供应商管理控制程序
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序受控状态：发放编号：会签栏编制：审核：批准：2016年 10月日发布实施一、目的有效的提高对供应商的选择、评估及管理工作，确保其具有满足稳定供货要求的能力；二、适用范围本程序适用于集团所有供应商的选择、评价及管理；三、职责3.1 制造管理部采购供应室负责供应商的开发，合格供应商的供货管理，组织对供应商的业绩评价工作，并负责供应商交付、服务、价格方面的评价，建立、保存供应商业绩档案；3.2 制造管理部质量监控室负责供应商资格调查和对供应商质量的监督，协同各事业部技术质量分部对供应商质量方面进行评价；3.3 各事业部质量分部负责供应商来料检验、供应商质量方面的评价；3.4 研发中心负责新物料的技术标准的制定，新物料供应商初选；四、内容与要求4.1供应商的分类按材料对所生产产品的重要性、采购的难易程度、频次、数量，将供方划分为4类。
4.1.1第Ⅰ类供方：这类供方所提供的材料是公司需要的主要原材料，年度需求量比较大，采购的频率高，每月可能都会有采购需求。
4.1.2第Ⅱ类供方：此类供方主要有两种情况：一种为我公司每年采购的次数少，且交易量比较小的小额服务供应商；另一种为新开发的供方，彼此的信任度不高，还未建立良好合作关系的临时性供应商。
4.1.3第Ⅲ类供方：这类供方所提供的材料是供不应求或是进口材料、为我公司特定制作的材料等。
其特征是采购量小、购买次数少，在公司整体采购金额中所占的比重小、但对产品生产、质保证要求的重要性高。
4.1.4第Ⅳ类供方：这类供方提供的产品是大宗设备，交易金额大、购买的次数少、技术要求多，涉及的售后服务和技术支持要求高。
4.2供应商的开发4.2.1研发中心在新产品开发过程中提供新物料技术标准，提出对新物料供应商开发需求；产品试制阶段研发中心可自己寻找潜在供应商或选择已有合格供应商送样，也可委托采购供应室寻找供应商送样；4.2.2 研发中心、各事业部技术质量分部对送样进行验证确认，出具新物料（或新供应商）验证报告，提交制造管理部采购供应室；送样不合格时，要求供方进行整改，重新送样，对三次以上送样不合格的供应商，取消其送样资格；4.2.3送样合格的潜在供应商，采购供应室进行询价、比价、议价，对价格合适的潜在供应商要求进行小批量送样确认；4.2.4对小批量送样合格的供应商，制造管理部质量监控室进行供应商资格调查，包括供应商地址、营业执照、资质、设备、产能、人员状况、质量活动和环境保护有关的证明文件和信息等，有必要时进行现场审核。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。
通过该程序，企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率，从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。
功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能：1.采购需求管理：该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求，并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。
2.供应商选择和评估：该程序提供了供应商信息数据库，可以根据企业设定的评估指标和标准，对供应商进行综合评估和筛选，以确保选择合适的供应商。
3.采购订单管理：企业可以通过该程序生成采购订单，并跟踪采购订单的处理和交付情况。
同时，该程序还提供了采购合同管理功能，方便企业对采购合同进行管理和监控。
4.供应商绩效评估：采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现，通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据，以便更好地进行供应商管理和谈判。
5.库存管理：该程序还包括了库存管理功能，可以帮助企业掌握存货数量和变动情况，以便及时调整采购计划和库存策略。
实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，企业需要明确自身的采购需求和管理目标，包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。
