月度人力成本报表
人工成本管理制度
人工成本管理制度第一章总则第一条为了规范人工成本管理，合理地计划、使用、控制人工成本，发挥人力资本的最大潜能，结合国家相关法律、法规，特制订本办法。
第二条本办法适用于控股公司(包括本部及各钢铁子公司)，其他公司参照执行。
第二章人工成本构成第三条人工成本是指企业在一定时期内，在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而支付的所有直接费用和间接费用的总和。
第四条按我国劳动部颁发的(1997)261号文件规定，人工成本范围包括：职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出。
其中，职工工资总额是人工成本的主要组成部分。
第五条本办法中人工成本的组成明细项目，详见附件四。
第三章组织机构与职责第六条为加强人工成本管理，明确各部门相关职责，特拟订机构职责如下：人力资源处：1、人力资源部门是人工成本的归口管理部门；2、负责编制公司年度人工成本预算、审核，并监督执行人工成本管理办法，对人工成本优化负全面责任；3、负责薪资总额、激励计划等费用的合理管控；4、根据地方法律规定确定社会统筹保险缴纳方案；5、根据公司需求以预算为基础，合理管控培训、招聘费用；6、按周期（月度、季度、年度）对公司人工成本发生情况进行统计、分析、评估、检讨；7、依据制度，跟踪、评估各一级单位人工成本预算执行情况；8、各子公司每月14日前上报人工成本统计报表（附件五）、每季度第一个月20日前上报季度人工成本评估报告(包括预算执行情况分析)。
财务部门：1、按规定支付人工成本各项目费用；2、根据公司规定对人工成本费用对应会计科目列支，详见附件四《人工成本各项目列支会计科目》；3、根据人工成本管理的有关项目建立公司统计台帐，每月对公司人工成本支付情况进行统计和反馈，同时每月10日前为人力资源处按管理口径提供相关数据，包括附件四人工成本各项目数据及销售收入、利润总额、主营业务成本、总成本等数据。
企划处：1、制定人工成本预算执行的方针目标；2、按质询会材料，每月10日前为人力资源处提供相关基础数据，包括粗钢产量、工业增加值等。
月度人力资源数据数据分析报表
月度人力资源数据数据分析报表月度人力资源数据分析报表一、引言人力资源是企业发展的核心资源之一，对人力资源数据进行深入分析，有助于了解企业人力资源的现状和趋势，为企业的决策提供有力支持。
本报告旨在对本月度的人力资源数据进行全面分析，以便为企业的管理和发展提供参考。
二、人员流动情况（一）入职人数本月共入职_____人，其中按部门划分：销售部门_____人，研发部门_____人，生产部门_____人，其他部门_____人。
与上月相比，入职人数增加/减少了_____人，主要原因是具体原因。
（二）离职人数本月离职_____人，离职率为_____%。
离职人员主要集中在具体部门，离职原因包括列举主要原因，如个人发展、薪资待遇、工作环境等。
通过对离职人员的面谈和调查，我们发现进一步分析离职原因和问题所在。
三、人员结构分析（一）年龄结构目前公司员工的年龄分布如下：20-29 岁_____人，30-39 岁_____人，40-49 岁_____人，50 岁以上_____人。
可以看出，公司员工以主要年龄段为主，年龄结构相对合理/不合理，可能会对企业的创新能力/稳定性产生影响。
（二）学历结构公司员工的学历情况为：本科及以上学历_____人，大专学历_____人，高中及以下学历_____人。
从学历结构来看，分析学历结构的优势和不足。
（三）性别结构本月度公司男性员工_____人，女性员工_____人，性别比例为具体比例。
在某些部门，如具体部门，性别比例存在一定的失衡，可能会影响工作效率和团队协作。
四、培训与发展（一）培训课程与参与人数本月共组织了培训课程数量次培训课程，包括新员工入职培训、职业技能培训、管理培训等。
参与培训的总人数为_____人，培训满意度为_____%。
（二）员工发展计划对员工的职业发展规划进行了跟踪和评估，发现存在的问题和改进措施。
五、绩效评估（一）绩效分布本月度绩效评估结果显示，优秀（A 级）＿____人，良好（B 级）＿____人，合格（C 级）＿____人，不合格（D 级）＿____人。
保安财务月度分析报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本月财务报告旨在全面分析保安公司的财务状况，包括收入、支出、成本、利润等关键指标，并对本月财务数据进行分析，为管理层提供决策依据。
