供应商业务洽谈记录表
采购供应商调查表
采购供应商调查表供方调查表1供方调查表2供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方调查表2(续前)供方产品在石化行业旳销售业绩阐明: 贵公司若无委托书格式, 请按此式样制作。
委托期限与我单位供方评价周期一致。
法人授权委托书（存根）［］授字第号兹授权我单位（职务: ）为我方签订合同代表人。
权限范畴: 。
洽谈、签订。
（合同对方: 合同编号: ）有效期限: 至年月日授权人: （章）年年月日法人授权委托书: ［］授字第号兹授权我单位（职务：）为我方签订合同代表人。
该代表就如下权限范畴内与你方达到旳合同或签订旳合同, 由我方负责履行, 承当责任。
权限范畴: 合同洽谈、签订。
授权人:代表人身份证号码:有效期限: 至年月日授权日期: 年月日注意事项1.此授权委托书系本单位经营负责人授权本单位被委托人签订合同步旳证明；2.此授权委托书与身份证对照并用；3.内容填写必须真实、清晰, 不得涂改, 不得转让、出卖；涂改和过期作废。
供方资质材料目录附营业执照、组织机构代码证、许可证、荣誉证书等资质文献复印件信用供货协议甲方：乙方:根据甲乙双方协商拟定旳长期定点供货关系, 本着“诚信、共赢”旳原则, 为保证双方利益, 经共同磋商, 签订本合同：供应物资类别:供应物资质量原则（涉及牌号、商标）:乙方对质量负责旳条件及期限:包装原则、包装物旳供应与回收:交货方式、运送方式、费用承当:供应价格按执行。
1.甲方根据需要, 向乙方提供订单, 乙方在接到订单后, 按所列旳物资名称、规格型号、数量、交货时间, 组织生产、筹集, 保证准时、按质、按量交货。
2.如乙方在遇到不可抗拒旳因素不能准时交货, 以书面形式迅告甲方, 以便甲方采用相应措施。
因不能准时交货导致旳经济损失由乙方承当。
3.乙方按甲方规定旳原则供应产品, 提供产品旳检查合格证书或检查原始记录。
4.乙方所提供物资在验收或在甲方使用过程中浮现质量问题, 导致旳损失由乙方承当。
供应链管理业务工作流程
供应链管理业务工作流程供应链管理是指通过对供应链中各个环节进行协调和管理，以提高效率和降低成本的一种综合性管理方法。
本文将介绍供应链管理业务的常见工作流程。
1. 采购管理流程在供应链管理中，采购管理是一个重要的环节。
具体的采购管理流程如下：1. 确定采购需求：根据企业的需求和业务规划，确定需要采购的物资或服务。
2. 寻找供应商：通过市场调研和招标等方式，找到合适的供应商，并与其进行洽谈。
3. 签订合同：与供应商达成协议，签订采购合同，明确双方的权责和交付期限等细节。
4. 采购执行：根据合同要求，进行采购订单的下达、物资或服务的验收、付款等操作。
5. 供应商绩效评估：对供应商的交货质量、交货时间、售后服务等进行评估，并进行供应商的绩效管理。
2. 仓储管理流程仓储管理是指对物料在仓库中的接收、入库、保管、出库等环节进行管理。
具体的仓储管理流程如下：1. 接收物料：将送达仓库的物料进行接收，核对数量和质量，并进行登记。
2. 入库操作：将接收的物料进行分类、分区，并进行入库操作，包括放置到指定位置和进行库存登记等。
3. 保管管理：对库存物料进行定期盘点、保养和整理，确保物料的完好和可用性。
4. 出库操作：根据业务需求，对库存物料进行出库操作，并进行出库登记和发货等操作。
5. 库存管理：通过物料的及时盘点和库存管理系统的管理，确保库存信息的准确性和库存水平的控制。
3. 运输管理流程运输管理是指对物料在供应链中的运输环节进行管理。
具体的运输管理流程如下：1. 计划运输需求：根据订单和物料需求，制定运输计划，包括运输方式、运输路线和运输时间等。
2. 选择运输服务商：根据需求和运输计划，选择合适的运输服务商，并与其进行洽谈和合作。
3. 运输执行：按照运输计划进行物料的装运、运输和送达操作。
同时，监控运输过程，确保物料的安全和准时送达。
4. 运输成本管理：对运输过程中产生的成本进行管理和控制，包括货运费用、保险费用等。
内审检查表(按部门)
4。设备的运行状况如何，是否处于完好状态？√
5.生产过程中使用的零部件是否都是检查合格的？
6。有无过期的作业指导文件？√
7.基础设施、过程环境是否适宜？
8。是否按规定对生产过程进行了监视和测量，有无记录或证据？
9.是否按要求做好了首件检查？
10.生产过程中，有关执行人员是否遵守作业指导书等文件的规定?
