门店盘点操作流程及规定
盘点操作规程
盘点操作规程操作规程是为了规范和统一操作流程，提高工作效率和工作质量而制定的一系列规定和措施。
下面以盘点操作规程为例，介绍一下其内容和要点，大致可以分为以下几个方面：一、前期准备工作：1.明确盘点目的和任务，确定盘点范围和盘点时间；2.组织人员，确定盘点负责人和盘点小组成员；3.准备盘点相关资料和工具，如盘点表格、盘点软件、计算器等；4.进行培训，确保盘点人员了解操作规程和盘点流程；5.检查设备和仪器，确保正常运行。
二、盘点操作流程：1.了解盘点目标，了解每个盘点区域的情况，包括存放物资的位置、数量和品质；2.按照盘点计划，有序地进行盘点工作，分工合作，确保高效率完成盘点任务；3.仔细核对每一个物资的信息，包括物资名称、规格、批次等，确保准确无误；4.对于存在疑问或问题的物资，及时沟通并解决，确保数据的准确性；5.将盘点结果及时录入系统或盘点表格，确保盘点数据的可追溯性；6.及时纠正和调整盘点中的错误或问题，确保盘点结果的准确性和可信度；7.在盘点过程中，遇到异常情况需要及时上报负责人，并按照程序处理；8.完成盘点后，及时整理盘点工具和资料，确保设备的安全和完好。
三、数据管理与分析：1.对盘点数据进行归档和备份，确保数据的完整性和安全性；2.对盘点结果进行分析和评估，找出存在的问题和差距；3.与财务部门进行对接，核对盘点结果与账面数据的一致性；4.编制盘点报告，整理盘点结果和建议，提交给上级领导；5.对盘点过程中发现的问题和差距，制定改善措施和计划。
四、后续工作：1.根据盘点结果和建议，制定改进措施和计划，跟进改进进展情况；2.对盘点过程中发现的问题和差距，进行问题追踪和整改；3.对盘点工作进行总结和反思，总结经验教训，提出改进建议；4.做好相关记录和文件的归档和管理，确保数据的随时查阅和追溯；5.及时与相关部门进行沟通和协调，确保盘点结果的有效利用。
盘点操作规程对操作人员的要求是高度的纪律性，全面的业务素质和良好的团队合作精神。
药店运营活动 药品盘点和补货 盘点操作
五.有效期药品及滞销药品处理
1.有效期药品的管理 2.滞销药品的处理 （1）经常检查，发现滞销及时处理； （2）发现滞销首先采取更换展示位置，把滞销产品摆放到门店的黄金位置，或POP加大宣
传力度，以期提高商品销量。实践证明，通过此方法一般可以处理1/3的滞销商品； （3）若是代销商品，在结账前应快速退货； （4）如已经付款仍产生滞销，可采取以下方式：退货；换新产品；要求供应商降价出仓；
要求供应商提供赠品出清；门店自行降价出售；门店做专题促销，争取出清。
一.盘点的一般操作流程
建立盘点制度及标准
进行组织落实
盘点前的准备及培训
责任区域划分配置盘点区域图
盘点作业
盘点 结果
否
进行调整和结算
是 重盘
追查责任、对策改进
二.盘点的作业流程管理
盘点制度由连锁总部统一制定，包括盘点方法、盘点周期、账务处理、差异处理及奖惩规定； 组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分； 盘点作业要划分区域，落实到人； 盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种
资料整理； 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。
三.盘点的具体操作方法
盘点前的培训：由盘点负责人简要说明盘点工作的重要性、盘点的要求、盘点中常犯的错误 及异常情况的处理；
盘点作业组织形式：两人一组，一人负责清点，一人记录，由初点人和复点人配合完成；
盘点顺序：由上至下、由左至右、由前至后
初盘
复盘
抽盘
抽盘注意事项： 1.盘点表是否符合规定； 2.抽点易漏盘的商品； 3.抽点错盘影响较大的商品； 4.抽盘有异议的商品； 5.复查劣质商品和破损商品的 处理情况。
超市盘点流程与操作
超市盘点流程与操作在超市管理中，盘点是一项至关重要的工作，可以帮助超市了解当前存货情况、管理库存、控制损失。
本文将介绍超市盘点的流程与操作，以帮助超市管理人员更好地进行盘点工作。
盘点流程1. 盘点前准备在进行盘点工作之前，需要进行充分的准备工作。
首先，确定盘点的时间和范围，确保能够尽可能全面地盘点所有商品。
其次，准备好盘点所需的工具，如盘点表、计算器、标签、笔等。
2. 盘点商品开始盘点商品前，应按照超市内商品的分类或布局，依次逐个区域进行盘点。
盘点时需要仔细核对商品的名称、规格、数量，并将其与盘点表上的信息进行比对。
如发现库存不符，应及时记录并标记问题商品。
3. 调整库存在盘点过程中，可能会发现实际库存与记录不符的情况。
一旦发现差异，应对差异进行调查并调整库存记录。
可以通过核查进货、销售记录等方式找出差异的原因，并及时更新库存信息。
4. 结束盘点当完成所有商品的盘点后，应对所有盘点表进行统计，确保所有商品都被盘点且记录准确无误。
同时，整理并归档盘点表，以备将来参考之用。
盘点操作1. 分工合作在超市盘点过程中，可以根据实际情况组织多人进行盘点工作。
可以根据商品种类的不同进行分工，提高盘点效率。
同时，合作团队应保持沟通，及时协调解决问题。
2. 仔细核对在盘点过程中，每个盘点员工务必仔细核对商品信息，确保准确无误。
应注意规格、数量、条码等信息的一致性，对有疑问的商品应及时与相关部门核实。
3. 记录详细盘点过程中应尽可能记录详细信息，如产品名称、规格、数量、位置等，以便在后续的管理过程中进行参考。