本报告涵盖以下内容：1. 财务数据概览2. 收入分析3. 成本分析4. 利润分析5. 财务风险与对策6. 总结与建议二、财务数据概览1. 月份报告周期：2023年X月2. 总体情况本月保安公司实现总收入XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
总支出XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
净利润XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
三、收入分析1. 收入构成本月收入主要由以下几部分构成：（1）保安服务费：XX万元，占比XX%（2）安保设备销售：XX万元，占比XX%（3）其他收入：XX万元，占比XX%2. 收入分析（1）保安服务费增长原因：本月保安服务费同比增长XX%，主要原因是新签合同XX份，合同金额XX万元，以及部分原有合同的续签。
（2）安保设备销售增长原因：本月安保设备销售同比增长XX%，主要原因是新客户采购需求增加，以及部分老客户重复采购。
（3）其他收入增长原因：本月其他收入同比增长XX%，主要原因是投资收益增加。
四、成本分析1. 成本构成本月总支出XX万元，主要由以下几部分构成：（1）人工成本：XX万元，占比XX%（2）设备折旧：XX万元，占比XX%（3）安保用品：XX万元，占比XX%（4）办公费用：XX万元，占比XX%（5）其他支出：XX万元，占比XX%2. 成本分析（1）人工成本分析：本月人工成本同比增长XX%，主要原因是新招聘保安人员增加，以及部分员工工资调整。
（2）设备折旧分析：本月设备折旧费用保持稳定，无明显波动。
（3）安保用品分析：本月安保用品支出同比增长XX%，主要原因是安保用品采购量增加。
（4）办公费用分析：本月办公费用支出同比增长XX%，主要原因是办公设备更新以及部分办公费用增加。
（5）其他支出分析：本月其他支出同比增长XX%，主要原因是运输费用增加。
人力资源月度分析报表
直接类人员
项目 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 费用小计 总计
养老
社保分析 失业 医疗 生育 工伤
公积金 说明： 制表人：
校对：
审核：
七、考勤状况分析
部门 项目
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
考勤人数
全勤人数
迟到人数
迟到人.次
早退人数
早退人.次
旷工人数
旷工人.次
八、本月人员结构分析
学历结构 各部门统计分析
部门 学历
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
离职人数
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
占比
离职率
月离职原因统计分析
项目
人际关系
薪酬福利
家庭原因
工作压力 大
身体健康
文化适应 性
工作环境 条件
有更好的 机会
学业继续 深造
其他
离职人数
占比
离职率
四、本月招聘情况及分析
招聘效果
序 号
待招岗位
需求人数
需求到岗 日期
实际到岗 日期
计划 实际 招聘 招聘 周期 周期
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
人力资源统计与报表分析
人力资源统计与报表分析人力资源管理是一项关乎企业发展与战略的重要工作。
人力资源部门通过对员工信息的统计与报表分析，能够更好地了解和掌握企业内部的人才状况，并通过数据分析为企业的决策提供支持。
本文将围绕人力资源统计与报表分析展开讨论，探讨其在企业管理中的重要性和应用。
一、人力资源统计的意义人力资源统计是指对企业员工相关信息进行系统收集、整理和统计的过程。
通过统计各类人力资源指标，可以全面了解企业的人才数量、组成、分布、变动等情况，为企业提供可靠的数据支撑，从而有效地进行人力资源规划与管理。
人力资源统计可以帮助企业实现以下目标：1.人力资源需求预测：通过统计过去一段时间的员工流动情况和业务发展趋势，可以预测未来的人力资源需求，有针对性地进行招聘和培训计划，避免因人员短缺或冗余而产生的效率和成本问题。
2.岗位匹配与优化：通过对员工技能、培训情况和工作表现的统计分析，可以评估员工与岗位的匹配程度，确定人力资源配置的合理性，并提出岗位优化建议，推动人员在合适岗位上的良性流动。
3.员工发展与福利改善：通过统计员工的培训情况、晋升途径、个人成长等数据，可以发现员工的潜力和需求，为员工提供进修、晋升等发展机会，激励员工积极性和创造力。
