自评扣分点及原因说明汇总表资料
自评扣分点及原因说明汇总表
21
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。
没有对设备设施（含安全设施）验收记录
5
七、作业安全
7.1 生产现场管理和生产过程控制
企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。
停电作业时，未挂标示牌或设遮拦。
10
7.3 警示标志
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
在检维修现场无围栏和警示标志。
1
7.4 相关方管理
企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
未及时更新安全生产法律法规
12
4.2规章制度
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
未及时汇总
9
4.3操作规程
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
没有制定设备设施检维修方案。
4
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
设备设施检维修前未制定检维修方案
2
7.2 作业行为管理
企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。
自评扣分点及原因说明汇总表
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识 》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相 关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
无定期进行电缆线路的预防 性实验记录
4
、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍
电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体
性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地
19
6.2 设备 布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强 不符合安全要求的
自评扣分点及原因说明汇总表
序 号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
1
4.1法律法 规、标准 规范
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要 求，并向归口部门汇总。
部门未识别
4
2
四、法律
4.2规章制 度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
无考核记录
序 号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑
自评扣分点及整改计划汇总表
统一进行编号
2012.9.7
熟料部铲车队负责人
工业气瓶：
2、在检验周期内使用。
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
名录档案不齐全
1
严格控制相关方入厂资格的各项审核
个别管道标示不清
1
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
4
破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：
机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。
部分钢斜梯踏步不符合标准
2
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
3
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
安全技术交底不完善，没有针对到各个检修点
2
按照检维修计划内容进行安全技术交底及培训
2012.9.10
各生产部室负责人
4
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
现场多数电焊机外壳无接地或接零保护。
现场部分电焊机二次线长度超过30米。
1
电焊机外壳必须有接地；
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
自评扣分点及原因说明汇总
小计
合计
89.8
建立健全了岗位安全操作规程，严格执行岗位安 安全操作规 No.109 程 全操作规程 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工 相关方安全 No.111 管理 现场有可靠的安全防范措施 现场作业，依据安全生产规章制度和操作现场违 现场监督检 No.112 查 章表现范围中第二方面的内容，现场抽查 工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记 录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目 档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危 安全健康档 No.115 险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、 案 职业病档案、职业危害因素监测和技术评价档案 、有害作业人员健康卡片档案、职业危害动态观 察及职业健康统计报表档案
（柜、板） 15 电网接地系 No.226 地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地 统
有漏油，信号灯不亮
15
已完成整改
无接地检测报告，电 工用具检测过期 有部分配电箱内未定 期清理，盖板有损坏 无测试记录
4
正在组织整改
2
已完成整改
各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接 低于4Ω
15
正在组织整改
2.4 已完成整改
59.8
三、 作业环境与职业健康 18 厂区 No.301 室外消火栓应有明显的漆色标志 1 已完成整改
19
车间
No.302
设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔 离 物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要 求
2
正在组织整改
20 21
仓库
No.211 漆色标记应明显，流向清晰
不满足相关要求
8
正在组织整改
部分无防倾倒措施
自评扣分点及原因说明汇总表(20141226)
无
4
危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废
弃物品或包满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、
（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；
（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。
8
无
8
车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口
4
无
4
压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、
超温等现象。
6
无
6
锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。
自评扣分及说明
自评扣分点及原因说明汇总表自评/评审单位：南通亨利镍网有限公司自评/评审时间：从 2013 年 5 月 2 日到 2013 年 5 月 20 日自评/评审组组长：祝进明自评/评审组主要成员：孙国林朱建新钱建陈爱梅刘铁军一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分一、目标 20企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
考核不完善 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
监测不完善，不全面2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
自评扣分点及原因说明汇总表
5
安全生产投入
安全生产投入
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
符合要求，调试、更换记录不全。
2
25
生产设备设施
设备设施运行管理
低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
未进行讨论。
2
扣分总计
198
按要求建立了安全生产规章制度，部分制度无法实行，制度以文件形式发布；培训考核采取集中培训，未将安全生产规章制度发放至每个岗位，有培训和考核记录。
6
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
12
法律法规与安全管理制度
操作规程
