销售发货操作流程
发货工作流程
发货工作流程一、订单确认。
在发货工作流程中，首先需要进行订单确认。
当客户下单后，销售人员需要及时核对订单信息，包括商品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。
同时，销售人员需要与客户确认订单信息，以确保客户的需求得到满足。
二、备货准备。
在订单确认后，仓库人员需要进行备货准备工作。
他们需要根据订单信息，准确无误地将客户所需商品从仓库中取出，并进行清点和包装。
在此过程中，仓库人员需要严格按照商品分类、数量进行操作，确保商品不会出现混乱或遗漏，从而保证发货工作的顺利进行。
三、物流配送。
一切就绪后，物流配送环节就会开始。
物流人员需要根据订单信息，将已包装好的商品送往客户指定的收货地址。
在此过程中，物流人员需要注意货物的安全，确保在运输过程中不会出现损坏或遗失的情况。
同时，物流人员需要与客户保持良好的沟通，及时告知送货时间，以便客户做好接收准备。
四、签收确认。
当客户收到货物后，需要进行签收确认。
客户需要仔细检查收到的商品是否与订单信息一致，确认无误后进行签收。
在签收确认过程中，客户有权对商品进行检查，如发现商品有损坏或数量有误，可以拒绝签收并及时与销售人员联系，以便进行售后处理。
五、售后服务。
发货工作流程中，售后服务也是至关重要的一环。
如果客户在签收后发现商品有质量问题或其他异常情况，他们可以随时联系售后服务人员进行沟通和解决。
售后服务人员需要及时响应客户的需求，积极协调解决问题，以确保客户的权益得到保障。
六、总结反馈。
在完成发货工作流程后，销售人员需要与客户进行总结反馈。
他们可以向客户询问对本次购物体验的评价和意见，以便不断改进服务质量。
同时，销售人员也需要对发货工作流程进行总结，发现问题并及时改进，以提升整体发货效率和客户满意度。
发货工作流程是企业与客户之间重要的环节，只有做好每一个细节，才能为客户提供更优质的服务体验。
希望通过以上流程的规范执行，能够为客户提供更快捷、更安全、更满意的发货服务。
设备公司发货流程管理制度
设备公司发货流程管理制度一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障产品质量，促进公司发展，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有发货流程。
三、发货流程及要求1. 下单确认（1）销售部门收到客户订单后，及时确认订单内容，包括数量、规格、交货期等信息，并填写发货通知单。
（2）销售部门将发货通知单传输给物流部门，物流部门据此备货计划。
2. 备货准备（1）物流部门按照发货通知单的要求，备货并做好库存记录。
（2）货物备齐后，进行产品质量检查，确保无缺陷商品出货。
3. 包装装载（1）物流部门按照发货通知单的要求进行包装，保证产品在运输过程中不受损坏。
（2）装载前，进行清点核对，确保装载正确。
4. 运输发货（1）物流部门将装载好的货物送至指定地点，装卸过程中谨慎操作，以免损坏货物。
（2）在运输过程中，物流人员需随时与仓库和客户保持联系，确保货物安全送达。
5. 签收确认（1）客户收到货物后，检查货物数量和质量，如有问题及时联系公司。
（2）签收确认单后，将签收单传至销售部门，销售部门归档备查。
四、责任分工1. 销售部门（1）确认订单信息，填写发货通知单。
（2）协调与客户的沟通，确保订单准确无误。
2. 物流部门（1）按时备货计划，确保货物准备充分。
（2）包装装载，保证货物安全。
（3）及时送货，确保货物安全送达。
3. 仓库管理部门（1）负责货物入库及出库管理，确保库存准确。
（2）协助物流部门进行货物清点核对。
4. 质量管理部门（1）负责对备货产品进行质量检查，确保产品无质量问题。
五、流程监督和评估1. 督导公司内部设立督导岗位，对发货流程进行监督，并定期向公司领导及相关部门提交发货流程的执行情况报告。
2. 评估每季度对发货流程进行评估，针对存在的问题进行改进，提高发货效率和质量。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
制定单位：设备公司制定时间：XXXX年XX月XX日。
发货程序流程图(图2)
五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。
2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。
3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。
