应收账款催款函范本(2021实用版)
2023应收账款催款函模板正规范本(通用版)
应收账款催款函模板尊敬的客户，您好！我是X公司的财务部门。
非常感谢您选择成为我们的合作伙伴。
根据我们之前的协议，我们提供给您的商品/服务已经交付/完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期并且尚未收到任何付款。
由于您的逾期付款，我们希望能够提醒您，按照我们之间的合同，您应该在指定日期内付清欠款。
我们非常重视您作为我们的客户，但逾期付款对我们的运营和现金流造成了严重影响，因此我们希望能够尽快解决这个问题。
我们诚挚地请求您立即处理这个逾期账款问题，并尽快付款。
请参考几点：1.账款详情：根据我们的系统记录，您的账户在日期欠款金额。
请核实并支付该笔欠款，以确保账户余额在指定日期内归零。
2.付款方式：请以银行转账/支票等方式进行付款。
我们的付款信息如下：银行名称：银行账户名称：X公司账号：X请确保在付款时正确填写这些信息，以便顺利收到您的付款。
3.付款截止日期：根据合同约定，您应该在日期内完成付款。
我们恳请您加快处理支付事宜，并在截止日期之前付清全部欠款。
4.付款确认：请在付款完成后，将付款凭证发送给我们的财务部门，以便我们能够及时核对和确认您的付款。
如果您已经完成了付款，请忽略此催款函。
如果您遇到任何问题或疑问，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们希望以最好的方式与您合作，并期待您的积极回应，尽早解决欠款问题。
非常感谢您对我们公司的关注和支持！祝好！X公司财务部门日期：YYYY年MM月DD日即为应收账款催款函模板，如需使用，请根据实际情况进行适当修改。
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
应收账款催款函
应收账款催款函
致：XXX
感谢贵公司一直以来对我司的支持。
为加强财务管理、规范经营，现我公司对双方往来货款进行了核对和清理。
根据我公司账面反映，贵公司尚欠我司XXXXX货款合计人民币小写￥元。
贵公司未在承诺期内支付该款项，已构成违约。
根据合同法，我司有权要求贵司支付欠款并承担违约责任。
现致函贵公司，希望贵公司能遵守合同约定，履行合同义务。
在收到本函件后五日内，将欠款汇入我公司账户，并支付违约XXX。
如我司届时未收到贵公司付款，将不得不诉诸法律。
特此函告。
账户名称：XXX
开户行：XXX
账号：xxxxxxxxxxxxxxxx
地址XXXXXXX路xxxxxxxxxxxx9
传真xxxxxxxx99
联系人：
注：1、快递公司。
快递单号：
2、第二联为本件复印件，由本公司留存作为主张权利依据。
回执联
XXX：
贵公司来函我司已收悉。
截止年月日，我单位欠你公司往来账款计￥元整。
我司承诺在年月日前汇入贵公司提供的账户。
欠款单位：（盖章）XXX。
催款公函范文
催款公函范文
催款公函。
尊敬的先生/女士：
我们在此向您发出催款通知，希望您能尽快清偿您所欠下的款项。
根据我们的记录，您目前欠下的金额为XXX元，截止到目前为止，我们尚未收到您的任何偿还款项。
我们理解在生活中难免会遇到一些困难和挑战，但是作为一家企业，我们也需要您的合作和支持来维持我们的正常运营。
您的欠款已经严重影响了我们的资金流动，给我们的业务带来了不小的困扰。
因此，我们希望您能够尽快清偿欠款，以便我们能够继续为您提供优质的服务。
为了方便您的还款，我们提供了多种还款方式供您选择，您可以选择通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行还款。
我们也可以协商制定合适的分期还款计划，以减轻您的经济压力，但是在此之前，我们需要您与我们联系并告知您的还款计划。
我们希望您能够认真对待这封催款通知，尽快与我们联系并给
予积极的回复。
如果您有任何疑问或困难，也请您及时与我们沟通，我们将尽力协助您解决问题。
最后，我们再次强调，我们希望您能够尽快清偿欠款，以维护
我们之间的良好合作关系。
如果在接下来的一周内我们仍未收到您
的还款或者与您取得联系，我们将不得不采取进一步的法律行动来
要求您清偿欠款。
