采购流程管理制度.doc
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
公司采购流程管理制度DOC
公司采购流程管理制度DOC一、目的和适用范围本制度的目的是规范公司采购流程，确保采购活动的合规性、公平性和高效性，有效地保护公司利益，适用于公司内所有采购活动。
二、职责和权限1.采购部门负责制定和执行公司的采购计划，并审核和管理供应商的资质。
2.采购人员负责进行采购需求的分析，编制采购方案，并与供应商进行谈判和签订合同。
3.采购审批委员会负责对涉及金额较大或其他重要采购项目进行审批，并对采购项目进行评估和监督。
4.营运部门负责提供相关物料需求的信息，并配合采购部门完成采购工作。
5.财务部门负责对采购费用进行审批和支付，并进行采购费用的核算和管理。
6.相关部门负责对采购的产品或服务进行验收和质量评估，并提供反馈意见。
三、采购流程1.采购计划编制采购部门根据公司的经营需求和业务计划，编制年度或季度的采购计划，并报送采购审批委员会进行审核和批准。
2.采购需求分析采购人员根据采购计划，进行供应市场的调研和分析，确定采购需求，并编制采购方案。
3.供应商资质审核采购部门对供应商进行资质审核，包括供应商的注册资质、信用状况、产品质量、生产能力等进行评估，并建立供应商资料库。
4.采购公告和邀请供应商投标对于金额较大的采购项目，采购人员应发布采购公告，并邀请符合资质要求的供应商进行投标。
5.供应商评估和谈判采购部门对投标供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等进行比较和综合评定，并与供应商进行谈判，最终确定合作意向。
6.采购合同签订采购人员根据谈判结果，起草采购合同，并与供应商进行签署，确保双方权益得到保护。
7.采购费用核算和支付财务部门负责对采购费用进行核算和审批，确保费用的合规性和准确性，并按时支付给供应商。
8.产品/服务验收相关部门对采购的产品或服务进行验收和质量评估，确保其符合公司的需求和质量标准。
9.采购记录和监督采购部门应对每个采购项目进行记录和归档，并进行监督和评估，及时发现和解决问题，提升采购工作的质量和效率。
部门采购流程管理制度
部门采购流程管理制度一、总则为规范和统一部门内的采购流程管理，提高采购效率和安全，保障资金合理使用，特制定本制度。
二、采购管理组织机构1. 采购管理委员会：由部门领导设立，负责制定、审查和调整采购政策、流程和规范。
2. 采购管理部门：由专门的采购管理人员组成，负责具体实施采购流程管理工作，监督采购过程中的合规性和效率性。
三、采购流程管理1. 采购需求申请：部门内各单位根据实际需求，编制采购需求申请，包括采购物品名称、规格、数量、预算等内容，并经单位负责人审核。
2. 采购计划编制：采购管理部门根据各单位提交的采购需求申请，制定采购计划，包括采购时间、方式、供应商选择等内容。
3. 供应商选择及比价：采购管理部门按照采购计划，选择适合的供应商，进行比价，确保采购物品的价格合理。
4. 签订合同：根据比价结果，采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务及交付时间、方式等内容。
5. 收货验收：采购物品到达后，由收货单位进行验收，确保物品质量符合要求，并填写验收记录。
6. 账务结算：完成验收后，采购管理部门进行账务结算，及时支付供应商款项，确保资金安全。
7. 采购档案管理：采购管理部门需建立健全采购档案管理制度，对所有采购过程进行记录、归档，确保审计和监管的便利性。
四、采购管理流程的优化和改进1. 定期评估采购流程：采购管理委员会应定期对采购流程进行评估和改进，根据实际情况不断优化流程，提高采购效率和质量。
2. 引入信息化技术：部门采购管理部门应引入先进的信息化技术，提高采购流程的自动化和数字化水平，降低采购成本和风险。
3. 建立绩效考核机制：对采购管理部门及相关人员进行绩效考核，鼓励其提高工作效率和质量，保障采购流程的顺利进行。
五、违规处理和责任追究对违反采购流程管理制度的行为，采购管理部门应及时处理，责任追究到人，以确保采购活动的合规性和规范性。
六、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经采购管理委员会审议通过，并于规定日期内执行。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
对于紧急采购项目应优先处理。
无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
（二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