对供应商纠正措施的管理
当供应商价格、交货期、服务水准出现严重问题时，是否要求供应商采取纠正措施？
□文件查阅
□现场查核
备注
Y-符合,N——-—不符合
受审部门
生产部
审核日期
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001：2015标准；质量手册；生产部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
审核内容
检查方法
Y/N
□文件查阅
□现场查核
Y
8。3产品服务设计开发
参与产品设计和开发的工作
如何参与产品设计和开发的评审、验证、确认工作?
□文件查阅
□现场查核
Y
8。5.1生产服务提供控制
产品运输、交付、交付
后的管理
如何确保交付、交付后的活动？
□文件查阅
□现场查核
Y
8.5.4防护
1。如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地？
7.是否存在因防护（标识、搬运、包装、保护）不当而造成的不合格？
□文件查阅
□现场查核
8。5。6
更改控制
生产和服务提供过程的更改的控制
◆如何进行生产和服务提供过程的更改？
◆发现工艺问题时，如何要求进行工艺更改？
◆工艺更改如何实施?有无因工艺更改不当造成不合格的情况？
业务洽谈记录表
业务洽谈记录表日期：[填写日期]地点：[填写地点]参与人员：1. [填写参与人员姓名]2. [填写参与人员姓名]3. [填写参与人员姓名]4. [填写参与人员姓名]洽谈内容：1. 洽谈目的在本次洽谈中，我们的目的是就[填写具体洽谈目的]进行讨论和达成共识。
2. 洽谈议题2.1 [填写第一个洽谈议题]- [填写相关讨论内容]- [填写相关决策结果]2.2 [填写第二个洽谈议题]- [填写相关讨论内容]- [填写相关决策结果]2.3 [填写第三个洽谈议题]- [填写相关讨论内容]- [填写相关决策结果]3. 洽谈结果根据本次洽谈的讨论和决策，我们得出以下结果：3.1 [填写第一个洽谈议题的结果]- [填写具体决策结果]- [填写相关行动计划]3.2 [填写第二个洽谈议题的结果]- [填写具体决策结果]- [填写相关行动计划]3.3 [填写第三个洽谈议题的结果]- [填写具体决策结果]- [填写相关行动计划]4. 下一步行动计划根据本次洽谈的结果，我们制定了以下下一步行动计划：- [填写第一个行动计划]- [填写第二个行动计划]- [填写第三个行动计划]5. 洽谈总结本次洽谈为我们提供了一个良好的交流平台，使得各方能够充分表达自己的观点和意见。
通过深入的讨论和决策，我们取得了一些重要的成果，并制定了下一步的行动计划。
6. 签字确认参与人员在下方签字确认本次洽谈记录的准确性和完整性。
[参与人员签字栏]- [参与人员姓名]：_____________________- [参与人员姓名]：_____________________- [参与人员姓名]：_____________________- [参与人员姓名]：_____________________备注：本次洽谈记录仅用于内部参考，不得外传或用于其他目的。
以上是本次业务洽谈的记录表，记录了洽谈的目的、议题、结果以及下一步行动计划。
通过这份记录，我们可以及时回顾和总结洽谈过程，确保各方达成共识并推动后续工作的顺利进行。
外贸高手与采购商业务洽谈的30个场景
外贸高手与采购商业务洽谈的30个场景！1、客户：我不会再为这笔订单支付更多的费用，也不接受其他条款。
外贸人：下周交货期如果你能找得到其他供货商的话，我们很乐意把生产了一半的货送到另外一个供货商手中，一起发给你。
但目前的情况来看，这次提价是不得已为之，如果生产设备依旧完好无损的话。
而今引进了新的生产流水线，产品的边际成本上去了，同样你的支付也多了，那为什么不想一下，更高效的生产速率可以让你比你的竞争对手更好的掌控市场。
2、客户：我可以轻而易举的从其他供货商那里获得更好的价格。
外贸人：当然，如果你能忍受廉价产品引发的交货速率太慢，无效承诺等因素的话，比我的产品便宜1美金，10000PCS你能赚个1万美金，假如供货无力面对市场而言你要亏损几个1万呢。
3、客户：我不管什么价格服务，你只要给我便宜的产品，其他我什么都不管（这个类似供货商面对货代，不管什么船，只要便宜，因为单子亏了而不考虑其他因素）。
外贸人：没有问题，2年后我把产品交付到你手上，按照这个价格的话。
4、客户：能否再改善一下产品质量或者供货效率，我的客户对目前的服务并非很满意。
外贸人：当然，如果你能提高产品价格的话，公司会很乐意协调服务标准以达到你客户的期望值。
