工作人员差旅费开支规定

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财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定

财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1985.11.19•【文号】财政部[85]财文字第613号•【施行日期】1985.12.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定（一九八五年十一月十九日财政部[85]财文字第613号）第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。

第二条工作人员出差的交通费和旅馆费。

（一）乘坐车、船席位和居住旅馆房间的标准：1、中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的人员出差，可以乘坐火车软席、轮船一等舱位、乘坐其他交通工具按实报销，住旅馆套间或单间。

2、中央和省级机关正、副司（局）长、正、副厅（局）长，地（市）级正、副专员（市长），以及相当职级的人员；中央和省级机关的部正、副总工程师，总局工程师，文艺工作人员艺术一级，图书馆、博物馆（院）研究馆员，出版社编审以及相当职务的人员出差，可以乘坐火车软席、轮船二等舱位、乘坐其他交通工具按实报销，住旅馆单间或两人住一间。

其他专业技术职务的人员比照办理。

3、其余人员出差，可以乘坐火车硬席、轮船三等舱位，乘坐其他交通工具按实报销，信旅馆普通房间床位。

工资制度改革前原行政十四级，高教、科研、工程技术人员（实行国家机关工作人员工资标准表（四）之一至五）六级，文艺、卫生七级以上人员，原来已享受乘坐火车软席、轮船二等舱位的，其乘坐车、船及居住旅馆的待遇不变。

（二）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十六小时的，可购同席卧铺票。

（三）中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱位。

（四）国家机关科级（指县属科、局级）以上干部因公出差、可以乘坐飞机。

事业单位工作人员差旅费管理办法

事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。

第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。

第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。

第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。

第六条工作人员出差住宿费报销办法。

（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。

（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。

（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。

第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。

（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。

（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。

乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。

财务制度中关于差旅费

财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。

三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。

2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。

四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。

2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。

3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。

4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。

五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。

2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。

3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。

4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。

六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。

2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。

3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。

七、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。

3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。

关于外出公务工作的差旅费报销规定

关于外出公务工作的差旅费报销规定在职场上，外出公务差旅是工作中不可或缺的一部分。

不论是参加会议、拜访客户还是进行现场考察,大家都需要为此报销相应的费用。

然而,差旅费报销往往会让人头疼不已。

究竟有哪些需要注意的地方呢?让我们一起探讨一下。

差旅费的范围差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。

其中,交通费包括飞机票、火车票、地铁公交等;住宿费是指入住酒店的房费;餐饮费则涵盖了在外就餐的开支。

还有一些杂项费用,如打车费、停车费等。

不过,需要注意的是,每家公司对差旅费的报销标准和范围都有所不同。

有些公司会设置上限,超出部分需要自己承担;有些公司则会规定只能报销标准间的住宿费。

因此,在出差前,最好先了解清楚公司的具体报销政策,避免事后发生争议。

差旅费报销的流程一般来说,差旅费报销的流程如下:出差前申请。

员工需要先向上级申请出差,并提供出差的目的、时间、地点等信息。

保存凭证。

在出差过程中,需要保留好各项费用的发票或收据,作为报销的凭证。

填写报销单。

回来后,员工需要如实填写报销单,并附上相关的凭证。

审批报销。

报销单需要经过部门主管、财务等环节的审批,审批通过后即可报销。

收到报销款。

审批通过后,公司会将报销款打到员工的账户上。

需要提醒的是,不同公司的报销流程可能有所不同,员工需要事先了解清楚,以免出现问题。

另外,报销时的凭证也要按要求准备,否则可能会被退回。

差旅费报销的注意事项在报销差旅费时,还有以下几点需要注意:严格按规定报销。

不要报销非工作相关的费用,也不要虚报或重复报销。

这可能会被认定为挪用公款,会受到处罚。

保存好所有凭证。

这些凭证不仅是报销的依据,也可能需要作为审计或税务检查的证明材料。

及时报销。

一般来说,公司都会规定报销的时间范围,务必在规定期限内完成报销,避免被扣款。

如实填写报销单。

报销单上的各项信息都要如实填写,不能有任何虚假。

注意保密。

差旅费报销涉及一些敏感信息,需要妥善保管,不能随意泄露。

差旅费报销看似简单,但实际上需要很多注意事项。

人员出差财务制度

人员出差财务制度一、出差费用的统筹管理1. 出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各类费用。