同时，记录并标记差异商品，以便后续调整库存。
4. 反馈总结盘点结束后，应进行盘点结果总结与反馈。
分析盘点过程中出现的问题和误差，总结经验教训，并提出改进建议，以不断完善盘点工作流程。
结语超市盘点是一项细致繁琐的工作，需要管理人员严谨细心地进行操作。
通过严格执行盘点流程和操作规范，可以确保超市库存数据的准确性，提高库存管理效率，为超市的运营管理提供有力支持。
药店盘点制度参考模板
药店盘点制度参考模板一、目的和原则1.1 目的本制度旨在确保药店库存的准确性，合理掌握库存，减少商品积压，防止效期商品的出现，确保药品的质量和安全。
1.2 原则（1）药品帐物符合率应达到100%。
（2）实行数量管理，对药品的入库、出库、领用、消耗、调配、库存进行数量统计。
（3）对重点管理药品实行专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记。
二、盘点时间和周期2.1 盘点时间每年六月、十二月底各进行一次全面盘点。
每月进行一次药品金额核算、重点统计和实耗实销的盘点。
2.2 盘点周期每两个月进行一次盘点，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。
三、盘点人员和职责3.1 盘点人员（1）药剂科、财务科、审计科的相关人员参与盘点。
（2）各门店的盘点工作由门店负责人负责，盘点专员协助。
3.2 职责（1）药剂科：负责药品的分类、数量统计和帐物核对。
（2）财务科：负责药品金额的核算和财务审核。
（3）审计科：负责盘点过程的监督和审计。
（4）门店负责人：负责本门店的盘点工作，确保盘点准确无误。
（5）盘点专员：负责统筹盘点工作，审核单据，指导门店进行盘点，处理盘点中的问题。
四、盘点操作流程4.1 盘点前准备工作（1）单据整理：检查电脑系统中已配送到店但未入库的单据，调回总部、退回总部或调拨到其他分店的单据，总部是否已做相应操作。
（2）商品准备：清查所有商品，确保商品架位的唯一性，不能留出死角。
（3）停止电脑销售：盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表。
4.2 盘点操作（1）盘点组进入门店，按照盘点表进行实物核对。
（2）盘点组记录盘点结果，及时与门店负责人沟通，解决盘点中的问题。
（3）盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
4.3 复盘和抽盘（1）录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人。
（2）分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
餐饮门店盘存管理制度
餐饮门店盘存管理制度一、总则为了规范餐饮门店的盘存管理工作，确保盘存工作的准确性、时效性，提高经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有餐饮门店的盘存管理工作，包括原材料、半成品和成品的盘存管理。
三、盘存责任1. 餐饮门店负责人负责盘存工作的组织、指导和监督。
2. 采购部门负责原材料的盘存工作。
3. 厨房部门负责半成品和成品的盘存工作。
4. 财务部门负责监督盘存工作的准确性和及时性。
四、盘存程序1. 定期盘存：每月底进行一次盘存，对原材料、半成品和成品进行逐项核对，记录盘存结果。
2. 特殊盘存：在发现异常情况或收到投诉时，立即进行特殊盘存，找出问题原因并进行处理。
3. 盘存表格：制定盘存表格，详细记录盘存内容，包括名称、规格、数量、单位等信息。
4. 盘存记录：盘存时应及时记录盘存结果，保留至少一年以上的盘存记录。
五、盘存流程1. 安排盘存人员：财务部门负责调度盘存人员，确保盘存工作的顺利进行。
2. 分工盘存：根据不同部门的责任，分工盘存，确保各项内容都能被盘存到位。
3. 盘存验收：盘存过程中，需要有专人进行验收，确保盘存结果的准确性。
4. 盘存复核：盘存结束后，进行盘存结果的复核，确保数据的准确性。
5. 盘存整理：对盘存结果进行整理，制作盘存报告，上报财务部门进行审查。
六、盘存管理措施1. 确保盘存工作安全：在盘存过程中，要注意安全问题，避免因盘存操作不当造成损失。
2. 加强交流沟通：不同部门之间需要密切合作，及时沟通，共同推进盘存工作的开展。
3. 强化监督检查：定期对盘存工作进行检查，发现问题及时解决，避免对餐饮门店的经营造成不良影响。
4. 提高盘存效率：利用信息化手段，提高盘存工作的效率和准确性，避免出现盘存遗漏的情况。
七、相关责任1. 对于盘存工作中发现的问题，相关部门负责人应及时进行整改，确保问题不会再次发生。
2. 对于盘存工作不力的部门，要加强培训和督促，提高盘存工作的水平。
餐饮门店酒水的盘点制度
餐饮门店酒水的盘点制度一、背景餐饮门店的酒水是一种重要的资产，对门店的盈利和形象都有着至关重要的影响。
因此，建立科学合理的酒水盘点制度，可以保障门店资产的安全性和稳定性，同时也能提高工作效率，减少损失和浪费。
二、盘点制度1. 盘点周期门店酒水盘点周期应该根据门店的实际情况制定。
通常情况下，建议在每个月初进行盘点。
此外，如果门店有重大活动或者对某种酒品有特别需求，可以增加盘点频率，比如每周或者每日都要进行盘点。