对于紧急请购项目应优先处理。
所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。
对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。
采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。
采购流程管理制度
采买流程管理制度一、总则为提升企业采买效率，明确岗位职责，有效率降低采买成本，满足企业对优良资源的需求，进一步规范采买流程，增强与各部门之间的配合，特拟订本制度。
1.物料采买的部门归属区分：（1）生产原资料、固定财产采买：由采买部门负责办理；（2）平时办公用品以及商场物件采买：由综合管理部负责办理；（3）关于重要物件的采买，必需时由总经理指派专人或指定部门办理采买。
2.采买工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，经过标准化、简单化、专业化的工作为企业提升经营效益。
二、采买业务流程采买业务流程图：需求计划采买计划请购选择供给商确立采买价钱订立框架协议或采买合同管理供给过程查收能否合格是入库获得发票付款会计控制采买业务的后评估否退货办理索赔三、申请采买1.需求部门依据生产经营需要向采买部门提出物质需求，依照规定的格式填写相应的请购单。
2.请购单应当依照规定格式填写完好、清楚，由企业领导审察赞同后报采买部。
3.按企业实质需求，请购单主要分为以下几类：（1）《A 类物件请购单》：主要用于采买固定财产（１０００元以上或同一物件累计金额为１０００元以上为固定财产）。
详细包含：模具、加工设施、实验设施、量具、办公设施、家具等。
（2）《B 类物件请购单》：主要用于采买原资料及外协件。
原资料详细包含：漆包线、高温线、绝缘漆、热缩管、绝缘套管、胶水等；外协件详细包含：定子铁芯、转子铁芯、骨架、包装盒、包装袋、缓冲包装盒等。
（3）《C 类物件请购单》：主要用于采买易耗物件及工具。
详细包含：注焊剂、锡块、融漆剂、防锈漆、工具、工作服等（4）《D 类物件请购单》：主要用于采买行政办公用品及商场用品等。
（5）《E类物件请购单》：可用于采买其余类特别物件。
4.需求部门在请购单巡签完成后提报采买部，应要求采买部署名接收。
需求部门留一份作为备份，以供查问查对。
5.遇紧迫物质，企业领导不在的状况下，能够采纳邮件方式先行请示，征得赞同后提报采买部。
采购工作流程与管理制度
采购工作流程与管理制度1. 引言本文档旨在介绍采购工作流程和管理制度，以确保采购过程的高效性和合规性。
采购工作流程是指从需求确定到供应商选择和采购合同签订的一系列具体步骤。
管理制度是指对采购活动的规范和监督，以确保采购的公平、透明和合法。
2. 采购工作流程2.1 需求确定- 确定采购需求，明确采购目标和要求。
- 制定采购计划，确定采购时间和预算。
2.2 供应商选择- 评估供应商的能力和信誉，制定供应商评估标准。
- 发布招标公告或邀请供应商报价。
- 对供应商进行评标，选择最适合的供应商。
2.3 采购合同签订- 就采购细节与供应商进行谈判。
- 签订采购合同，明确双方权责和交付条件。
2.4 采购执行- 监督供应商履行合同，确保按时交付和质量符合要求。
- 处理采购过程中的问题和纠纷。
2.5 采购验收- 对采购的货物或服务进行验收。
- 确认采购是否符合要求，如有问题及时处理。
3. 采购管理制度3.1 采购政策与规定- 制定采购政策和规定，明确采购的原则和程序。
- 确保采购过程公平、透明、合法。
3.2 采购流程管理- 设立采购流程，明确各环节的责任和权限。
- 监督和管理采购流程的执行，确保高效和合规。
3.3 供应商管理- 建立供应商数据库，对供应商进行分类和评估。
- 定期评估供应商的绩效和信誉，及时更新供应商信息。
3.4 采购合同管理- 设立采购合同管理制度，确保合同的签订、履行和变更符合法律要求。
- 对采购合同进行归档和管理，方便查阅和审计。
3.5 内部控制与监督- 建立内部控制机制，进行采购过程的监督和审计。
- 发现问题和风险时，及时采取纠正和改进措施。
4. 总结本文档介绍了采购工作流程和管理制度，包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购验收等具体步骤。
同时强调了采购管理制度的重要性，包括政策与规定、流程管理、供应商管理、合同管理和内部控制与监督。
通过遵守这些流程和制度，可以确保采购活动的高效性、合规性和风险控制。
采购管理制度流程
采购管理制度流程采购管理制度流程第一章总则第一条为规范采购管理行为，保证企业采购活动的透明度、公正性、公平性，提高采购效率，本制度制定。