希望您能够理解我们的立场，并尽快采取行动。
谢谢您的合作！
此致。
敬礼。
XXX公司。
日期，XXXX年XX月XX日。
应收账款催款通知书(完整版)
应收账款催款通知书（完整版）尊敬的客户：
感谢贵公司与我们合作，我们真诚希望能够继续共同发展。
根据我
公司的系统记录，我们发现贵公司于XX年XX月XX日购买的商品已
经逾期未付款，请您尽快完成付款以确保我们合作的顺利进行。
以下是相关的账款信息：
购买项目：XXX商品
购买日期：XX年XX月XX日
发票号码：XXXXX
金额：XXXX元
根据我们的合同约定，付款应在购买商品后的XX天内完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期了XX天。
我们诚挚地希望您能够尽快
付款，以免拖延影响到我们之间的业务合作。
为了进一步提醒您，付款请按照以下方式进行：
支付方式：XXX银行
账户名：XXX
账号：XXXXXXXXXXXXX
请您在收到此通知书后的7个工作日内将款项支付至上述账户。
如
果您已经完成付款，请忽略此通知，我们将对此给予确认。
我们衷心希望这只是一次疏忽，相信您会尽快解决这个问题。
我们十分重视与您之间的合作关系，并期待您尽快的回复和解决此事宜。
如果您有任何问题，或需要额外的信息，请随时与我们联系。
我们将尽力协助解决遇到的困难。
再次感谢您对我们的支持与合作。
此致，
XXX公司
日期：XX年XX月XX日。
合同范文应收账款催收函范本(2024精)
合同范文应收账款催收函范本尊敬的/女士，您好！我是[债权人姓名]，特此催收因合同[合同编号]产生的应收账款[金额]元。
截至今日，该笔账款已逾期[逾期天数]天，请您尽快履行相关协议，垂询支付事宜。
一、逾期账款信息•合同编号：[合同编号]•账款金额：[金额]元•逾期天数：[逾期天数]天二、合同约定根据双方签订的合同[合同编号]，在约定的付款期限内，您应当支付[金额]元的应收账款。
然而，截至今日，您尚未履行协议中的付款义务。
三、逾期后果1.产生逾期利息和滞纳金，将使您需要承担更多的经济负担；2.我方有权采取法律途径追究您的支付责任，可能会导致诉讼风险和额外的法律费用；3.违约记录将对您的信用记录和信用评级产生不利影响，可能影响您今后的贷款申请、信用卡使用等。
为了维护双方的合法权益，我方恳请您尽快履行支付义务，避免进一步的法律纠纷和经济损失。
四、催收措施1.通过电子邮件、方式、邮件等途径，持续与您沟通催收事宜；2.您的逾期信息将被记录在征信系统中，可能影响您信用记录；3.根据合同约定，我方有权向有关部门申请冻结您的银行账户、工资账户等，以保护债权人的合法权益；4.若您不支付或拒绝与我方沟通，我方将不得不采取法律措施，通过诉讼等手段维护自身利益。
五、还款方式•开户银行：[银行名称]•开户名：[债权人姓名]•账号：[银行账号]为了避免错误处理，请务必在付款时上述合同编号和您的姓名。
六、联系方式•催收方：[债权人姓名]•联系方式：[联系方式]•：[地质]请您认真对待此催收函，尽快履行付款义务。
如若您已经支付，请忽略此函。
谢谢您的合作与支持！此致债权人：[债权人姓名]联系方式：[联系方式]日期：[发送日期]。
应收账款催收函范本
应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
应收账款催款函
应收账款催款函
[公司名称]
[地址]
[联系人]
[联系电话]
[日期]
[客户姓名]
[客户地址]
尊敬的客户，
我们注意到您的账户上仍有一笔未付的应收款项。
根据我们的记录，该款项是由于[详细原因]而产生的。
我们理解在商业交易中可能
会出现一些问题，但请您理解，我们作为供应商也有财务压力和支付
期限。
为了确保公司的正常运营和资金流动，我们希望您能提前支付您
的未付款项，并将最后截止日期设定为[日期]。
为避免产生逾期费用
和可能的法律问题，请您尽快处理此事。
如您无法按时付款，请尽快
与我们联系，我们将寻找一种解决方案。
我们真诚地希望与您建立长期稳定的合作关系，我们相信您也希
望通过公平、诚信和及时支付来维护这种关系。
我们非常感谢您的合
作和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。