2. 盘点范围酒水盘点需要对门店内所有的酒水进行盘点，包括在售商品和储备库存。
3. 盘点方式酒水盘点可以采用人工盘点和电子盘点两种方式，具体方式应该视门店规模和实际情况而定。
人工盘点可以提高员工的工作经验和动手能力，但耗时较长，容易出错；电子盘点可以快速准确地统计酒水库存，但需要相应的软件支持，而且依赖于门店内部的信息化水平。
4. 盘点流程盘点流程应该经过详细的规划和安排，具体包括以下几个步骤：•准备工作。
包括清理酒水柜和储物间，对酒水进行分类整理，准备盘点工具和表格等。
•盘点操作。
在规定盘点时间内逐一核对酒水库存，记录酒水数量，包装规格和生产日期等。
•盘点确认。
对盘点结果进行初步确认和核实，检查酒水储存的安全性和完整性。
•盘点处理。
根据盘点结果进行数据分析和处理，及时发现和解决出现的问题和异常情况。
•盘点报告。
将盘点结果整理成报告并上报管理层，提供下一步决策的依据。
5. 盘点准确性保证酒水盘点的准确性是制定酒水盘点制度的重要目标。
为了保证盘点准确性，需要做到以下几点：•采用科学的盘点方式和流程。
•加强对员工的培训和考核，提高员工的思维能力和专业水平。
•优化库存管理系统，对酒水的入库和出库进行精细化管理。
•建立独立的盘点小组，定期对盘点流程进行专项审计。
三、总结门店酒水的盘点制度是保障门店资产安全的关键环节，也是提高门店管理效率的必要手段。
为了保证盘点准确性和高效性，需要充分考虑门店实际情况，合理制定盘点周期，范围和流程，并加强员工培训和考核，优化库存管理系统。
店铺盘点操作流程
4、 盘点明细单必须在每月1号内传真到公司
备注： 备注：
每月盘点前应完成当月的“店铺月进销存汇总表”及“月销售汇总表”，确保 进、出、销售、存数据没有错漏，如有错漏请及时与公司核对。
店铺盘点操作流程： 店铺盘点操作流程：
1、
每月ห้องสมุดไป่ตู้后一天为盘点日，店长应安排充足的人员，确保当天 内完成盘点
2、 店铺必须跟据货品及物料进行实物盘点，并填写盘点明细单
填写盘点明细单的严格规定： 1、书写清晰 2、必须进行归类、分类填写 3、 3、填写的款号、色号、尺码、数量必须确准无误 4、必须在每页最后一行写上此页的总数量 5、必须汇总每一类别总数量 6、在最后一页写上库存总数量
连锁药房盘点制度流程
连锁药房盘点制度流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998连锁药房盘点制度目的：合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现执行对象：盘点专员、各门店和盘点操作流程盘点周期：每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。
盘点前准备工作：1.单据整理检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。
同时总部是否已经做了相对应的操作。
----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。
盘点专员审核确认。
2.盘点前商品准备必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。
（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。
----此项工作由门店负责，盘点当天做完。
3.盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表4.盘点专员开始操作盘点盘点操作流程5.复盘和抽盘录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。
7、撰写盘点报告。
由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。
盘点制度要求1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。
2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。
力求提高盘点准确度。
3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。
注意事项：1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。
2、做好盘点先期准备工作。
较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。
门店盘点流程
门店盘点流程门店盘点是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的资产管理和经营效益。
正确的盘点流程和方法能够有效地提高盘点的准确性和效率，保证企业的资产不会因为盘点不到位而出现遗漏或损失。
下面，我们就来详细介绍一下门店盘点的流程。
首先，进行盘点前的准备工作。
在正式开始门店盘点之前，需要对盘点的相关信息进行准备。
包括盘点的时间、地点、盘点的人员名单、盘点的工具和设备等。
确保所有的准备工作都做到位，才能保证盘点的顺利进行。
其次，进行盘点的实际操作。
在盘点过程中，需要按照事先制定的盘点清单逐项进行核对。