4.人力成本控制与效益提升：通过对人力资源统计数据的分析，可以评估人力资源的成本构成和分布情况，同时分析人力资源与企业绩效的关系，为企业提供决策参考，实现成本控制与效益提升的目标。
二、人力资源报表分析的方法在进行人力资源统计的基础上，人力资源部门需要将数据整理成报表，并进行进一步的分析和应用。
下面介绍几种常见的人力资源报表分析方法：1.人力资源构成分析：通过统计员工的性别、年龄、教育背景、工作经验等信息，分析企业人力资源的构成情况。
这种分析可以了解企业人才结构的特点和优势，并为企业招聘、培训等方面提供参考。
2.员工流动率分析：统计员工的入职、离职、调动等情况，计算员工流动率。
通过分析员工流动率的高低和原因，可以判断企业的用工稳定性和吸引力，进而针对性地改善人力资源管理措施。
人力成本分析月报表-模板(自动公式))
0.00
4.36%
41
143100.00 290129.29 433229.29 10566.57
4.36%
12
143100.00 290129.29 433229.29
0.00
4.36%
27
143100.00 55724.57 198824.57 7363.87
2.00%
136
143100.00 365933.96 509033.96 3742.90
部门
项目
上年年度总 人次
上年人工成 本
上年五险一 金成本
上年总成本
上年人均月 成本
上年所占比 例
本年年度总 人次
本年人工成 本
本年五险一金成 本
本年总成本
本年人均月 成本
71
1245365.42 177522.69 1422888.11 20040.68
14.33%
118
1802461.48 290129.29 2092590.77 17733.82
21.08%
6
401400.00 39270.36 440670.36
0.00
4.44%
8
143100.00 290129.29
0.00
0.00
0.00%
60
143100.00 290129.29 433229.29 7220.49
4.36%
5
143100.00 290129.29 433229.29
5.13%
412
143100.00 913413.69 1056513.69 2564.35
10.64%
440
143100.00 1219093.61 1362193.61 3095.89
如何设置报表报送标准
如何设置报表报送标准一、报送内容报表报送的内容应明确、具体，包含必要的信息和数据。
报送内容应根据实际需求进行定制，包括但不限于以下几个方面：1. 经营数据：如销售额、利润等。
2. 财务数据：如成本、费用、资产等。
3. 人力资源数据：如员工数量、薪资等。
4. 市场数据：如市场份额、客户数量等。
5. 其他相关数据：如生产数据、质量检测数据等。
二、数据质量报表的数据质量要求如下：1. 准确性：数据应真实、准确，无虚假或误差。
2. 完整性：数据应全面、完整，无遗漏或缺失。
3. 及时性：数据应按时报送，保证时效性。
4. 一致性：数据应保持一致，避免出现矛盾或冲突。
三、格式规范报表的格式应统一、规范，方便阅读和整理。
格式规范要求如下：1. 标题：报表应有明确的标题，反映报表的内容和用途。
2. 表头：报表的表头应清晰、简洁，易于理解。
3. 数据：数据应按照规定的格式进行排版和呈现，方便阅读和对比。
4. 注释：报表中如有特殊情况或需要说明的事项，应有适当的注释。
四、报送时间报表的报送时间应根据实际需求确定，并保证在规定时间内完成报送。
以下是一些可能的时间节点：1. 月度报表：每月结束后X天内报送。
2. 季度报表：每个季度结束后X天内报送。
3. 年度报表：每年结束后X个月内报送。
4. 其他临时报表：根据实际需求确定报送时间。
五、报送方式报表的报送方式可根据实际情况选择，以下是一些常见的报送方式：1. 纸质报表：通过邮寄或专人送达的方式报送纸质报表。
2. 电子报表：通过电子邮件、云端共享等方式报送电子版报表。
3. 网络报表：通过网络平台上传或填写电子表单的方式报送报表。
4. 其他方式：根据实际需求和条件选择其他适合的报送方式。
六、保密要求对于涉及商业机密或敏感信息的报表，应设定相应的保密要求，确保信息不被泄露或不当使用。
具体要求如下：1. 加密处理：对涉及敏感信息的报表进行加密处理，确保只有特定人员能够解密和查看。
财务月度总结报告8篇
财务月度总结报告8篇篇1一、引言本月财务工作的主要任务是贯彻执行公司的财务管理制度，实施精细化财务管理，以及持续优化我们的财务状况和业绩表现。
接下来我将对本月的财务工作进行详细回顾与总结。
