直接采购管理控制程序
采购控制程序管理制度
采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购及供应商管理控制程序
更改记录1.目的1.1对直接及辅助物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。
3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。
3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。
3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。
3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。
3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之环境物质管理程序要求和客户之技术要求的复核。
3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。
3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。
3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。
3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。
3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。
4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与辅助物料。
凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。
与产品生产无直接关系之物料，如包材、标签等材料称为辅助物料。
直接物料与辅助物料的供应商必须是合格供应商。
4.2直接物料中，除采购含铅锡粉之外，所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。
对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《环境物质管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质材料展开表》。
14.采购管理控制程序
采购管理控制程序编号：ZR-CX-14-2017 1、目的对采购过程和供方进行控制，确保采购产品符合规定的要求。
2、范围适用于本公司生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制。
3、职责3.1 市场部负责原材料、备品备件、办公用品、量具等采购的归口管理。
3.3 大型生产设备、检验设备的采购由总经理负责审批。
3.2 技术质量部协助采购的实施。
4、程序4.1 根据所采购物资对本公司的最终产品质量影响的程度对物资进行分类，并采取不同的控制方法：a)对原材料供方的控制：实施采购前对供方进行评价，确定合格供方名单，按照《检验规则》对进公司原料进行控制，并于每年初对上年度的供方进行重新评价；b)对备品备件、办公用品、生产设备和计量设备类物资的采购控制执行《设备控制程序》。
4.2 对供方的评价4.2.1 市场部应根据采购产品的技术要求和生产需要，组织生产部、技术部、财务部对供方进行评价，选择合格供方。
4.2.2 对供方的评价可采用如下一种或几种方法，但不限于此：a）对其供货业绩或其信誉进行评价；b）样品试用；c）对供方进行现场评价。
4.2.3供方评价准则a）本公司合格供方应产品质量可靠，稳定、售后服务好，信誉佳。
有营业执照、组织机构代码证、有效的质量体系证书。
b）适当时，应提供生产许可证，产品合格证，材质证明书等文件。
4.2.4 市场部组织评审部门填写《供方评价记录表》，经公司主管领导批准后，列入《合格供方名录》。
4.3 供方的控制4.3.1 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。
4.3.2 对列入《合格供方名录》的供方，市场部门每年应进行一次综合评价（质量占60分；交货期占20分；价格和服务等占20分），经评定不合格的，取消其合格供方的资格，由市场部重新选择和评定。
4.3.3 按照《原材料进货检验标准》对采购原材料进行不同的验证。
4.3.4 必要时，可与合格供方签署质量保证协议。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
采购管理控制程序
附件一：采购作业流程图
5。1。3 针对半年以上未交易的产品,再次交易时应找协力厂商重新报价.
5。1。4 针对有一定采购量且采购频繁的物料应要定期降价或是重新比价，在对产品进行比价时，采购员应给出比价建议。
5。1.5 采购员整理《报价单》并附《供应商比价表》经采购主管审核后，呈总经理或其授权人核准。依据《协力厂商开发和考核作业规定》开发的新协力厂商，则必须附上《协力厂商现场调查评审表》。
3。3报价单：采购寻价过程时，协力厂商提供产品价格的正式凭证。主要应包括：产品名称、规格、型号、税率、价格、付款方式、公司名称、盖章。
4。0职责
4.1采购部：负责具体实施采购作业与开发、管理协力厂商,建立采购资料档案。主导协力厂商的评审。
4。2品质部：负责采购物料品质的检验、监控与跟踪处理;文控中心负责发布对外资料。参与协力厂商的评审与管理。
注：5.5.2。3办公文具由需求部门申请,财务审核，总经理或其受权人批准，人事行政部统一请购。
5。6 采购需求的受理
5。6。1采购部门依据PMC部提出的《物料需求表》或生产部提出的《物料请购单》进行采购作业.采购订单需经部门主管审核后呈总经理或其授权人批准。
5.6。2各部门表单的采购，应依据文控中心提供的表单样品进行采购。
5。16.2采购记录的保存
5.16.2.1认定协力厂商时的评价记录，合同或合约的相关记录应依据《文件控制程序》进行编号及注明保存期限。
5。16。2. 2 作为交易证明的所有单据等相关资料应依据《记录控制程序》进行保存。
6。0流程图
6。1采购作业流程图（见附件一）
7.0附件
7。1KTPU12V1.0—001《采购订单》
采购控制管理程序
采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。
4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。
在评估后选定合适的供方进行采购。
4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。
4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。
在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。
4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。