对于库存量大的物品，可以采用分类盘点的方式，逐个类别进行盘点，以提高盘点的效率。
在盘点过程中，需要认真对待每一项物品，确保不会出现遗漏或重复盘点的情况。
接着，及时记录盘点结果。
在盘点过程中，需要及时记录盘点的结果。
可以采用盘点表格或者盘点软件进行记录，确保记录的准确性和完整性。
同时，对于盘点过程中发现的异常情况，需要及时进行记录和处理，以便后续的跟踪和核查。
最后，进行盘点结果的核对和总结。
在盘点结束后，需要对盘点的结果进行核对和总结。
确保盘点的准确性和完整性。
对于盘点过程中发现的异常情况，需要及时进行处理和调整，以避免类似情况再次发生。
综上所述，门店盘点是一项非常重要的工作，它需要严格按照规定的流程和方法进行操作，才能保证盘点的准确性和效率。
只有做好了盘点工作，才能更好地管理企业的资产，为企业的发展提供有力的支持。
希望各位同事能够认真对待门店盘点工作，做到心无旁骛，确保盘点工作的顺利进行。
超市盘点怎么盘点
超市盘点怎么盘点超市盘点是一项非常重要的管理工作，通过盘点可以确保超市库存数据的准确性，帮助管理者及时调整进货计划，避免库存积压或者缺货现象。
下面将介绍超市盘点的具体步骤和注意事项。
步骤一：准备工作在进行盘点前，首先要进行准备工作。
包括确定盘点时间、组织盘点人员、准备盘点工具等。
盘点时间最好选择在超市不繁忙的时候，避免影响顾客购物。
盘点人员要具有一定的责任心和细心程度，确保数据的准确性。
盘点工具包括盘点表格、计算器、笔等，确保盘点过程有序进行。
步骤二：开始盘点1.按货架逐一盘点：从一个固定的位置开始，逐一按照货架进行盘点，确保不遗漏任何商品。
2.记录盘点数据：将每个品项的实际数量记录在盘点表格上，注意填写清晰明了，避免出现模糊不清的情况。
3.核对标签信息：在盘点过程中，注意核对商品的标签信息，确保商品的名称、规格、价格等与系统记录一致。
步骤三：调整差异1.比对数据：完成盘点后，将盘点表格中的数据与系统库存数据进行比对，找出库存数量的差异。
2.分析原因：针对库存数量差异，分析可能的原因，如盘点错误、破损、盗窃等，及时调查处理。
步骤四：处理盘点结果1.更新系统数据：根据盘点结果，对系统库存数据进行更新，确保系统反映的是实际的库存情况。
2.调整进货计划：根据盘点结果，及时调整进货计划，避免库存积压或者缺货现象。
注意事项•定期盘点：建议超市定期进行盘点，一般可选择每月盘点一次，确保库存数据的准确性。
•保密工作：在盘点过程中，要保持数据的保密性，避免造成信息泄露。
•培训人员：对盘点人员进行培训，确保他们能够正确理解盘点流程和规范。
通过以上步骤和注意事项，超市盘点工作可以更加顺利、高效地进行，帮助超市管理者更好地掌握库存情况，优化管理策略，从而提升超市运营效率。
药房盘点工作制度流程
药房盘点工作制度流程一、背景和目的药房盘点工作是医院药房管理的重要环节，它主要目的是确保药品的库存准确，并对库存情况进行实时监测，以便对药品的采购和使用进行合理规划。
本文旨在介绍药房盘点工作的制度流程，以确保盘点工作的高效性和准确性。
二、盘点前期准备1.确定盘点时间和地点：药房盘点通常在无业务操作的下班时间进行，盘点地点应选择明亮、整洁的空间。
2.制定盘点计划：制定盘点计划，包括盘点的具体内容、流程和时间节点等。
三、盘点操作流程1.抽样盘点：从药房库存中随机抽取一定数量的样本进行盘点，以确定库存情况的准确性。
2.盘点台账准备：针对抽样盘点的结果，药房管理人员准备盘点台账，并按照药品名称、规格、批号、进货日期等信息进行清点。
3.实地盘点：药房管理人员逐一清点药品，核对药品信息和数量，并记录在盘点台账中。
4.盘点差异处理：将盘点的实际情况与原有资料进行比对，如有差异，需要及时查找原因并进行记录。
5.盘点结果统计：统计盘点差异的原因，并按照类别进行归类，如过期药品、丢失药品等。
6.盘点结果汇报：将盘点结果以报表形式进行汇总，并向药房管理负责人进行汇报。
7.盘点结果分析：药房管理人员对盘点结果进行分析，如丢失药品的原因、过期药品的原因等，以便提出改进措施。
8.补充采购和调整库存：根据盘点结果，汇总需要补充采购的药品和调整库存量的药品，并及时向相关部门提出申请。
四、盘点后期工作1.盘点台账归档：将盘点台账进行归档保存，备查用。
2.盘点报告编制：根据盘点结果和分析情况，编制盘点报告，并向上级主管部门进行汇报。
3.盘点结果处理：对于存在丢失或过期的药品，药房管理人员应及时进行处理，如补充采购、销毁等。
4.资产管理：盘点过程中发现的其他资产问题，如损坏的货架、缺失的器械等，需要及时向相关部门报告以进行处理。
5.盘点总结和改进：根据盘点工作的结果和体会，总结经验教训，提出合理化改进措施，以便对今后的盘点工作提供参考。
餐饮门店盘点工作流程规定
餐饮门店盘点工作流程规定餐饮门店盘点工作流程是指餐饮门店对所有物品进行定期或不定期的盘点和核实的过程。
盘点工作的目的是确保物品数量的准确性和完整性，并及时发现和纠正物品数量上的差异。
下面是一个餐饮门店盘点工作流程的规定，详细说明了盘点前、盘点中和盘点后的各项工作。
一、盘点前的准备工作1.确定盘点周期：餐饮门店应根据实际情况，确定盘点的周期，一般可以选择每月、每季度或年度盘点。
2.编制盘点计划：根据盘点周期，制定盘点计划，包括盘点日期、盘点时间、盘点目标、盘点范围等。
3.人员安排：确定盘点人员，包括盘点负责人、盘点员和备份盘点员，确保盘点人员熟悉盘点工作流程和操作规范。
