材料采购计划表(上报)
物品材料采购计划申请审批表
LITC-7.4.1-01-JW物品材料采购计划申请审批表申请部门：编号：备注：1、本表适用资产购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
2、本表一式二份，财经处、教务处各一份。
辽宁信息职业技术学院2 0 0 年月日下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
关于规范物资采购计划上报的通知
神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函…2011‟135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。
一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。
按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。
委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。
2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。
二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。
各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。
2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。
如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。
所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。
工地材料采购计划表（范本）
工地材料采购计划表工地材料采购计划表<o:p><p lass="Ms oNormal" a lign="left" ="text-a lign: left; margin:0m 0m 0pt; mso-pagin ation: ido-orphan">计划单号：<o:p><o:p><p lass="MsoNormal" align="le ft" ="text-align: le ft; margin:0m 0m 0p t; mso-pag ination: i do-orphan">计划名称：计划日期：<o:p><o:p><p lass="MsoNormal" align="l eft" ="tex t-align: l eft; margi n:0m 0m 0pt; mso-pa gination:ido-orphan">工地（项目）名称：采购材料类别：主要材料<o:p><o:p><p l ass="MsoNo rmal" alig n="enter"="text-ali gn: enter;margin: 0m 0m 0pt;mso-pagina tion: ido-orphan">序号<o:p><o:p><p lass="MsoNorma l" align="enter" ="t ext-align:enter; ma rgin: 0m 0m 0pt; mso-paginatio n: ido-orp han">品名<o:p><o:p><p lass="M soNormal"align="ent er" ="text-align: en ter; margi n: 0m 0m 0pt; mso-pa gination:ido-orphan">规格<o:p><o:p><plass="MsoN ormal" ali gn="enter" ="text-al ign: enter; margin:0m 0m 0pt;mso-pagin ation: ido-orphan">单位<o:p><o:p><p las s="MsoNorm al" align="enter" ="text-align: enter; m argin: 0m0m 0pt; ms o-paginati on: ido-or phan">计划数量<o:p><o:p><p lass="MsoNorma l" align="enter" ="t ext-align:enter; ma rgin: 0m 0m 0pt; mso-paginatio n: ido-orp han">实际数量<o:p><o:p><p lass="MsoNormal" align="e nter" ="te xt-align:enter; mar gin: 0m 0m 0pt; mso-pagination: ido-orph an">原有数量<o:p><o:p><p lass="MsoNorma l" align="enter" ="t ext-align:enter; ma rgin: 0m 0m 0pt; mso-paginatio n: ido-orp han">1<o:p><o:p><p lass="Ms oNormal" a lign="ente r" ="text-align: ent er; margin: 0m 0m 0p t; mso-pag ination: i do-orphan"> <o:p><o:p><p la ss="MsoNor mal" align="enter" ="text-alig n: enter;margin: 0m 0m 0pt; m so-paginat ion: ido-o rphan"> <o:p><o:p><p lass="MsoNormal"align="en ter" ="tex t-align: e nter; marg in: 0m 0m0pt; mso-p agination: ido-orpha n"> <o:p><o:p><plass="MsoN ormal" ali gn="enter" ="text-al ign: enter; margin:0m 0m 0pt; mso-pagin ation: ido-orphan"><o:p><o:p><p lass="MsoNorma l" align="enter" ="t ext-align:enter; ma rgin: 0m 0m 0pt; mso-paginatio n: ido-orp han"> <o:p><o:p><p lass="Ms oNormal" a lign="ente r" ="text-align: ent er; margin: 0m 0m 0p t; mso-pag ination: i do-orphan"> <o:p><o:p><plass="MsoN ormal" ali gn="enter" ="text-al ign: enter; 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年度采购工作总结与计划表(完美版)