5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。
在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。
4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。
4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。
b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及服务等条件良好；c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d) 商誉良好。
4.5.3 供方的选定：a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。
b) 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。
采购管理控制程序
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本，降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。
4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。
7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。
采购控制管理程序
采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。
3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。
3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。
（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。
议标、直接委托采购管理流程
议标、直接委托采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1.流程图2.流程概况3.工作程序3.1.议标采购3.1.1议标采购的适用范围●设计类：勘察、施工图设计●材料设备类：标底在1~20万的材料设备采购；●营销类：营销物料制备、活动外包；●综合类：固定资产购买、人力资源类（招聘猎头及5万元以上的培训、网站招聘、人事档案代理）。
3.1.2采购标准：必须是公司的合格供应商，如未进入合格供应商名录，应先进行入库审批后方可具备入围资格。
3.1.3议标采购的主办部门：工程材设类议标采购的部门为招标采购部、其他类议标采购的部门为业务主办部门。
3.1.4招标转议标采购（1）招标采购如需采用议标方式的，需满足以下条件：●由资源匮乏、项目急需及特殊情况等造成不能采用招标方式；●项目前期合作良好，如重新招标将造成成本增加的；●招标过程中因突发情况造成无法继续进行招标选择供应商的。
（2）招标采购转议标方式的，由招标采购部填写《免招标审批表》，明确免招标采购内容、免招标原因分析、免招标供应商拟选择范围及造价控制方式等内容；（3）《免招标审批表》经主办部门负责人签字后按审批权限提交相关领导审批。
（4）根据批准的《免招标审批表》内容，招标采购部实施议标采购，拟选择供应商应在《供应商名录》中试用级及以上范围内，不在此范围内的应先履行入库手续后方可使用。
3.1.5议标采购实施招标采购部组织供应商进行洽谈，相关部门协办，审计监察部根据需要列席供应商洽谈过程；3.1.6议标结果审批：主办部门根据洽谈结果，填写《议标采购审批表》，明确采用议标采购方式的原因、拟选择供应商、选择理由、合同造价（或控制原则）及重要合同条款；3.1.7《议标采购审批表》经相关部门签署意见后，按《合同授权审批表》提交审批。
3.1.8审批通过后，主办部门按【合同管理制度】与供应商签订合同。
3.2.直接委托采购3.1.1直接委托采购的适用范围：●投资类；●材料设备类：对具有项目特定性、行业特殊性(市政等垄断行业)，采用行业专利、专有技术的或建筑艺术造型有特殊要求等特殊材料设备采购以及1万元以下的材料设备采购；●营销类：垄断性广告代理：如高炮、道旗、报广、电台、电视台；●综合类：审计类、财务类、办公场所租赁、法律事务类、人力资源类（5万元以下的培训、网站招聘、人事档案代理）3.1.2采购标准：必须是公司的合格供应商，如未进入合格供应商名录，应先进行入库审批后方可具备入围资格。
采购管理控制程序简介
采购打点控制程序1.0目的为尺度采购作业打点，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产物实现或最终产物的要求。
2.0 分类3.0职责负责审批采购产物的合格供方名单；负责审批采购方案；负责审批采购合同；3.2.1 负责制定供方选择、评价和从头评价准那么；3.2.2 组织对供方的评价和再评价；3. 审核采购方案；审核采购合同。
负责各类合同的草拟及执行；按照采购方案在合格供方中实施采购；负责提供到货信息；负责组织进货查验或验证；负责打点退货或换货；负责收集供方的信息，成立供方档案；负责填写供方的不良记录。
品质保障部负责采购产物的进货查验和换货的再查验。
仓库负责原辅材料及零配件、工装、模具、设备等打点入库，原辅材料及零配件储存和堆放打点。
4.0 采购程序4.1 申购4.1.1 出产原材料的申购，将依据经批准的出产方案按采购打点原那么制定采购方案经批准后进行采购作业。
申购部分应提前15天提出申请。
4.1.2 非出产原材料，工装、模具、设备等的申购，由各需求部分填报采购申请单，经各部分经理审核，总经理批准后，交出产部进行采购作业；低值易耗品、外协加工由使用部分提出申请经总经理审批后进行采购作业。
申购部分应提前15天提出申请。
补料采购：在大量出产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部分主管提出补料申请，由仓库打点员确认库存量报出产技术部主管批准，采购员方可采购。
4 .如遇到零采、急采应由使用部分草拟采购申购单，申购单填写必需详细，例如一些配件的型号、产地也需注明，并由主管带领签字批准。
查询拜访内容：供给员负责按照查询拜访准那么收集供方的资料，并对其进行初步审核，将符合条件的供方资料及候选供方名单提交业务部部长审核，查询拜访内容包罗：a经营执照的有效性；b供方产物质量状况或来自有关方面的信息(向其他企业提供同类产物的质量情况)；c供方质量打点体系对按要求如期提供不变质量的产物的包管能力，是否通过ISO9001认证；d产物质量陈述单、查验尺度；e设备和人员的资质状况；f供方的顾客对劲程度；g产物交付后由供方提供相关的效劳；h其他方面(如与履约能力有关的财政状况、价格和交付情况等)。
采购管理控制程序
采购管理控制程序编号：Q/HWM2C0081 适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。
