材料设备验收作业指引
1目的
为加强施工阶段进场的工程原材料、成品/半成品、构配件、设备等（下统称材料）质量管理，规范工程材料的质量验收程序，使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和相关国家标准、工程承包及供销合同约定。
2适用范围
适用于xxxx开发的所有项目材料设备的验收、使用、结算。
3
4、为加强材料质量管理，项目工程管理部除需按1-3点对进场材料进行监管外，应根据实际情
况，对于没有相关规定但认为实际关系到施工质量、安全的材料要求施工单位或供应商按送检规定在监理部见证下送检。
4关键事项描述
4.1材料验收负责人
每个项目需指定材料验收负责人，该负责人必须全程参与项目所有进场材料验收工作，负责对材料验收工作的真实性、规范性进行监督，对于验收结果承担连带责任。
4.2验收组的组成
每次进场材料验收，除监理单位、材料供应商、施工单位以外，我方材料验收负责人需组织工程管理部、成本采购部、设计管理部的相应专业人员组成验收组联合验收。验收组专业人员对验收结果承担主要责任。
4.3材料样板封样
4.3.1大型设备类材料可不提供样板，但需在进场申报时明确厂家、品牌、型号规格等各项技术
参数，以便验收时与合同及设计文件对照。
4.3.2效果类材料需集团设计管理中心、集团成本采购中心确定样板，相关部门及人员在样板上
签字确认后其中一份交由工程管理部封存，以作为材料验收对比依据。
4.3.3非效果类材料需在进场前由供应商提供样板供工程管理部、成本采购部、设计管理部相关
专业人员确认签字后留存在工程管理部，以作为材料验收对比依据。
4.4材料的验收
4.4.1在明确合同关系后，材料供应商或承包商应与工程管理部根据施工进度要求制定好材料需
求及进场计划，每次材料进场前，需提前通知监理单位及工程管理部，由工程管理部负责组织验收组按供货合同约定的（如有供货样板则对照样本）品牌、外观质量、型号、规格尺寸、合同约定的特殊要求、数量等参数进行验收审核。材料进场验收人员要求如下：
4.4.2对设计管理中心、营销管理中心、商业管理公司提出的涉及特定、特殊效果的材料（门窗、
石材、栏杆、木地板、橱柜、涂料、面砖、雕塑、景观、苗木等）验收应由相应部门参与。
4.4.3监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工合同规定对进货产品承担最终质量验收责
任，设备材料验收过程中的质量由工程管理部负责。
4.4.4材料进场经验收合格后，各参验人员必须在《材料设备验收单》上会签确认并加盖各参验
单位印章，注明会签意见及收货日期，由合同约定的责任单位安排货物入场。甲供材料需工程管理部、监理单位、材料使用单位（总包或专业分包）在送货单上签字确认后各方留底并办理好书面移交手续。验收结果需由工程管理部发起报批程序，相关部门及岗位按《权责手册》进行审核/审批。
4.4.5每次材料进场，在保留相关资料的同时，参验人员需与进场材料进行拍照留档，需举牌或
在照片上标注验收相关事项。
4.4.6对于每次所进场材料，验收负责人需对随材料提交的相关资料进行核验，通过厂家网站查
询的需打印或截屏后打印相关查验结果作为档案资料备查，通过电话查询的需保留电话录音备查。
4.5见证取样
4.5.1对于每次进场材料，由监理单位判断该材料设备是否送检，如需送检，则按规定要求并见
证取样送检；如不必送检，则按验收组人员得出结论执行。
4.5.2对于应送检的材料，在进场后应单独区域存放，在未取得送检合格报告之前，不得投入施
工使用，工程管理部需进行把控。
4.6不符合要求的材料设备的处理
4.6.1材料设备进场验收不合格的，不得下料进场，直接退回。
4.6.2进场以后如按材料检测检验规范送检不合格的材料，不得投入施工使用，需在得到检测结
果后的第一时间由施工单位、监理单位、工程管理部一同核验同批材料与进场时数量是否相符，如不相符需追查材料去向及时追回，如相符则由材料供应商或施工单位提交退场计划，在监理见证下按计划退场，退场过程需保留相关影像资料。
4.6.3工程管理部、成本采购部各自根据《材料设备验收单》登记《累计材料供应清单》，每月
统计一次，成本采购部进行核对，更新动态成本。
5支持性文件
5.1《材料设备验收单》
材料设备验收单
工程验收作业指引
1.目的 规定验收各项责任，明确专项验收与竣工验收的规定，保证验收全面、合法。 2.适用范围 适用于本集团开发的所有项目工程验收管理和控制，即包括按照政府法律法规对工程的竣工验收备案，也包括对承包商是否达到合同条件的验收。 3.术语和定义 3.1.中间验收：指项目施工过程中对基础、主体结构等分部、分项工程的质量 验收。 3.2.竣工专项验收：需要政府相关管理部门参与的验收，如消防、电梯、燃气、 供电、给水、防雷、环保、档案、规划、民防等。 3.3.竣工验收：指项目工程技术部组织的，由政府质检部门、勘察单位、设计 单位、承包商、监理单位等参加的验收。 3.4.房屋接收：是指项目通过政府主管部门认可的竣工验收并已具备交付使用 的条件下，由客户服务中心组织的承包商向公司移交的过程。 4.职责 4.1.项目部（工程技术部） 4.1.1.编写工程验收计划； 4.1.2.计划、组织、协调、监督验收过程； 4.1.3.负责专项及竣工备案证明书办理工作。 4.1.4.负责档案专项验收 4.2.项目开发部 4.2.1.负责竣工丈量及相关事项。 4.2.2.负责国土规划验收及取证工作。 4.2.3.负责竣工备案证明书办理工作 4.3.客户服务中心 4.3.1.负责组织房屋接收工作。 5.工作程序 5.1.分部、分项工程验收 5.1.1.应具备的条件