我们
的工作时间是[工作时间]，您可以通过以下方式联系我们：[联系电话]或[电子邮件]。
再次感谢您对我们公司的支持和合作。
期待您的尽快回复。
祝您商祺！[公司名称] [联系人] [联系电话] [电子邮件]。
应收账款催收函模板
应收账款催收函模板
您好！我们是贵公司的应收款项的债权人，为了维护双方的权益，我们特此向贵公司发出催收函。
据我方记录，贵公司尚有未结清的应收账款，已经逾期多日，但至今未能收到贵公司的款项。
在此，我们希望贵公司能够高度重视该笔欠款，及时履行还款义务，以避免对双方造成不必要的损失。
为确保债权人的合法权益不受侵害，我方将采取一定的措施，包括但不限于法律诉讼、采取经济手段等。
同时，我们也希望贵公司能够积极回复，并提供解决方案，以尽快解决该笔欠款问题。
祝商祺！
- 1 -。
应收账款催款函范本
应收账款催款函范本尊敬的客户，您好！根据我方记载，您的账户已经逾期一段时间，并且未能及时偿还应收账款。
我方多次与您进行了沟通，希望能够得到您的积极回复和解决方案，然而至今我们仍未收到任何款项。
为了保障我方的权益，我方被迫以催款函的形式向您发出最后一次催款通知。
希望您能够予以关注并尽快与我方联系，以便我们共同解决这个问题。
根据我方的向往，您应该于【逾期日期】前偿还应收账款，但是截至目前，您尚未支付任何款项。
作为一家有着多年良好合作关系的公司，我方对您的信誉寄予了很高的期望，但是您的无动于衷让我们非常失望。
正因如此，我方不得不采取进一步措施以保护自身的利益。
尊重地向您提醒，根据我方与您的合同约定，如果您违约不履行付款义务，我方将不得不追究您的法律责任，并且采取法律途径追讨应收账款。
这将不仅会给您带来不必要的法律纠纷和金钱损失，还将对您的企业声誉和信誉造成严重的负面影响，这并不是我们所愿意看到的。
我方再次强调，如果您能以迅速并全额偿还欠款的方式解决问题，我方将会对此表示感激，并且愿意与您合作寻找解决方案，以免双方都承担不必要的损失。
同时，我们也建议您检查与我们的交易记录，并对此次逾期情况提供任何合理解释，让我们能够更好地了解您的困难并相互协商解决。
为了避免不必要的麻烦和进一步恶化合作关系，我方敦促您务必在【指定时间段】内与我方联系，并完成应付款项。
如果您不履行您的付款义务，我方将不得不采取法律措施来保护自身的利益。
请您尽快回复我方，以便我们能够共同解决这个问题，避免进一步的麻烦。
请务必重视此次催款通知，我们期待您的积极回应并尽快解决问题。
祝商祺！【您的公司名称】【日期】。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！我们是xxxx公司，一直以来感谢您对我们的信任与支持。
由于一些特殊原因，我们需要催款的事情请您谅解。
针对我们之前提供的产品或服务，我们已经为您提供了相应的发票及付款通知，并且我们已经催款多次，但是截止目前仍未收到您的付款。
我们希望通过本函对您提出催款请求，并感谢您对我们的理解与配合。
首先我们想知道您是否已经收到了我们提供的发票和付款通知，如果您已经收到，请您尽快的尽量支付相应的款项。
如果还未收到，请您及时与我们联系，我们会第一时间为您提供所需的发票和付款通知。
对于给予我们的支持我们再次表示感谢。
自从您成为我们的客户以来，您一直给我们提供了很多的合作机会，使我们得以不断的提高和进步。
请您放心，我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务。
我们知道，每个企业都有其内部的运营节奏和付款周期，但是正如我们之前所提到的，我们非常需要收到您的付款。
如果由于一些特殊原因，您现在暂时无法支付，请您尽快与我们联系，我们可以商讨延期付款的具体问题。
我们相信，您是一个负责任的客户，我们的希望就寄托在您身上。
我们深信您不会让我们失望的。
我们的合作远远不止这一次交易，我们希望通过这次交易，能有更多的合作机会，让我们双方都能共同成长。
感谢您花时间阅读这封函件，也恳请您尽快处理这次款项付款。
如果您对我们请求有任何问题或意见，也欢迎您及时联系我们，我们会尽快为您解决。
感谢您对我们的支持与信任。
衷心希望我们可以早日取得一致意见，完成这次款项支付，再次感谢您的耐心与合作。
