IATF16949管理评审报告已通过新版认证.docx

管理评审报告

（2017.4月至2017.11月）

一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30

二、评审主持：运营总监

评审出席：

质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，

三、评审地点：会议室

四、评审内容及要求：

1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）

2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

a) 顾客满意和有关相关方的反馈；

b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；

c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；

d) 不合格及纠正措施；

e) 监视和测量结果；

f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。

g) 外部供方的绩效。

4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）

5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更

6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；

7) 资源的充分性；

8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）

9) 过程评审活动的结果；

10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）

11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)

12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；

13) 保修绩效；（投诉）

14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；

15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）

16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；

五、管理评审主要内容（输入）：

5.1以往管理评审所采取措施的情况；

•2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。

5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

•从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

•从内部环境分析来看，随着外部薄膜电容市场的变化，总部加大了对安亭工厂的投资，将在明年年初转移一条电动汽车用生产线，同时还批准了在安亭工厂建立研发团队，为今后的汽车生产线做准备，目前公司已陆续新招聘了4位研发、3位质量、2位设备管理方面的人才。

5.3 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈；

•顾客反馈情况主要是通过公司系统来收集的，自2017年4月至11月份，共收到客户投诉18件，其中12件为有效投诉，6件为无效投诉。同时再次期间系统自动发出的顾客满意度调查表都未返回，

因此默认为满意。另外11月份收到了来自HQ销售的满意度调查表，评分结果为91.2%，完成了80%

的指标。

•相关方的需求和期望，目前无任何相关方提出要求和期望。

5.3.2质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；

•经评价2017年4月~11月的目标指标完成情况来看，与质量相关的目标主要是毛利率、OEE、客户投诉、成品一次检验拒收率、产品PPM的指标完成情况不理想，其余目标基本都能完成指标。

•生产设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都能完成计划的目标指标。

1. 毛利率指标未达成的改善（运营总监）：

a.变动毛利率：

a.原材料新供应商认证（如：保加利亚工厂的材料认证）

b.原材料国产化（如：C系列材料国产化、部分R系列材料国产化）

c.替代材料认证（如：70%替代80%贵金属材料）

d.提高人工效率（如：进一步推进落实生产区域化管理）

e.推进自动化（如：离线外观设备替代人工外观）

b.固定毛利率：

f.优化产品线，降低固定人工成本（如：固定成本转移）

g.优化产品销售结构（如：将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推进高附加值产品系列）

c.毛利率：

h.以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施

i.扩大产能，增加新系列销售金额

2. OEE指标未达成分析和改善（设备部）：

目标为：80% 实际达成为：75%

原因分析：

a.人员操作熟练度不够（人员流动性大）。

b.设备规格切换频繁，稳定性差。

改善措施：

c.稳定人员并培训加强操作技能。

d.寻找设备根本问题并彻底解决。

e.重新优化部门组织架构

3. 成品一次检验拒收率未达标分析和改善（生产部）：

目标为：普通品3.5% 和汽车品为0 实际绩效为：普通品6.3% 汽车品4%

原因分析：

a.设备状态不稳定

b.外观人员责任心不强

改善措施：

c.加强设备维修力量，强化寻找根本原因的要求和态度。

d.制定拒收退回批次外观人员在标准工作时间内消化的制度。

e.开发自动视觉检测系统，使用机器替代人工。

4. 产品PPM（普通品）未达标分析和改善（技术部）：

目标为：<=500ppm 实际达成为：780ppm

原因分析：

a.打印模糊，无法识别 ---- 部分打印机构老化

b.偏心 --- 产品厚度偏下限，插入偏心

改善措施：

c.打印模糊----激光代替油墨打印，已购买两台激光打印机。

d.偏心---优化产品厚度

5. 客户投诉未达标分析和改善（CQE）：

目标为：12件/年实际达成为：16件/年

客诉分析：

a.无效投诉10起，客户应用不当造成，产品本身无质量问题。

b.外观不良6起，主要为打印不良，由于产品漏检导致不良品溢出。

改善措施：

c.通过销售与客户沟通产品的应用条件，帮助客户正确使用产品。

d.工厂内部中，加强工序外观管控，提高打印质量，降低外观全检后的不良品逸出。

5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；

•过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态

5.3.4不合格及纠正措施；

•IATF16949:2016 和ISO9001:2015新版质量管理体系自2017年5月份运行以来，对于日常工作中发现的问题，基本能按不合格品控制和纠正预防措施控制程序要求执行，至今开出的不符合发现项，

都通过纠正预防措施的实施，使得体系得到了改进和提高。

5.3.5监视和测量结果；

•管代组织每个月进行质量月度会议，对各部门年度目标达成情况进行总结和分析，对于未达标的情况都需说明原因和制定改进计划。

5.3.6审核结果及内部审核方案有效性的评审

•总部在9月25~28日进行了质量管理体系改版运行以来的首次内审，覆盖了所有部门和过程，审核发现3个不符合项，并已在规定时间内完成了整改。

•安亭工厂在11月27~30日又分别实施了质量管理体系内审和过程审核，审核覆盖了所有部门和过程，