分层审核计划表

分层审核方案欢迎大家评审过程分层审核(layered process audit)实施方案（试运行）1 进行分层审核的目的：1.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。

1.2 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

, o m# }6 u7 g4 a/ l, _ -质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册)7 c/ b+ a4 ^6 y/ p, h:yy; w- l; e( r% k4 b% m5 q8 a- g4 t- }*1.3 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。

1.4 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

1.5 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。

1.6 验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。

2 适用范围：**，**、 **。

（试行，效果好的话可以扩展产品）。

3 成立分层审核团队，任命审核组长：a组由管理者代表、生产副总、生产管理处处长组成，生产副总任审核组组长；o1 e+ g3 v; l# ]4 h 六西格玛品质论坛3 h, d8 u& d& x 4 t# b \. b% z- ]+ ]( s 5 }, e/ u6 m+ x( l+ {. g4 `1 k3 f- k, t p0 y& k b组由车间主任、体系工程师组成、质量处处长组成，车间主任任审核组组长；c组由车间班长、质量工程师、工艺员组成，车间班长任审核组组长。

4 职责4.1 生产管理处组织实施分层过程审核，负责编制“年度过程分层审核计划及跟踪表”、“管理层（b、c组）月度过程分层审核实施计划”，并下发至各组。

每周组织召开一次评估会议。

4.2 a 组必须每周检查确认b组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核；4.3 b组必须每天验证确认c组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核；六西格玛品质论坛) }4 ^+ z5 r: l q 六西格玛品质论坛. f& z6 c3 w0 b! k% x 6 f* f* v& m# ~ - ?, k& ?2 h: n4 h w# p y/ v7 s4.4 c组按照“月度过程分层审核实施计划及跟踪表”进行审核。

5 审核频次：a 组必须每月进行一次分层审核；b组必须每周进行一次过程分层审核；c组高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。

6 编制审核检查表：质量处*负责编制分层审核检查表。

“过程分层审核检查表”由3个部分组成： 1）工位问题，基本的检查项目，适用于所有工位。

2）质量关注点，依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。

3）生产系统问题，基本的检查项目，适用于所有工位。

必须在“过程分层审核检查表”中注明在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目，考虑下列可能的要素： 1）量具的功能和校验的确认 2）堆放/包装技术3）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确 4）过程参数7 g6 \: g( ^0 ?) n4 z2 w-质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册) {+ u. y1 w p% ^6 o! jb六西格玛品质论坛6 w1 `, n2 h( w2 @: x+ i0 s5 e4 y( l , r( e$ f* t z. s8 f7 g6 ^ }; r+ a7 r9 g/ a, f5 ~5 d5 u3 q: f7 ` -质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册)3 g, `5 f6 x6 s( z -质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册)$ v* d( c; e& ]8 e 5）作业指导书 6）产品标识7）扭矩监控（如适用）8）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件） 9）顾客反馈 7 实施审核：支持部门也可以被邀请参与评审。

当领导层审核某区域时，区域的各层人员都应该参与进来，有利于正确的指导/积极促进。

8 过程分层审核对策措施表：检查表中所有不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。

当问题解决时，对策措施表要更新并签名。

9 审核结果的跟踪及评估：审核组对审核结果进行跟踪。

每周召开一次评估会议，汇总本周的b组、c组检查结果，形成评估报告，上报生产副总和生产管理处处长。

评估报告包括：评估项目符合性和过程分层审核完成状况，将过期未关闭的对策措施提交生产副总，评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题）。

10 相关记录年度过程分层审核计划及跟踪表管理层（b、c组）月度过程分层审核实施计划过程分层审核检查表过程分层审核对策措施表过程分层审核对策措施评估报告你已经达到了人员上的分层，注意一下检查表的分层，不同的层次对现场的关注层面是不同的你们的分层审核最底层是班长。