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
上岗前均进行了培训考核，未进行岗位安全操作规程的发放。
4
30
作业安全
生产现场管理和生产过程控制
对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。
许可手续不完备。
2
31
作业安全
作业行为管理
对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
对危险性大的作业实行了许可制、工作票制，工作票未有效保存。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。
建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。
9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。
自评扣分点及原因说明汇总表
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
39
8.4预测预警
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析
40
十、职业健康
10.1职业健康管理
按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：
7
4.6 文件和档案管理
对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。
34
根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。
35
不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。
18
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。
19
车间电气室设有集中监视和显示的火警信号
20
工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。
师德师风自评表扣分理由
师德师风自评表扣分理由
一、职业操守
1.1 未能坚守职业底线，存在违背教育原则的行为。
1.2 在教育教学中，未能公平对待每一位学生，存在明显偏袒或歧视现象。
二、行为规范
2.1 未能遵守学校规章制度，经常迟到、早退或擅自改变教学计划。
2.2 在课堂或公共场合，言谈举止不得体，给学生带来不良影响。
三、关爱学生
3.1 对待学生态度冷漠，缺乏关心和耐心，无法与学生建立良好关系。
3.2 在处理学生问题时，未能充分尊重学生的人格和权益。
四、学术诚信
4.1 抄袭、剽窃他人学术成果，或违反学术规范进行不端行为。
4.2 在科研或学术评价中，未能坚守诚信原则，弄虚作假。
五、团结协作
5.1 在团队协作中，缺乏大局意识，不积极参与集体活动或交流。
5.2 对他人的工作不尊重、不配合，影响团队整体效率和成果。
六、廉洁从教
6.1 接受或索要学生或家长财物，进行不正当交易或利益交换。
6.2 利用职务之便，为个人谋取私利，损害学校和学生的利益。
七、社会责任
7.1 对学校和社会的发展缺乏责任感和奉献精神，只关注个人得失。
7.2 未能积极参与学校和社会的公益活动，履行公民义务和责任。
八、遵纪守法
8.1 未能严格遵守国家法律法规和政策，如违反国家安全、涉黄涉赌等。
8.2 存在违反职业道德规定的行为，如乱收费、私自开设辅导班等。
安全生产自评扣分及原因说明汇总表
3
5
6.1生产设备设施建设
总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
未Hale Waihona Puke 火灾自动报警器、烟雾火警信号装置4
6
6.1生产设备设施建设
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分分值
1
三、安全投入
3.2相关保险
保障受伤员工获取相应的保险与赔付
有关保险评估、年费、返回材料、赔偿等资料不全
2
2
四、法律法规与安全管理制度
4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
未进行照度测量
1
9
6.2设备设施运行管理
生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
各种阀门无颜色标记
3
10
6.2设备设施运行管理
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
没有不同颜色的标示
3
11
6.2设备设施运行管理
油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。
无灭火及自动报警装置
4
12
6.2设备设施运行管理
自评扣分点及原因说明汇总表资料
发放不到位
2
3
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
发现违反操
作规程
2
3
一级
要素
二级
要素
考评内容（企业达标标准）
标准 分值
考评办法（保留）
扣分说明
分值 扣分
扣分项 实际 得分
4.6文 件和档
-rrn案官理
对下列主要安全生产资料实行档案管理：主 要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理 信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记 录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检 测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急 演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、 维护和校验记录、技术图纸等。
全的，扣1分。
记录资料保 存不齐全
1
1
小计
10
得分小计
2
2.组织
机构与 职责
22职
责
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3
未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未 见掌握
2
1
小计
20
得分小计
2
3.安全
投入
3.1安
全生产 费用
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立 安全生产费用使用台账。
3
未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中 无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施 “三 同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行 建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价 和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按 照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
11
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核
未进行培训和考核。
12
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核
1）部分操作规程未发放
13
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查、评估
绞线车间未划分人员行走路线，无定置区域 。设备操作台占用通道 。
20
厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
未查到对防雷设施定期检查的相关记录。
21
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。
24
6.2 设备设施运行管理
吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
吊具未设专人管理。
25
吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
未设置吊运物的行走安全路线，操作时跨越主体设备情况 。
自评扣分点及原因说明汇总表
评审时间：年月日
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分
分值
实际
得分
要素
得分
1
一、目标（满分20分）
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法
1）未根据各部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标
自评扣分点及原因说明
-2
11、 应急救援
11.2应急预案
按应急预案编制导则，结合企业实际制定生 产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急 预案不完整 预案和处置方案。 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专 专项应急预案针对性不强 项应急预案。 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备 未备案，未通报应急协作单位 案，并通报有关应急协作单位。