第二条本制度适用于企业内部各类采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条本制度执行程序应符合中华人民共和国相关法律法规和企业内部政策规定。
第四条本制度的修改、补充应经企业领导同意，并报企业法律部门备案。
第二章采购管理制度第五条采购管理制度包括但不限于以下内容：（一）采购范围、目的和原则；（二）采购程序和流程；（三）采购人员职责和权限；（四）供应商准入和管理；（五）合同管理；（六）采购文件归档和保密。
第六条采购范围、目的和原则应当明确企业采购活动的范围、目标和原则，确保采购活动合法、公正、公平、透明。
第七条采购程序和流程应当围绕采购目的和原则，包括但不限于需求确认、采购方案制定、供应商筛选、招标发布、投标评审、合同签订、支付结算等环节，确保采购流程规范、科学、高效。
第八条采购人员职责和权限应当明确各级采购人员的职责和权限，包括但不限于需求申报、采购方案制定、招标发布、投标评审、合同签订、支付结算等环节，确保采购人员的职责和权限明确、统一。
第九条供应商准入和管理应当按照相关标准制定供应商准入和管理制度，确保供应商信誉度、能力和产品质量。
第十条合同管理应当规范合同签订和履约管理，确保签订的合同满足法律法规和企业内部规定，履约过程中各方遵守合同规定。
第十一条采购文件归档和保密应当按照国家法律法规和企业内部规定，对采购文件进行分类归档和保密管理。
第三章执行程序和责任追究第十二条采购管理制度的执行程序应当明确各级采购人员和上级领导职责和权限，制定相应的执行程序和监督检查机制。
第十三条对于未按照制度规定进行采购活动的人员，应当依照国家法律法规和企业内部规定进行责任追究。
第十四条对于违反法律法规和企业内部规定的采购行为，应当依照国家法律法规和企业内部规定进行责任追究。
行政采购流程管理制度（通用7篇）
行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度（通用7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。
2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。
3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。
4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。
采购操作流程及管理制度
采购操作流程及管理制度1. 引言采购操作流程及管理制度是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的高效运作和资源的合理利用。
本文档旨在向相关人员提供清晰的指导，以确保采购工作的顺利进行。
2. 采购操作流程2.1 采购需求确认在进行任何采购活动之前，采购部门需要与相关部门进行沟通和确认，以明确采购的需求和数量。
2.2 供应商选择采购部门应根据企业内部的采购政策，选择合适的供应商进行询价和比较。
在选择供应商时，需要考虑价格、质量、信誉和交货时间等因素。
2.3 报价和议价通过与供应商进行详细的询价和比较，采购部门应将供应商的报价进行记录，并进行价钱的谈判和议价，以取得最有利的采购价格。
2.4 合同签订一旦谈判和议价完成，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方的权益和责任的约定。
2.5 采购执行和监控在采购合同签订后，采购部门应按照合同的要求进行采购执行，并进行监控和控制，以确保供应商按时交付符合质量要求的产品或服务。
2.6 采购入库和验收采购部门应对收到的产品进行入库管理，并进行验收，以确保产品的质量和数量与合同要求相符。
2.7 供应商绩效评估采购部门应对供应商的绩效进行评估，以便日后选择合适的供应商和改进采购流程。
3. 采购管理制度3.1 采购政策和流程企业应制定明确的采购政策和流程，以规范采购活动的进行。
包括采购需求确认流程、供应商选择流程、报价和议价流程、合同签订流程等。
3.2 采购的授权和审批企业应明确采购授权的层级和审批的程序，确保采购决策的透明和合规。
3.3 供应商管理企业应对供应商进行定期的评估和管理，以确保供应商的质量和服务满足企业需求。
4. 总结本文档简要介绍了采购操作流程及管理制度，旨在规范和优化采购流程，为相关人员提供明确的指导和参考。
通过建立健全的采购制度和流程，企业能够高效地进行采购活动，并确保资源的合理利用和企业的长远发展。
单位采购流程管理制度
一、目的为了规范本单位的采购工作，加强内部管理，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。