4、仓库员凭提货联处理电脑数据。
㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。
2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。
3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。
4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。
5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。
六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。
2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。
3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。
4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。
5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。
6、仓库主管通知商务部开单入帐。
下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。
销售发货流程
销售发货流程
1、信息：业务员→业务部长→销售总监→总经理→市场部→业务员
业务员接到客户要货信息首先核实与该客户是否有合同，如果没有合同必须先签合同、如果有合同则要看本次发货种类是否包含在合同内，如果合同不包含此类品种则需要签补充合同后把发货申请信息（收货单位、货物名称、规格、数量、单价，如果合同上已填写则按合同走）发给业务部长，部长审核认可后把息信转给销售总监进行审核、销售总监把审核后信息发给总经理，总经理审批同意后发给市场部。
2、填开发货单：
1）、公司库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实货物库存数量，后再根据合同开具的、有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式四联一联留存、一联给保管，保管根据发货单填写出库单、一联给物流（供应），物流根据发货单填写货运单、一联给财务，财务根据发货单、出库票及货运单登记录帐，
2）、哈库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实（哈库）货物库存数量，有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式二联一联留存、一联给财务，财务根据发货单登记录帐。
3）、返货调货同上。
3、信息传递
货发出后由市场部填单员把发货信息通知业务员，业务员收到信息后开具签收凭证让客户签字确认带回公司交财务部（最迟半个月交到财务），正常情况下财务部每10天与业务人员对一次帐、每星期与哈库对一次帐非正常随时沟通。
产品发货流程及注意事项
产品发货流程是指从订单确认到最终将产品交付给客户的整个过程。
这个流程可能因不同的企业和产品类型而有所不同，但一般包括以下步骤：订单确认：客户下单后，销售团队或系统会确认订单的准确性和可行性，包括产品型号、数量、价格、收货地址等信息。
订单处理：一旦订单确认无误，订单将被发送到仓库或生产部门进行处理。
如果产品库存充足，将从仓库中取出产品进行包装；如果库存不足，将安排生产制造。
包装与标记：产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
同时，标记包装，标注收货地址、运输方式、运输时间等信息。
物流安排：根据客户选择的运输方式，安排相应的物流运输。
这可能包括快递、航空货运、陆运或海运等。
发货通知：一旦产品发出，通知客户发货信息，包括物流跟踪号、预计到达时间等。
物流跟踪：跟踪产品的运输过程，确保及时交付，并在有需要时与物流公司沟通解决潜在问题。
签收与确认：客户收到产品后进行签收，并确认产品是否完好无损。
售后服务：如果客户在签收后发现产品有问题，提供及时的售后服务和支持，解决客户的问题。
注意事项：仓储管理：确保库存管理准确，及时更新库存信息，避免因库存不足或错误发货导致客户投诉。
包装质量：产品包装要符合运输要求，避免在运输过程中受损。