5、客户：我想做你的独家代理，价格上是否有优惠？外贸人：卖给XX公司的价格比你的还贵。
6、客户：我会在将来的订单中增加产品数量，现在能否谈一下价格调整？外贸人：这个价格是最优惠了，即便是1年后订单数量增加5倍，我依然卖这个价格。
因为我的竞争对手向类似你的客户妥协后，1年后非但没有获得更丰富的回报，同时公司在走下坡路。
我的即得利益是保证订单不亏现在如此将来也是，你的即得利益是获得更多的利润空间。
如果因为这笔订单影响了长期合作关系，在更换供货商后，很难获得像现在这样的合作空间。
7、客户：我从你的其他竞争对手那里获得了信息，你卖给我的产品和他们的一样，材料也一样，为什么他们能给我USD2.5/PCS，而你要却要给我USD3/PCS，如果不能按照2.5成交，我倾向于把单子下给XX。
公司采购工作交接单模板
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
潜在供应商调查表 模板
□自行绘制
□其它
工程文件存在形态：:
□书面文件
□电子档案
□其它
工程变更作业流程
新产品工程开始到量产的作业流程
工程人员经过哪些专业训练而成为一名合格的工程师?
新产品开发完成后,产品转移流程为何?
质量状况
（1）品管组织
品质部门负责人：
职称
部门员工人数：
人
工程师
人
质检员
人
品管部管組织架构
（2）品质管制
□是
□否
检测设备纠正是否有做明确标示:
□是
□否
供应商自我评价
（1）优势
（2）弱点
(3)合作机遇
（4）发展趋势
□ 代理/貿易
2
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
3
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
4
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
5
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
设备状况
（1）生产设备
设备名称
品牌
台数
制造能力
月产量
备注
（2）检验设备
设备名称
为避免在工厂审核以及品管执行过程中受到非正常干扰影响，并避免在后续的交流过程中我公司的信息资料被泄漏，本调查表将附带诚信廉洁及保密承诺书，本承诺书必须法人代表签字盖章。
另外，供应商邮寄返回调查表时要一同附带供应商的营业执照复印件、生产许可证复印件、质量体系证书复印件、产品安全认证书复印件、其它证书复印件、工厂全景、车间全景、生产各局部的照片、培训证明材料，请注意以上要求照片附带刻录光盘。
供应商会议纪要经典范文（精选10篇）
供应商会议纪要经典范文供应商会议纪要经典范文选择供应商的程序对供应商的评价共包含两个程序：一是对供应商作出初步筛选；二是对供应商实地考察。
在对供应商进行初步筛选时，首要的任务是：要使用统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。
这些信息应包括供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性及其综合竞争能力。
在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。
接着，要安排对供应商的实地考察，这一步骤至关重要。
必要时在审核团队方面，可以邀请质量部门和工艺工程师一起参与，他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于公司内部的沟通和协调。
在综合考虑多方面的重要因素之后，就可以给每个供应商打出综合评分，选择出合格的供应商。
供应商会议纪要经典范文（精选10篇）在我们平凡的日常里，我们在很多事务中使用会议纪要的情况与日俱增，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。
你所见过的会议纪要是什么样的呢？下面是小编为大家整理的供应商会议纪要经典范文（精选10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
供应商会议纪要经典1时间：xx年x月x日下午三点半地点：市公司前二楼小会议室主持人：xx参会人员：市公司纪检办xx市公司财务部xx市公司审计部xx市公司企管部xx市公司基建部xx市公司总经办xxxx市思行合一商贸有限公司xxxx市多元计算机有限公司xxxx市锐彬伟业商贸有限公司xx会议内容：市公司电脑、打印机等办公设备集中采购招标会议根据市公司总经理办公室《物资设备采购招标申请表》，马经理和周经理作了批示：“同意，按招标有关规定办理”。