4.准备盘点工具：准备必要的盘点工具，如计数器、计量杯、称量器等，确保盘点工作的准确性和高效性。
二、盘点中的工作流程1.物品分区盘点：按照餐饮门店的布局结构，将各个区域划分为不同的盘点区，确保每个区域都得到全面盘点。
盘点人员按照盘点计划，逐个区域进行盘点。
2.逐项检查核实：盘点人员应按照物品清单或系统记录，逐个检查并核实物品的数量、规格、质量等信息，记录在盘点表中。
如有损坏、过期或缺货情况，应及时标注并上报相关部门。
3.临时贮存物品管理：盘点过程中，发现无法在现场盘点的物品，如原料仓库储存、展示柜台陈列的物品等，应记录并在盘点后进行专项盘点。
4.异常情况处理：在盘点过程中，如发现物品数量与记录不符，应及时核实和辨别，如需重新盘点或调整数量应及时记录并报告相关部门。
三、盘点后的工作流程1.盘点汇总分析：盘点结束后，负责人应对盘点结果进行整理和分析，查明盘点差异的原因，并制定相应的纠正计划。
2.核对系统记录：将盘点结果与系统记录进行对比，查找差异并进行排查，确保系统库存与实际库存相一致。
3.差异处理：根据盘点结果，及时调整系统库存和实际库存的数量，处理损坏、过期或缺货的物品，避免对餐饮门店的经营造成影响。
4.报告上级部门：将盘点结果及差异处理情况报告上级部门或相关人员，提供给他们参考和决策依据。
门店盘点制度及流程(更新)
门店盘点制度一、盘点的定义所谓盘点是定期或不定期地对店内的商品进行全部或局部的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。
盘点种类可分为大盘、小盘、不定期抽盘，盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对门店所有商品进行盘点。
二、盘点的意义盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一段时间内的营运管理的综合考核和回忆。
盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反响门店在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。
具体来说，盘点可以到达如下目标：1、分店在本盘点周期内的商品盈亏状况；2、分店最准确的目前的商品库存量，同时可以将所有商品的电脑库存数据恢复正确；3、得知盈亏数量最大的商品，通过分析原因，在以后的日常管理工作中有所加强，控制损耗。
三、盘点的周期1、各门店每月盘点，时间一般在中旬的周二至周四进行，盘点前必须做盘点申请及盘点方案。
2、总部对全国各店实行统一盘点或采取分区统一盘点的方式。
公司要求所有门店把盘点结果上报总部各所属营采中心。
3、店长、主管等管理人员异动、离职交接，门店必须进行盘点；门店如果撤场，门店要进行“零库存〞盘点。
四、盘点的要求要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
五、盘点的流程1、在盘点过程中，门店店长为盘点总负责人、会计为监盘人，对盘点过程起监督负责的作用。
2、门店在进行盘点结束后，必须要做门店盘点盈亏差异表及盘点分析，并且要做个人赔款明细。
门店会计、电脑管理员假设兼管几家门店，要承当自己所在门店盘点赔款〔按岗位赔款系数〕。
3、具体盘点流程见附件4. 盘点差异赔款方法4.1.货物丧失，对于能查清当班责任人的，由责任人进行收银台买单处理。
盘点管理制度(精选7篇)
盘点管理制度（精选7篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性调配功能。
一般制度是怎么订立的呢？以下是人见人爱的我共享的7篇《盘点管理制度》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。
盘点管理制度篇一为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进行的盘点，定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间短时间停止进、退货；（7）躲避销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）依据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要适时跟进和找出差异原因。
盘点流程及注意事项
盘点流程及注意事项盘点目的：对公司的资产和经营情况进行摸底，为绩效考核提供参考数据。
盘点时间：小盘每月一次，大盘每季度盘点一次。
盘点形式：突盘、根盘、抽盘、统一盘点，和离任审计盘点。
1、盘点前的准备：1)前台员工整理柜台货品，对盘点前发生短、残、损商品按照规定填写相关凭证。
上报审批并做账务处理。
盘点不得用欠条、白条顶替红字账务冲减。
2)库房对盘点前借取的商品应及时清理清点，广告陈列商品、返厂修理商品要及时追回，柜台和商品部的缺货票据要及时销账、记账。
3)对柜台内供货价上的商品，在盘点前要进行整理，并清理散仓商品，为集中盘点做好准备。
4)对库房商品保管员在盘点前应进行清理核对，做到帐货卡三位统一。
5)盘点前各部门应及时清理账务，盘点时要注意租到账务、帐票、帐证相符。