二、采购原则1. 采购工作必须遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购物品的质量、价格和服务。
2. 采购工作应充分考虑本单位的需求，合理选择供应商，确保采购物品符合本单位的使用要求。
3. 采购工作应严格执行预算管理，严格控制采购成本，降低采购风险。
4. 采购工作应遵循合法、合规、透明的原则，确保采购活动的合法性。
三、采购流程1. 采购申请（1）各部门根据工作需要，填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、预算价格、需求日期等。
（2）采购申请单经部门负责人签字后，报送综合办公室。
2. 采购审批（1）综合办公室对采购申请单进行初步审核，确保申请单内容完整、准确。
（2）综合办公室将审核后的采购申请单报送主管领导审批。
3. 询价与比价（1）采购人员根据审批后的采购申请单，对拟采购物品进行市场询价，收集3家以上供应商的报价。
（2）采购人员对询价结果进行分析，选择价格合理、质量可靠的供应商。
4. 采购合同签订（1）采购人员与选定的供应商进行谈判，确定采购物品的价格、数量、质量、交货时间、付款方式等。
（2）签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
5. 采购物品验收（1）采购物品到货后，由采购人员、验收人员、使用部门共同进行验收。
（2）验收合格后，由验收人员填写《验收报告》，并报送综合办公室。
6. 采购物品入库（1）采购物品验收合格后，由仓库管理人员办理入库手续。
（2）仓库管理人员将采购物品登记入册，并妥善保管。
7. 采购物品付款（1）采购物品入库后，由财务部门根据《采购合同》和《验收报告》进行付款。
（2）财务部门在付款前，应与采购人员、使用部门进行核对，确保无误。
四、监督管理1. 综合办公室负责对采购工作进行监督和管理，确保采购流程的规范性和合法性。
2. 采购人员应严格遵守本制度，严格执行采购流程，确保采购物品的质量和价格合理。
采购流程管理制度
采购流程管理制度一、引言采购流程管理制度是企业为有效管理采购活动而制定的规范和指导原则。
本文将详细介绍采购流程管理制度的建立和运用，旨在提高采购效率和风险控制能力。
二、采购需求确认1. 采购需求的提出- 由相关部门根据实际业务需要提出采购需求。
- 采购需求应包括具体产品或服务的描述、数量、质量要求及预算等信息。
2. 采购需求评审- 需要设立采购评审委员会，对采购需求进行评审验证。
- 评审内容包括采购需求的合理性、可行性和风险评估等。
三、供应商筛选与评估1. 供应商调查与筛选- 对潜在供应商进行市场调查和实地考察，了解其信誉度、质量管理能力等。
- 综合考虑供应商的价格、质量、交货期和售后服务等方面进行筛选。
2. 供应商评估体系建立- 建立供应商评估指标体系，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等要素。
- 对供应商进行定期评估，及时调整合作关系。
四、采购合同签订1. 合同拟定- 根据采购需求和供应商报价等信息，拟定采购合同草案。
- 合同草案应包括产品或服务的详细描述、数量、单价、支付方式和交货期等内容。
2. 合同审批- 经过相关职能部门的审批后，确定最终合同内容。
- 合同审批过程需确保合同的合法性和法律合规性。
3. 合同签订- 由采购部门与供应商协商，正式签署采购合同。
- 在合同中明确双方的权利与义务，并约定违约责任和争端解决方式等。
五、采购执行与管理1. 供货跟踪与管理- 采购部门应对供货进行跟踪和管理，确保交货期和质量要求的达成。
- 如有异常情况，及时与供应商进行沟通和协商解决。
2. 采购费用控制- 采购部门应控制采购费用，遵循预算要求，寻求合理的采购成本优化措施。
- 需要制定和执行费用控制方案，保障采购支出的合理性和效益。
3. 合同履行监督- 采购部门应对采购合同执行情况进行监督和评估。
- 如发现合同执行不当或变更需求，应及时与供应商协商或进行合同调整。
六、采购结算与验收1. 采购结算- 根据合同约定及采购实际情况，做好采购费用结算工作。
公司采购流程管理制度DOC
公司采购流程管理制度DOC公司采购是指为了满足公司内部和外部需求，采购各种物资、设备、劳务和技术等资源的活动。
采购流程管理制度的目的是规范和优化公司采购流程，确保采购活动的合规性、透明度和效率，减少采购成本，保证公司利益最大化。
本文将详细介绍公司采购流程管理制度的要点。
一、采购需求的产生与申报二、采购计划编制与审核采购部门负责汇总各部门的采购需求，编制采购计划。
采购计划应包含采购项目的具体信息，如采购物品/设备名称、规格、型号、数量和预算等。