物流合作：选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、及时地送达客户手中。
发货通知：及时通知客户产品的发货信息，让客户知道产品的运输状态。
售后服务：及时响应客户的问题和反馈，提供优质的售后服务，建立良好的客户关系。
物流跟踪：密切关注产品的运输过程，及时发现问题并采取措施解决。
通过合理的产品发货流程和严格的注意事项，企业可以提高产品发货的效率和客户满意度，为客户提供优质的购物体验。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
财务制度发货流程
财务制度发货流程一、订单确认1. 客户下单：客户向公司提交订单，包括商品名称、数量、价格、交货日期等信息。
2. 销售人员接单：销售人员接收客户订单，确认订单信息准确无误。
3. 订单审核：财务部门对订单进行审核，确认订单的价格和交货日期是否与公司的规定相符。
4. 签订合同：公司与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。
二、收款确认1. 客户付款：客户根据合同约定的付款方式和期限向公司付款。
2. 财务部门确认：收到客户付款后，财务部门核实付款金额是否与合同相符。
3. 记账处理：财务部门将客户付款金额核销到相关的收入账户中。
三、备货准备1. 采购物资：根据客户订单和销售合同的要求，采购相应的物资。
2. 仓库管理：将采购的物资入库，并做好库存管理。
3. 备货准备：根据订单的要求，将需要发货的物资按照客户订单进行分装、打包。
四、物流安排1. 物流选择：根据客户要求和物流成本等考虑，选择适合的物流方式。
2. 发货计划：编制发货计划，确定发货时间和物流路线。
3. 委托物流公司：与物流公司联系，委托物流公司安排货物的取货和运输。
五、发货操作1. 出货委托：将货物交给物流公司，并签署出货委托单。
2. 装车装箱：将货物进行装车、装箱，确保货物安全运输。
3. 发货通知：通知客户货物已经发货，并提供物流信息。
六、收货确认1. 收货检验：客户收到货物后进行检验，确认货物的数量和质量是否符合订单要求。
2. 客户签收：客户签收货物，并在回单上签字确认。
3. 记账处理：财务部门确认客户已经收到货物，并将货款核销到相关的应收账款中。
七、售后服务1. 售后跟踪：了解客户对货物的使用情况和满意度，及时处理客户的投诉和问题。
2. 客户回访：定期回访客户，了解客户的需求和意见，提高客户满意度。
以上是公司财务制度发货流程的详细介绍，通过建立规范的发货流程，可以提高公司的订单处理效率，保障货物及时准确交付，最大化公司的利润。
公司管理者应严格执行制度，确保流程的顺畅和落实，使公司在发货过程中高效运作，提升公司的竞争力。
公司销售发货流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括但不限于国内销售、国际销售、电商销售、线下销售等。
第二章发货准备第三条销售部门在接到订单后，应及时与生产部门、仓储部门进行沟通，确认产品库存、生产进度及发货条件。
第四条生产部门应根据订单要求，合理安排生产计划，确保按时完成生产任务。
第五条仓储部门应做好库存管理，确保产品库存充足，并对库存数据进行实时更新。
第三章订单审核与确认第六条销售部门对订单进行审核，确保订单信息准确无误，包括客户信息、产品规格、数量、价格、付款方式等。
第七条销售部门在确认订单无误后，将订单信息反馈给生产部门和仓储部门。
第八条生产部门和仓储部门对订单进行确认，如有问题及时反馈给销售部门，由销售部门与客户沟通解决。
第四章产品检验第九条仓储部门在发货前，对产品进行质量检验，确保产品符合国家标准和公司质量要求。
第十条检验不合格的产品，应立即反馈给生产部门，并采取措施进行整改。
第五章发货执行第十一条仓储部门根据订单要求，按照“先进先出”的原则，挑选产品。
第十二条仓储部门在挑选产品时，应确保产品包装完好，标识清晰。
第十三条仓储部门将产品包装后，按照订单要求进行打包。
第十四条仓储部门将打包好的产品交由物流部门进行发货。
第六章发货跟踪第十五条物流部门在发货后，应及时将物流信息反馈给销售部门和客户。
第十六条销售部门应定期跟踪物流信息，确保产品按时送达。
第十七条如遇物流异常，销售部门应立即与物流部门和客户沟通，寻求解决方案。
第七章客户反馈与改进第十八条销售部门在产品送达后，应及时收集客户反馈信息。
第十九条销售部门根据客户反馈，对发货流程进行持续改进。
第二十条公司定期对销售发货流程进行评估，根据评估结果调整和完善本制度。