a)承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。 b)分部、分项工程质量验评资料完备。 ?质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步； ?有关原材料、半成品试验和评定合格； ?施工形成的观测数据满足相关规范的要求； ?分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求； c)监理工程师对分部、分项工程质量验评资料签署合格。 5.1.2.分部、分项工程验收由监理单位负责。 5.2.施工过程隐蔽工程验收 5.2.1.隐蔽工程由承包商负责申报，监理单位负责验收，其中防水工程（屋面、 厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程，项目工程技术部参加并签字审核。 5.2.2.项目工程技术部负责验证监理单位的验收结果，可采用抽检方式并签字 确认。 5.2.3.未进行隐蔽工程验收不能进行下一工序的作业。 5.3.施工过程阶段验收 5.3.1.基础工程验收：基础工程完工后，由承包商向监理单位申请验收，监理 单位接到申请书后负责组织基础工程验收，基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。 5.3.2.结构工程验收：在主体工程封顶一个月后，施工总承包商应向监理单位 及项目工程技术部递交结构验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为主体工程已达到验收标准，则负责组织结构工程验收，经验收合格后方可组织下一工序的施工。 5.3.3.分包工程验收：分包工程完工后，由承包商向监理单位提交《分项工程 验收报告》申请验收，监理单位接到验收申请后负责组织分包工程专项验收，项目工程技术部中该工程涉及到的各专业工程师应全部参加。分包工程验收合格且监理与项目工程技术部对该《分项工程验收报告》审核完成后方可进行结算工作。 5.4.竣工专项验收
精装修材料设备样板封样及进场验收管理指引
JMBJ-GC-ZY-09 材料样板封样及材料进场验收管理指引 1.目的 1.1.为规范中国金茂北京公司(以下简称“金茂北京”)材料样板封样及材料进场验收工作，保障开发项目工程进场建筑材料性能，保证工程质量的事前控制和标准统一，特制定本管理指引。 2.适用范围 2.1.本指引适用于金茂北京及其隶属管控的下属城市/项目公司（以下简称“下属公司”）。 3.定义 3.1.本指引的“进场建筑材料样板”仅包括由项目工程管理部门主导封样用于建筑施工的材料，不包括设计阶段、招采阶段主导封样的材料。 4.职责 4.1.金茂北京工程管理中心： a.负责指导各项目工程管理部门落实本管理指引。 b.参与项目石材、木作等重点样板材料确定工作。 4.2.项目工程管理部门： a.组织甲指分包材料、甲供材料的考察工作。 b.参加甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考察和确定工作。 c.负责组织建筑材料样板封样，组织和参与样板材料确定和评价，签署意见。 d.对验收不合格的样板材料，监督相关方进行处理和重新制作、采购。 e.在大规模施工中，依据样板材料对质量进行监控和管理。 f.定期参与到场材料的验收，对不合格材料，督促责任单位退场。 4.3.项目设计管理部门： a.参与甲指分包材料、甲供材料、甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考察、确定工作。 b.负责确定材料的建筑效果，并提出具体的技术要求、品质要求及样品封样 c.参与样板封样验收，根据设计标准和要求，参与对样板进行确定和评价。 d.参与到场材料的验收工作。 4.4.项目成本管理部门： a.选择性参与样板材料验收，从成本、档次、品牌等角度对材料样板提出相关意见。 4.5.项目营销管理部门： a.选择性参与样板材料验收，对面层使用的材料样板，例如装修、装饰材料样板等，提出相关意见。 b.根据客户或其他来自于市场方面的反馈，总结意见和建议，向项目设计管理部门和项目工程管理
《精装修甲供材料管理作业指引》(doc)
流程管理体系文件 精装修甲供材料管理作业指引 文件编号：XC-CPF-LC002-ZY007 版本：A 编制：__________________ 日期：__________________ 审核：__________________ 日期：__________________ 审批：__________________ 日期：__________________ 主导部门：________________________________________
发布日期：年月曰实施日期：年月曰
1. 目的为规范精装修项目甲供材料采购流程管理，规范甲供材进场时间计划及进场验收，加 强精装修项目工程管理的计划性，完善精装修甲供材管理。 2. 适用范围公司所有精装修项目 3. 术语和定语 无 4. 职责 4.1 成品房管理部成本、工程条线负责甲供材进场计划安排。 4.2 成品房管理部成本、工程条线负责甲供材进场验收。 5. 作业内容 5.1 精装修甲供材料技术措施，逾期一天罚款合同总价的1％。，货到时间等，如未按时发 货，造成无法接货等事件，由供货方负责。 ，必须做好现场安装等跟进工作，如总包装修通知供料未及时得到解决，则甲方有权对其做罚款处理：2000 元。 ，符合运输要求。，方可申请材料进度款。 ，若三次无法进行供应，则罚款：200 元。由此产生的一切后果由供货商承担。 5.2 精装修甲供材料技术措施 ，指定人员不得随时更换。管理人员要通晓生产和安装等工艺知识，以及人员管理安排的能力。 ，若不按规定进场施工，总包有权请乙方分包做停工或退场处理。 ，现场进行验收和抽样（抽样材料送专业质检站进行验收），验收合格后方可使用，若检验不合格，做退场处理，由此带来一切损失全部有乙方承担，检测费用由乙方自理。 ，在得到甲方和总包单位允许下，对制安尺寸进行测量，测量尺寸整理报甲方负责人确认，
材料、设备精细化管理作业指导书
项目精细化管理作业指导书（材料设备管理部分）
