2017年内部控制报告 (1)
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附件1：
2016年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单位名称：
单位负责人： (签章)
牵头部门负责人: (签章)
填表人: (签章)
电话号码:
单位地址:
邮政编码: 636518
报送日期： 2017 年 3 月 26 日
行政单位□事业单位其他单位□_______________________
主持制定工作方案明确工作分工配备工作人员
健全工作机制充分利用信息化手段其他□
（请描述）
是
否□
是否□
是否□
如是，请详列姓名及职务：李兴平（校长）张伟（副校长）刘正云（副校长）
是否□是否□
是否□
是
否□
是
否□
是
否□
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否□
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否□
是
否□
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是
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是
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是
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是
否□
是否
□
是
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行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门□其他部门：行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门其他部门：
是否□
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是否□
不适用□
是否□