第八章附则第二十一条本制度由公司销售部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
销售发货操作流程
销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入：1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。
4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改：1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除：1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；2、已审核的发货单：a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单；b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。
一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程：a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；b、点复核（审核该发票）；c、点应收；D、点“弃结”，则删除现结单。
2、应收处理流程：a、点复核（审核该发票）；b、点应收；c、点“取消”，则可取消应收。
销售部发货流程及注意事项
销售部发货流程及注意事项
1. 订单确认
- 仔细核对订单信息,确认无误后方可进行下一步操作。
- 确保所有订单商品库存充足,如有缺货及时通知客户并协调处理方案。
2. 拣货和包装
- 严格按照订单拣选正确的商品,注意检查商品外观质量。
- 采用适当的包装方式,避免商品在运输过程中受损。
- 为贵重或易碎商品购买保价运费险。
3. 制作运单
- 准确填写收件人信息,包括姓名、地址、联系电话等。
- 选择合适的运输方式,结合商品特性、时效性和运费成本等因素综合考虑。
4. 发货
- 将包装好的货物及时交付给快递公司或物流承运商。
- 保留运单底单,以备查询发货状态时使用。
5. 客户通知
- 及时将运单号告知客户,便于对方可以及时跟踪货物动态。
- 对于重要客户,主动关注货物动态并随时保持沟通。
注意事项:
- 妥善保管客户订单信息及相关资料,做好备份工作。
- 货物出库时仔细盘点数量,确保与订单一致。
- 采取必要的防护措施,避免发生磕碰、渗漏等意外。
- 与物流公司保持良好沟通,及时解决发货过程中的问题。
- 注重客户体验,以专业高效的服务赢得客户好评。
销售发货流程
销售发货流程为规范公司销售发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好的为客户服务，特制定销售发货流程：一、订单流程1、销售内勤接到订单后，经合同评审相关人员签字确认后，将订单录入公司 K3 系统，生成新增订单，促成订单后下达生产任务单到生产部门、并注明交期及特殊要求。
2、财务部财务审核合同订单。
3、生产部门各车间负责人接到生产任务单后开始备货，备货原则：以订单规格、型号、数量为依据，以先进先出为原则，保证按期交货。
二、出库流程1、销售内勤根据订单交期，合同台账要求生产发货，并确认规格、型号、数量，在K3 系统做销售出库单。
2、销售会计在每日下午 3：30—4：00 期间及时审核出库单，特殊情况财务部接到通知及时处理。
3、款到发货订单，销售内勤需与销售会计核实确认，货款收到后可以发货；特殊情况由销售员提出申请，保证限期回款经部门领导批准后方可发货。
（注：货款在 2000.00 元以内经销售主管批准，货款在 2000.00 元以上经主管领导批准）4、成品发货人员以销售出库单为准，制单人、财务审核、品质抽检、成品发货人员签字、物流提货人签字后方可出货。
5、销售内勤联系物流，确保货物安全装车，并及时追踪物流信息，保证货物安全送达。
6、销售内勤每日每周每月需与成品管理人员核对出库单信息，确保出货数量相符。
此规定从2019年9月1日起实施，其他于本制度冲突的款项，以本制度条款为准。
郑州市凯瑞德新材料科技有限公司 2019.8.31接收客户订单评审、确认订单销售订单录入K3系统生成新增订单客户签字确认回执单确保货物安全送达追踪物流信息销售发货流程图郑州市凯瑞德新材料科技有限公司销售内勤通知发货、制作销售出库单（规格、型号、数量）生产负责人向采购员请购原材料，生产制作、成品入库下达生产任务单到生产部打印出库单（制单、财务、品质、仓管、提货人签字）财务审核联系物流收货2019.8.31。