依据《中华人民共和国招投标法》、集团公司及市公司招投标的有关规定，市公司基建部组织对该项目进行了招标，会议内容如下：1、由三家投标单位分别介绍了自己单位的资质及主要业绩，在会人员查看其相关资质证件。
采购与付款流程业务范例
采购与付款流程业务范例采购与付款流程是企业中非常重要的一环，它涉及到了采购、供应链以及财务等多个领域。
一个高效流畅的采购与付款流程能够有效提升企业的运作效率和降低成本。
下面给出一个采购与付款流程的业务范例，以帮助企业更好地理解和实施。
一、采购流程：1.需求确认：-内部部门提出采购需求，并详细描述所需物品的规格、数量和交付时间等要求。
-内部部门将采购需求提交给采购经理或采购部门。
2.供应商筛选：-采购经理或采购部门负责收集潜在的供应商信息，包括其资质、业绩和信誉等方面。
-采购经理或采购部门与供应商洽谈，并进行供应商的初步筛选。
3.报价和谈判：-采购经理或采购部门向所选供应商发送采购询价单，并要求供应商提供详细的报价和交付条件等信息。
-采购经理或采购部门与供应商进行价格和条件的谈判，以获取最优惠的合作方案。
4.确定供应商和签订合同：-根据报价和谈判结果，采购经理或采购部门最终确定供应商，并将结果反馈给内部部门。
-内部部门和采购经理或采购部门共同确认合同细节，并签订供应合同。
5.采购订单：-内部部门根据采购合同的要求，向采购经理或采购部门提交采购订单。
-采购经理或采购部门根据采购订单的要求，将订单发送给供应商。
6.供应商品检验和收货：-内部部门按照采购订单的要求，在收到货物后进行商品质量和数量的检验。
-内部部门将接收情况反馈给采购经理或采购部门。
二、付款流程：7.发票核对：-采购经理或采购部门核对供应商提供的发票与采购订单的一致性。
-确认发票无误后，将发票提交给财务部门。
8.财务审核和支付：-财务部门对发票进行审核，并核对相应的采购合同和收货记录。
-满足支付条件后，财务部门进行付款，并及时向供应商发送付款确认。
9.付款跟踪和记录：-财务部门及时跟踪付款状态，并记录在付款台账中。
-如果有延迟或问题，及时与供应商和采购经理或采购部门进行沟通解决。
10.付款确认和存档：-内部部门确认付款金额和日期，并将确认结果告知财务部门。
IATF 16949 供应商管理程序
IATF 16949 供应商管理程序公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 1 of 7供应商管理程序修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期Rev.1 公司名称logo XXXX。
-。
-公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 2 of 7供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部初始材料清单。
-采购部推荐供方客户技术部指定供方质量部定供方是否竞争对手 Y采购部采购资源 N供方考察采购部、技术部筛选供应商基本情况财务部调查表 N采购部、技术部、质量部确定潜在供方 Y采购部审批供应商评定表采购部商务洽谈。
-采购部、技术部、质量部样件确认《技术协议》《质量保证协议》财务部质保能力、过程能力评审 N技术部试装《样件批准资料》质量部确定合格供方《投产通知单》《样品使用检验单》采购部可接受供应商名单技术部、供应商对供方监控评价《生产件批准资料》采购部总经理《供应商定期评价表》公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 3 of 7供应商管理程序1.目的本程序的目的是选择和确定提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。
2.适用范围本程序适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义无。
4.职责4.1 总经理职责4.1.1 确定物资采购原则。
4.1.2 审核批准合格供应商。
4.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
4.1.4 对采购过程中重大问题进行决策。
4.2 采购部职责4.2.1 组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