年度采购工作总结与计划年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。
20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。
在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。
我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。
坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。
在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
现将主要工作情况总结如下：一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。
不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。
即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。
即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。
制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基矗2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3－5％。
采购报销制度及流程
采购报销制度及流程采购报销制度及流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
物资采购申请计划表(新版) (油)
审批意见：
总经理： 日期
审批意 见：
董事 长 日： 期
号 生活用品采 水、电的采 其他用品采
备注
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，一式两份财务、材料部门各执一份。请注意妥善保管。
说 。 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认；申请计划应按需求量提前填报递交方为有效
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升
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合计
①申请部门意见 申请 审批 意见 审核人签字：
日期：
②项目主管（经理）意见
审核人签字：
日期：
①采购员
采购
审批 意见
签字：
日期
②采购部门
签字： 日期③ຫໍສະໝຸດ 备主管审核签字： 日期④材料 主管
审核签 字 日： 期
审批意见： 领 导 审 财务总监： 批 日期
审批 意
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（不限于紧急采购）；
4、进入采购程序后，采购部门及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
明
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
物资采购申请计划表
.AO
部门、项目名称:
采购类别
（打钩选择） 申请部门 项目号
□设备、工具采购 □ 购 □生产主材料采购 □ 购 □生产辅耗材采购 □ 购
申请人
设备号
申请物资采
原材料需求购买表【范本模板】
原材料需求购买表【范本模板】
【说明】：
1. 本表用于记录原材料的需求数量、采购数量、采购单价、总
价等信息，以便于管理部门进行采购计划的制定和执行情况的监控。
2. 序号：按照原材料的分类顺序进行编号。
3. 原材料名称：填写需要购买的原材料的名称。
4. 规格型号：填写原材料的规格型号，以便于供应商准确提供
所需材料。
5. 单位：填写原材料的计量单位，如吨、千克、米等。
6. 需求数量：填写原材料的理论需求数量，根据生产计划或项
目进度进行填写。
7. 采购数量：填写实际向供应商采购的数量，可以根据需求数
量和库存情况进行调整。
8. 采购单价：填写采购原材料的单价，根据市场行情或供应商报价进行填写。
9. 总价：填写采购原材料的总价，计算公式为“采购数量 ×采购单价”。
10. 采购日期：填写原材料的采购日期，格式为“YYYY-MM-DD”。
11. 供应商名称：填写提供原材料的供应商名称。
12. 备注：如有其他需要说明的事项，可以在本栏进行填写。
采购工作计划表6篇
采购工作计划表6篇采购工作计划表 1一、降低采购成本1、20__年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力2、20__年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。
坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;20__年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本二、确保产品质量质量是企业生存的根本，20__年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。
逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能三、供货的及时性目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。
20__年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。
在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。
其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。
最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量四、供应商管理1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种.种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制;3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;5、改进供应商的选择。
购买材料单汇总表
购买材料单汇总表1. 引言本文档旨在汇总购买材料单，记录和跟踪购买的材料信息。
通过此文档，可以实现统一管理和查阅购买材料的信息，方便团队成员进行材料采购和项目进度的掌控。