-1
2、
组织机构和职责2.1组织机构
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理 未以文件形式发放 人员。 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会 未以文件形式发放 或安全生产领导机构。
-3 -2
3、
安全生产投入
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全 安全费用台帐不完善，费用提取表不 生产费用使用台账。 规范（478号文件已过期作废）
-8
-2
-2
7、
作业安全
7.1 生产现场管理 和生产过程控制
非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现 现场 场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。 设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自 现场 动启动。 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并 措施不全 制定相应的控制措施。 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
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浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。
使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。
未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
发放不到位 2 3员工操作要严格按照操作规程执行。
5 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
发现违反操作规程2 3要素要素考评内容（企业达标标准）分值考评办法（保留）扣分说明分值实际得分4.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案的，扣1分。
档案管理不规范；缺少部分档案7 3小计100 得分小计185.教育培训5.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。
未定期识别需求；识别不充分2 3按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。
未根据评估做出改进；档案管理不完整10 105.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
20未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。
缺个别新工三级教育；缺四新教育培训、未做转岗、离岗考核10 105.5其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
15未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。
相关方教育培训部分工作不到位5 105.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
10未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。
安全文化建设开展略显粗糙6 4要素要素考评内容（企业达标标准）分值考评办法（保留）扣分说明分值实际得分小计100 得分小计336.生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。
15未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收的，不得分。
三同时档案部分缺失，难以考证7 8厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
10不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。
私搭建筑占用安全通道3 76.2设备设施运行管理按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。
确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
6未按计划检维修的，每项扣2分；未对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；未经企业安全、消防主管部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；未采取临时措施的，每处扣2分；检修完毕未及时恢复的，每处扣1分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。
检维修不够规范2 4棉纺--缺项（不计分）专用设备（二）：织造（要求：略）40不符合规定的，每处扣1分。
星宇经编主要生产设备：起毛机、剪毛机、整经机、经编机、包缝机、卷验机、烫光机等。
经检查后做综合评分。
2020要素要素考评内容（企业达标标准）分值考评办法（保留）扣分说明分值实际得分化纤工序设备--缺项（不计分）染整工序设备--缺项（不计分）成衣工序部分设备--缺项（不计分）仓库：（要求：略）10不符合规定的，每处扣1分。
仓库管理个别位置及时段不到位2 8变配电系统：（要求：略）8不符合规定的，每处扣1分。
缺少部分规定设施及要求3 5管线：（要求：略）4不符合规定的，每处扣1分。
无管网布置图及资料不全1 36.3特种设备管理起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：（要求：略）7 不符合规定的，每处扣1分。
部分不合格34 小计210 得分小计417.作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。
20未进行隐患排查、评估分级的，不得分；无记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级不符合规定的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1隐患排查评估不全面、措施不够具体5 15要素要素考评内容（企业达标标准）分值考评办法（保留）扣分说明分值实际得分分。
棉纺缺项--不计分生产过程控制（二）：织造（要求：略）40 未按要求做到的，每处扣1分。
织造生产作业经检查后综合自评20 20化纤缺项--不计分染整缺项--不计分成衣缺项--不计分7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。
需要规范的作业行为主要包括：（要求：略）20辨识不全的，每缺一个扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每个扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。
控制措施针对性不强；部分作业人员不清楚控制措施5 15落实危险作业管理制度，执行工作票制度。
10未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每个工作票扣1分；授权程序不清或签字不全的，每个扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。
工作票记录不完整4 6电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。
5未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。
操作牌制度落实不到位2 3按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
10无配备标准的，不得分；配备标准不符合有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。
防护装备发放使用不规范4 67.4相对承包商、供应商等相关方的资格预审、选 5 未建立名录和档案的，不得分；未将安全绩效与续部分名录或 2 3要素要素考评内容（企业达标标准）分值考评办法（保留）扣分说明分值实际得分关方管理择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。
用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。
档案资料不全不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。
与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。
10发包给无相应资质的相关方的，除不得分外，追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分。