采购计划经过采购部门内部审核后，提交给公司领导层进行审核和批准。
三、供应商筛选与采购招标采购部门根据采购计划，对潜在的供应商进行筛选，通过对供应商的信誉、实力、产品质量和价格等方面进行评估，选定合适的供应商。
如果采购金额较大，采购部门可以根据采购计划进行招标，公开邀请供应商参与竞争，以确保采购公正、公平。
四、供应商评比与选定在供应商报价和技术方案评审结束后，采购部门会对供应商进行综合评比，综合考虑价格、质量、售后服务和供货周期等因素，选定最佳供应商。
采购部门需编制采购评标报告，明确选定的供应商名称、价格和评分情况，并提交给公司领导层审核和批准。
五、合同签订与履行选定供应商后，采购部门和供应商进行合同洽谈，明确双方责任、权益和约定条款。
合同签订前，采购部门应将合同草案提交公司法务部门进行法律审核，确保合同的合规性与风险控制。
签订合同后，双方按照合同约定的条款履行合同，并对合同履行情况进行跟踪和管理，确保供应商按时交货、保证质量。
六、采购物资/设备验收与入库在供货人交付物资/设备给采购部门后，采购部门组织验收。
验收标准应明确、具体，包括质量、数量、规格等要求。
采购部门负责与供应商沟通解决验收中的问题，确保物资/设备符合合同要求。
验收合格后，采购部门进行入库并登记物资/设备信息。
七、采购过程监控与风险管理公司采购部门对采购流程进行监控，并及时发现和解决问题。
同时，采购部门需对采购过程中的风险进行评估和管理，采取相应的风险控制措施，确保采购活动的合规性和风险可控。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购管理制度及流程.doc
采购管理制度及流程1 采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则(1)第二章采购计划管理制度(4)第一节采购计划编制制度(4)第二节采购预算管理制度(6)第三节月度采购计划管理制度(8)第三章采购计划管理流程(10)一、采购计划工作流程(10)二、月度采购计划增补流程(11)第四章相关表格(12)一、购买申请单(12)二、紧急采购申请单(13)三、物资采购计划表(13)四、年度预算采购表(14)五、采购变更审批表(14)六、计划外采购申请表(15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
(完整版)公司采购工作流程及制度
(完整版)公司采购工作流程及制度(完整版) 公司采购工作流程及制度1. 引言本文档旨在描述公司的采购工作流程及相关制度，以确保公司采购活动的合规性、高效性和可追溯性。
该文档适用于公司所有部门和员工参与的采购活动。
2. 采购流程2.1 提交采购申请任何需要采购物品或服务的部门，必须在采购系统中提交采购申请。
采购申请应包含以下信息：- 采购物品或服务的详细描述；- 预计所需数量；- 预算限制；- 采购理由和紧急程度。
2.2 审批采购申请采购申请将提交给相关的审批人员进行审批。
审批人员应根据公司的采购政策和预算限制来评估申请的合理性，并在一定时间内作出批准或拒绝的决定。
2.3 选择供应商一旦采购申请获得批准，采购部门将开始与供应商进行沟通，并获取相关的报价或合同。
采购部门应根据评估准则选择合适的供应商，并协商达成合理的交易条件。
2.4 签订合同选择供应商后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。
合同应包含以下信息：- 采购物品或服务的详细描述；- 数量、价格和交货期限；- 保修和维护条款；- 质量标准和验收标准；- 付款方式和期限。
2.5 采购物品/服务交付与验收供应商按合同约定的交货期限交付物品/服务，并由采购部门进行验收。
验收应按照合同约定的标准进行，确保交付物品/服务的质量和数量与合同一致。
2.6 付款采购部门根据合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商所提供的物品/服务。
3. 采购制度为确保采购活动的规范性和合规性，公司制定了以下采购制度：- 建立采购申请的标准模板，并规定所需的必要信息；- 设立采购审批委员会，负责审批高额采购申请；- 制定供应商评估准则和标准，以确保供应商的质量和可靠性；- 建立合同管理制度，包括合同的归档、备份和管理流程；- 设立采购绩效评估机制，对采购流程进行定期检查和评估。
4. 结论本文档简要介绍了公司的采购工作流程及制度。
通过遵循这些流程和制度，公司可以更有效地管理采购活动，并确保采购的物品和服务的质量和数量符合预期。
采购流程管理制度