二、财务概况本月公司总收入达到XX万元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入占据较大比重，为XX万元，同比增长XX%。
其他业务收入为XX万元，同比增长XX%。
总体来说，本月公司财务状况良好，营业收入稳步上升。
在支出方面，本月总支出为XX万元，同比增长XX%。
其中，原材料采购支出为XX万元，人力资源成本为XX万元，市场推广费用为XX 万元。
通过合理的成本控制和精细化管理，有效保证了公司在收入增长的同时控制支出。
三、工作内容及成效1. 预算编制与执行本月根据公司的战略目标，制定了详细的财务预算方案。
通过对各项收支的细致分析，合理编制预算，并严格执行。
通过本月的预算执行情况来看，预算管理工作取得了良好的效果。
2. 资金管理本月对资金进行了有效的管理，确保资金的合理使用和流动性。
一方面，加强应收账款的催收工作，提高资金回收率；另一方面，合理安排资金支出，确保生产运营的正常进行。
3. 成本控制在成本控制方面，我们采取了一系列有效措施。
首先，优化采购流程，降低采购成本；其次，提高生产效率，降低单位产品成本；最后，加强能源管理，节约能源消耗。
这些措施有效地控制了成本，提高了公司的盈利水平。
四、存在的问题和改进措施1. 部分项目成本控制不够精细，存在一定的浪费现象。
针对这一问题，我们将进一步完善成本控制体系，细化成本核算，加强现场管理和监督。
2. 部分应收账款回收周期较长，影响资金流动性。
我们将加强应收账款的管理和催收工作，优化客户信用管理，提高资金回收率。
3. 在预算编制和执行过程中，部分项目预算调整频繁。
针对这一问题，我们将加强预算的严肃性和刚性约束，优化预算管理体系。
五、下月工作计划1. 继续做好资金管理工作，确保资金的合理使用和流动性。
【表格】集团人力成本分析表
岗位1
部门2
岗位2
岗位3
岗位1
部门3
岗位2
岗位3
计划任务指标 实际完成指标
绩效分析报表
完成率
环比
考核指标1 实际完成考核指标1
环比
考核指标2 实际完成考核指标2
绩效结果分析
环比
绩效结果分析
分析汇总 市场因素
绩效结果分析
一、企业数 二、全部平均人数 1、全部从业人员平均人数 （1）职工平均人数 其中：工效挂钩范围内职工平均人数 （2）其他从业人员平均人数 2、离、退休平均人数 三、工资总额（发放数） 四、人工成本 （一）企业为职工及离退休人员负担的人工成本 1、提取的职工工资总额 工挂企业在成本中提取的工资总额 非工挂企业在成本中提取的工资总额 2、提取列支的“三费” 其中：提取的职工福利基金 提取的职工公会经费 列支的职工教育经费 3、社会保险 养老 工伤 生育 医疗 失业 4、提取的职工住房费用 其中：从成本中提取的职工住房公积金 从成本中提取的职工住房公积金 为实行房改企业支付的职工住租赁及折旧费用 5、列支的职工劳动保护费用 其中：劳动保护用品费用
项目 一、在岗人数（期初+期末）/2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（存收入） 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总 额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额） 五、人力成本预警 1、高限 ①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力 成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定 费用)
月度运营报表模板
月度运营报表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：## 月度运营报表模板随着企业规模的扩大和业务范围的增加，各类企业对于运营数据的管理和分析需求也越来越迫切。
一份适用的月度运营报表模板，可以帮助企业更清晰地了解自身的运营状况，制定更科学的决策方案。
下面我们将介绍一份标准的月度运营报表模板，并详细解释各项指标的含义和计算方法。
### 1. 销售数据- 销售总额：本月所有销售订单的总金额。
- 销售订单数量：本月所有销售订单的数量。
- 客单价：本月销售总额除以销售订单数量。
### 2. 财务数据- 营业收入：本月所有营业活动所带来的总收入。
- 净利润：本月的净利润，即营业收入减去总成本。
- 毛利率：净利润除以营业收入，得到的百分比值。
### 3. 市场数据- 新客户数量：本月新增的客户数量。
- 老客户数量：本月回头客的数量。
- 平均客户生命周期价值：所有客户的总价值除以客户数量。