一、材料设备计划 1.项目部根据工程施工需要提出材料、设备需用总计划，（包括甲方供料部分）材料设备需用计划必须包括下列内容：项目名称、材料设备名称、型号、规格、数量、技术材质标准、质量要求、进场时间、使用部位等。 2.根据项目材料、设备总计划结合施工进度计划编制旬、月材料设备需用采购进场计划。计划内容同上 3.根据项目材料、设备总计划结合施工进度计划编制旬、月材料设备甲供料进场计划。计划内容同上 4.根据施工进度计划编制零星材料采购计划。 5.上述计划须预算员核算经项目经理审核，报公司主管领导批准后分别报送甲方及公司物资部门。 二、材料设备采购 1.物资部门根据项目材料需用计划要求对材料设备进行分类： A类：采购量大、对工程质量影响大、需用资金大的材料和设备。（如：钢材、水泥、商品混凝土、构配件、塔吊、施工电梯、防水材料等） B类：采购量小、对工程质量影响大或采购量大对工程质量影响一般的材料设备。（如：砂石、装饰材料、防水材料、周转材料、小型设备、机械配件等） C类：各类辅助性、工具性材料。（如：各类五金、小型工具等
其他零星采购材料） 2.收集市场相关材料、设备供应商的资料，会同相关部门考察、选择、评价合格供应商。对供应商的评价应包括：资质、生产规模、供应能力、市场信誉度、是否具有代理资格、实物（样品）观感检验、实物性能是否满足要求、产品价格、产品交付服务质量等。 3.A、B类材料、设备的采购选定合格供应商会同项目安全、环保、技术、法律部门参与对供应商的评定，符合要求后项目负责人确认，公司领导审核后签订供应合同后执行。供应合同应包括：供应的材料设备名称、型号、规格、数量、价格、技术标准、质量要求、验收标准及方法、付款方式、进场时间及其他需要共同遵守的约定。C类材料采取就近货比三家采购原则，即比质量、比价格、比服务。 三、材料设备的验收和保管 1.材料进场后库管员应按收到的“材料清单”所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过计划数量时以退回多余数量为原则，确实由于计划原因也必须经领导审批核准后追加采购计划入库。 2.材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开出《材料器材验收单》，在材料器材验收单上详细填写验收入库材料器材的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间等信息，不能涂改，且应在验收单上注明采购计划单号码，以便领导复核。如因数量、品质、
分户验收作业指引
分户验收作业指引 一、分户验收的目的。 1、进一步加强参建单位对控制产品质量的责任； 2、较大可能的减少地区特有的建筑质量通病； 3、在材料、技术、管理成熟基础上全面提高地区建筑工程施工质量水平； 二、分户验收的依据。 1、建立在《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）基础上的专项检验； 2、分户验收是对GB50300-2013验收规范的进一步补充和完善； 3、分户验收是以每户为检验批的检查、整改、验收； 4、分户验收由建设项目部组织对每户及公共部分使用功能、使用安全、几何尺寸、观感质量进行的专项检查。 三、分户验收的组织程序。 1.分户验收应具备下列条件： 1）工程已完成设计和合同约定的工作量。 2）所含（子）分部工程的质量均验收合格。 3）工程质量控制资料完整。 4）主要功能项目的抽查结果均符合要求。 5）有关安全和功能的检测资料完整。 2.分户验收前的准备工作： 1）配备好分户验收所需的检测仪器和工具。 2) 做好屋面蓄（淋）水、卫生间等有防水要求房间的蓄水、外（墙）窗淋
水试验的准备工作。 3) 做好暗埋水、电管线的标识和空间尺寸测量点标注等工作。对于住户内地面、顶棚及墙面内暗埋的水、电气管线的走向，户内承重柱、墙、梁与填充墙的分界线，都要画图示意；对于面层为初装修的地面、顶棚和墙面，上述管线走向、分界线以及空间尺寸的测量点，还要用实线标注在相应的建筑物实体表面上。 3.分户验收人员应具备相应资格: 建设单位参验人员应为建设项目负责人、专业技术员；施工单位参验人员应具备建造师、质量检查员、施工员等执业资格；监理单位参验人员应为相关专业的监理工程师。参与验收签字的相关人员应取得日照市住宅工程质量分户验收资格证书。 4.分户验收的程序： 1）分户验收准备和申请 （1）分户验收内容完成之后，施工单位应首先进行全面的自检评定，自检合格。 （2）施工单位在工程具备分户验收条件后，向建设项目部及工程部提出住宅工程质量分户验收书面申请。 2）成立分户验收小组 分户验收由建设项目部组织施工、监理等单位组成验收小组，验收小组人员不应少于4人，其中安装人员不少于1人。有分包单位的，分包单位项目经理、项目技术负责人也应参加分包项目的分户验收。已选定物业公司的，物业公司应参加。
设备包装运输作业指引
设备包装运输作业指引-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
东莞市安达自动化设备有限公司 DONGGUANG ANDA AUTOMATIC EQUIPMENT CO.，LTD 设备包装运输操作指引 文件编号： 拟定审核批准 日期日期日期 目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3)
3. 定义 (3) 4. 主要包装材料及包装工具 (3) 5. 设备包装方式及要求 (4) 设备包装方式 (4) 包装前准备 (4) 基本要求 (5) 设备封装 (5) 设备防护要求 (7) 包装外观要求 (7) 6. 设备装卸及运输 (8) 设备装卸 (8) 设备运输 (8) 7. 附件 (8) 8. 包装作业流程图 (9) 1.目的： 为了规范公司产品包装及运输的运作；保证产品能满足环境试验的要求；保护产品在运输中不受破坏；方便客户验收；保证现场方便安装，特制定本规范。 2.适用范围： 本规范适用于本公司设备出厂包装，运输之运作，主要是针对整套设备包装及运输的质量标准给予合理规范。 3.定义： 内包装：设备的的内部包装，主要为设备保护，防水，防尖，防潮作用。 外包装：设备的外部包装，主要为保护设备，防损，防撞，方便运输的作用. 4.主要包装材料及包装工治具 4.1木箱：箱体采用压边接缝或榫槽接缝全封闭式木箱；按照设备重量及尺寸，选用ΧΧmm 厚夹板作为底板，选用ХΧmm*ХΧmm木方作为底梁，端侧板支撑条选用ХΧmm厚木方作为夹板的加强支撑材料，端侧板及盖板均选用ХΧmm的夹板，确保木箱强度和