发货流程及管理制度模板
发货流程及管理制度模板一、目的为确保公司产品发货的准确性、及时性和安全性，提高物流效率，减少差错，特制定本发货流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及产品发货的部门及人员。
三、职责分工1. 销售部门：负责提供准确的发货指令和客户信息。
2. 仓库部门：负责产品的存储、拣选、包装和发货。
3. 物流部门：负责运输安排、车辆调度和货物跟踪。
4. 财务部门：负责发货前的款项确认和相关票据的开具。
四、发货流程1. 发货指令：销售部门根据客户订单下达发货指令至仓库。
2. 订单审核：仓库接到发货指令后，进行订单审核，确认库存及发货信息。
3. 拣选货物：仓库根据订单要求拣选货物，并进行初步核对。
4. 包装：对拣选好的货物进行包装，确保货物在运输过程中的安全。
5. 发货前检查：对包装好的货物进行最终检查，确保货物与订单相符。
6. 装车发运：物流部门安排车辆，仓库将货物装车并确保车辆安全发运。
7. 货物跟踪：物流部门负责货物的在途跟踪，及时反馈货物运输状态。
8. 客户签收：客户收到货物后进行签收，并将签收信息反馈给销售部门。
五、管理制度1. 订单管理制度：所有发货指令必须有书面订单，明确产品型号、数量、发货时间等信息。
2. 库存管理制度：仓库必须确保库存数据的准确性，定期进行盘点。
3. 包装管理制度：包装材料需符合运输要求，包装过程需规范操作，确保货物安全。
4. 装车管理制度：装车前需进行车辆检查，装车过程中遵循货物堆放原则，确保运输安全。
5. 运输管理制度：物流部门需选择有资质的运输公司，签订运输合同，明确运输责任。
6. 货物追踪制度：物流部门需建立货物追踪机制，确保货物运输过程的透明性。
7. 签收管理制度：客户签收后，需将签收单据及时返回公司，作为发货完成的凭证。
六、异常处理1. 发货错误：如发现发错货物，应立即通知物流部门，并采取相应措施进行更正。
2. 货物损坏：在客户签收时发现货物损坏，需按照公司规定进行赔偿或更换。
代理发货流程
客户提供订单信息，包括商品、数量、地址等
提前1周
销售部门
2. 确认库存
确认仓库中是否有足够的库存可供发货
提前3天
仓储部门
3. 安排物流
选择合适的物流渠道，并安排发货
提前2天
物流部门
4. 包装商品
将商品进行适当的包装，确保安全运输
提前1天
包装部门
5. 发货通知
向客户发送发货通知，包括物流信息
发货当天
客服部门
6. 跟踪配送
跟踪物流信息，确保货物按时送达
发货后
物流部门
7. 确认收货
客户收到货物后，确认收货
收货后
客户服务部门
用友U8系统销售订单发货流程
销售管理
——销售发货单
一、登录系统
1.输入IP地址：19
2.168.1.8；操作员及密码，选择相应账户及操作日期进行登录。
2.登录系统后进入界面：
二、日常业务
1、新增销售发货单：在业务工作栏中双击供应链：
1）操作路径:供应链—销售管理—销售发货—发货单①在供应链管理双击销售管理；
②在销售管理双击销售发货弹入发货单；
2）操作步骤：
①点击增加按钮,新增一张销售发货单页面；
②添加订单相关事项(注意事项:蓝色字体为必填项,内容填写与销售订单填写一致，发货单界面内容必须是已完成订单)；
③保存；
④审核
那么，一张发货单就可生成，任务结束。
2、修改销售发货单：如需修改发货单内容，需做以下操作流程，进入发货单界面：1）操作步骤：
①点击弃审；
②修改发货单；
③保存发货单，审核单据，完成修改发货单任务；
那么，一张发货单就修改完成了，审核通过后便可以转交下一部门执行。
销售合同发货到结算流程图
销售合同发货到结算流程图
一、合同签订
在销售合同的第一个环节，买卖双方基于平等自愿的原则，就商品或服务的交易达成一致
意见，并签署正式的销售合同。
合同中应详细列明商品的名称、规格、数量、价格、交货
时间、交货地点、付款方式等关键条款。
二、订单确认
合同签订后，卖方会根据合同要求准备商品，并向买方发出订单确认通知。
这一步骤是为
了保证双方对订单的理解和预期一致，防止后续出现误解。
三、备货与检验
卖方根据订单要求进行备货，并对商品进行质量检验，确保所发货物符合合同约定的标准。
这一环节对于维护买方权益至关重要。
四、发货通知
货物准备就绪并通过检验后，卖方会向买方发出发货通知，告知具体的发货时间和物流信息，以便买方做好接货准备。
五、物流运输
货物由卖方指定的物流公司承运，按照约定的路线和时间进行运输。