6)大宗的商品不动的可进行预先盘点，零星商品可进行点数捆包，须丈量或称重的商品可提前过秤计数，在正式盘点时查看原数是否未动，进行核实后方可填写盘点表。
仓库盘点前经销代销商品要分填盘点表。
7)盘点前商品应先与收银台核对帐物款，以保证柜台盘点准确。
8)盘点前相关部门应合理安排班次，确保盘点顺利进行。
9)盘点时应采取一人点数一人填表的两人盘点，要由左至右按商品顺序进行盘点，要求盘点准确。
10)各部门盘点要做到帐实相符，长短款金额据实填入盘点结果报告表，合并上期至本期盘点前销售额和差错额，差错原因，签齐抽盘点人员姓名，逐级上报主管部门。
商品部盘点前柜组盘点。
1)做好盘点准备2)财务信息部打印盘点表，分发各个商品部。
3)商品部双人盘点。
生成盘点报告表：为了准确反映****广场的经营状况及商品管理和损耗状况，摸清家底，差漏补缺，加强管理，公司定于*年*月*日对库存商品进行全面盘点。
一、盘点时间及抽盘人员二、盘点准备阶段（准备时间为*月*日--*月*日）1.对盘点前已发生的长、短、残损商品，应分别按规定填写有关凭证上报审批并作有关账务处理，盘点时不应用白条、欠条顶替商品库存或红字冲减。
门店仓库盘点管理制度
门店仓库盘点管理制度一、总则为加强门店仓库管理，提高物资存储利用率，确保库存准确性和及时性，特制定本《门店仓库盘点管理制度》。
二、盘点原则1. 盘点周期：门店仓库每月进行一次盘点，全年至少进行12次盘点。
2. 盘点方式：采用人工盘点与系统盘点相结合的方式，确保盘点准确。
3. 盘点项目：对仓库内所有物资进行盘点，包括库存数量、品种、质量等信息。
4. 盘点责任：各部门负责人对本部门仓库进行盘点，仓库管理员负责监督和协助。
5. 盘点标准：盘点应按照规定的盘点标准和流程进行，确保准确性和可靠性。
6. 盘点纪录：盘点结果应当及时记录在盘点表中，存档备查。
三、盘点流程1. 盘点前准备（1）确定盘点人员和仓库管理员；（2）制定盘点计划，明确盘点时间、地点、范围和标准；（3）准备盘点工具，包括盘点表、计算器、笔等；（4）检查盘点区域和物资，确保物资摆放整齐、清晰可见。
2. 盘点过程（1）盘点人员按照盘点计划进行盘点，逐项核对库存数量；（2）发现异常情况及时处理，如物资短缺、损坏等；（3）盘点结果由盘点人员和仓库管理员共同确认，填写盘点表；（4）盘点表经过审核后，及时整理归档。
3. 盘点后处理（1）对盘点结果进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议；（2）对盘点中发现的异常情况，及时通报相关部门并协调处理；（3）落实各项盘点改进措施，确保下次盘点工作质量。
四、责任追究1. 盘点人员未按规定进行盘点，导致库存准确性受到影响的，由仓库管理员责令重新盘点，并通报相关部门。
2. 仓库管理员未履行监督和协助义务，导致盘点结果不准确，将追究其主管领导的相关责任。
3. 对于故意篡改盘点结果、造假等违规行为的人员，将严肃处理，直至开除。
五、附则本制度自颁布之日起生效，各部门应按照规定执行，如有需要调整，应经相关部门审批后实施。
以上为《门店仓库盘点管理制度》，特定于XX年XX月XX日制定并颁布。
六、术语解释1. 仓库管理员：负责仓库日常管理和监督盘点工作的责任人员。
门店盘存管理制度
门店盘存管理制度一、目的为了规范门店的盘存工作，加强成本控制，提高盘存工作效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有门店的盘存管理工作。
三、盘存责任1. 门店经理负责盘存工作的组织和领导，确保盘存工作的准确性和及时性。
2. 门店财务人员负责盘存工作的具体执行和盘点数据的录入和整理。
四、盘存方式1. 盘存周期：全面盘存周期为每月一次，按月末进行盘存；局部盘存以货品调拨、退货等情况为准。
2. 盘存方式：可采用手工盘存或者系统盘存，确保盘存过程准确无误。
3. 盘存资料：盘存时应准备好盘存单、清单、记录本等盘存所需的资料。
五、盘存流程1. 盘存准备：门店经理提前安排门店财务人员准备盘存所需资料，确保盘存能够顺利进行。
2. 盘存分工：门店财务人员按照盘存分工表，分工合作，确保盘存工作高效进行。
3. 盘存操作：按照盘存资料，逐一盘点门店存货，确保数据的真实性和准确性。
4. 盘点核对：盘存结束后，门店财务人员核对盘点数据，确保盘存数据的准确性。
5. 盘存整理：门店财务人员对盘存数据进行整理和录入，制作盘存清单和报告。
六、盘存管理1. 盘存审核：门店经理审核盘存报告，并签字确认。
2. 盘存报告：盘存报告需进行归档，并保留备查。
3. 盘存分析：门店经理对盘存数据进行分析，对盘存过程中存在的问题进行及时整改。
七、盘存差异处理1. 盘存差异：如盘存发现有存货数量与账面不符的情况，门店财务人员应及时向门店经理汇报。
2. 差异核实：门店经理组织相关人员对存货差异进行核实，找出原因并及时处理。
3. 差异处理：对盘存差异进行处理，如有损失应及时填写报损单，对盘存过程中发现的财务差错需及时调整账目。
八、盘存档案管理1. 盘存档案：对盘存报告、盘存证明、盘存清单等盘存相关资料进行归档管理，保留备查。
2. 盘存归档：盘存资料需按照归档规定进行整理和归档，并由门店经理和财务人员签字确认。
九、盘存考核1. 盘存考核：门店经理对盘存工作进行考核，对盘存工作中存在的问题进行整改和改进。