装卸安全；如下图： 4.2PE缠绕膜：内包装采用50CM宽PE缠绕膜无缝隙缠绕包装。 4.3扎带：用来固定设备X，Y，Z轴自由活动。 4.4护角：安装于设备四角，用来保护设备角位在储运过程中不受损坏. 4.5其他：射钉枪、卷尺、胶带、塑钢带等。 5.设备包装方式及要求 设备包装方式：按运输距离及运输方式不同，设备包装可分为简易包装及木箱包装两类. 简易包装：设备运输距离小于100公里，使用汽运方式运输的设备，一般进行简易包装，简易包装一般使用PE缠绕膜进行两厚以上无缝隙缠绕包扎，避免绳索对其损伤；同 样也要保护凸出部位防止吊运过程中的破损。设备上车后，应用绳缚牢，防止设备 滚动或窜动。 木箱包装：设备运输距离大于100公里，或以空运，海运方式运输的设备，或客户有特殊要求，必须使用木箱包装的设备，一般使用木箱包装方式。 包装前准备 设备准备: 设备应经检验部门检验合格，并贴附合格标识; 移至包装区域，等待包装。 包装材料准备: 根据设备的特点和储运条件及要求，选择合适的内外包装材料，确保设备符合规定的包装要求。 技术文件准备：设备使用说明书，设备合格检验报告，电气图纸与装配图纸，装箱清单，产品合格证，包装出货相关标志等 设备包装基本要求 为了保护设备免受损坏,在不影响精度及安装的情况下，设备上能够移动的零部件应移到使货物具有最小外形尺寸的位置，并加以固定。设备上突出的零部件应尽可能拆
RF-GC-ZY-08现场材料管理作业指引
现场材料管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期
一、作业指引目的 规范材料管理，保证工程材料的质量合格、计划及时和供应充足，同时规范材料保管、领用、盘点制度，合理控制工程成本。 二、适用范围 本指引适用公司在建项目的管理材料。 三、职责 3.1设计管理部/总工室 3.1.1参与涉及观感方面的现场材料/设备验收； 3.1.2负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。 3.2核算部 3.2.1审核甲供物资材料/设备款支付； 3.2.2负责甲供物资材料的结算。 3.3供应部 3.3.1负责甲供物资的采购计划管理； 3.3.2根据需要参与材料设备的现场验收工作； 3.3.3负责组织供应商的履约后评估管理。 3.4财务部 3.4.1负责审核工程采购合同付款； 3.4.2协助工程采购合同的结算。 3.5工程部 3.5.1督促供应商准确及时到货； 3.5.2组织现场材料/设备现场验收； 3.5.3建立材料设备台帐； 3.5.4发起工程采购合同的付款申请； 3.5.5协助工程采购合同的结算； 3.5.6负责供应商的履约评估工作。 3.6监察中心（组） 3.6.1对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。
四、流程图
五、关键活动描述 5.1计划准备 5.1.1工程部根据工程图纸、总承包合同、公司交楼标准，统计所有甲供材料、三方供货材料，并根 据《工程进度计划》，按照统一格式完成《材料设备进场计划》提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。 5.1.2《材料设备进场计划》完成后，工程部通知设计管理部/总工室、核算部，督促以上部门完成材 料的定样、招标、限价工作，具体要求及程序详见《材料设备采购管理流程》。 5.1.3工程部根据供应部及核算部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”、“预定招标完成 时间及合同和定样栏”。 5.1.4工程部根据工程进度计划的变更随时调整《材料设备进场计划》，并及时知会招标中心/供应部、 设计管理部/总工室、核算部。 5.2材料样板制度 5.2.1工程部应在专设材料样板间，现场工程师负责管理，分类别贴标签有序陈列，并建立材料样板 入库台帐。任何人进入材料样板间，都必须有工程师陪同，任何对已确定样板的变动都必须通过工程师。 5.2.2合同招标完成后，针对需封板材料（如石材、地砖等），供应部要求材料供应商提供封样材料， 同时存档合同或定样时所规定的技术规格、要求并移交工程部。对非甲供或三方供货的其它重要材料，也应进行材料封样。 5.2.3所有甲供和三方供货材料进场时，工程部均可调出样板到现场进行对样，用完后及时归还。 5.2.4所有的已有封样的材料第一次进场时，必须进行现场对样，并对现场对样情况做出书面记载。 5.2.5现场材料样板封样流程：供货单位送样→工程部和供货商确认并会签《材料样板确认单》→材 料粘贴标识入库并登记台帐。 5.2.6对样板材料的确认内容应全面、仔细、具体，包括材料的规格尺寸、品种级别、颜色或材料其 它个性的特征等各方面，供货商在提供样板材料的同时必须提供材料的合格证或相关检测报告。 5.2.7样板材料标签样式如下： 60mm 5.3材料合同交底
设备基础验收及处理施工作业指导书(最新版)
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备基础验收及处理施工作业 指导书(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
设备基础验收及处理施工作业指导书(最 新版) 1.适用范围 适用于支承设备、设备构件的混凝土基础及预埋件的验收及处理。 2.机具： 2.1测量器具：钢卷尺、弹簧称、经纬仪、水准仪、铁水平、长直尺。 2.2辅助器具：钢丝0.1-1mm，尼龙线、线坠、墨斗。 2.3工具：榔头、錾子、大铲、铁锹。 3.成品保护 3.1地脚螺栓孔应采取防止杂物及污液进入孔内。 3.2施工过程中防止油污等污染基础表面，影响二次灌浆与基础