4.2.2 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
4.2.3 负责供应商的业绩表现综合评价。
4.2.4 与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
供应链货物购销业务流程
供应链货物购销业务流程供应链货物购销业务流程是指在完成货物生产或采购之后，按照一定的流程和程序进行销售、分销和交付给客户的过程。
下面是一种基本的供应链货物购销业务流程，主要包括订单处理、采购、库存管理、销售和物流配送等环节。
1.订单处理-订单确认：销售人员接收订单后核对订单信息，确认订单的数量、规格、价格等，并与客户进行确认。
-订单录入：销售人员将确认后的订单信息录入订单管理系统，并生成唯一的订单号。
2.采购-供应商选择：根据订单需求，采购部门与供应商进行对比评估，选择合适的供应商。
-采购协商：与供应商洽谈价格、交货期等采购条件，并签订采购合同。
-采购订单生成：采购部门根据订单需求，向供应商发送采购订单，并要求供应商按照订单要求提供货物。
3.库存管理-入库管理：当供应商将货物交付给企业之后，仓储管理人员将收到的货物进行验收，并依据数量、质量进行入库管理。
-库存记录：通过仓库管理系统记录每批货物的入库信息，包括批次、库存数量、存放位置等。
-库存监控：定期进行库存盘点，了解实际库存情况，并将结果与库存记录进行核对。
4.销售-订单分发：内部销售部门根据库存情况，将订单分发给不同的销售员或销售团队。
-交货安排：销售人员与客户商定交货时间和地点，并根据库存情况确定货物配送的方式。
-交付货物：根据订单要求，将货物交付给客户，并与客户进行签收确认。
5.物流配送-运输方式选择：根据订单要求和实际情况，选择合适的运输方式，如陆运、航运或铁路运输等。
-费用核算：运输部门核算运输成本，包括运输费用、关税等，并进行成本控制。
-物流跟踪：跟踪货物的运输情况，确保货物能够按时到达目的地，并及时向客户提供运输信息。
6.结算与售后服务-结算管理：根据收到的货款和支付的采购款项进行结算，并记录在企业的财务系统中。
-售后服务：根据客户需求提供售后服务，包括安装、维修、退货等，保证客户的满意度。
以上是供应链货物购销业务流程的基本环节，不同的企业可能会有一些细微的差异，具体的流程可以根据实际情况进行调整和优化。
业务洽谈记录表
业务洽谈记录表月份美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
合同明细内容记录表模板
餐具分装销售合同模板范本合同编号：__________甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________电话：_____________________邮箱：_____________________鉴于甲乙双方基于平等自愿的原则，就餐具分装销售事宜达成如下协议：一、产品详情1. 产品名称：__________2. 规格型号：__________3. 材质：__________4. 包装要求：__________5. 卫生标准：__________6. 其他要求：__________二、质量要求及标准乙方应保证所提供的餐具符合国家相关质量标准，无任何质量缺陷，并确保产品的卫生安全符合食品安全法的规定。
三、交货条款1. 交货时间：自合同签订之日起____天内。
2. 交货地点：___________3. 交货方式：___________4. 运输及费用负担：由_____方负责，费用由_____方承担。
四、价格及支付方式1. 单价：人民币____元/套。
2. 总价：人民币____元（大写：______________________元整）。
3. 付款方式：预付款为总货款的30%，余款在货物交付验收合格后一次性付清。
4. 支付账户信息：___________五、违约责任如一方违反合同约定，需向守约方支付违约金，金额为合同总金额的10%。
若因违约导致的损失超过违约金数额，则违约方还需赔偿超出部分的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
供应部供应商接待流程
供应商接待流程
业业业业业业业业业业
业务流程描述:
1．供应部依据供应商性质不同，由相关系人员负责接待，根据来客职位高低决定需要接待人员级别等。
2．迎接供应商时，做好安排车辆迎接、使用鲜花、欢迎字幕等前提工作。
鲜花使用要注意不同鲜花代表不同含义，应依据不同场合适时使用；欢迎字幕要体现
供应商单位、职位等内容（如，热烈欢迎瓮福公司王总莅临我公司指导工作）。