### 4. 运营效率- 客户满意度：客户满意度调查的平均分数。
- 员工满意度：员工满意度调查的平均分数。
- 运营成本：本月的总运营成本。
### 5. 库存数据- 库存周转率：本月销售额除以平均库存额。
- 周转天数：365除以库存周转率，得到的天数值。
### 6. 销售渠道数据- 各销售渠道销售额比例：各销售渠道销售额占总销售额的比例。
- 各销售渠道新增客户比例：各销售渠道新增客户占总新增客户的比例。
### 7. 市场营销数据- 广告投入：本月广告宣传费用。
- 点击率：广告点击次数除以广告曝光次数。
- 转化率：广告带来的实际销售订单数量除以点击次数。
### 8. 渠道分析- 各个销售渠道的销售额、订单数量、用户数量等数据。
以上是一份标准的月度运营报表模板，企业可以根据自身的实际情况调整和扩展指标。
通过及时有效地收集和分析这些数据，企业可以更加全面地了解自身的运营状况，发现问题并及时调整业务策略，实现持续发展。
希望这份月度运营报表模板可以为企业提供实际帮助。
月度人力成本分析月报表范本
合计
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上月人数
上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
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人力资源月报ppt
人力资源月报ppt篇一：公司人力资源月报(模板)---个人首创人力资源月报-2013年x月一、本月重要工作1、公司组织机构调整及部门职责边界划分已顺利完成公司组织机构调整及部门职责边界划分工作，并初步完成现有人员在新组织架构下的配置工作。
已于2013年X月X 日在公司发布《关于印发公司新组织架构调整后各部门职责划分及岗位配置的通知》（XXX【2013】7号），于2013年X月X日在公司发布《关于XXX等同志所属部门及岗位调整的通知》（XXX 【2013】8号）。
2、公司新组织机构下的人员配置及富余人员分流工作该项工作已顺利完成。
详细如下：1）现有人员配置（未含公司高管人员X人）：2）富余人员分流工作：X月份内已顺利完成X名富余人员的分流工作，补偿金额合计X 元，详细如下：1 / 4以上人员分流处置方案经公司法律顾问审阅通过，辞退手续严格按照国家相关法律法规实施并按规定向XXX劳动管理部门备案。
基于此，上述X人的辞退手续办理顺利，未出现异常情况。
二、本月人力资源管理工作1、人员配置（招聘、内部调动等）1）本月招聘需求及人员到岗情况本月因处于公司组织架构调整及现有人员配置期间，暂无急需招聘岗位。
2）本月入职员工本月新入职2名员工，情况如下：1.人力资源部人力资源主管XX 男XX岁职级：主管级入职时间：2013年X月X日出身年月：XX 籍贯：XX学历：专升本婚姻状况：未婚2006.9-2010XX学院人力资源管理专业专科2006.9-2010.7XX大学法律本科工作经历：2011.3-2013.2 XX股份有限公司人事助理2.公司办公室行政前台XX女X岁职级：技术员工级入职时间：2013年X月X日出生年月：XXX 籍贯：XX 学历：中专婚姻状况：已婚1998.9-2002.7 XX艺术学校话剧影视表演工作经历：2006-2007XX公司美容顾问2 / 42、培训本月正在拟定公司2013年度培训计划，预计X月可提交初稿。
人力资源月报制度
人力资源报表制度制度编码目录第一章总则第二章报表管理职责第三章报表周期第四章报表内容及运用第五章罚则第六章附则所属公司公司主责部门人力资源部签发人：年月日起草人主责部门负责人审核人相关部门负责人相关部门员工代表人力资源报表制度第一章总则第一条目的：为了全面、及时地对各公司人力资源情况进行了解和分析，规范总部及各子公司、事业部人力资源月报的管理工作，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于各公司人力资源部。
第三条本制度包括“报表管理职责”、“报表周期”、“报表内容及运用”等内容。
第二章报表管理职责第四条人力资源部职责（一）负责人力资源报表制度的拟定，培训、执行与监控；（二）负责收集整理人力资源系统内各单位的人力资源报表，并汇总各子公司报表，制作完成汇总报表；（三）对各子公司报表制度的执行情况进行审核、监督、检查，对各子公司人力资源管理状况进行分析，指导第五条子公司人事行政部职责（一）负责收集、汇总、分析本公司的人力资源管理数据并加以分析，形成子公司人力资源综合报表；（二）负责每月将真实、准确的子公司人力资源报表准时上报给子公司总经理及人力资源部；（三）负责本公司人力资源报表的审核签字、存档备查。