在运输过程中，卖方
应提供必要的装运单据，如提单、发票等。
六、收货验收
买方在收到货物后，应根据合同规定的标准进行验收。
如发现货物存在质量问题或数量不符，应及时通知卖方协商解决。
七、结算通知
货物验收合格后，卖方会向买方发出结算通知，提醒买方按照合同约定的方式进行支付。
八、付款
买方在收到结算通知后，应在约定的时间内完成付款。
付款方式可以是银行转账、信用证
支付等，具体方式应根据合同规定执行。
九、财务确认
卖方在收到款项后，应向买方发出财务确认函，以证明交易已经圆满完成。
十、售后服务
卖方应根据合同约定提供必要的售后服务，如技术支持、保修服务等，以确保买方权益得到充分保障。
ERP操作流程(销售)
ERP操作流程销售部ERP操作流程：1、普通销售订单&发货单操作流程。
1.1普通销售订单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理”→“销售订货” →“销售订单”，打开销售订单后，点“增加”按钮，根据客户订货信息增加一条新的销售订单，销售类型选择“普通销售”，单击“保存” →“提交”。
主管领导审核。
1.2、根据销售订单生成发货单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“发货单”，打开发货单后，点击“增加”按钮，弹出一个参照订单的对话框，可根据各种条件过滤，生成发货单后修改“仓库名称”（一般选择“产成品库038批后”如有其他需要修改的地方也可进行修改其他仓库名称），点击“保存” →“提交”。
由主管领导审核2、退货单操作流程2.1、打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“退货单”，打开退货单后，点击“增加”按钮，生成退货单后修改“仓库名称”为“退货库”，点击“保存” →“提交”。
由主管领导审核。
3、调拨销售操作流程3.1、从A客户调拨给B客户，先做一个A客户的退货单，（注意：此时仓库名称可根据实际情况选择“客户调拨库补充”或“客户调拨库不补充”）主管领导审核 3.2、再做一个B客户的销售订单（详细步骤参见1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“调拨销售”。
主管领导审核。
3.3、根据此销售订单制作销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“仓库名称”的选择根据 3.1中退货单所选仓库一致。
主管领导审核。
4、换货销售操作流程 4.1、相同数量换货（实际发货与客户换货数量一致） 4.1.1、制作销售订单（详细步骤参见 1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“换货销售”。
主管领导审核。
4.1.1.2、根据此销售订单生成销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“销售类型”也需选择“换货销售”。
发 货 流 程
发货流程
一、业务人员催发货或者查询发货情况，直接找业务跟单，一般情况下不得直接下发货指令给仓库或者催仓库发货，特殊情况向业务领导反映。
二、公司所有发货指令一般由业务跟单向仓库发出，特殊情况由厂长或者总经理指定人员向仓库发出。
三、跟单人员，早上或下午找仓库主管确认当天有几家客户可以出货，或让仓库先点数，点好后让仓库出个详细清单。
四；跟单人员拿到仓库出货清单后，把每个客户的销售合同打印出来交给财务核对，核对后让财务签名确认，再传给客户汇款。
五；客户汇款后，找出纳核对汇款金额，再让出纳签名确认，客户汇款金额与销售合同一致方可出货。
六；跟单人员，在通知仓库出货前，一定要先打印一份出货明细，指定仓库按清单出货，不准多出货。
【尤其是外地现金客户】
七；跟单人员，拿到仓库开出的送货单后，对照销售合同核对一遍，如仓库开出的送货单数量与销售合同清单不一致时，要及时找仓管主管核对，并提早通知客户，和客户对好帐，让客户签字确认后回传公司，保存好等下
次客户订货时在加上余额一起汇款。
八；跟单人员要及时与财务更新应收款明细表，并及时了解那些客户要回款，或要对账。
九、仓库积极配合业务跟单及时发货。
得物销售商家发货的流程和步骤
得物销售商家发货的流程和步骤第一阶段：订单处理1.收到客户的订单：商家收到订单后，首先需要确认订单的有效性，包括订单号、商品信息、价格、数量等是否准确无误。
2.准备商品：商家需要从库存中检查并准备好客户所订购的商品，确保商品的品质和数量符合订单要求。
