委外加工作业流程

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序号流程责任人表单作业内容

1 物控员《委外加工

计划》

在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧

急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加

工申请。

2 PMC部主

管/采购

部主管

《委外加工

计划》

PMC部主管、采购部主管分别对物控员送交的

《委外加工计划》进行审核。若同意则由签名

确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返

交PMC部主管处理。

3 采购员《委外加计

划》/《委外

加工订单》

采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工

周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委

外加工订单》，并分发相关部门。

4 采购部主

管/总主

管

《委外加工

订单》

采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人

员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发

相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。

5 仓管员/

物控员/

采购员

《委外加工

订单》

仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工

物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟

进委外加工所需资料。

6 仓管员/

采购员

《物料/半成

品出仓单》/

《放行条》

采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委

外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放

行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管

审核后予以放行。采购员、物控员跟进委外加

工进度。

7 仓管员/

品管员

仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验

收；进料品管员参照《来料检验作业流程》检

验加工回厂的物料。

8 仓管员仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以电话通知物控员。

9 加工厂责

任人/采

购员

《订单变更

通知单》

对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人

或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更

委外加工内容的，由采购员开具《订单变更通

知单》报请核准同意后传真至加工厂。

10 财务人员财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。

11

物控员/

采购员

物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理

作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出

是否补充加工；仓管员将物料不良信息以电话委外加工申请

NG

审核

OK

OK

NG

OK

审核/审批

进料验收

《委外加工订单》编制

外发加工实施

信息处理

OK

NG

物料、资料准备

后续跟进处理

异常处理

不合格品处理

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1.0目的

为规范物料委外加工作业，确保满足生产需要，降低物料委外加工损失，特制订本作业流程。

2.0范围

适用于物料委外加工全过程的控制。

3.0职责

3.1总主管：负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作；

3.2采购部：负责确认《委外加工计划》；进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管

理工作；

3.3 PMC部：负责《委外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制

工作；

3.4 PMC部（仓库）：负责委外加工物料的发放；委外加工回收产品的数量验收；按指令将不良物

料退给加工方；对加工方准交情况进行考核、统计；

3.5品管部：负责委外加工前物料及加工完成后产品的品质验收工作，对加工方品质情况进行考核、

统计；进行委外加工样板确认与评估；

3.6工程部：及时、准确地提供委外加工所需的图纸资料；进行委外加工样板确认与评估；

3.7财务部：负责《委外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。

4.0作业程序

4.1物控员将《客户订单》中有委外加工需求的生产物料，于每月20日前将下月委外加工情况，

汇总在《委外加工计划》中，在进行物料需求分析后，计算出需要委外加工物料的净需求数量（仓库提供库存的时间为4个工作小时内）。并结合委外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《委外加工计划》；

4.2 PMC部主管在接到《委外加工计划》后2个工作小时内完成审核工作。若审核不同意，PMC

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部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；

4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管

在接到《物料请购单》后半个工作小时内完成审核工作；

4.4物控员将PMC部主管审核同意的《委外加工计划》采购部主管确认。若确认无误，则签名确认；

若有误，则反馈给PMC部主管处理。要求采购部主管分别在在4个工作小时内完成确认作业；

4.5物控员将审核通过的《委外加工计划》转交采购部、仓库各一份，采购员对接到的《委外加工

计划》（或《物料请购单》）进行审核，并结合委外加工周期、最小订购量、在途量等资料，进行委外加工期、量分析，要求在1个工作日内完成（紧急的要求在1个工作小时内完成）；

4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《委外加工订单》

交采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）、经副总审批后分发相关部门（仓库须分发两份：收料员、仓管员各一份），具体参照《采购作业流程》执行；

4.7必要时，采购员须提供外发加工作业所需资料（包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关

资料等）和样品给加工方，如为技术方面的文件，须按《技术文件控制作业流程》、《供应商合作协议》中有关规定执行；

4.8对于本厂需委外加工的成品或者半成品，由跟单员负责按《委外加工计划》中规定的完成日期

跟进其生产进度。若发现与规定的生产进度有异时，须在半个工作小时内上报PMC部主管处理，以保证委外加工作业的顺利进行。若委外加工物料准备妥当后，由物控员通知仓管员、采购员做好委外加工前准备工作，采购员负责联系加工商来厂提货事项；

4.9对于委外加工的外购、外协物料，仓管员在接到《委外加工订单》后，按订单要求准备好需委

外加工的物料（至少在委外加工前1个工作日准备好）。若无误，在准备妥当后，仓管员须通知采购员；若有误，须在半个工作小时内反馈给PMC部物控员，物控员确认无误后上报PMC 部主管处理（处理包括延迟委外加工日期、通知采购部与供方沟通等），以保证委外加工作业的顺利进行；