第三章报表周期第六条人力资源月报周期：每月25日至次月24日第七条人力资源年报周期：每年3月25日至次年3月24日第八条子公司人事行政部须在次月15日前将上月的人力资源月报呈报给子公司总经理，在次月20日前将经总经理审阅后的公司人力资源月报及月报分析呈报人力资源部。
第九条公司人力资源部须在次月24日前将上月的人力资源月报及月报分析呈报给分管副总裁。
第十条子公司人事行政部须在每年4月15日前将上年度的人力资源年报呈报给子公司总经理，在4月20日前将经总经理审阅后的公司人力资源年报及年报分析呈报人力资源部。
第十一条公司人力资源部须在每年5月10日前将上年度的人力资源年报及年报分析呈报分管副总裁。
第四章报表内容及运用第十二条各公司人力资源部/人事行政部按照统一的报表模版填写月度报表及年度报表，包括：人力成本费用报表、人员编制报表、人员变动报表、培训报表、绩效考核结果报表和报表分析。
人力资源部月度人力资源分析报告报表模版
详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完 成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，
以及企业在人才市场上的吸引力。
04
人力资源绩效分析
绩效考核结果
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总结词：员工绩效考核结果
在此添加您的文本16字
详细描述：根据员工的工作表现和业绩，对员工进行绩效 考核，并得出考核结果，包括优秀、良好、合格和不合格 等。
人力资源部月度人力资源 分析报告报表模版
• 人力资源概况 • 员工结构分析 • 人力资源效率分析 • 人力资源绩效分析 • 人力资源发展与培训 • 总结与建议
01
人力资源概况
总员工数
总员工数
截止本月，公司总员工数 为200人，相比上月增长 了5%。
各部门员工数
销售部门有50人，占比 25%；技术部门有40人， 占比20%；行政部门有30 人，占比15%；市场部门 有20人，占比10%；其他 部门有60人，占比30%。
人力成本率
总结词
衡量企业的人力资源投入产出比
VS
详细描述
人力成本率是衡量企业的人力资源投入产 出比的指标，通过将企业的人力资源成本 （包括工资、福利、培训等）除以企业的 总产值，可以得出人力成本率。该指标有 助于了解企业的人力资源投入是否合理， 以及企业的生产效率是否有所提高。
招聘周期
总结词
反映企业招聘效率和人才吸引力
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总结词：考核指标
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详细描述：绩效考核的指标包括工作质量、工作效率、团 队合作、创新能力等方面，以及具体的工作任务和目标完 成情况。
人力成本统计分析
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22
分组（聚集）函数 27-4 27分组（聚集）
• 组函数使用要点：
哪些部门工资水平高？ 哪些部门工资水平低？ 哪些部门工资差距比较大？ 哪些部门工资成本最高？
– 参考下面的报表设计，有助于你完成任务
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3
报表设计 3-1
• 工资水平 分析报表
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4
报表设计 3-2
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26
分组（聚集）函数 27-8 27分组（聚集）
• GROUP BY
– 可以使用GROUP BY 子 可以使用 句将表中的行分成较小 的组。然后， 的组。然后，可以使用 组函数返回每个组的汇 总信息。 总信息。 – 在所示的 在所示的SELECT 语句 根据“部门标识” 中，根据“部门标识” 对行进行分组， 对行进行分组，然后将 AVG 函数自动应用于每 个组。 个组。
人事管理
人力成本统计分析任务
任务背景 2-1
• 你们项目组现在负责开发一个人事管理系统，你 你们项目组现在负责开发一个人事管理系统， 负责人力成本统计分析报表生成任务。 负责人力成本统计分析报表生成任务。 • 项目经理告诉你： 项目经理告诉你：