3．安排接待地点，并确定是否使用水果；如进行会议洽谈，会议过程中由专人做好会议记录。
然后确定是否就餐、住宿，如需要则做好就餐、住宿安排。
就餐、
住宿要遵循公司相应的业务流程。
4．供应商离开时，接待人员做好欢送、赠送礼品等工作，对需要安排车辆送的供应商，派车送行等，需要走派车流程。
5．流程结束。
超实用供应商洽谈记录表
等级
品牌二
等级
自主产品
品牌一
等级
品牌二
等级
我司本次主
要采购产品
是否有过合作
□是□否
本次沟通渠道
□电话□QQ/微信□约见来访□其他介绍
序号
项目名称
供应材料
合同金额
合同日期
预付款
到货款
质保金
调试服务
分值
与项目关系
□业主
□设计
□其他
□无
是否前期参与
□业主
□设计
□其他
□无
是否标书方案
□是
□否
是否满足技术
运输费
□有
□无
质保金
□有%
□无
合同方式
生效条件
供应期限
质保期
应急预案
日期
沟通对象
主要事件
源头
处理方案
限期
负责人
电话
结果
记录人
供应商来访面谈记录表
洽谈单位
洽谈日期
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□首次评审洽谈□合同阶段洽谈□采购要求发生变化□质量出现异常
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供应商洽谈记录表
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合格供应商管理制度
合格供应商管理制度1、供应商的选择1.1根据企业的生产要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。
1.3营销科汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验，直接由车间使用)，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。
1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》。
2、采购程序2.2进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库，办理相关的手续。
3、供应商的安全管理3.1供销科负责建立供应商管理制度，确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准，建立合格供应商名录和档案，定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查，淘汰不符合要求的供应商。
3.2各有关部门对供应商进行资格预审时，公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)3.3有关部门选用供应商时，应根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，来选择供应商，签订供应合同，合同中应有安全管理要求的条款。
3.4有关部门续用供应商时，应对合格供应商进行交货业绩考核，对产品质量、售后服务好的，对符合安全生产要求的供应商给予续用。
3.5公司供应部门，应经常识别与采购活动有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
氯化亚铜一、目的对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，如果工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，如果只列明生产厂商，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。
审价管理办法
审价管理办法1目的为规范公司各类采购行为，有效地降低公司生产经营成本，减少费用，保证质量，提高经济效益，根据公司相关规章制度，结合公司实际，制定本办法。
2适用范围以及术语与定义2.1适用范围2.1.1适用于公司及各部门。
2.1.2适用公司对外发生的所有零部件采购以及工程建设、设备物资、咨询服务、广告宣传、委外外包类等采购活动。
2.2术语和定义2.2.1零部件采购：是指公司采购部从供应市场获取产品零部件的经营活动。
2.2.2其他业务采购：除零部件采购以外的工程建设、设备物资、咨询服务、广告宣传、委外外包类以及单项金额在2000元以上的其他经济活动。