2. 购买材料单详情序号材料名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）备注1 水泥50kg袋装100 袋30.00 3000.002 钢筋∅10mm 200 根 5.50 1100.003 砂子- 20 方20.00 400.004 砖头240x120 500 块 1.20 600.005 油漆5L装10 桶80.00 800.003. 采购计划3.1 水泥采购计划根据项目需求，共计需要100袋50kg装的水泥。
具体采购计划如下：•供应商：XX建材公司•采购量：100袋•单价：30.00元/袋•采购总金额：3000.00元•预计交付时间：2022年7月10日3.2 钢筋采购计划项目需要200根∅10mm的钢筋，采购计划如下：•供应商：钢铁贸易有限公司•采购量：200根•单价：5.50元/根•采购总金额：1100.00元•预计交付时间：2022年6月28日3.3 砂子采购计划为满足工程需要，计划采购20方砂子。
具体采购计划如下：•供应商：建筑材料有限公司•采购量：20方•单价：20.00元/方•采购总金额：400.00元•预计交付时间：2022年7月5日3.4 砖头采购计划共需采购500块规格为240x120的砖头，采购计划如下：•供应商：砖瓦厂•采购量：500块•单价：1.20元/块•采购总金额：600.00元•预计交付时间：2022年7月1日3.5 油漆采购计划为完成项目涂料工作，计划采购10桶5L装的油漆。
具体采购计划如下：•供应商：涂料有限公司•采购量：10桶•单价：80.00元/桶•采购总金额：800.00元•预计交付时间：2022年6月30日4. 采购进度跟踪以下是购买材料的进度跟踪情况：•水泥：已完成采购，已交付，并按计划投入使用。
工程材料计划表
物资采购管理制度（b/0）甲供物资申请表wz05-04（b/0）项目名称：黎香湖新村二期工程工程范围： 19、26#、21#、24# 楼物资名称：商品混凝土申请日期：2012年7月22日承建商项目经理：日期： 2012年7月22日中海项目工程师：日期：中海项目经理：日期：中海合约管理部经办人：日期：中海合约管理部经理：日期：中海合约管理部经理：日期：甲供物资申请表wz05-04（b/0）项目名称：黎香湖新村二期工程工程范围： 20#、22#、23#、25#楼物资名称：构件钢筋、商品混凝土申请日期： 21012年7月16日承建商项目经理：日期： 2012年7月12日中海项目工程师：日期：中海项目经理：日期：中海合约管理部经办人：日期：甲供物资申请表wz05-04（b/0）项目名称：黎香湖新村二期工程工程范围： 20#、22#、23#、25#楼物资名称：构件钢筋、商品混凝土申请日期： 21012年7月16日承建商项目经理：日期： 2012年7月16日中海项目工程师：日期：中海项目经理：日期：中海合约管理部经办人：日期：甲供物资申请表wz05-04（b/0）项目名称：黎香湖新村二期工程工程范围： 20#、22#、23#、25#楼物资名称：构件钢筋、商品混凝土申请日期： 21012年7月16日承建商项目经理：日期： 2012年7月16日中海项目工程师：日期：中海项目经理：日期：中海合约管理部经办人：日期：篇二：施工员用材料计划表格主要劳力需用量计划表基础分部工程施工进度计划表主体分部工程施工进度计划表注：填充墙的砌筑可数层同时同步进入施工，屋面栏杆、栏板也可在砌筑填充墙的时候同时插入施工，这样主体分部施工时间可缩短为100天。
特此说明！轮廓总进度计划表计划施工工期：300天注：①填充墙砌筑可在主体封顶之前插入施工。
②水卫、电气的预埋应在绑扎钢筋时插入施工。
③水卫、电气的安装应在装修阶段插入施工，不得影响土建施工进度。
采购物料计划表
采购物料计划表篇一：物资采购计划表编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样妆品旗舰店bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样篇二：主要物资计划表附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划一、材料的进场计划由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。
采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。
在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。
主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日采购费用报销的相关规定一、报销规定：1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在a4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5. 签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6. 财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③要求报销人员补充说明或补必要单证。
④交出纳付(汇)款。
7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。
8. 每周汇员工报销款后，差异表会e-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
关于规范物资采购计划上报的通知
关于规范物资采购计划上报的通知神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函〔2011〕135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。
一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。
按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。
委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。
2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。
二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。
各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。
2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。
如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。
建筑材料采购计划表
12
纤维类外加剂 t
13
2-3cm/
m3
14
1-2cm/
m3
15 地
0.5-1cm/
m3
产
16
面 层 0.3-0.5cm/
m3
材
17 料
机制砂
m3
18
矿粉
t
19
燃烧油
t
20
2-3cm/
m3
21
1-2cm/
m3
基层
22 地