lz是否有考虑过有无需要延伸操作工。

通用曾经要求过我们将分层审核延伸到操作工那层，但我们没同意。

我也不知道当时是用什么理由拒绝的。

分层审核不是这么审核的吧，应该是从上到下逐级审核所安排的工作是否完成才对啊 u( | p v m3 |0 o6 m) o % g$ w5 j; e. g6 v1 l0 p% z- f z# f! o& w+ o) m& n8 n l [4 d 六西格玛品质论坛; j) x m6 i. a0 g -质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册)3 n* n4 m( [1 l + n. j7 u& y9 m: q$ n 4 z- b% m4 x) d h9 ^ ] m; i: t2 t! e8 p0 p# \六西格玛品质论坛0 ?! t6 b3 y3 v- p4 p s 刚做完分层审核工作,应该是从下往上执行才对呀!基层每天审核,一周后交给中层审核(根据基层审核的问题, 并负责关闭基层审核中层审核一个月后交给高层审核(根据中层审核的问题,并负责关闭中层审核.............还有楼主的文件只是编制指导书而已!很不使用如果了解通用和克莱斯勒的分层审核楼主写的是不够的，不能满足要求/ v n) k4 j( i8 m# d# r-质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册)) @5 ~( m& `8 b, k 人员的分层，从操作员/检验员到总经理都要包括，操作员/检验员，工程师/主管，经理，总监，总经理频次分层，应该延伸到每班，例如操作员/检验员每班审核，组长每天审核，工程师/主管每周审核，经理每月审核，总监每两月/每季度审核，总经理每季度/半年审核-质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea--(20万质量人注册) p) ^! p& m8 q. l,~5 f) l 检查表的分层，各层次的检查表也应该是不同的- r. f& c l. c# ?. m g 还有发现问题，怎么整改，跟踪。

怎么通报到最下层。

篇二：分层审核实施办法（试运行）一、目的：使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并提供一个有效跟踪的流程，识别持续改进的机会。

二、适用范围：适用于以下过程：车加工、钳加工、磨加工、热处理、表面处理（含喷漆）、焊接。

三、审核团队：审核组长：管理者代表团队成员：总经理、总工程师、副总经理、各部门经理/部长、各科室主任/科长、班组长、各专业工程师。

四、分层与频次：1、第一层审核由班组长与车间主任进行，班组长对所辖过程每班一次进行审核；车间主任每周一次对所辖过程进行轮流审核；2、第二层审核由部门经理/部长、专业工程师进行，部门经理/部长每月一轮回，审核所有过程；专业工程师对所辖过程每月一次进行审核；3、第三层审核由副总级领导每季度一轮回，总经理每半年一轮回，审核所有过程。

五、审核计划：质保部按以上要求编制《分层审核计划表》，报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。

六、编制审核检查表：1、质保部负责编制分层审核检查表，发给各审核员执行审核。

分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题：1）作业指导书2）过程参数3）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确4）产品标识5）工艺执行6）量具的功能和校验的确认7）自检执行8）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）9）不合格品处理10）员工资格11）安全防护12）堆放/防护要求13）顾客反馈2、各过程的检查表应视实际情况适时进行更新，更新后需重新发布。

七、审核实施1、制造部对第一层审核的计划实施情况进行跟踪检查，第一层审核记录每周上交制造部，由制造部进行汇总，每周组织各班组召开总结分析会，制定纠正措施，推动改进；2、质保部对第二层审核的计划实施情况进行跟踪检查；3、管代对第三层审核的计划实施情况进行跟踪检查；4、第二、三层审核记录交到质保部，由质保部每月汇总审核中发现的问题，组织相关部门进行纠错与改进。

八、改进与跟踪1、审核中发现的一般性问题，各汇总部门/人员，应形成分层审核对策措施表，明确问题、责任人、完成时间，张贴在班组看板上，并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施，负责关闭问题；只有跟踪人在对策措施表相应栏目进行签字确认后，该问题才算有效关闭。

2、审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题，应形成改进项目，成立项目组以推动改进。

3、审核组每月召开一次会议，总结审核计划的执行完成情况、取得的效果、存在的不足，以及审核中发现的主要问题，这些问题的关闭与改进情况等。

会议记录做为分层审核的月度总结报告。

九、相关记录1、分层审核计划表2、分层审核检查表3、月度总结报告4、纠正与改进记录编制：审核：批准：篇三：参考过程分层审核过程分层审核(layered process audit)实施方案（试运行）1 进行分层审核的目的：1.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。

1.2 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

1.3 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。

1.4 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。