2. 出差费用的申请：员工出差前需填写出差申请表，注明出差地点、日期、出差事由、出发时间和返程时间等信息，并报经部门主管签字审批。

3. 出差费用的报销：员工出差后需填写出差报销表，按照实际发生的费用逐项填写并保存好所有相关票据，如发票、收据等，之后报销时需报销表和票据一并提交。

4. 出差费用的审批：出差报销需经过财务部门审核，符合规定的费用才能得到报销。

二、出差费用的标准1. 交通费：（1）公共交通：如飞机、火车、公交车等，需提供相关票据。

（2）自驾车：按照公司规定的标准进行报销，需提供加油票或者高速费等相关票据。

2. 住宿费：（1）宾馆标准：按照公司规定标准报销，需提供宾馆发票。

（2）加班加床费：如有加班需要，则需提供相关票据。

3. 餐饮费：（1）餐饮费按照公司规定标准进行报销，需提供餐厅发票。

（2）饮食禁忌：员工需合理控制餐饮费用，不能因出差而超支。

4. 通讯费：（1）通讯费用包括手机费、上网费等，按照公司规定标准进行报销，需提供相关发票。

三、出差费用的预算1. 出差费用需提前进行预算，给出一个大致的花费范围。

2. 出差费用预算需报经领导审批后才可执行，避免过度消费或超支。

3. 出差报销需按照预算指导原则进行，如有特殊情况需提前沟通领导并报备原因。

四、出差费用的结算1. 出差人员需于出差结束后的一周内将所有费用清单和票据交给财务部门统一结算。

2. 财务部门经过审核后，将出差费用报销给员工，需及时入账。

3. 出差人员需保留好所有相关票据，以备日后查验或复核。

五、出差费用的报销1. 出差人员需将费用清单和票据按照规定填写清楚，准确无误。

2. 出差费用报销需经过多级审核，确保规定的费用才能得到报销。

3. 出差费用报销需及时，避免错过报销周期。

六、出差费用的记录和汇总1. 财务部门需建立完善的出差费用记录系统，将所有出差费用及时录入系统。

差旅费报销管理制度9篇

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

员工出差及费用报销制度

员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为，合理安排出差费用的使用，特制定此员工出差及费用报销制度。

本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。

二、出差申请1.出差前，员工需向直接上级提出出差申请，说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。

2.直接上级审核后，批准出差申请，并将出差行程和预算上报给上级主管部门。

三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。

2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式，并提供有效的发票和票据。

3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销，需提供发票和票据。

4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例，具体比例由公司根据实际情况规定。

5.其他相关费用需提前向直接上级申请，并经上级批准后方可报销。

四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后，需尽快将费用报销清单提交给财务部门。

2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性，如有问题会及时与出差人员沟通。

3.财务部门在审核通过后，将费用报销清单总结汇总，并通知出差人员领取报销款项。

4.出差人员需在规定时间内领取报销款项，逾期未领取的，将按公司规定的程序处理。

五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的，将被视作严重违纪行为，将按公司相关制度进行处罚。

2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的，将按照公司相关制度进行处理。

3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工，公司将会采取相应的纪律处分措施。

六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度，公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。

同时，公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。

以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容，希望员工严格遵守，以提高出差管理的规范性和透明度。

财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知(1996)

