行长期稳定来自营财务报表每月/次
财务中心
15
厂界企业
建立友好合作关系，不被污染和影响
周边企业反馈
不定时
公司管理层
16
设备供应商
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
设备能耗
设备选型
技术中心、生产中心
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
相关方期望和要求识别表
文件编号：XXXXXXXX版本号：A/0
序号
相关方类型
需求和期望
检测指标或项目
检测频率
检测部门
备注
1
客户
产品质量满足要求
客户投诉率、客户退货率
每月/次
品质管理中心
2
客户
准时交货、服务良好、价格合理
顾客满意度调查表
每年/次
营销中心
3
客户
建立质量/环境/职业健康安全管理体系并有效地运行
获取证书、客户审核
不定时
全部门
4
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
相关方期望或要求识别表范例
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表
QP-10-B01NO.
年限
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
2017年
1）顾客
产品质量符合客户要求
顾客满意度
每年/1次
业务部
客户投诉率
实时
业务部
及时交货
交货及时率
每年/1次
业务部
价格合理
销售合同
实时
业务部
2）供方和合作伙伴
长期合作，双率高
来料合格率
每年/1次
品检部
及时付款
货款
/
财务部
3）社区
良好的环境绩效、透明公开。同时对废渣重点关注。
废渣处理率
每年/1次
行政部
3）监管部门
对法律法规合规性较严格，特别对火灾、环境污染事件关
注严重
火灾、环境污染事件
实时
行政部
4）非政府组织
环境信息披露、在环境事务上的合作
火灾、环境污染事件
实时
行政部
5）公司员工
良好的工作环境及稳定的企业
环境信息披露
薪资、调动频率
环境检测结果
实时
每年/1次
行政部
6）所有者和股东
希望对投资的风险进行有效的管理
各类营运指标
实时
财务部
制表:
审核:
日期:
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方的需求和期望识别表
供应商年审核考评表 每年一次 采购部
来料批数合格率
每月一次
品管部
货款月结
每月一次 财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利机构
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
5 政府机构
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
1
顾客
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
每半年一年 业务部 每月/一次 品管部 每月/一次 业务/车间
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
安全标准化审核、 安全生产、环保生产、就 业最大化、经营效益好 工伤事故考核
每年一次 每月一次
效益
每年一次
行政部 行政部 总经理
相关方期望或要求识别评价表
合格
2、每年对供货商进行评比
每年一次
3、年度评审时供方评审表需增加品质要求
每年一次
《发包（施工）合同》
《工程施工HSE管理协议》
《外来施工单位安全告知书》
有需供MSDS物资成分表；2、要求供方交货期准时，品质稳定，价格合适；3、供方年度评审、新供方评审时需增加品质要求评审项目；4、物资异常供方反应速度要快；
1、化学物质均要求提供MSDS；
物资使用前
相关方期望或要求识别
编号：SBB.JL.XGF-0001
内部/外部
相关方
要求与期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
结果评价
工程承包商
1、用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求，对可能产生环境影响和安全风险的施工作业，要求施工单位提出应对措施；
2、动火申请；
3、关键工序专有看管，违规操作可勒令停工，并限期整改；
相关方期望或要求识别表
何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的质量管理体系并有
效运行；
2、确保产品质量
1、导入GB/T19001体系认证并组织实施；
2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现。
有效
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略；2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
有效
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
有效
政府相关
1.环境相关要求达标
1.培训学习
有效
2.消防相关要求达标
2.购置相关器材
3.建立文件及管理标准
4.留意国家相关政策
编制：批准：生效日期:
组织内外部环境及相关方需求与期待识别表
劣势(W)
机会(O)
威胁(T）
风险/机 风险/ 会评价 机遇系
数
发 风险 严
生 /机 等 重 频 遇系 级 度
率数
预防及对应措施
编号：WYH /R－Q2-1－10
措施有效性 责任 部门/
人 监视和评 监测指标/项目
审方式
员工花名册 、 影响产品要求符合性人员的能力和意识的
培训计划表 、 满足程度。
培训记录表 、
人员能力不足
难以满足企业发 展需要
相关措施和培训计
通过培训、岗位转换、招聘等方式提高人
工作会议/
4 4 16 高
综合部
划，是否并落实、
员能力，确保满足要求 。