采购流程管理制度1. 前言为了规范公司采购流程，优化采购管理，并确保采购活动的公平、公正、透亮，特订立本采购流程管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内部全部的采购活动，包含原材料子、设备、服务等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认（1）各部门依据实际需求填写《采购申请单》，包含采购物品名称、数量、质量要求、交付时间等信息。
（2）采购部门负责人对采购申请单进行审核，并与申请人进一步明确需求。
（3）采购部门将审核通过的采购申请单转交给供应链部门。
3.2 供应商选择及评估（1）供应链部门依据采购需求，在《供应商清单》中筛选符合条件的供应商。
（2）供应商进行资质审核，包含企业注册资料、生产本领、质量管理体系等。
（3）供应链部门对供应商进行评估，综合考量供应商的价格、质量、售后服务等方面。
（4）供应链部门将评估结果及介绍的供应商名单提交给采购部门。
3.3 采购合同签订（1）采购部门择优选择供应商，并与选定的供应商签订采购合同。
（2）采购合同中应明确采购物品的名称、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等条款。
（3）采购合同应由双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章。
3.4 采购执行（1）供应商依据合同要求进行生产或供应服务。
（2）采购部门应与供应商保持紧密沟通，及时了解采购进展情况。
（3）如遇到供应商无法定时交付的情况，采购部门应与供应商协商解决，同时及时向上级汇报。
3.5 验收及付款（1）采购部门对交付的物品进行验收，对比采购合同中的质量标准进行检查。
（2）如发现质量不符合商定要求的物品，采购部门应退回，并要求供应商进行处理或重新交付。
（3）验收合格的物品，采购部门应及时将相关验收报告和发票等资料提交给财务部门。
（4）财务部门依照采购合同付款条款和公司财务规定进行付款。
3.6 采购档案管理（1）采购部门应对每笔采购活动进行归档管理，包含采购申请单、合同、验收报告、付款凭证等。
（2）采购部门负责保管采购档案，并依照公司相关规定进行存档。
采购流程管理制度
采购流程管理制度关键信息项：1、采购流程的各个环节及负责部门2、采购申请的审批权限和流程3、供应商选择的标准和评估流程4、采购合同的签订和管理要求5、采购物品的验收标准和流程6、采购款项的支付方式和审批流程7、采购过程中的监督和风险管理机制1、总则11 为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本采购流程管理制度。
12 本制度适用于公司所有物资、设备、服务等采购活动。
2、采购流程21 采购需求确定211 各部门根据工作需要，填写采购申请单，明确采购物品的名称、规格、数量、预算等信息。
212 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
22 采购计划制定221 采购部门根据采购申请单，结合库存情况，制定采购计划。
222 采购计划应包括采购物品的详细信息、预计采购时间、采购方式等。
23 供应商选择231 采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集供应商信息。
232 对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等。
233 根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
24 采购谈判与合同签订241 与供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
242 拟定采购合同，合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等。
243 采购合同需经法务部门审核，公司领导审批后签订。
25 采购订单下达251 根据采购合同，向供应商下达采购订单。
252 采购订单应明确采购物品的数量、规格、交货期等要求。
26 采购物品验收261 供应商交货后，由采购部门组织相关部门进行验收。
262 验收内容包括采购物品的数量、质量、规格等是否符合合同要求。
263 如验收不合格，应及时与供应商沟通，要求其整改或退货。
27 采购款项支付271 验收合格后，由采购部门填写付款申请单。
272 付款申请单需经财务部门审核，公司领导审批后支付款项。
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程是企业实施采购工作的程序性活动，它严格控制采购的发起、审批、谈判、结算、完结等各个环节，是企业采购发挥效率、执行质量和经济效益的关键所在，也是企业健全以监督管理为核心的内部控制系统的关键组成部分。
