环境记录控制程序

记录控制程序修订记录﹕

制定单位﹕

制定﹕

审核﹕

核准﹕

1 目的﹕

对环境管理体系所要求的记录予以控制，以证明产品、过程符合要求和环境管理体系运行有效。同时为采取纠正、预防措施以及保持和改进环境管理体系提供信息。

2 范围﹕

适用于环境管理体系运行的记录，包括来自相关方的记录。

3 定义﹕

3.1 记录﹐阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。

3.2 一个日历年﹐自记录确立之日起到次年年终。

4 职责﹕

4.1 相关部门﹕负责质量﹑环境记录的填写﹑标识、贮存、保护、检索、和处置﹔

4.2 EHS委员会﹕负责建立并维护《受控记录一览表》。

5 作业流程﹕

5.1 各部门应确保如下记录得以适当保存﹕

5.1.1 品质类﹕

a) 管理评审的记录﹔

b) 教育﹑培训﹑技能和经验的适当记录﹔

c) 与产品有关的要求的评审记录及评审所引起的措施的记录﹔

d) 供货商的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录﹔

e) 生产特殊过程所要求的设备认可﹑人员资格鉴定及其它记录﹔

f) 监视和测量装置校准和验证结果的记录﹐及偏离校准状态时重新评定已检测结果有效性的记录﹔

h) 策划和实施内部审核以及报告结果的记录﹔

i) 产品符合接受准则的证据﹔

j) 针对不合格品所采取的任何措施的记录﹐包括所批准的让步的记录﹔

k) 纠正措施的结果记录﹔

l) 预防措施的结果记录﹔

m) 其它程序文件及客户要求之记录。

5.1.2 环境类﹕

a) 关于适用的环境法律法规与其它要求的信息；

b) 环境因素识别和环境影响评价记录；

c) 环境培训记录；

d) 有关供方和承包方的信息；

e) 投诉记录及处理决定；

f) 环境目标﹑指针完成情况的跟踪记录﹔

g) 运行控制记录和产品信息（如成分和性能参数）﹔

h) 应急方案的检验报告和事故总结报告﹔

i) 监测数据﹔

j) 检查活动﹑仪器校准和设备维护记录﹔

k) 遵循法律﹑法规情况的定期评价记录﹔

l) 不符合﹑纠正和预防措施记录﹔

m) 环境管理体系审核记录﹔

n) 管理评审记录。

o) 其它程序文件及相关方要求之记录。

5.2.记录的编制及印制

5.2.1 环境记录文本制定和编号方式按《文件和文件系统》（bu－00002zh）执行，由质量部负

责汇总编制《文件控制总览表》，填写记录名称、编号、版本号、保存期限，并备案各类记录的

样本。

5.3.记录的填写

各部门负责本部门各类记录的填写、统计。记录填写要及时，内容真实完整，字迹清晰，签全名。不得随意涂改，如发现数据填写错误，用划线的方式进行更正，并签上姓名和日期。填写应使用蓝或黑色笔迹的钢笔或圆珠笔，不得使用铅笔。当传真件作为记录保存时，应复印后再保存。

5.4. 记录的收集、标识、归档和保存、保护。

5.4.1各部门各自负责及时收集和汇总各类记录；依日期、页码顺序整理好，存放于干燥通风的地方，

便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。对于保存在光盘中的记录要做好防压、防磁，并及时备份，防止贮存内容丢失。如部门有多种记录应分类存放，一般情况下各部门对记录每月整理一次，分类装订成集，封面上注明部门、记录名称和日期。

5.4.2 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录应集中保存。

5.5. 记录发放,各部门按需向品保领用各类记录空白表，也可以在内部网上下载。

5.6. 记录的查阅

经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录。如合同中有要求时，经管理者代表同意，记录可提供给顾客及其它相关方查阅。

5.7.记录的销毁

记录不得随意销毁，如超过保存期限，由所在部门填写《记录销毁申请单》，经负责人核实后，交管理者代表批准，由授权人员进行销毁。

5.8.外来记录的控制

外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、产品检验报告等）由相关部门保存，工程图面永久保存﹐其它如没有特别规定，保存期为三年。

6 相关文件﹕

《文件和文件系统》（bu－00002zh）

7 相关窗体﹕

7.1《记录销毁申请单》保存期限/一年--------------------------------------------------------------

8相关附件

无

记录销毁申请单