财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知(1996)文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1996.01.06•【文号】财文字[1996]2号•【施行日期】1996.02.01•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】财务制度正文*注：本篇法规已被《财政部关于印发＜中央国家机关和事业单位差旅费管理办法＞的通知》（发布日期：2006年11月13日实施日期：2007年1月1日）废止财政部印发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知（财文字［１９９６］２号）国务院各部、委，各直属机构：现将重新制定的《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。

本规定自一九九六年二月一日起执行。

附件：关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定中华人民共和国财政部一九九六年一月六日附件关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，制定本规定。

第二条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

第三条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）。

（二）表列其他交通工具不包括出租小汽车。

─────────────────┬─┬─┬─┬──┬─────────等│火│轮│飞│其他│住宿费限额标准(元)级项目││││交通├──┬──────标│车│船│机│工具│一般│深圳、珠海、职务准│││││地区│厦门、汕头市││││││和海南省─────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┼──────│软│一│一│按││中央国家机关副部长，以及相当职务的│席│等│等│实│100 │140人员│车│舱│舱│报││││位│位│销││─────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┼──────中央国家机关正副司(局)长，以及相当││││││职务人员。

差旅费用报销制度

差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。

第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。

第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。

第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。

第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。

第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。

第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。

第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。

第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。

第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。

第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。

第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。

第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。

第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司所有。

第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。

公司员工差旅费用报销规定

公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。

为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。

二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。

三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。

四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。

五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。

关于差旅费开支的规定

关于差旅费开支的规定为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，现根据公司实际情况，特拟定本规定。

一、员工因公出差如需借出差费用，事先应填写出差借款单，说明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天数及费用等事项报公司领导批准后，方可到财务部借取出差费用。

二、出差人员在外的往返交通费实报实销，市内交通费、住宿费、伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已的结算方法。

三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按实价报销，火车按硬卧厢及以下，轮船按三等舱及以下的票价及规定费用实报实销。

四、一般人员外出不能乘坐飞机，因工作需要乘坐的，事先须经公司领导批准，否则不予报销。

1、住宿发票必须做为附件报销，无住宿发票按住宿标准的50%补贴；2、家住出差地的，只报市内交通费和伙食费。

如确无居住条件由本人申请，经公司领导批准后，给予报销住宿费；3、如有公费用餐或客户招待的，亦不予以当天的伙食补贴；4、员工出差如遇特殊情况导致开支超出包干总额，应以书面形式说明原因，并报公司领导批准后方可报销超支部分。

六、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员，除有单位组织的，其费用据实报销，其它情况可参照上述标准报销。

七、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准报销，其费用经公司领导同意后据实报销。

八、出差人员应在回公司7天内办理报销手续，逾期按银行同期贷款利息的三倍计算所借资金，并从差旅费报销或工资中扣除；超过一个月未办理报销手续，不予办理报销，借款从工资中扣除。

如果票据遗失，本人应写出申请理由报公司领导批准后，按国家标准票据额或公司规定标准报销。

九、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由，经财务审查，公司领导批准后方可报销。

十、本规定自公布之日起执行，原旅差费开支标准与本规定有抵触的按本规定执行。

2023年事业单位差旅报销规定

2023年事业单位差旅报销规定2023年事业单位差旅报销规定篇1第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

员工出差费用管理规定范本

员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。

第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。

第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。

第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。

第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。

员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。

第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。

第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。

第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。

第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。

第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。

具体标准由财务部门制定并定期进行调整。

第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。

超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。

第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。

如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。

超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。

第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。

公务出行费用管理制度

公务出行费用管理制度一、总则为规范公务出行费用管理，提高公务管理责任意识、严格控制公务开支，根据国家相关规定，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位中所有参与公务活动的人员。

三、费用报销标准1. 交通费：（1）火车：按照火车票价票据得出的实际金额报销；（2）飞机：按照机票票价报销；（3）汽车：按照实际油耗金额报销；（4）出租车：按照出租车发票金额报销；（5）高速费、停车费：按照实际发票金额报销。