0.5-1cm/
m3
产
材
料
基层 地
产
23
石屑
m3
材
24 料 砂砾
m3
25
中粗砂
（）年度建筑材料采购计划
填报单位：项目经理部
序 号
材料名称
1
光圆钢筋
钢筋
2
带肋钢筋
3
32.5#水泥
4
水 泥 42.5#水泥
5
52.5#水泥
大
6
汽油
宗
7 材 柴油
8
料
基质沥青
单 位
数量
年度计划 预计单价
金额
t
t
t
t
t
t
t
t
填报 每月采购计划数量
1月-4月
5月
6月
9
改性沥青
t
10
沥 青 乳化沥青
t
11
改性乳化沥青 t
m3
26
白灰
t
27
土工布
m2
28
土工格栅
m2
29
粉煤灰
m3
30
钢筋（φ8盘圆）
最新物资采购计划表内容(汇总8篇)
最新物资采购计划表内容(汇总8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!最新物资采购计划表内容(汇总8篇)光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。
采购计划表(通用20篇)
采购方案表〔通用20篇〕篇1：采购年度方案表我县政府采购工作的指导思想和总体要求是：以“三个代表”重要思想和党的十六届三中、四中全会精神为指导，文秘114网，全国公务员公同的天地认真贯彻施行《政府采购法》和标准政府采购行为为重点，按照“成果，开拓创新，依法采购，与时俱进”的原那么，进一步深化政府采购制度改革，完善各项政府采购管理规章制度、措施和方法，建立科学、标准、合法的政府采购监视管理体制和运行机制，努力完成好我县各项政府采购工作任务。
根据以上指导思想总体要求，20县政府采购工作重点做好以下方面的工作：一、深化贯彻施行《政府采购法》，进一步做好改善政府采购制度改革环境工作，充分利用播送、电视、报刊等新闻媒体，采取有效形式，宣传贯彻施行《政府采购法》以及政府采购工作所获得的重大成果和好的做法，在全县范围内形成学法、知法、守法、用法的良好气氛。
二、进一步理顺政府采购监管体制和运行机制。
按照省政府办公厅政办发号文件精神，财政部门要把政府采购工作的定位全面转变到监视管理上来，工作重点放在编制政府采购预算和方案，制定规章制度，政策指导，聘用专家管理和监视检查上。
三、加强政府采购管理制度。
认真贯彻落实上级有关文件精神，根据我县实际情况，制定出相关制度和方法，逐步建立健全我县政府采购制度体系，指导和标准政府采购活动。
四、认真搞好控购工作。
严格审核控购申请表，按控购规定审批，全年完成控购检查单位个。
五、加强队伍建立。
要抓好廉政建立和工作作风建立，结实树立法制观念和效劳观念;要抓好业务建立，进步管理程度，结实树立效益与效率观念;要加强法律知识、管理知识及政府采购领域相关专业知识学习，掌握计算机运用知识。
篇2：采购年度方案表在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目的，根据以往的工作经历及教训，按照“控制本钱、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真务实，积极落实采购工作要点和制定的工作方案。
2024年度采购计划表格
2024年度采购计划表格序号采购项目预算金额 (万元) 采购时间计划备注1 办公设备 100 1月包括电脑、打印机等2 通讯设备 50 2月包括手机、电话等3 仓库设备 80 3月包括货架、叉车等4 生产设备 200 4月包括生产线、设备等5 原材料 300 5月主要用于生产6 检测设备 60 6月包括质检设备等7 劳保用品 20 7月包括工作服、安全帽等8 营销推广 150 8月包括广告宣传等9 合作费用 80 9月与供应商合作费用10 后勤保障 40 10月包括保洁服务等11 培训费用 60 11月员工培训费用12 研发设备 100 12月包括实验设备等采购计划说明：1. 办公设备：由于公司扩大规模，预计需要购买新的办公设备，包括电脑、打印机等。
预算金额为100万元，计划在1月份采购。
2. 通讯设备：为了提高沟通效率，预计需要购买新的通讯设备，包括手机、电话等。
预算金额为50万元，计划在2月份采购。
3. 仓库设备：由于业务量的增加，需要购买新的仓库设备，包括货架、叉车等。
预算金额为80万元，计划在3月份采购。
4. 生产设备：为了提高生产效率，预计需要购买新的生产设备，包括生产线、设备等。
预算金额为200万元，计划在4月份采购。
5. 原材料：作为生产的主要投入成本，需要预先购买足够的原材料，预算金额为300万元，计划在5月份采购。
6. 检测设备：为了保证产品质量，需要购买新的检测设备，包括质检设备等。
预算金额为60万元，计划在6月份采购。
7. 劳保用品：为了保障员工的安全，需要购买劳保用品，包括工作服、安全帽等。
预算金额为20万元，计划在7月份采购。
8. 营销推广：为了提升产品的知名度和销量，计划进行广告宣传等营销推广活动。
预算金额为150万元，计划在8月份进行。
9. 合作费用：与供应商的合作费用，包括合作项目的费用等。
预算金额为80万元，计划在9月份支付。
10. 后勤保障：为了提供舒适的工作环境，计划购买后勤保障服务，包括保洁服务等。
2024年采购年度计划表(6篇)
2024年采购年度计划表鉴于集团持续发展壮大，对酒店采购部门的管理职能和业务能力提出了更上一层楼的要求。
为确保采购部门能够满足集团及公司的成长需求，特针对____年度的采购工作提出以下规划要点：一、确保采购的合理性与时效性采购计划的有效性直接关系到企业资金的高效运用。
鉴于采购部门在企业经营中占有举足轻重的地位，一个周全的采购计划不仅能够减少资金外流，同时也能有效管理库存。
1. 对各部门提交的采购计划单逐一细致审查，核实库存情况及替代品可行性，严格评估采购必要性，并及时向总经理汇报进展。
2. 科学规划采购物品的时间节点，确保工作有序开展，对于急需物品要迅速完成采购流程。
3. 与财务部门紧密配合，精准掌握库存数量，避免采购非必需品，实现零库存管理，保障酒店现金流稳定。
二、物价控制与成本节约企业利润很大程度上来源于采购成本的控制。
由于产品市场价格不受企业主导，因此加强采购成本管理至关重要。
1. 对所有采购物品的市场价格进行全面了解，并通过细致的谈判争取最低价格，注重点滴节约。
2. 严格监控每日货品价格，以便对供应商报价进行审核，确保采购到性价比最高的产品。
3. 坚持以“优质、合理价格”为采购原则，多方比较，选取最优供应商。
三、优化货品采购渠道1. 加强对定点供应商的管理，确保供货质量，强化食品卫生与保质期的检查，保障食品安全。
2. 主动与供应商沟通，掌握市场动态，及时发现并改进采购过程中的问题。
3. 定期考察供应商，核实报价单，与其他商家进行比较，若发现价格异常或虚报情况，及时更换供应商，维护公司利益。
四、及时核销管理监督采购人员做到每日采购清晰，及时与财务部门核对账目，确保账目无误。
五、完善制度与学习提升1. 进一步完善采购工作制度，严格遵守采购流程及核销管理。
2. 建立健全物品采购与领取制度，所有采购物品必须入库后方可由申请部门领取。
3. 定期召开周例会，传达集团及公司的最新指示，提升员工工作积极性和效率。