不合格退料管理流程(生产坏料)

其他 说明
安全 考虑
工作 职能
1. 生产部物料员负责不良物料的统计，报验及移交。
2. 品管质检员负责对不良物料的检验、判定及出具最终报 告。
3. 坏料仓仓管员负责坏料的接受、管理及具体退料工作。
4. 仓库制单员负责退货的K3系统数据处理及《退货单》的 制作。
发生 频率
有坏料发生时
备注
相关 报表
《材料入库单》、《退货单》
2.5 坏料仓仓管员接到《退货单》后，通知供应商来将退货 拉走，并具体跟进退货进度，对于一些超时未退的物料，应 及时通知物控员和仓库主管，以求协同尽快解决。
2.6 供应商来拉走退货时，在《退货单》上签名确认，仓 管员将《退货单》返回制单员，制单员将《退货单》交财 务部审核，货流程结束
1. 明确各自责任、加强不合格品的处理效率。 2. 规范不合格退料流程。
2.3 经过品质判定，坏料属于来料不良的，由生产部物料员 整理好不良物料，与物料清单、不合格检验报告一同移交给 仓库坏料仓仓管员，仓管员清点物料无误后，在移交表上签
差异 分析
名确认，同时将不合格物料整齐摆放在指定的不良品区域， 并将物料清单和不合格检验报告交给仓库制单员。
2.4 制单员在系统内将不良物料退入不良品仓，并打印《退 货单》，然后将《退货单》交给坏料仓仓管员。
适用 范围
来自百度文库生产过程中所产生的不合格料。
流程 描述
1. 进检不合格物料
1.1 进检不合格物料退料流程详见《原材料入库管理流程》。
2. 生产不合格物料
2.1 生产过程中出现的不合格物料，由生产部物料组统计坏 料清单并填写《报验通知单》，通知品管部质检员进行检验。
2.2 经过品质检验，确定属于生产损坏物料的，由生产部自 行报废处理，生产部保存相应的报废物料清单和检验报告。
资材物流部-仓库
不合格退料管理流程
版本：版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
目录
1 流程图
2 流程说明
2.1 目的 2.2 适用范围 2.3 流程描述 2.4 差异分析 2.5 其他说明 2.6 安全考虑 2.7 工作职能 2.8 发生频率 2.9 备注 2.10 相关报表
流程图
流程说明
目的 识别不合格品并对其进行控制，以防止不合格品的非预期使用或 交付。
附表一：《材料入库单》
附表二：《退货单》