ERP人事系统操作流程

ERP人事系统操作流程

一、员工基本信息

1.新员工入职

人力资源-人事管理-人员管理-入职管理

进入入职管理界面，录入新员工信息（蓝色字体为必填项），点击保存键保存

回到入职管理主界面，选中填好的新员工信息条，点击左上栏的审核完成新员工入职

2.培训生转正

人力资源-人事管理-人员管理-调职管理-员工转正

光标选中员工转正字条，点击上栏中的“申请”进入员工转正界面

查找需要转正的员工，调整“转正时间”，录入“转正原因”，完成保存

回到调职管理界面，选中申请转正的员工信息条，点击左上栏的执行，完成调职操作

3.员工调职

人力资源-人事管理-人员管理-调职管理-员工调职-员工调配-平调-申请

打开平调界面，完成信息填写保存确认，再回到调配管理界面，选中再按“执行”完成

4.员工升降职

人力资源-人事管理-人员管理-调职管理-员工调职-员工调配-升/降职-申请-执行

5.员工离职

人力资源-人事管理-人员管理-离职管理-员工离职-离职-申请

进入离职界面，完成离职员工信息填写

完成薪资业务和福利业务的停发，填全信息

二、薪资与福利

第一次使用系统做工资，首先把员工的福利档案建立起来，把每名转正员工的保险基数录入系统后，再开始做工资，因为保险是工资的基础。

1.保险福利管理

1.1 建立福利档案：人力资源-保险福利管理-福利业务-福利档案

1.1.1 其他地区在“方案”栏中选择“社会保险”，成都地区在“方案”栏中选择

“成都”；

1.1.2 选择“基数核定”按钮

1.1.3选中需修改的员工，点击“修改”按钮，进入修改页面，逐人修改各项保

险基数，全部修改后“保存”。

1.1.4所有员工各项保险缴费基数调整并保存后，进行福利缴交。

人力资源-保险福利管理-福利业务-福利缴交-全选-计算

2.薪资管理

2.1录入员工工资。薪资管理-业务处理-工资变动

手动调整保险基数与缴费比例

1.进入期末处理模块，进行结账处理薪资

人力资源-薪资管理-业务处理-工资变动

弹出“打开工资类别”窗口，选中“三夫工资”，点击确认进入，调整好需要变动的工

资，回到业务处理模块，汇总核算，再进行“月末处理”

完成月末处理，进行结账，结束本月操作