表面的结合。 3.3对预埋的螺栓采取有效的保护措施，防止碰坏螺纹。 3.安全环保措施 3.1环保措施 3.1.1设备地脚螺栓孔二次灌浆时，应注意对设备表面、成品地面或墙面的保护，防止污染。 3.1.2作好基础处理场地的日常清洁工作。 3.2安全措施 3.2.1基础孔洞应遮盖好，防止踏空。 3.2.2高空基础作业应拉好安全网，系好安全带。 3.2.3坑式基础周围应设置防护栏，防止人员坠落。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
(设备管理)设备材料验收作业指引
SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 设备材料验收作业指引 编制陆荣秀日期2002-8-23 审核唐激扬日期2002-8-23 批准刘荣先日期2002-8-23 流程要素 流程目标： 流程时间要求流程监控点数目 流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目 修订记录 日期修订 状态 修改内容修改人审核人批准人2002-10-21 A/1 5.3.6 陆荣秀唐激扬刘荣先2003-3-11 A/2 文件整体修订陆荣秀唐激扬刘荣先2004-5-20 A/3 5.1.1、5.3.5 范宇唐激扬刘荣先 2005-6-1 A/4 2.2、4.2、5.1.2、5.2.2、8 范宇 孟浩 唐激扬 徐洪舸
SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 设备材料验收程序 监理单位 项目经理部 支持性文件 工程总监/ 总经理 万创公司 采购管理部 供应商 联合建立设备材料样板库房 送项目经理部 送样 审核样板 大于5万元采购 中标供应商样板封存到样 板库房 供货 验收 是否需要送检送检并通知监理工程师见证 是 确定样板 否 小于5万元（含）采购工程采购管理程序 部分指定设备材料验收
SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 设备材料验收程序 项目经理部 支持性文件 工程总监/总经理 采购管理部 监理单位 供应商 验收结论安装承包方接收并签署 合格全部拒收 部分或全部不合格且无法使用 但可重新供货 部分拒收 降级接收 是否影响工期 重新供货否 确定替代方案 是 批准 轻微缺陷但可降级使用 设备材料验收移交单 大于等于五万元合同标底额
材料、设备进场验收管理指引
材料、设备进场验收管理指引 1.目的 1.1.为规范XX地产南京公司（以下简称“ XX t京”）材料、设备进场验收工作，提高工程产品质量,特制定本管理指引。 2.适用范围 2.1.本指引适用于XX南京及其隶属管控的下属项目公司（以下简称“下属公司”）。 3.职责 3.1.工程及HSE t理部： 3.1.1.负责编制、修订、解释本管理指引。 3.1.2.督导监理单位、施工总承包单位、专业分包单位执行本管理指引。 3.1.3.组织甲指分包材料、甲供材料的考察工作。 3.1. 4.参加甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考察和确定工作。 3.1.5.定期参与到场材料的验收，对不合格材料，督促责任单位退场。 3.2.设计管理部： 3.2.1.参与甲指分包材料、甲供材料、甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考 察、确定和验收工作。 3.3.监理单位： 3.3.1.参与甲指分包材料、甲供材料、甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考察 工作。 3.3.2.组织、参加进场材料验收工作，对不合格材料责令退场。 3.3.3.监督材料使用过程中的质量保证情况。 3.3. 4.监督不合格材料的退场情况。 3.4.施工总承包单位： 3.4.1.参与甲指分包材料、甲供材料、甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材 料的考察和验收工作。 3.4.2.组织乙供（自供）材料的考察工作。 3.5.专业分包单位： 3.5.1.组织自身范围内甲指分包材料、甲供材料、甲方限定（品牌）、甲指乙供材 料、乙供材的考察工作。材料到场后通知施工总承包单位、监理单位进行验收，对不合格材料，组织退场工作。 3.5.2.落实内部供应商不合格供材的退场工作。 4.管理规程 4.1.管理原则
工程竣工验收作业指引
工程竣工验收作业指引 修订记录 1. 目的
规范公司开发项目的工程质量符合各项验收标准，确保合格工程交付业主 2. 适用范围适用于公司各项工程的竣工验收管理。 3. 术语和定义 无 4. 职责 4.1. 工程管理部 4.1.1. 负责组织工程竣工验收。 5. 工作程序 5.1. 基本要求工程管理部在组织工程竣工验收前，必须提请规划、消防、人防等部门进行专项验收，以取得合格文件或准许使用文件。 5.2. 工程验收符合下列条件： a) 完成工程设计和合同约定的各项内容； b) 工程竣工报告； c) 工程质量评估报告； d) 勘察、设计文件质量检查报告； e) 有完整的技术档案和施工管理资料； f) 有工程使用的主要建筑材料、建筑配件和设备进场试验报告； g) 建设单位已按合同约定支付工程款； h) 有施工单位签署的工程质量保修书； i) 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； j) 有规划部门出具的规划验收合格证； k) 有公安消防部门出具的消防验收意见书； l) 有环保部门出具的环保验收合格证； m) 有监督站出具的电梯验收准用书； n) 燃气工程验收证明； o) 节能工程 / 材料设备验收证明； p) 建设行政主管部门及其委托的监督等部门要求整改的问题已全部整改完成；