年度评审
实施。
互联网、行业
标准、技术、
行业/经验学 组织知识和经验积累充足 ，组织知识保存 具有专业的液压系统 技术能力不足 ，管理缺
技术落后、管理
港澳大湾区建设 ，同时深入推进新型城镇
持续有效。
化等重大工程 ，进一步发挥重点地区和城
市的辐射带动与支撑作用
目前液压产品生产技术成熟 ，技术要求较 行业交流、互 为完善，新技术更新迅速；对公司的生产 联网、专业技 设施和工艺方法的更新带来机遇 ，同时对 术信息平台 生产作业人员的操作技能和知识的提升带
建立组织知识管理要求 ，强化组织知识的
工作会议/ 是否建立系统的专
专业化生产能力强
4 3 12 中
综合部
习、交流、审 与传承运用能力较强 。
专业知识积累
乏有效的方法
能力差
积累和运用。
年度评审 业知识管理要求。
核、公司内部
积累等
公司绩效统计 过程绩效保持在理想状态 ，按策划的措施
相关方需求、期望识别评价表
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
(完整word版)相关方的需求及期望识别及评审表
深圳市环保区
符合环境法律法规要求
建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等
基本有按标准要求实施，基本满足要求
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
2.防止高处作业摔伤伤害等
2.建立节约用电管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
2.建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等
有按要求建立运行规则及相关的应急预案指导作业，基本满足要求
9
XXX认证中心
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
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相关方需求与期望识别表
（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）
序号相关方需求与期望监测指标或项目监测频率影响程度应对措施监测部门验证情况风险等级1
顾客
产品质量符合顾客要求、
及时交货、价格合理、
服务良好，质量体系有效
顾客满意度每年重要按质量体系要求营销部基本满足一般
2 顾客投诉次数每月重要按质量体系要求品控部基本满足一般
3 交付准时率每月重要按合约要求营销部基本满足一般
4 产品不良率PPM 每月重要按合约要求品控部基本满足一般
5
供方长期合作、双赢合同每次一般
执行财务管理制度和
全同要求
采购部
满足轻微
6 进料合格率高来料批次合格率每月一般基本满足轻微
7 按合同付款货款月结每月重要财务部完全满足轻微
8 平等，相互尊重采购合同每月一般采购部满足轻微
9
本公司员工
增加薪资福利、
按规定购买保险、
人格平等、
有受培训和能力提高的机会、
良好的工作环境、
工资表每月重要执行财务管理制度行政人事基本满足轻微
10 保险单每月重要
按国家规定行政人事完全满足轻微
11 管理人员的态度日常一般行政人事基本满足轻微
12 培训计划日常一般行政人事满足轻微
13 宽敞、整洁、明亮日常一般行政人事基本满足轻微
14 收入与能力相适应、
和谐的工作氛围、
人身安全及健康有保障、
有娱乐活动员工态度日常一般行政人事基本满足轻微
15 工作态度日常一般行政人事基本满足轻微
16 人身事故及危害健康事件日常一般行政人事基本满足轻微
17 了解员工每季度轻微行政人事正在商议轻微
18
竞争对手涂膜/衣车维修技术上领先、
员工勤奋度/配合协调能力高
于我司、
良好的企业文化
产品质量日常一般生产部满足轻微
19
员工态度日常重要
加强培训及平时的管
理各部门主
管
满足轻微
20
工作氛围日常一般
加强培训及平时的引
导各部门主
管
满足轻微
21 体系认证
机构公司体系运作的有效性、充分
性和符合性
认证公司的认可日常重要按质量体系要求管代基本满足一般
22 顾客的认可日常重要按质量体系要求管代基本满足一般
23 安监部门安全生产违章造成的人身事故伤亡报告日常一般安环部满足一般
24
消防、环保
无火灾及火灾隐患、
环保作业火灾事故调查报告日常重要
完善消防设施及管理
制度
总经理基本满足一般
25
环境污染处罚报告日常重要
完善环保设施及管理
制度
总经理完全满足轻微
26
工商、税务
无超范围经营、
照章缴税工商行政部门的处罚日常一般总经理满足轻微
27 无偷逃税款事件日常一般总经理满足轻微
28
劳动监察执行劳动法规、企业和谐
违反劳动法规的申述日常重要按国家规定行政人事完全满足轻微
29 纠纷案件日常一般行政人事满足轻微
30 银行按时还本付息支付凭证每年一般财务部满足轻微
34
地方政府
提供更多的就业机会、
发展壮大提高社会效益、
成为知名企业、创造更多的财
政收入、成为纳税大户、
遵纪守法持续发展
员工名册的对比每年一般行政人事满足轻微
36 政府评价及授牌每年一般行政人事未满足无
38 税款增加每年一般财务部未确定无
39
不良反馈每年一般行政人事满足轻微
40
周边企业和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年轻微行政人事满足轻微
41
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、无噪音污染火灾次数每年重要按安全生产要求生产部基本满足轻微
42 污染次数每年一般生产部满足轻微
43 污染次数每年一般生产部满足轻微
44
股东遵纪守法经营、无处罚处罚记录每年重要股东监督总经理完全满足一般
45 规范管理制度及规章日常一般各部门基本满足轻微
46 赏心悦目的公司面貌清洁、整齐、稳定、有序的生产日常一般总经理基本满足轻微
47 创造更多的价值与红利股东权益每年重要股东监督总经理完全满足轻微
48 可持续发展业务量稳定提高每年一般总经理满足无。