特殊过程确认记录表(模板格式)
特殊过程确认表
工艺综合评价
姓名
（三）人员评定
职称/技术等级 从事本工作年限
操作技能评价
综合评价
过程确认评审结果
确认结论：合格可以正常运作不合格重新策划、评定
主持人 日期 地点
参加评 审人员
姓名
部门 职务/职称
其它
姓名
部门 职务/职称
特殊过程确认表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门
过程名称
产品名称
确认时机
首次确认再确认第次确认
设备编号
设备名称
（一）设备评定 评定项目
仪表准确性 运转灵活性 生产能力
确认原因
年度异常
综合评价 工艺要求可达性
（二）工艺评定
工艺文件名称工 艺流程简述
产品名称/数量 生产日期 按上述工艺生产 的产品及质量状
况
检验人员
检验日期 检测结果
特殊(关键)工序的过程能力确认记录表
送检情况
项目部名称
确认项目
确认结果描述
确认负责人
确认日期
5、监测仪器
监测仪器名称
检定情况
自校准情况
6、设备（施工机具）
设备（施工机具）名称
维修保养情况
7、操作人员
操作人员姓名
上岗资格情况
8、记录的要求
备注
1、定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，需重新进行确认。
2、确认项目中，均应包括对分包方的相关内容进行确认。
项目部名称
确认项目
确认结果描述
确认负责人
确认日期
1、设计文件、工艺标准
设计文件、工艺标准
评审、交底ห้องสมุดไป่ตู้况
2、施工技术方案
技术文件名称
审批、交底情况
3、施工作业环境
措施名称
审批、交底情况
(1)安全文明施工措施
(2)季节性施工措施
(3)现场试验环境的控制措施
(4)不同专业交叉作业的环境控制措施
4、工程材料(主材)
.特殊过程确认表格模板
2
工艺已编制了油漆工艺文件， Nhomakorabea油漆工艺参数作出了明确规定，经验证该工艺要求出产的产品符合产品质量规定要求。
技术开发处：
3
设备
喷涂设备定期危险保养运行情况良好，设备符合生产工艺的要求。
生产制造安全处：
4
材料
使用材料已作出规定，经技质部验证符合规定成分要求，生产的产品成分符合要求。
技术开发处（质量）：
结论：
上述过程经确认满足要求，油漆特殊过程予以确认。
技术开发处
批准：日期：
生产制造安全处：
4
材料
焊接使用材料已作出规定（焊材），经品技术开发处验证符合规定成分要求，生产的产品检验符合要求。
技术开发处（质量）：
结论：
上述过程经确认满足要求，、焊接特殊过程予以确认。
技术开发处
批准：日期：
特殊过程确认表
记录编号：
特殊过程:涂装
序号
确认项目
确认结果
确认人/日期
1
人员
公司每年举行油漆工岗位培训，合格后方可上岗，有实际操作经验，能胜任本岗位工作。
特殊过程确认表
记录编号：
特殊过程:焊接
序号
确认项目
确认结果
确认人
1
人员
焊接工持证上岗，公司每年举行岗位培训已经过培训，有实际操作经验，能胜任本岗位工作。
综合管理处：
2
工艺
已编制了焊接工艺文件，对焊接工艺参数作出了明确规定，经验证标准该工艺要求出产的产品符合产品质量规定要求。
技术开发处：
3
设备
设备定期维修保养，运行情况良好，设备符合焊接生产工艺的需要。
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。
并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。
经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。
对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。
达到了预期的效果。
评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。
特殊过程确认记录表
XXXXXXX电器有限公司
特殊过程确认表
记录编号:XX-QR04-09
过程确认基本信息过程名称XXXXXXXX过程实施人员
确认对象评定方式评价项目及准则评定结果责任部门
过程作业文
件■方式一：
根据经验，
对过程进
行评审
■方式二：
根据过程
实施的结
果进行确
认。
*1已建立了较完整的过程控制文件■是□有待完善
生产部*2过程的要求总体上能满足本公司
的控制要求
■是□有待完善
3控制文件具有可操作性■是□有待完善
4 过程要求能得到顺利实施■是□有待完善
5其他■是□有待完善
实施人员■方式一：
人员考核
■方式二：
通过过程
评定
*1实施人员具备相应的资质■是□有待完善
生产部*2实施人员具备相应的专业技能■是□有待完善
3实施人员已掌握了控制要求■是□有待完善
4实施人员能够按要求实施过程■是□有待完善
5其他■是□有待完善
服务资源设备的评
定
*1设备能够正常使用■是□有待完善
生产部*2 设备能满足生产要求■是□有待完善
3 设备能得到正常的维护■是□有待完善
4 其他■是□有待完善
综合评定意见■经评定，全部项目均符合准则，该过程具备所需能力，能有效满足过程控制的要求。
□经评定，多数项目符合准则（有待完善的不包括带*号的项目），该过程基本具备能力，能够满足控制的要求，所提问题按附件要求进行完善，并提交评定人员确认。
□经评定，该过程应按附件所列事项整改后，重新组织全面确认。
注：每次评定后，根据实际评定情况，评定小组成员就上述结论之一形成共识
编制/日期: 审批/日期:。
特殊过程确认记录表
序号
姓名
性别
年龄
工种
上岗证名称
上岗证有效期
备注
（二）设备、工装、仪器（包括检、测设备仪器，是否通过保养、验收、检定：□是，□否。签字：）
序号
设备名称
规格、型号
数量
技术状态
备注
续上表
（三）材料（是否合格：□合格，□不合格。签字：）
序号材料Biblioteka 称规格、型号项目总工程师：（签字）年月日
说明：表中的方框是为判断选择所用，将所选项打“√”即可。
厂家合格证编号
现场检验合格证编号
备注
（四）施工方法、过程控制主要技术参数 （结论：□有，□无。签字：）
作业指导书：《》；