q) 已按政府有关部门规定缴交工程质量安全监督费； r）单位工程施工安全评价书。 5.3. 工程竣工验收前准备工作 : 5.3.1. 工程完工后，由施工单位编制《工程竣工报告》，经项目经理、单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理公司核查。总监理工程师签署意见后提交给项目部； 5.3.2. 施工单位将工程技术资料（计划竣工验收前 20 个工作日提交）给监理公司审核，监理公司 5 个工作日内审核完毕，总监理工程师签署意见后送项目部； 5.3.3. 监理单位对工程质量进行质量评估（具备完整的资料），并提交《工程质量评估报告》（总监理工程师和监理公司法定代表人审核签名）给项目部； 5.3.4. 项目部对施工单位和监理单位提交的相关资料和文件审核； 5.3.5. 工程管理部对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案； 5.3. 6. 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提交质量检查报告（报告经勘察、设计单位负责人和法定代表人审核签字盖章）给工程管理部； 5.3.7. 工程管理部的工程技术资料及《工程竣工验收条件审核表》，在计划竣工验收前 15 日提交给监督站，监督站将抽查意见书面通知建设单位； 5.3.8. 工程管理部在工程竣工验收 7 个工作日前将验收时间、地点及验收组名单书面通知监督站。监督站将派员对工程竣工验收进行监督。 5.4. 工程竣工验收程序 5.4.1. 工程管理部组织工程竣工验收，负责编写竣工总结报告，由工程总监担当验收主持人，汇报有关情况（报告内容包括：开场白、工程概况、办理了相关程序、各种证件的按时领取及达到可允许验收的条件）； 5.4.2. 在验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况； 5.4.3. 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料； 5.4.4. 实地查验工程质量。 5.5. 验收报告
工程质量管理作业指引
工程质量管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 1.流程概况
2.工作程序 2.1制定质量管理目标及质量管理控制计划 2.1.1项目部工程依据项目工程质量目标，在项目开工前一个月编制项目质量管理控制计划，报工程 管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定。 2.2施工前准备 2.2.1监理规划及监理细则 1)监理规划应在签订委托监理合同、收到甲方有关文件后一个月内，由总监理工程师组织完 成该工程项目的监理规划编制工作，经监理公司技术负责人审核批准后，在第一次工地会 议前报送审核审批，经项目部工程审核，并报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领 导审批确定； 2)监理规划的内容应有针对性，做到控制目标明确、措施有效、工作程序合理、工作制度健 全、职责分工清楚，对监理实践有指导作用； 3)监理规划应有时效性，在项目实施过程中，应根据情况的变化作必要的调整、修改，经原 审批程序批准后实行； 4)监理单位在监理规划确认后进行完成监理细则： ●所有工程项目均需编制《监理实施细则》，并应在相应工程施工开始前编制完成； ●监理实施细则应符合《项目质量管理控制计划》、《监理规划》、《施工技术方案》，结 合专业特点进行编制，做到详细、具体、具有可操作性； ●监理实施细则需根据实际情况的变化进行修改、补充和完善。 5)监理单位编制完成《监理实施细则》后，经项目部工程审核，并报工程管理部、项目负责 人审核，工程分管领导审批确定。 2.2.2施工图交底及会审 1)项目工程开工前，项目部工程组织施工单位、监理单位、设计单位和规划设计部、工程管 理部等参加施工图会审（可与施工图交底同时进行），形成《施工图纸会审记录表》；经会 审修改过的图纸正式下发给施工单位。图纸会审需由设计单位和项目设计负责人向与会者 说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构、新材料、新工艺和新技术进 行详细说明。 ●监理单位对照施工图与已审核过的扩初图纸是否有矛盾，是否全面反映了业主的功能 要求和建筑标准，政府各专业建筑管理部门对扩初的审查修改意见是否都在施工图中 得到落实。 ●施工单位从施工实施角度出发，校核各工种图纸本身之间，相互之间是否存在矛盾和 表达不清，容易产生歧义的情况，局部构造是否缺图，工艺和用料等是否缺少施工说 明，尺寸是否有差错，预留洞孔是否遗漏，管道密集和交叉的部位是否有标高重叠等 等，并对照自身的技术、设施条件是否有无法施工的情况。 ●对于施工单位提出设计不合理的地方，甲方和监理单位应作客观分析。由于施工单位
设备包装运输作业指引
东莞市安达自动化设备有限公司 DONGGUANG ANDA AUTOMATIC EQUIPMENT CO.，LTD 设备包装运输操作指引 文件编号：
目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3.定义 (3) 4. 主要包装材料及包装工具 (3) 5.设备包装方式及要求 (4) 5.1设备包装方式 (4) 5.2包装前准备 (4) 5.3基本要求 (5) 5.4设备封装 (5) 5.5设备防护要求 (7) 5.6包装外观要求 (7) 6. 设备装卸及运输 (8) 6.2设备装卸 (8) 6.1 设备运输 (8) 7. 附件 (8) 8. 包装作业流程图 (9)