建立健全采购流程管理制度，比如《采购流程管理制度》，可以有效促进企业采购活动按照规定规范进行，严禁采购违规违反相关法律法规，确保采购活动透明化、合规化，更好地把握采购成本和提高采购管理效率。
二、法律依据《采购流程管理制度》的制定，是依据国家和行业有关规定而建立的，如《公司法》、《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国招投标法》和行业有关规定等。
三、采购流程管理制度1、采购流程发起采购流程的发起，由采购需求方按照公司规定程序，向公司上级层级提出采购需求，并提供有关采购信息，包括采购内容、质量要求、数量及期限、价格范围等，经审批后正式发起采购流程。
2、采购审批采购需求审批，由各分部门负责人、财务部审批人、总经理等对采购流程的完整性及合法性进行审批，经审批通过后，正式进入采购流程管理。
3、采购谈判采购谈判，是指在采购双方达成合意的前提下，就采购价格、结算方式、交货条件等进行协商谈判，为了保护企业利益，采购方必须得到可行的谈判权，以达成最优的谈判结果。
4、采购结算采购结算，是指双方按照谈判结果，根据采购合同及双方协定，签订结算单，进行结算，完成采购交易。
5、采购完结采购完结，是指采购活动的最后一个环节，也是采购流程管理的压印环节。
采购完结之前，要进行质量验收、物流验收及收货完成证明等，确保采购物品和服务达到预期要求，确认完成采购流程管理。
四、采购流程管理制度的实施1、采购流程管理制度的审批《采购流程管理制度》需要经过董事会、总经理会议以及采购部门管理层审批后，才能正式实施。
2、采购流程管理制度的执行采购流程管理制度的实施，需要采购流程的分工定义清晰、各个环节的职责权限明确，采购人员参与采购流程的具体操作时，须遵循《采购流程管理制度》的规定，必须按照审批程序及时上报审批，并完成验收结算等内容，以保证采购流程的合规性。
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采购流程管理制度1采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门负责人的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后交采购负责人进行采购作业。
采购对申请单进行审核以及交期确认。
如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（3）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（4）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
六、采购部接收请购单作业流程1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
七、询价规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少二家上的供应商参与比价或采购，单次采购金额预算价格在2万元以上的项目应由采购部组织采购，公司相关领导参与监督；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
八、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
九、比价、议价结果汇总1．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
十、合同的签订规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。
2.合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）签订的所有合同应及时报送财务部门。
十一、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；十二、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司规定入库。