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门店盘点操作流程及规定目录1、目前盘点中存在的问题-------------------（1）2、盘点的组织及工作职责-------------------（3）3、盘点流程图及其表格-------------------（5）4、盘点前的准备-------------------（7）5、盘点的具体操作-------------------（9）6、盘点后工作-------------------（10）盘点是超市收集数据的重要手段，也是超市必不可少的工作。
盘点则是对库存商品的清点和核查，盘点可以是即时盘点也可以是周期盘点，盘点是企业加强内部管理、防止管理不善造成资金流失的一项重要工作。
一、目前盘点中存在的问题：（1）未严格按公司《营运手册》流程操作1、收货环节：未坚持两人签收、收货中未开箱抽查、理货区与卖场交接货无签收制度，仓柜差错责任不清。
2、退货环节：将已填妥退货单据的商品视同商品，进行盘点。
3、单据流转环节：单据流转不及时、手工收款销售未及时输机，造成盘点数据不真实。
4、库存管理环节：陈列和储存商品，个别员工未按规范操作，造成了商品的损坏；破损及索赔商品在待赔期间管理不当，发生丢失；对顾客投诉出现的退换货管理不当。
对体积小、价值高的易盗商品，如：纺织类、化妆洗涤类未建台帐，未做到日清日结，责任到人。
5、销售环节：①、团购销售未通过收银通道扫描，而是先出货后，再补输机；拚箱商品出现漏输、少输和串码现象。
②、收银员操作不规范，将“同售价、不同条码”的商品，按同一条码手工输入，对出售商品扫描发生计数错误。
③、店内促销活动，将正常商品视作赠品进行售卖，活动结束后又未及时补货。
（2）盘点过程中出现的损耗①、盘点目的不明确，新员工、促销员较多，盘点技能不熟，培训不到位，导致商品出现错盘、串盘、漏盘等误差损失；②、录入环节中由于繁琐、枯燥、容易使人疲劳，出现多录、少录、未录，错录等情况，直接导致盘点误差损失；③、人为地将实盘数量虚增，掩盖误差损失。
将差错较大的商品数量直接按帐面数量输机，调控差错损失；④、赠品当作商品盘点，填补盘点差错等。
（3）、防盗设施与电脑系统1、硬件，如防盗器设备老化、有的监控器形同虚设；2、部份商品条码不能防撕、防盗，顾客容易调换条码，导致高价商品低价售出，造成差价损失；3、单品条码与整箱条码不一致；4、电脑系统个别商品一个整箱条码对应二个或二个以上不同品种商品；5、电脑系统商品分类与柜组分类不一致。
二、盘点的组织及工作职责；(一)、盘点的组织及内容盘点工作由门店店长全面负责，财务负责人具体组织落实，卖场主管协助。
原则上，门店全体员工及促销员参加盘点，柜长负责分管的大类，每个柜组的实物负责人负责小类及单品或供应商，并指定责任人，每个责任人负责一个小组，每小组内有盘存人、复盘人及抽查人。
领班抓好两个实负并负责与财务人员联系。
库存商品盘点的内容主要包括点数、检查质量、查保质期限、查保管条件、查仓库安全情况等。
在盘点结束后，要进行资料处理，对盘点表进行汇总，得出盘点结果。
（二）、抄写盘点表职责：1、填表者拿起盘点表后，应注意是否有重叠；2、填写时必须先核对货架编号；3、填表者预先填写的内容顺序为：①、商品条码；②、品种、规格；③、计量单位：④、售价；4、手工盘点表抄写要字迹清晰，格码正确，不可涂改，便于录入。
（三）、初盘者工作职责1、初盘者盘点前和填表者分别在盘点表上签名；2、初盘者对一个货架开始盘点前，先将货架编号、盘点表号码、张数，让填表者核对；3、盘点时原则上由左向右，由上而下，不得跳跃盘点；4、在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品；5、数量必须正确，不可马虎；6、咬字要清晰，音量要适中，让填表者及核对者听清楚为原则；7、盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应向柜长报告或电脑中心查询。
（四）、复盘者工作职责1、对盘点者的盘点数量是否正确无误；2、对填表者的填写是否正确无误；3、应监督更正的内容是否符合规定；4、复盘应对初盘100%核对，充分发挥核对的职能。
（五）、抽查者工作职责1、抽查员应先了解盘存商品的位置、商品陈列情形以及其他知识；2、接受统一调派；3、检查更正处是否按照规定处理，是否有柜长的签名；4、抽查盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符。
若发现盘点数量不符，应立即通知初盘人员更正；5、抽查的重点，应以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张不低于30%；6、抽查完后，应在抽查员栏签名；7、抽查员抽查完后，应立刻到财务部接受调派。
（六）对初盘者、复盘者、抽查者工作要求：1、责任人对财务负责人负责，由财务负责统一指派，考核其工作质量，对盘存差别特别大、错盘、虚盘、漏盘的人员下过失单。
2、盘存及复盘率达100%后再另外指派人员进行抽查。
每份盘点表上都由初盘人、复盘人及抽查人签名。
3、对盘存中不听从指挥的员工，店长、主管及财务负责人有权下过失单。