1.目的： 为了规范公司产品包装及运输的运作；保证产品能满足环境试验的要求；保护产品在运输中不受破坏；方便客户验收；保证现场方便安装，特制定本规范。 2.适用范围： 本规范适用于本公司设备出厂包装，运输之运作，主要是针对整套设备包装及运输的质量标准给予合理规范。 3.定义： 3.1 内包装：设备的的内部包装，主要为设备保护，防水，防尖，防潮作用。 3.2 外包装：设备的外部包装，主要为保护设备，防损，防撞，方便运输的作用. 4.主要包装材料及包装工治具 4.1木箱：箱体采用压边接缝或榫槽接缝全封闭式木箱；按照设备重量及尺寸，选用ΧΧmm 厚夹板作为底板，选用ХΧmm*ХΧmm木方作为底梁，端侧板支撑条选用ХΧmm厚木方作为夹板的加强支撑材料，端侧板及盖板均选用ХΧmm的夹板，确保木箱强度和装卸安全；如下图： 4.2PE缠绕膜：内包装采用50CM宽PE缠绕膜无缝隙缠绕包装。
4.3扎带：用来固定设备X，Y，Z轴自由活动。 4.4护角：安装于设备四角，用来保护设备角位在储运过程中不受损坏. 4.5其他：射钉枪、卷尺、胶带、塑钢带等。 5.设备包装方式及要求 5.1设备包装方式：按运输距离及运输方式不同，设备包装可分为简易包装及木箱包装两类. 5.1.1 简易包装：设备运输距离小于100公里，使用汽运方式运输的设备，一般进行简易包装， 简易包装一般使用PE缠绕膜进行两厚以上无缝隙缠绕包扎，避免绳索对其损伤；同样 也要保护凸出部位防止吊运过程中的破损。设备上车后，应用绳缚牢，防止设备滚动 或窜动。 5.1.2 木箱包装：设备运输距离大于100公里，或以空运，海运方式运输的设备，或客户有特 殊要求，必须使用木箱包装的设备，一般使用木箱包装方式。 5.2包装前准备 5.2.1设备准备: 设备应经检验部门检验合格，并贴附合格标识; 移至包装区域，等待包装。 5.2.2包装材料准备:根据设备的特点和储运条件及要求，选择合适的内外包装材料，确保设 备符合规定的包装要求。 5.2.3技术文件准备：设备使用说明书，设备合格检验报告，电气图纸与装配图纸，装箱清 单，产品合格证，包装出货相关标志等 5.3设备包装基本要求 5.3.1为了保护设备免受损坏,在不影响精度及安装的情况下，设备上能够移动的零部件应移 到使货物具有最小外形尺寸的位置，并加以固定。设备上突出的零部件应尽可能拆下， 标上记号，根据其特点另行包装，一般应固定在同一箱底座上。对发电机、电动机等 应将转子固定不使其转动，并将轴的端部牢固地固定在包装荷重部分上. 5.3.2为了缓冲设备在运输过程中产生的冲力,需对产品进行加强保护,在设备与包装箱之间 垫木方，发泡板或加使用紧螺栓加紧，使设备在包装箱内不能随意不滑动。 5.3.3设备包装要方便装车与卸货，且起吊时要保证箱体受力安全可靠，设备包装均须根据 货物的长度、重量和重心情况合理设计起吊位置，并标明起吊点。单件重量在10吨以 下的设备，包装物底部必须留有铲孔，以适应不同方式的装卸作业。木箱、托盘的起 吊位置及上部适当位置须根据货物的重量加装相应规格的护角铁板，以增加强度. 5.3.4在—个包装箱之内，只能装有同一机组的货物。特殊情况例外，但需报客户认可
【工程管理】房企材料管理作业指引
1、流程图 无
2、流程概况
3、工作程序 3.1材料/设备进场验收及见证管理 3.1.1 工程使用的主要原材料、半成品材料、设备（以下简称“材料”）进场时，施工单 位必须申报《材料（设备）进场报验表》，并提交材料的出厂合格证及检验证明书 等证明资料，经监理单位/公司项目部核验无误后方可进场。 3.1.2 质量证明文件应以原件为依据。采用文件复印件的，必须经公司项目部/监理验证 原件的基础上，由生产厂商有关责任人的签字确认，并加盖有效印章；同时应有施 工单位有关人员（订货责任人或工程责任人）的签字。 3.1.3 产品出厂质量检验证明，应由符合国标认定相应资格的产品质量检测单位出具，其 有效期也应符合有关规定。 3.1.4 出厂前需进行测试的大型设备（如柴油发动机组、冷水机组等），公司项目部须派 专业工程师参加，参加人员必须作好测试记录。 3.1.5 进场货品属于进口产品的，应有海关、工商检查证明的原件。其中内容包括不限于： 生产地址、供货厂商（或其指定经销商）、产品说明书、质量证明、文件中译文本。 3.1.6 主要材料进场，公司项目部、城市公司工程采购部必须派员参加验收，涉及建筑、 景观、装饰效果的，公司设计管理部/工程采购部需参加验收。主要材料包括：
3.1.7 为保证工程质量，对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料，在使用前应按国家、 地方政府部门有关规定，实行见证取样和送检。下列试块、试件和材料必须实施见 证取样和送检： 1)用于承重结构的混凝土试块； 2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块； 3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件； 4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块； 5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥； 6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；
在建项目材料设备验收作业指引[118367]