采购流程管理制度11采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购计划及其规定1、采购计划的定义采购计划是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式，在使用前填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、采购计划单的要素完整的采购计划单应包括以下要素：（1）采购计划的部门；（2）采购的物品名；（3）采购的物品规格型号；（4）采购数量（5）采购物品的样品、图纸、技术资料或合格证、准用证等相关证件的要求；（6）采购的用途；（7）采购的物品的需求时间；（8）采购如有特殊需要请备注；（9）采购单填写人；（10）申请采购部门主管；（11）专项分包项目招标计划需明确工程量、开交工日期、用料或技术要求（12）公司经理签字3、采购计划单及其提报规定（1）采购计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后由采购部门按排采购；（2）采购计划部门提报的采购计划单，为提高效率尽量以电子文档的方式提交；（3）遇生产、生活急需的物资，不能及时提报采购计划单或领导不在的情况，可以以电话或其他形式请求，征得同意后提报采购部门，签字确认手续可以后补；（4）如果是单一采购来源或者甲方指定采购厂家及品牌的产品，采购计划部门必须作出书面说明；（5）采购计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部（6）大宗物资或电缆、止水钢板类需定制或从厂家发货物资至少需提前七天提报计划4、采购计划单的接收及负责部门（1）生产经营的固定资产、周转物资、低值易耗品、临时电箱交由物资管理部接收并供应；（2）库存不足的生产用固定资产、低耗等物资由物资管理部提采购计划单交采购部采购（3）根据项目部要求，因库存不足增加的临时电箱计划，由物资管理部报领导批准后交由电箱厂生产（4）生产经营用的物资计划报采购部采购（5）公司生产经营的专项分包工程项目，项目部分别报送成本管理部和采购部，由成本管理部审核工程量，采购部统一招标（6）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他由办公室接收并采购；（7）工程项目所使用的配电箱由电箱厂接收并生产供货；二、采购计划单的接收及分发规定：1、采购计划的接收要点（1）采购部在接收采购计划单时应检查采购计划单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购计划单是否经过公司领导审批；（2）接收采购计划单应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购；图纸或技术资料不全不采购，库存已超储积压物资不采购的原则；（3）通知公司仓库管理人员核查采购计划物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的采购计划物资应及时通知采购计划部门2、采购计划单的分发规定（1）对于采购计划单采购部按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急采购计划项目应优先处理；（3）无法于采购计划要求时间办妥的应通知采购计划申请部门，并将最早供货时间通知采购计划部门；三、询价及其规定1、询价人员应认真审阅采购计划单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购计划部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、所有采购项目尽量向生产厂家或服务商直接询价，原则上尽量减少中间环节费用；4、对于采购计划部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6、除固定资产外单次采购金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家以上供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与；7、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；三、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，四、合同签订及其规定（1）合同会签审查通过后，加盖公司合同章后方可生效；（2）法务部将签订的所有合同及时报送财务部门和相关的项目部五、合同执行（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人和项目负责人进行监督，项目部应对进场物资或队伍质量及服务及时反馈，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时与供应商勾通（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照双方约定严格执行合同，遇未尽事宜及时协商并签订补充合同。