2.系统选择：根据企业的需求，选择适合的采购和供应商管理控制程序。
可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较，选择最合适的系统。
3.系统部署和配置：在选择了系统后，需要进行系统的部署和配置工作。
包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。
4.培训和试运行：针对系统的使用者，进行相关的培训和培训资料的准备，使其能够熟练掌握系统的操作。
然后进行试运行阶段，评估系统的稳定性和效果。
5.正式运行和优化：在试运行阶段完善后，正式启动采购和供应商管理控制程序。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
供应商管理控制程序文件
供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。
对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。
2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。
3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。
3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。
3.1.6负责不合格原材料的处置。
3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。
3.2.4负责参与现有供应商的审核。
3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。
3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。
4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。
对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。
4.1.3.1进料的检验是否严格。
4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。
4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。
4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商管理控制程序54460
供应商管理控制程序54460供应商管理控制程序是指为了有效管理和控制供应商，确保其合规性、质量和可靠性而制定的一系列程序和流程。
该程序旨在确保供应商的选择、评估、合同管理和绩效监控等环节的规范和标准化，从而保证企业的供应链稳定和可持续发展。
一、供应商选择和评估1. 制定供应商选择和评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商选择和评估的标准，包括但不限于供应商的质量管理体系、交货能力、价格合理性、合规性等方面的要求。
2. 供应商信息采集和筛选：建立供应商信息库，采集潜在供应商的相关信息，包括企业背景、注册资质、产品质量认证等，并根据评估标准对供应商进行筛选。
3. 供应商评估和审核：对符合筛选条件的供应商进行评估和审核，包括现场考察、文件审核、产品样品测试等环节，以确保供应商的合规性和质量可靠性。
二、供应商合同管理1. 合同起草和审批：制定供应商合同模板，明确合同中的条款和条件，包括供应商的交货时间、质量要求、价格等，确保合同的合规性和可执行性。
合同的起草和审批应经过相关部门的审核和批准。
2. 合同执行和变更管理：对供应商合同的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
如有需要，对合同进行变更管理，确保变更的合规性和合理性，并及时通知供应商。
3. 合同终止和评估：对供应商合同的终止进行管理，包括合同期满、解除合同等情况。
同时，对供应商的绩效进行评估，以便作为供应商绩效管理的依据。
三、供应商绩效监控1. 绩效指标设定：根据供应商管理的目标和要求，制定相应的绩效指标，包括交货准时率、产品质量合格率、客户投诉率等，以评估供应商的绩效表现。