2.2.3询价比价：是指采用公开挂网发布询价信息征集供应商或采购部门经过市场调查后向符合资格条件和技术质量保障的供应商发出采购询价通知书等方式，邀请供应商提供正式有效报价函，经谈价后最终确定成交供应商的采购方式。
2.2.4单一来源采购：指采购人与特定供应商就采购货物、工程和服务进行谈价的采购的方式。
2.2.5业务部门是指除采购部以外的其他采购部门。
3职责3.1公司采购部3.1.1负责提供含新产品开发目标成本/年度降本目标成本的零部件价格清单及开发费清单；3.1.2负责对采购需求进行市场调研，并对供应商的供货能力、技术能力、服务能力考察与审核；3.1.3负责零部件采购合同实施过程符合规定的相关程序；3.1.4负责零部件的价格谈判，审核其报价的合理性；3.1.5负责收集采购资料，提交真实完整的相关价格证明文件并提出采购意见。
3.2业务部门3.1.1负责向公司提出采购项目立项和年度预算申请；3.1.2负责编制和申报采购计划；3.1.3负责制定采购方案，包括技术方案；3.1.4负责编制采购文件、谈判文件、询价函；3.1.5负责对采购需求进行市场调研，并对供应商的供货能力、技术能力、服务能力考察与审核；3.1.6负责采购或服务合同实施过程符合规定的相关程序；3.1.7负责采购项目的价格谈判，审核其报价的合理性；3.1.8负责收集采购资料，提交真实完整的相关价格证明文件提出采购意见。
季度工作记实
季度工作记实【第一季度】在第一季度中，我主要负责了以下工作任务：1. 组织并参与了公司内部团队会议，记录了会议内容，整理了会议纪要，确保会议信息的准确传达和后续跟进工作的顺利进行。
2. 和团队成员一起制定了本季度的工作计划，并根据计划进行了项目进度的追踪和评估，发现并及时解决了一些潜在的问题，保证了项目的按时完成。
3. 协助上级领导制定了新产品的市场推广计划，并根据市场调研结果和竞争对手分析，设计了相关宣传资料和广告策划方案，成功帮助公司提高了品牌认知度。
4. 参与了公司的人力资源招聘工作，对招聘需求进行分析和岗位描述，筛选简历并与应聘者进行电话面试，最终成功招聘了几名新员工。
5. 负责了一个客户的售后服务工作，与客户保持良好的沟通，及时解决了客户提出的问题，并协助销售团队完成了一笔重要的业务合作。
6. 参加了公司举办的一次技术培训，学习了新的软件工具的使用方法，提高了自己的业务能力和工作效率。
【第二季度】在第二季度中，我承担了以下工作任务：1. 组织并主持了一次部门会议，提出了改进工作流程的建议，并与团队成员一起制定了一项新的工作计划，以提高部门的工作效率。
2. 参与了公司举办的一次业务外出考察，与供应商进行沟通和洽谈，成功签订了一份重要的合作协议，为公司开辟了新的业务渠道。
3. 负责了一个重要客户的售前咨询工作，向客户提供了专业的产品推荐和解决方案，成功争取了客户的认可并签订了一份大单。
4. 协助上级领导进行了一次团队绩效评估，分析了团队成员的工作表现，提出了一些建议，以便于团队成员进一步提升自己的工作能力。
5. 参与了公司组织的一次公益活动，为社区组织捐赠了一批物资，为需要帮助的人提供了一定的帮助。
6. 撰写了一份部门工作总结报告，总结了本季度的工作重点和业绩，为下一季度的工作提供了参考。
【第三季度】在第三季度中，我主要开展了以下工作任务：1. 制定并执行了一项新的市场推广策略，包括线上广告投放和线下活动策划，成功提升了产品的知名度，并带来了一定的销售增长。
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参加人员： 填表日期： 洽谈次数：第 供应商的基本资料与联系方式 公司名称 公司地址 成立日期 企业属性 经营方式 主要客户群 经营区域 联系方式 联络人 合同地址 电话： 联络地址 双方合作的结算方式与基本条件 结款方式 银行记账 结算资料 付款方式 结款时间 双方洽谈的程序和记录 开户银行 账户名称 □现金 □支票 □汇票 □电汇 结算卡办理人 账 号 传真： 邮箱： □国营 □生产商 注册资本 □集体 □代理商 □私有 □经销商 法定代表人 工商营业执照号 报价是否含税 □合资 □进口商 □外商独资 □其他 是□ □其他 否□ 年 次 月 日Fra bibliotek约定内容
供应商主谈 公司主谈
业务代表： 经办人：
供应商业务负责人： 采购部：
项目部审核/日期： 项目筹建处核准/日期： 供应商应提供的相关资料验证 □企业法人营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □产品质量检测报告 □报价单 □产品图册
□销售授权委托书 □其他