祝商祺！此致敬礼xxxx公司日期：yyyy年mm月dd日第二篇示例：应收账款催款函通用版尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。
根据我公司的财务记录，我们发现在过去的一段时间内，贵公司有一笔应收账款尚未结清。
为了维护双方的正常合作关系，特来函催收此笔款项，请您尽快处理。
该应收账款是您公司在（具体时间）向我公司购买（具体商品或服务）所欠下的款项，根据双方签订的合同，应在（具体规定的时间）内结清。
应收账款催款函
应收账款催款函
尊敬的客户：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
根据我们公司与贵公
司的合同约定，您的账户目前仍有一笔欠款未付清，请尽快进行付款。
我们提醒您，应付款项已经逾期，因此我们希望您能尽快处理该
项事宜。
在您完成付款后，我们将立即执行合同规定的服务。
为了解决这个问题，我们需要您配合我们采取以下措施：
1. 制定还款计划
我们建议您安排还款计划，以确保您可以按时支付您的欠款。
您
可以将定期还款作为财务计划的一部分，以确保您不会再次逾期付款。
2. 联系我们
如果您有任何问题或需要我们的帮助，请随时与我们联系。
我们
的客户服务专线将为您提供支持和指引。
3. 惩罚性利息
我们需要提醒您，公司将对逾期付款收取惩罚性利息。
因此，我
们建议您尽快支付所欠款项以避免额外的费用。
4. 损害索赔
如果欠款未能在明确期限内付款，我们将不得不采取进一步行动。
这种情况下，公司将有权采取法律措施来追讨所欠款项，并要求您承
担所有必要的成本和费用。
我们希望您能及时解决这个问题，以确保我们公司与您之间的良
好信誉关系。
如果您已经完成付款，请忽略此封信函。
最后，再次感谢您对我们公司的支持和信任，我们期待着与您建
立更长期的合作关系。
此致
敬礼
XX公司
日期：xxxx年xx月xx日。
应收账款催款函
应收账款催款函
[贵公司名称]：
首先，我们感谢贵公司一直以来对我们业务的支持与合作。
在双方共同努力下，我们的业务关系不断发展，取得了良好的成果。
然而，我们注意到，截至今日，贵公司仍有一部分应收账款尚未结清。
具体金额为[具体金额]元，该款项已逾期[逾期天数]天。
我们理解在商业活动中，资金周转可能会遇到各种困难，但这笔款项的拖欠已经对我们的财务状况产生了一定的影响。
为了维护双方的良好合作关系，并确保我们的业务能够持续、稳定地进行下去，我们恳请贵公司能够尽快安排款项的支付。
如有任何疑问或需要协助的地方，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
同时，我们也提醒贵公司，根据双方签署的合同协议，逾期未付款项可能会产生相应的违约金。
为了避免不必要的损失，我们建议贵公司能够尽快解决此事。
再次感谢贵公司的支持与配合，期待我们的合作能够更加紧密、愉快。
此致敬礼！
[我方公司名称] [日期]。
应收账款催款通知书
应收账款催款通知书
尊敬的客户，
我们是xxx公司，我们在此通知您，根据合同约定，您有一笔应收
账款尚未支付，金额为XXX元。
我们在此希望您能够尽快结清该笔欠款。
根据我们的记录，该笔款
项已经逾期X天。
我们理解企业之间可能会遇到一些付款方面的困难，但我们希望您能够尽快解决，并支付所欠的款项。
逾期未支付的款项会给我们的经营造成困扰，影响我们对其他项目
的投资和运营。
因此，我们非常希望您能够理解我们的处境，并尽快
付清所欠款项。
为了方便您支付欠款，我们提供以下几种支付方式供您选择：
1. 银行转账：请将款项转入我们公司指定的银行账户，并在转账备
注中注明您的合同编号。
一旦您完成付款，请将转账凭证发送给我们
的财务部门。
2. 支票支付：请将支票开具给我们公司名下，收款人为xxx公司，
邮寄至我们公司的办公地址。
3. 网银支付：如果您有网银账户，您可以直接登录网银进行支付。
请参考我们提供的银行账户信息进行转账。
请您注意，根据合同规定，您应在X个工作日内支付该笔款项。
如
果您无法按时支付，请及时与我们联系，我们可以商讨并尽量找到解
决的办法。