2. 绩效数据采集和分析：建立供应商绩效数据采集和分析的机制，定期采集供应商的绩效数据，并进行分析和评估，及时发现问题和改进的空间。
3. 绩效反馈和改进：根据绩效评估结果，向供应商提供绩效反馈，并与供应商共同制定改进措施和计划，以提升供应商的绩效和满足企业的需求。
ISO27001供应商管理程序
文件制修订记录1、目的规范公司的供应商管理，通过对供应商提供服务的监督，提高供应商服务的质量和安全控制的要求。
2、适用范围本公司相关供应商。
3、定义3.1供应商：服务提供者之外的组织或组织的一部分，其与服务提供者签署协议，共同参与到服务或服务流程的设计、转换、交付和改进中。
注：供应商包括指定的总包商，但不包括他们的分包商。
3.2供应商回顾：就供应商提供的服务与合同进行比较，审查包括服务的要求、范围和等级以及沟通过程与相关方达成的一致，对不符合内容进行审查并要求其限期整改。
4、职责55.1管理策略5.1.1管理运营部指定人员代表作为与商务、采购部门的接口人，在与供应商签订合同的过程中提供支持，向采购和商务部门提供对供应商相关要求。
服务合同应尽可能细致，明确供应商交付服务的范围、供应商资质、服务目标、工作量、双方权利与职责、纠纷处理、收费依据、付款周期等信息；5.1.2与供应商签订服务合同后，供应商人员必须签订保密承诺书，确保公司的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息等不被泄露；5.1.3在供应商提供的服务涉及我方重要设备时，应在我们的监控区域进行服务，如在视频监控的区域或在我方人员陪同下进行。
服务商工作需记录并归档，作为服务商服务回顾时的依据；5.1.4每年按计划的时间间隔对供应商提供的服务进行回顾；供应商服务绩效依据签订的服务合同和服务目标进行测量；5.1.5与服务商的合同发生的变更，需要通过变更控制程序进行控制和管理。
5.2控制指标5.2.1关键绩效指标(KPI)5.2.2管理运营部经理负责供应商管理的改进，应按照PDCA持续改进方法，定期对供应商管理流程及其实际情况进行回顾。
将识别的改进事项记录到「改进计划表」并定期跟踪执行进度。
6、相关记录《供应商列表》《供应商评分表》《供应商评价报告》《供应商管理报告》。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
供应商管理控制程序
1.目的对供给商进行有效控制，保证供方所供给产品和服务能力知足采买要求。
2.范围合用于本企业供给原资料供方、外协、服务供给商的选择、评论和管理作业。
3.职责3.1 采买部 :负责按企业要求组织对供方的选择、评论，成立供方档案、查核。
3.2 质量部：负责拟订供给商审查计划及供给商质量保证系统的评定。
3.2 各部门 :负责对供方知足各自要求的能力的评估。
4.定义无5.作业内容5.1 供给厂商选择机遇采买部依据采买物质的有关技术要求、生产需要和成本改良需要进行新供给商和分包商的选择。
5.2 供给厂商基本资料检查经过对供方供给物质的来料质量和质地等进行检查、评估与比较后，填制《供方基本资料检查表》择定合格的供方。
关于同类的主要物质，应同时选择几家合格的供方。
5.3 供给厂商选择原则5.3.1 拥有企业（工厂）合法注册登记。
5.3.2 质量、有害物质、价钱、交期及服务条件优秀。
5.3.3 供方的产品及其服务内行业和顾客中的口碑优秀。
5.3.4 供方的有害物质风险。
5.4 供方的评估方式关于有多年业务来往的主要物质的供方，应供给充足的书面证明资料，以证明其质量保证能力，如：A.系统或质量、有害物质系统等认证证书；B.供方产品的质量、有害物质、价钱、交货能力及其支持能力等状况；C.本组织及供方其余客户的满意程度检查等。
5.4.2 关于第一次供给主要物质的供方，除供给充足的书面证明资料外还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货：A.新的供方依据本企业供给的要求供给小量样品；B.质量部配合生产部门对供方样品进行加工试验，并将有关结果反应给采买部门；C.样品不合格可要求再送样，但最多不可以超出两次；D.试用不合格或进货考证则撤消其供货资格；样品考证合格的供方经采买部同意后列入《合格供方目录》中。
5.4.3 关于批量性协助性物质或零星采买物质，由质量部门配合采买人员在进货时对其进行考证，合格者则予以采买。