3.管理库存：商家需要及时更新库存信息，以确保所订购的商品可以及时发货。
第二阶段：订单处理和包装1.订单处理：商家开始处理订单，包括收集所需的商品和包装材料，并安排订单的优先级，以确保及时处理和发货。
2.包装商品：商家需要将所订购的商品进行包装，以保护商品免受运输过程中的损害。
包装要符合快递公司的规定，并确保商品的安全到达客户手中。
第三阶段：物流和运输1.选择物流方式：商家根据客户的要求选择合适的物流公司进行配送，同时也需要考虑物流成本和运输时间。
2.制作物流单号：商家需要根据不同的物流公司要求，生成相应的物流单号，以便跟踪和查询物流状态。
第四阶段：物流跟踪和通知第五阶段：售后服务1.售后服务：商家需要关注客户对发货情况的反馈和评价，及时回复客户的问题和解决出现的问题，提供满意的售后服务。
2.提供客户满意度调查：商家可以通过客户满意度调查了解客户对发货流程和服务质量的评价，并根据评价结果进行改进。
总结：得物销售商家发货的流程和步骤包括订单处理、订单处理和包装、物流和运输、物流跟踪和通知以及售后服务等阶段。
商家需要准备商品、包装商品，并选择合适的物流方式和安排快递上门取件。
在整个发货过程中，商家需要关注订单的物流状态，及时与客户沟通并提供满意的售后服务，以确保客户的满意度。
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销售发货操作流程
一、销售发货：
打开“销售”―＞点击“发货单”；
发货单录入：
1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用
输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；
2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名
称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；
3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。
4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库
存”系统）
发货单的修改：
1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；
2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮
后，随意对发货单项目进行修改；
发货单的删除：
1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；
2、已审核的发货单：
a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”
按钮后，删除发货单；
b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点
击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；
二、赠品处理方法：
打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；
出纳开票、收款结算操作流程
销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。
一、收据录入：
打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存
录入完收据后：1、现结处理流程：
a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；
b、点复核（审核该发票）；
c、点应收；
D、点“弃结”，则删除现结单。
2、应收处理流程：
a、点复核（审核该发票）；
b、点应收；
c、点“取消”，则可取消应收。
二、收款结算：
点击“收款结算”―＞选收款客户；
点增加―＞日期―＞结算方式（现金结算或支票结算）―＞结算科目（现金结算对现金科目，支票结算对应银行存款）―＞金额―＞部门（收款部门）―＞保存；
录入完收款单后：1、核销（核销收据）处理：
点击“核销”，则会出现未核销的收据（曾经给该客
户开的收据），输入核销金额―＞保存；
2、作预收处理：
点击“预收”按钮，则将收款金额生成预收款。
三、查询客户收付款情况：
1、客户往来余额表；
2、客户往来明细帐。