2 目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。
3 工作职责3.1 采购部经理3.1.1 工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。
3.1.2 工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。
3.2 采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。
3.3 品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。
3.4 设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。
4 工作流程4.1申购物料4.1.1 申购单位：物控部4.1.2 申购流程4.1.2.1 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；4.1.2.2 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；4.1.2.3 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。
4.2 供应商管理4.2.1 供应商开发4.2.1.1 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。
4.2.1.2 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；4.2.1.3 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
直接米购管理控制程序
1.目的：
本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围：
a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制；
b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任：
3.1技术部负责制订项目用件采购标准。
技术部负责产品图样，设计文件的发放
3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。
3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。
4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方
5.工作流程及工作流程说明:
5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位
记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程
财务部、
采购计划*
选择供应商副总经
理、执行
董事审批
了解标准件价格
表
商引部
确认是否商引部
财务部商引部及财务部共同审核同意
（供应商的资质、信用等企业情况）
报价
商引部商引部财务部
商引部
商引部商引部供应商报价单财务审核
领导小组审批采购价格清单
商引部使用单位检验使用单位
商引部商引部入库
采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求
根据使用单位的实际需求量，进行采购.
5.2.2采购计划
采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划.
5.2.3 审批
使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一
万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万
元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。
5.2.4选择供应商
如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三
家，质量相同的情况下，取价低者。
如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的
产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等
因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上
供应商供货。
5.2.5报价
标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样
品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。
5.2.6评价是否合格供方
1、看供应商是否有供应资质
2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选
择供应商
5.2.7签订合同
1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单；
2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况
经执行董事签字同意或授权后，可不签订；
3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执
行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。
5.2.8下发定单
根据实际需求量，按比例下发生产订单.
5.2.9跟单
在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调
度生产。
5.2.10到货
物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求
向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓
管员验货后通知采购员。
5.2.11检验
1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字；
2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员；
3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理：
a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检；
b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
c.评审让步处理的，通知检验员和仓管人员，并作好质量记录。
5212入库
仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库
验收手续，开具入库验收单。