主要技术参数：（或另附相关记录）
（五）工作环境（结论：□合格，□不合格。签字：）
气温要求℃～℃，湿度要求%～%，降雨量要求㎜∕日或时，夜间施工照明充分，有害气体得到有效监控或治理。
其它应具备的工作环境条件：
（六）检验及试验（结论：□有，□无。签字：）
（说明：列出用于特殊过程所采用的国家及行业相关规范、规程名录）
过程控制情况（描述按照施工技术措施或作业指导书进行施工所发生的偏差及纠正情况）
实施单位负责人：（签字）年月日
特殊过程确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入生产
□特殊过程确认不合格，不能够投入生产
特殊过程确认记录
记录代号：
单位：
日期：
使用号：
项目名称
工程部位
过程名称
确认类别
□首次确认，□再次确认
主持人
记录人
参加确认人员：
特殊过程辨识：
特殊过程确认记录表实用
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设备的名称，该设备进行保护点检.能否吻合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否吻合要求4．该过程需要的记录能否合理设备点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 重新确认合格。
□ 重新确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地点：本公司培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异常办理培训成效谈论：经过与部分学员面谈交流、谈论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责完成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的核查所有合格。
对任课老师的解说感觉满意，深入浅出，联合本公司的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
谈论人：焊接工上岗核查试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、如何对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、如何对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是吻合客户要求的你在操作的过程中多如何去做了六、发生品诘问题是如何办理的七、机器的平常养护都要做哪些工作八、关闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的好处。
国军标特殊过程确认表
特殊过程确认表
编号：表编号：
过程名称确认日期主持人
确认人员确认地点
确认部门
对过程输入的确认
一、是否有详细的工艺文件及参数要求□合格□不合格序号工艺文件名称工艺文件编号工艺参数说明1
工艺参数名称工艺参数要求说明1
2
3
4
5
6
二、进入该过程的原料是否有合格证明□合格□不合格序号材质名称检验报告名称检验报告编号说明1
2
对过程实施和资源的确认
三、人员是否经过培训、考核和持证上岗□合格□不合格
姓名证件编号有效期限说明
四、主要设备及检测器具是否经过验证且完好□合格□不合格序号名称编号证明资料说明
五、是否按规定对过程进行监控并记录□合格□不合格
记录表名称编号记录日期说明序号参数名称参数要求监控结果说明1
对过程输出的确认
六、过程产品质量的符合情况□合格□不合格
序号项目名称质量要求实际结果说明说明
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
确认结论
□其他
确认部门工艺部质量部采购部
确认人签名
日期。
特殊过程确认记录表
。
核准
制定
日 期
OK
2.
使用设备
注塑机设备符合生产要求；操作员有做好设备的维护保养工作。
OK
3.
确认的方法
《注塑作业操作指导书》具体描述各生产过程的工艺要求和质量标准。
OK
4.
物料
长期固定使用合格供方提供的材料，进厂均需经过质检部检验符合要求后方可投入生产。
OK
5.
环境
符合5S及产品储存要求
OK
评估结论
具备产品实现策划结果的能力;
特殊过程确认表
过程名称注塑过程来自过程特性该过程的产品质量不能依靠后续的检验完全验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
过 程 确 认 情 况
确认项目
确 认 情 况
确认结果
1.
操作人员
作业员熟练掌握操作技能和工序质量控制方法，并且经培训合格上岗作业；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量并按规定填写原始记录；
纺织生产过程 特殊过程确认记录表
纺织生产过程特殊过程确认记录表
1. 特殊过程概述
该确认记录表旨在记录纺织生产过程中的特殊过程，以确保质量管理控制得到有效执行。
本表应用于包括但不限于染色、印花、柔软整理、阻燃整理、防水整理等特殊处理过程的管理。
2. 过程确认细节
2.1 过程信息
2.2 确认方法
请根据以下步骤确认特殊过程的执行情况：
1. 检查特殊过程操作手册，确保操作流程符合标准要求。
2. 观察实际操作过程，评估操作者是否按照手册要求执行。
3. 查看特殊过程过程控制记录，确保参数设置和调整符合要求。
4. 进行样品测试，检验特殊过程处理效果是否符合指标。
2.3 确认结果
根据以上确认方法，得出以下结论：
3. 确认记录
3.1 记录人员
本次确认记录由以下人员完成：
3.2 记录内容
请在以下表格中记录确认结果和相关问题：
3.3 问题解决
如确认过程中发现问题或异常情况，请在此记录并描述解决方
案及后续处理：
...
4. 结论
经过上述确认过程，并根据记录结果，我们可以确定纺织生产
过程中的特殊过程是否符合质量管理要求。
如存在问题或异常情况，需及时采取相应措施进行解决和改进。
确认人员签名：
日期：。