– 报表涉及的两个数据表 DEPARTMENTS、EMPLOYEES 已 经设计好，可通过 dept_emp.txt 脚本创建 – 报表应提供如下信息：
人力资源报表各分析项目解析
一、人力资源资本能力1、人员数量指标定义：是指反映报告期内人员总量的指标。
·期初人数定义：是指报告期最初一天公司实有人数，属时点指标。
如月、季、年初人数。
数据来源：人力资源部（员工关系）·期末人数定义：是指报告期最后一天公司实有人数，属时点指标。
如月、季、年末人数。
数据来源：人力资源部（员工关系）·统计期平均人数定义：是指报告期内平均每天拥有的员工人数，属序时平均数指标。
公式：月平均人数= 报告期内每天实有人数之和÷报告期月日数或：=（月初人数+月末人数）÷2季平均人数=（季内各月平均人数之和）÷3年平均人数=（年内各月平均人数之和）÷12 或 =（年内各季平均人数之和）÷4数据来源：人力资源部（员工关系）2、员工人数流动指标定义：是指公司内部由于员工的各种离职与新进所发生的人力资源变动。
·人力资源流动率定义：是指报告期内公司流动人数（包括：流入人数和流出人数）占总人数的比例。
是考察公司组织与员工队伍是否稳定的重要指标。
公式：流动率=（报告期内流入人数＋流出人数）÷报告期内员工平均人数说明：流入人数：指调入和新进人数，流出人数指退休、内退、调出、辞职、辞退和合同到期不再续签人数。
由于人力资源流动直接影响到组织的稳定和员工的工作情绪，必须加以严格控制。
若流动率过大，一般表明人事不稳定，劳资关系存在较严重的问题，而且导致公司生产效率低，以及增加公司挑选，培训新进人员的成本。
若流动率过小，又不利于公司的新陈代谢，保持公司的活力。
但一般一般员工的流动率可以大一些，骨干及核心员工的流动率要小一些为好。
数据来源：人力资源部（员工关系）·净人力资源流动率定义：净人力资源流动率是补充人数除以统计期平均人数。
所谓补充人数是指为补充离职人员所雇佣的人数。
公式：净流动率= (补充人数÷统计期平均人数)*100%说明：分析净人力资源流动率时，可与离职率和新进率相比较。
成本财务的月度总结范文10篇
成本财务的月度总结范文10篇成本财务的月度总结精选篇1半年来，财务室认真坚持财务制度，账务处理严格按照财经领导小组会议纪要的规程办理。
围绕园区工作重点及时给领导建议调配资金使用。
积极与上级业务单位对接，及时拨付办公经费，保证园区工作的正常运转。
一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。
各项制度的明确是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。
从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
二是在财务经费的使用上，严格按照财经规章制度执行。
对3000元以上的经费支出都要经过财经领导小组会议研究后，书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则，对不符合规定的票据一律不予报销，做到了严格把关、审核的财务管理制度。
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。
根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。
会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
三是固定资产购置、清查登记工作。
在固定资产购置上，凡是超过500元的一律通过政府采购统一购置，并对园区所有固定资产按照要求进行了建档建册，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作，做到了物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
四是在财政资金极度困难的情况下，积极配合园区领导争取上级各部门大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力促进了园区经济社会的持续、快速、健康发展。
成本财务的月度总结精选篇2尊敬的各位领导、同事们：弹指一挥间，转眼即将过去。
回顾这一年的工作经历，有挑战也有机遇，有充实也有疲惫，感触良多。
一年来，在领导及同事们的大力帮助和关心支持下，虚心求教、努力实践，通过自身的努力，本人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。