在建项目材料设备验收作业指引[118367] 在建项目材料与设备验收作业指引 1．目的： 规范工程材料的质量验收程序，使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和相关国家标准、工程承包及供销合同约定。 2．适用范围： 本指引适用于公司在建项目的设备材料的验收、使用、结算。 3．术语和定义 无 4．职责 4.1.项目部 4.1.1负责材料设备验收。 4.1.2负责建安材料的选样确认和封样（包括乙供材料设备）； 4.1.3负责协调不合格材料设备的处理； 4.1.4负责材料设备入出库手续办理。 4.2.监理单位 4.2.1.根据合同和封样材料标准组织到货材料及设备验收； 4.2.2.组织材料设备送检工作； 4.2.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。 4.3.材料、设备供应商 4.3.1.负责编制到货计划，通知监理单位进行到货验收； 4.3.2.负责材料设备送检； 4.3.3.如产品不合格，则负责重新安排供货。 4.4造价采购工程师 4.4.1负责审批材料供应计划，确保采购材料设备及时到货； 4.4.2负责处理不合格品。 5．工作程序 5.1材料设备的验收 5.1.1材料设备供应商按采购工程师的要求提供材料和设备，在货到前通知监理单位、承包商及项目部，监理单位在接到通知后组织到货验收； 5.3.2验收时总承包商应负责接货并安排货物入库； 5.3.3由监理单位对照计划和样板组织验收，项目部协助； 5.3.4对涉及外观效果的材料验收应由设计部参加。 5.3.5采购工程师参与采购金额大于50万的产品的第一次进场检验和验收。 5.3.6监理单位负责组织项目部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。 5.3.7项目部材料员负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。 a)一般件抽样检查（如：地砖），检查不合格，应重新抽样检查或全部检验； b)主要件全部检查（如：门窗、进户门）。 5.3.8进货产品经验收合格后，项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在”材料设备验收移交单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认，项目部建立材料设备验收台帐。
设备包装运输作业指引
东莞市安达自动化设备有限公司DONGGUANG ANDA AUTOMATIC EQUIPMENT CO.，LTD 设备包装运输操作指引 文件编号： 目录
1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 定义 (3) 4. 主要包装材料及包装工具 (3) 5. 设备包装方式及要求 (4) 5.1设备包装方式 (4) 5.2包装前准备……………………………………………………………………………………………
(4) 5.3 基本要求 (5) 5.4 设备封装 (5) 5.5 设备防护要求 (7) 5.6 包装外观要求 (7) 6. 设备装卸及运输 (8) 6.2设备装卸 (8) 6.1 设备运输 (8)
7. 附件 (8) 8. 包装作业流程图 (9) 1.目的： 为了规范公司产品包装及运输的运作；保证产品能满足环境试验的要求；保护产品在运输中不受破坏；方便客户验收；保证现场方便安装，特制定本规范。 2.适用范围： 本规范适用于本公司设备出厂包装，运输之运作，主要是针对整套设备包装及运输的质量标准给予合理规范。 3.定义： 3.1 内包装：设备的的内部包装，主要为设备保护，防水，防尖，防潮作用。 3.2 外包装：设备的外部包装，主要为保护设备，防损，防撞，方便运输的作用. 4.主要包装材料及包装工治具 4.1木箱：箱体采用压边接缝或榫槽接缝全封闭式木箱；按照设备重量及尺寸，选用ΧΧmm 厚夹板作为底板，选用ХΧmm*ХΧmm木方作为底梁，端侧板支撑条选用ХΧmm厚木方作为夹板的加强支撑材料，端侧板及盖板均选用ХΧmm的夹板，确保木箱强度和装卸安全；如下图：
材料设备进场验收作业实施细则
一、目的
规范工程材料设备的进场验收管理，使项目工程所用的材料设备质量、数量、规格型号满足相关标准规范、工程承包及采供合同约定，杜绝不合格材料设备在工程中使用。 二、一般规定 1.适用范围 本作业指引适用于甲供（甲供甲安装、甲供乙安装）材料设备的进场验收，对于乙供材料设备的进场验收应参照相关标准及合同执行。 2．职责分工 2.1工程管理部 2.1.1负责编制材料设备供应计划； 2.1.2负责审核施工单位材料设备的需求计划； 2.1.3督促、协调监理单位进行材料设备进场验收； 2.1.4参与材料设备中间验收，负责材料设备进场验收及交接使用手续办理，协助成本采购部对不合格材料设备的退换； 2.1.5负责建立材料设备封样库，并对进场材料设备与封样核对。 2.2供货单位 2.2.1负责提供实物样板（热泵机组等大型设备除外，但需提供相关外观图片、技术参数、说明书等书面资料）、进场材料设备具体清单； 2.2.2按计划、合同约定、行业要求提供合格的材料设备，在到货前提前通知监理单位、施工单位及工程管理部； 2.2.3负责及时落实不合格材料设备的退换； 2.2.4负责对安装单位、物业公司等单位进行材料设备安装及使用的培训； 2.2.5甲供甲安装分包单位除上述外，还需负责进场材料设备的保管、安装，并取样送检。 2.3监理单位 2.3.1负责审核施工单位材料设备进场计划；
2.3.2审批施工单位材料设备资料报验； 2.3.3参与进场材料设备验收； 2.3.4见证施工单位现场材料设备取样送检； 2.3.5对不符合要求的材料设备提出解决措施建议。 2.4总包（土建、装修）单位 2.4.1提前上报材料设备进场计划、填写报验单； 2.4.2负责接货并安排货物入库、保管、使用； 2.4.3土建总包负责提供所有材料设备进场条件（如库房、道路交通、垂直运输等）；2.4.4负责甲供乙安装进场材料设备的取样送检； 2.4.5负责甲供乙安装材料设备的卸货； 2.4.6合理安排材料设备安装施工，节约使用，避免材料设备浪费。 2.5成本采购部 2.5.1负责签订供货合同，确保采购材料设备及时到货； 2.5.2审核材料设备供货计划； 2.5.3负责组织材料设备中间验收，参与材料设备进场验收； 2.5.4负责不合格材料设备退换。 2.6设计管理部 2.6.1负责材料设备样板确认； 2.6.2参与涉及外观、特殊效果、特别约定的材料设备验收。 三、作业关键点流程图 四、流程说明 1.进场报验 1.1供货单位应在材料设备进场前24小时通知现场工程管理部。并附带当批次材料设备完