三、盘点流程图及其表格1、盘点流程图：门店确认盘点安排门店资讯部隔离数据柜组按实盘数进行盘点填写手工盘点表初盘100%复查30%抽查总部抽查按实盘数输机打印盘点溢亏明细表溢亏明细表交各柜组查找并分析溢亏原因若确需修改须经店长授权同意并录入盈亏原因打印盘点汇总表各柜长确认盈亏数并签字财务根据确认的盈亏数溢亏原因拟写盘点分析报告门店财务进行盘点分析，打印盘点明细表上报公司盘点结果听侯总部财务部通知进行帐务处理2、代用箱商品盘点单代用箱商品盘点单№00835053、手工盘点表月份门店盘点（手工）表柜别：年月日盘点人：复核人：抽查人：柜组领班：4、电脑商品盈亏盘点表商品盈亏盘点表说明：此表数据直接从“库存管理”模块中取数。
四、盘点前的准备：（一）、拟定盘存工作安排确认盘点时间；1、拟定盘点工作安排。
盘点时间（确定为盘点当天营业结束之后）、范围、参加人及其相关事宜。
2、培训：对所有的盘点人员进行系统的盘点流程培训。
3、上报盘点时间安排，报公司营运部和财务部签批后，营运部和财务部盘点前三天以电话的形式通知门店具体盘点时间及其他相关事宜，并通知总部相关部门和人员。
（二）、单据的处理：1、门店（配送中心）在盘点前必须及时将各种单据入帐，包括送货时短少的欠条；商品出门时审批单的清理；借出商品需办理的手续；货款已收，但货未发出的商品应单独存放，并作好标记；及时清理单到货未到金额、货到单未到金额，将各种单据及时交会计进行各项帐务处理，从而确保盘点数据的一致性。
2、财务部门要督促各柜组领班将所有已录入的收货单及时交财务部门入帐，确保单据相符。
3、盘点当天手工收款要及时入帐，确保帐帐相符。
（三）、有问题商品的处理1、各柜组领班及时负责办理经销商品报损，代销商品换货，滞销和销小存大商品的退货，将此类商品归类堆放，并做好记录。
2、理货区员工根据退厂单，返仓单及时办理退货手续，在盘存前必须退完。
3、已报残损的经销商品在盘存前全部作入帐处理，已打折销售的残损商品及时到前台输机，没有销售出去的残损经销商品作全损处理。
（四）分类编号、抄写盘点表1、将仓库货架和卖场陈列架、TG台、堆码进行分类编号。
2、在盘点前由门店商品管理员按商品陈列抄写盘点表，交各柜长。
盘点表抄写顺序，按照先区（收货区）后架，先上后下、从左至右的顺序依次将商品条形码抄写在盘点表上。
表样如下；（五）、备好盘点所需的物料用品：复写纸、圆珠笔、小白纸、胶水、订书机。
（六）、将商品归类，统一放置：盘点当天营业结束后，清收孤儿商品，并将所有商品归类堆放。
（七）、清点数量：准备盘存的小白条上应注明商品条码、品名、规格，数量，货架包装上、理货区整件商品外应标贴“代用箱商品盘点单”，小白条插入相应的商品标价签前，将清点数量填写在小白条上，小白条取下时间由各柜领班统一规定。
（八）、盘点前先行组织人员对理货区或仓库进行认真清理。
盘点当天卖场应备足货源，仓库应建立商品卡，商品卡上的数据应填写清楚，避免因数字不清造成差错。
（九）、商品管理手册对易盗商品、体积小、价格高商品，柜组盘点实存数应与“商品管理手册”一致，如不一致的，柜组须写出书面报告，以确定帐实不符原因，分管核算员逐一落实，明确责任。
五、盘点的具体操作：1、初盘：分组：每两人一组，以商品管理员为主，按商品陈列顺序据实盘点，一人清点，一人记录。
盘点顺序：先区（收货区）后架，先上后下（先上面，后下面），先整件（整堆）后零散的方法进行。
注意事项：按商品条码盘点，不能将价格相同的盘成同一商品；包装含量不同的商品应区别清楚；整件商品还原成单品（即：最小销售单位）后按细数记录；盘点时应顺便检查商品的有效期、保质期等，过期、已变质商品应随即换出，单独存放，上报店长。
并将清点数量抄写在盘点表上。
2、复盘：初盘完后，记录人（即复盘人）应100%重新清点一遍，无误打“▲”，若有差异，应将差异另写。
3、抽查：门店抽查人员在初盘、复盘基础上对商品进行抽查，对所抽查的商品品种应保证不低于30%，并对抽查结果进行详细记载。
总部人员在门店抽查的基础上随机再进行抽查。
4、盘点中反映出的滞销、过季、落令商品，应集中及时予以退换和处理。
5、盘存完毕，由商品管理员将盘存表上所有数据汇总（仓库、柜台陈列、高架、残损）交领班，各领班将手工盘存表按顺序进行编号，并按类别装订成册，统一交财务负责人。
6、手工盘点表一式二联，一联交财务，一联各柜组留存，盘点表必须在盘点当天交财务进行电脑录入。
六、盘点后工作1、财务负责人收齐盘点表之后，审核签字是否完整，安排人员输入实盘数。
2、由资讯员在“库存管理”模块中制作盘点分析表，将手工盘点数输入。
由输机人员录入实盘数。
并对输机质量进行考核，对错误大的进行过失处理。
输机时不得将盘点表拆开，按号码顺序进行录入，并在每本录入完毕的盘点表上签字。
保证不漏输。
对无法录入的商品用铅笔标识“？”，进行统一的标注以便查找原因。
3、输机过程中各柜，派实付一名现场解决“？”，保证不遗留任何一个商品的录入。
4、输机人员录入完毕后，由资讯员打印盘存明细表。
5、盘点明细表打印：(打印内容见“商品盈亏盘点表”)门店以零售价为单位，分析帐面数、实盘数、盈亏数；配送中心以进价为单位，分析帐面数、实盘数、盈亏数。
6、将打印的盘点明细表经财务登记后，发放各柜长进行查询，完成时间为盘点后2天之内。
7、各柜组根据盘存信息查找差错原因，在栏目上注明差错原因，并由领班签字认可。
所有查找结果应根据时间要求，上报查找结果。
并由经手人、实物负责人、柜长签字后，送交店长审核。
8、若有金额较大的商品需重新复盘的，由各柜长自行安排，经过查找原因后，确属需要修改数据的，必须经过店长签字、授权，无店长签字任何人不得修改。
擅自修改者，记严重过失一次。