5.4.4 供方产品（主要物质类）如出现严重质量问题，采买部应向供方发出《质量异样联系单》通知供方在下次供货到本企业前改良，不然按签署质量保证协议对应内容进行处分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（4）开发过程是否有多方论证的决策；
（5）与我公司相关业务量的绝对值以及占总业务量的百分比
（6）财务稳定性；
（7）采购的产品,材料或服务的复杂性；
（8）所需技术能力(产品或过程)；
（9）可用资源(如人员,基础设施)的充分性；
（10）设计开发能力(包括项目管理)；
（11）制造能力；
第二方审核发现的问题：
SQE发起整改报告，要求供应商在要求时间内回复改善计划并实施整改；
供应商质量管理体系认证状态；
要求供应商提交三方认证且有效保持的证明，或质量体系认证计划。
供应商风险分析
采购部应及时了解供应商的内、外部经营情况，如财务状况或当地法律法规要求，评估供货风险，制定相应对策，确保供应链安全。
附录C：采购价格确定流程
附录D：供应商能力调查表
附录E：供应商审核表
附录F：新材料试用方案及结论
附录G：供应商评定表
附录H：合格供应商名录
附录I：供方评价表
供应商开发前的准备
新供应商开发时机
（1）现有供Βιβλιοθήκη 商无法满足需求；（2）市场上出现质量好、价格低的优质供应商；
（3）现有供应商被淘汰后需要新供应商补充；
（4）现有供应商供应新的材料时；
（5）其它特殊情况需要开发；
供应商开发需要调查内容
（1）供应商是否具备持续、稳定供应合格产品的风险评估；
（2）相关质量和交付绩效评价；
如样品试用合格，转入小批量试用，小批量试用过程参考样品试用过程。
供应商在提交小批量产品时，采购部依照所供产品的重要程度要求供应商在规定时间内提供PPAP文件。
列入合格供方名录、签订合同
采购部根据供应商调查报告和样品/小批量试用报告，经供方评定小组评审认可后,将该供应商列入“合格供应商名册”。
对于新列入“合格供应商名册”的供应商，需签订《廉洁从业协议》、《保密协议》及《供应商质量保证协议》；
8
二方审核
二方审核的要求可涵盖内容
(1) 供应商风险评估；
(2) 供应商监视；
(3) 供应商质量管理体系开发；
(4) 产品审核；
(5) 过程审核
审核频率
(1)A类供应商审核比例不低于现有合格厂商30%，2年需要全部覆盖；
(2)B类供应商审核比例不低于现有合格厂商20%，3年需要全部覆盖；
备注：
1、A类\B类供应商月度评级出现C级，或1年内≥3次月度评级为B级，必须安排二方审核；
2、C类供应商原则上不做二方审核；
3、如部分供应商因行业或者地域等条件限制，不安排现场审核，可通过其他渠道进行相关信息的验证。
审核类型和范围：
(1)A类、B类供应商使用《供应商审核表》进行评审；
9
供应商持续改进
本公司应对以下问题进行跟踪和改进验证：
通过供应商监视识别的绩效问题：
可要求供应商提交纠正及预防措施报告，供应商制定的纠正及预防措施须切实可行，并有数据验证期有效性，SQE对其整改报告中原因分析及整改对策及验证情况进行确认，如不能接受须返回供应商重新检讨；
年度总结评估
采购部应定期组织相关部门对年度供应商管理工作进行总结评估，对不足之处及时改善。同时根据各月度供货情况对供应商年度表现进行打分，根据打分情况，对优秀供应商进行奖励，同时淘汰不合格供应商；具体考核措施详见《质量激励考核制度》。
6
物流及工装模具外包供应商管理
物流外包供应商管理
参考《运输商管理规定》进行管理
供应商样品试用
样品的检验及试用
经初评合格后，由采购员通知供应商提供样品，交质量部检验。检验合格后转铸铁/机加工事业部试用，铸铁/机加工事业部工艺技术组负责跟踪试用，并出具样品试用报告。
如果第一次试用质量不合格，可以通知供应商进行改进并第二次送样，若第二次试用结果不合格，原则上取消试用资格。
小批量的检验和试用
需采购物料时，采购员依据《采购价格确定流程》，与供应商确定价格并签订采购合同，按照《采购管理流程》要求开始供货。
供应商业绩评价（仅对A类、B类供应商）
采购部SQE每月参照《供应商评价管理办法》，按时对供应商的供货业绩进行一次业绩评定，并填写于“供方评价表”。评价时主要关注产品质量、交付及时率、价格水平、服务水平等方面；在对供应商进行等级评定后呈交给供方评定小组组长审核、批准有效。
2.
适用范围
适用于原、辅材料、OEM件、设备配件等供应商的管理过程。
适用于运输、工装模具等外包供应商的管理过程。
3.