但如果我们在收到本通知后X个工作日内仍未收到您的款项或得到您的答复，我们将不得不采取进一步的法律行动以保护我们的权益。
最后，我们希望能够达成共识，并尽早解决这个问题。
谢谢您的合作！
再次提醒您，请按时支付该笔应收账款，并将付款凭证发送给我们的财务部门。
祝好！
XXX公司。
应收账款催款函
应收账款催款函
尊敬的客户，
您好！感谢您一直以来对我们公司所提供的产品和服务的信任与支持，在
此我们谨向您致以最诚挚的问候和感谢。
经过我们财务部门多次核对，发现您公司的应收账款仍未结清。
我们多次
尝试通过电话、邮件及短信等方式与您公司沟通，但一直没有得到有效的回复
或支付款项的承诺。
为了避免您公司应收账款的积累和对双方的信誉造成损害，我们特此催促您公司尽快结清应收账款。
请您尽快安排财务部门进行付款。
如您有任何支付困难，请及时联系我们，我们将协助您找到合适的付款方式及解决方案，以确保及时完成应收账款的结清。
我们诚挚地希望您能够认真对待此事，并在最短时间内完成付款。
如在此
之前，我们仍未收到您公司的付款通知或支付款项，我们将不得不采取进一步
的措施，以保护我们公司的权益。
感谢您的配合与支持，我们期待在未来继续与贵公司开展良好的合作关系。
此致
敬礼
敬祝商祺！
此致
敬礼
敬祝商祺！。
应收账款催款函
应收账款催款函
致:XXXXXXX机械有限公司
感谢贵公司对我司的大力支持，为加强财务管理，规范经营，现我公司对双方往来货款进行核对和清理，请贵公司给予支持为感!
截至年月日，根据我公司账面反映贵公司尚欠我司XXXXX货款合计:人民币小写￥元，贵公司未在承诺期内支付该款项，已构成违约，根据合同法我司有权要求贵司支付欠款并承提违约责任，现致函贵公司，希望贵公司能遵守合同约定，履行合同义务，在收函件后五日内将欠款汇入我公司账户，并支付违约金元，如我司届时未收到贵公司付款，将诉诸法律。
特此函告
账户名称：XXXXX有限公司
开户行：XXXXXX银行XXXXXX支行
账号：6768891111111111
地址电话：XXXXXXX路001-999999999
传真电话：9999999999
联系人：
XXXXX有限公司
2200年02月02日
注：1、快递公司：，快递单号：
2、第二联为本件复印件，由本公司留存作为主张权利依据。
回执联
XXXX有限公司:
贵公司来函我司已收悉，截止年月日我单位欠你公司往来账款计￥元整，我司承诺在年月日前汇入贵公司提供的账户。
欠款单位：（盖章）XXXXX机械有限公司
年月日。
应收账款催款函范本
应收账款催款函范本
应收账款催款函
尊敬的______：
我司向贵司致函，就贵司拖欠我司______款一事提出以下内容：______年____月____日，贵司与我司签订了《______合同》，合同约定贵司应于______年____月____日支付我司
______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司曾于______年____月____日支付部分款项，但从______年____月____日起，贵司未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司的行为明显已违约。
基于双方此前的良好合作关系，我司特此函请贵司于
______年____月____日前将所欠款项支付至我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司未能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施。
届时，贵司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！
此致
敬礼！
______公司年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应收账款催款函范本（2021实用版）
函件编号：
尊敬的______：
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______合同》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！
______公司
年月日。