2. 住宿费：住宿费用以发票为准，不得超过当地最高标准；3. 餐饮费：按照实际消费金额报销，每顿餐饮费用不得超过50元；4. 其他费用：其他费用以实际发票为准，必须与公务活动相关。

四、费用核销流程1. 出差人员提出费用报销申请；2. 负责人审批费用报销；3. 财务部门核对费用报销项；4. 负责人签字确认后，将费用报销项转交财务进行报销；5. 财务部门在规定时间内完成费用报销。

五、费用报销要求1. 费用报销必须提供有效票据，票据必须真实有效；2. 费用报销必须按照规定标准与规定流程进行；3. 费用报销不得套取、冒领、虚报等；4. 费用报销必须及时、准确、清晰。

六、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行严肃处理，包括：1. 要求违规人员退还违规费用；2. 对违规人员进行警告、扣减工资、停职等处罚；3. 对于严重违规行为，将作出辞退、移交司法等处理。

七、其他1. 公务出行费用管理制度定期进行评估与调整；2. 对于长期频繁出差人员，应加强费用管理及监督；3. 出差人员应做好出差行程规划，节约出差费用；4. 对于特殊情况需额外费用支出，必须按照规定流程申请报销。

以上为本单位公务出行费用管理制度，希望各位员工认真遵守，共同维护单位形象及财务健康。

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。

第二条应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。

出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报领导审批。

因工作需要，聘请非本人员为办理业务而出差，需负担差旅费用的，由相关部门提出申请，报总经理批准后，按员工出差办理，其标准按管理人员执行。

第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。

乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。

凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。

第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。

第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。

若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。

副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。

第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。

凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。

第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。

工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。

第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。

第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，不予报销。

第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。

差旅费的财务制度

差旅费的财务制度一、总则为规范和管理公司差旅费的发放及使用，保证经费使用的合理性和规范性，制定本差旅费财务制度。

二、差旅费的定义差旅费是指员工因工作需要在外地出差而发生的交通、食宿、通讯和其他相关费用的支出。

三、差旅费的管理1.差旅费的申请员工如需出差，需提前提交差旅费申请，包括出差目的、时间、地点、预估费用等信息，并经上级主管审批后方可出差。

2.差旅费的控制出差期间产生的费用应当符合公司规定的标准，员工应当节约开支，不得私自增加或变相奢侈消费。

3.差旅费的报销员工出差后应当及时报销差旅费，需提供相关支出凭证和报销单据，经财务部门审核后再进行报销。

四、差旅费的发放标准1.交通费（1）火车票：按实际出行的车次和座位等级报销，需提供火车票原件或电子票据。

（2）飞机票：按实际出行的舱位报销，需提供机票原件或电子票据。

（3）汽车票：按实际路程报销，需提供车票原件或电子票据。

2.食宿费（1）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票原件。

（2）餐饮费：按公司规定的每餐补贴标准报销，需提供餐饮发票或相关凭证。

3.通讯费出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生的费用报销，需提供相关通讯费用的发票或凭证。

4.其他费用如会议费、交通工具费、停车费、过路费等其他出差期间产生的费用，按实际发生的费用报销，需提供相关费用的发票或凭证。

五、差旅费的审批流程1.员工提出差旅费申请，需经所在部门负责人审批后才能出差。

2.员工出差回来后，需填写差旅费报销表，附上相关支出凭证和报销单据，再经所在部门负责人审批后再进行报销。

3.财务部门对差旅费报销单据进行审核，审核无误后将差旅费报销金额支付给员工。

四、差旅费违规处理1.员工未经审批擅自出差或擅自增加费用的，公司有权拒绝报销相关费用，并给予相应的处罚。

2.员工报销的差旅费使用不当或存在弄虚作假行为的，公司有权要求员工退还相应费用并给予相应处罚。

五、附则本制度自发布之日起正式实施，若有需要修改或调整，应经公司领导审批后方可生效。

差旅费开支标准规定

差旅费开支标准规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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