定义
供应商：为公司提供产品或服务的供方。
A/B/C类供应商：是指按照物资分类，提供A/B/C类物资所对应的供应商。
供方的体系开发：为保证供应商的基本质量管理体系符合要求所开展的活动。
供方评定小组：为评估供应商的供货能力，在公司内部由各相关职能部门联合成立的一个评定组织。供方评定小组原则上由如下相关部门构成（视情况进行适当精简）：由采购部经理任组长，铸铁事业部/机加工事业部工艺技术组、质量部、财务部分别安排人员参与。
HJZ/QMP18-2017《记录控制程序》
HJZ/AF04-08-2016《供应商评价管理办法》
HJZ/AF05-02-2016《运输商管理规定》
HJZ/QMP14-2017《工装模具控制程序》
HJZ/AF02-01-2016《质量激励考核制度》
14
附录
附录A: 供应商管理控制流程图
附录B：采购管理流程
供应商现场审核
根据供应商资质评估结果，判断是否需要到供应商现场审核，如要到现场审核，则安排供方评定小组人员去供应商现场审核，并出具完整的审核报告。如不需要去供应商现场审核，则通知供应商准备送样工作。
对于A类物资的供应商，原则上需要去供应商处现场审核，并给出供应商考察报告；如因行业或者地域等条件限制，无法到供应商处现场了解实际情况的，可以通过其他渠道了解该供应商的相关情况；B类物资供应商视情况决定是否去供应商处审核；C类供应商原则上不安排去现场审核。
供应商管理控制程序
编 写 人：
程 伟
审 核 人：
朱 访
批 准 人：
赵浩杰
分 发 号：
受控状态：
发布日期：
二○一七年七月三十一日
实施日期：
二○一七年 八 月 一 日
更改状态
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审 核
批 准
实施日期
A/00
全新
程伟
朱访
赵浩杰
修订
程伟
朱访
赵浩杰
目的
规范供应商开发及日常管理过程，通过有效的执行管理办法，使供应商从质量、价格、交期、服务等方面的持续改善，增强供应商创造价值的能力。
（12）更改管理过程控制能力；
（13）业务连续性规划(如防灾准备,应急计划)
（14）物流过程能力
（15）顾客服务能力.
当顾客指定时，采购部将从顾客指定的货源处采购产品、材料或服务，本程序条款同样适用于顾客指定货源的控制除外)，除非本公司与顾客之间的合同另有特殊约定。
收集汇总潜在供应商信息
当满足开发时机时，采购部通过标杆竞争对手供应商、行业专家推荐、新闻媒体、网络等各种途径寻找并收集具有开发潜力的意向供应商；
需提交ISO9001第三方认证计划；
2.经由第三方审核通过ISO9001认证：
需提交IATF16949第三方认证计划；
3.经由第二方审核通过ISO9001认证，同时符合其他顾客确定的质量管理体系要求：
需提交IATF16949第三方认证计划；
4.通过ISO9001认证，同时经由第二方审核符合IATF16949；
11
业绩指标
绩效指标
测量方法
测量周期
绩效指标
责任部门
供应商开发及时性
实际开发供应商数量/计划开发供应商*100%
年
90%
采购部
供方评定及时性
实际供方评价的完成数量/计划供方评价完成数量*100%
月
100%
采购部
12
记录
名称
文件编号
保存年限
责任部门
供应商能力调查表
HJZ/QMR20-01-2017
三年
铸铁/机加工事业部：
铸铁/机加工事业部配合安排原辅材料、样品/小批量产品的试用，并结合铸铁/机加工事业部工艺技术组出具《新材料试用方案及结论》。
负责对供应商的技术能力进行评价；
负责提供新产品开发计划，技术图纸、技术标准及供应商需求计划；
负责供应商提交的样品/小批量供货产品试用结果的评定。
5.
供应商开发流程
负责对合格供应商质量管理体系的开发、维护并进行监督；
负责对采购过程中各种问题的沟通处理
质量部：
负责协助采购部进行供应商质量管理体系开发计划的实施；
负责对供应商的质量能力进行评审，供应商所提供的样品/小批量产品的质量检验和反馈；
负责向采购部、铸铁/机加工事业部反馈供应商的产品质量检验状况并及时提交产品检验台账、统计分析的结果。
工装模具外包供应商管理
参考《工装模具控制程序》进行管理；
其他供应商管理过程可参考本程序文件。
7
供应商质量管理体系开发
应要求供应商开发、实施并改进一个通过ISO9001认证的质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标是通过汽车QMS标准的认证，除非顾客另有规定，应当根据以下顺序来达成本要求：
1.经由第二方审核符合ISO9001：
供应商辅导
经评定为不合格的供应商，应通知该供应商整改并视情况减少采购份额直至暂停。
采购部应追踪供应商的改进成效，对成效不佳者，视情况要求该供应商延期改善或者派人到供应商现场辅导。如改善效果达到我公司要求，则继续列入合格供方名录。否则予以淘汰。