新GSP企业年质量方针目标展开图及考核表
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
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审核人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
新版GSP表格大全
质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上文案大全经理审批签字：年月日文案大全质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日经理审批签字：年月日文案大全年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：文案大全员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：文案大全员工培训考核表编号：填表日期：主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：文案大全实用标准文档员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：文案大全年度企业员工健康检查汇总表编号：文案大全实用标准文档员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。
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新版GSP表格大全
新版G S P表格大全质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上精心整理，用心做精品2经理审批签字：年月日精心整理，用心做精品3质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日精心整理，用心做精品4精心整理，用心做精品5 经理审批签字：年月日年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：精心整理，用心做精品6人力资源部：质量管理部：记录人：员工培训考核表编号：填表日期：精心整理，用心做精品7主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：精心整理，用心做精品8员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：11年度企业员工健康检查汇总表编号：12员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。
文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：文件借阅记录表编号：文件修订申请表编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份合格供货方档案表编号：建档时间：药品质量档案表编号：用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：精心整理，用心做精品23首营企业审批表编号：填表日期：首营品种审批表编号：药品购进记录编号：精心整理，用心做精品27购进药品验收记录编号：精心整理，用心做精品28销后退回药品验收记录编号：精心整理，用心做精品29药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。
编号：验收员：保管员：入库日期：精心整理，用心做精品30药品拒收报告单编号：药品停售通知单药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
GSP质量方针规章制度考核表
（一）质量方针和目标管理考核制度（表）考核项目（内容）1、是否按期进行会议讨论，制定公司质量方针。
20分2、是否制定了公司质量方针相关联的目标与目标值。
20分3、质量目标是否量化可行，有一定的先进性，是否逐级展开、落实到各关键岗位。
15分4、各部门是否确保各项目标措施按规定保质保量完成。
15分5、是否对各项措施的实施进行全面检查与考核，并填写质量方针、目标管理考核表。
15分6、是否进行总结并提出意见。
15分评分标准查阅会议记录，若无，此项全扣查阅公司制度，若无或内容不完整，目标不明确，此项全扣查阅公司制度、程序和质量方针、目标展开表，若内容不完整或没有分解、展开，此项全扣查阅公司质量方针、目标展开表，若部门、关键岗位没有保证措施和进度要求，此项全扣查阅公司质量方针检查考核表，若没有按季度进行检查与考核，此项全扣查阅公司年末质量分析会记录，若无总结意见、接转内容，此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果：（二）质量体系审核管理考核制度（表）考核项目（内容）1、是否制订了审核计划并得到批准。
20分2、是否按期进行了内部审核、评审。
20分3、是否按审核程序全面地进行了内部审核，是否有现场审核记录。
20分4、审核中的问题是否提出整改措施，并执行与验证。
20分5、审核报告是否全面真实、手续是否齐全。
20分评分标准查阅审核计划表，若无或没有总经理的签字，此项全扣查阅公司制度规定的审核的日期，若没有按期进行审核，此项全扣查阅公司制度、程序和审核记录，若无或内容不完整，此项全扣查阅审核记录和问题改进和跟踪措施记录，若无或没有进行执行与验证，此项全扣查阅公司审核报告，若无或上报程序不规范，手续不齐全，此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果：（三）质量否决管理考核制度（表）考核项目（内容）1、质量否决部门是否明确，权责清晰，上报程序规范。
2019年质量方针目标展开图
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜销售部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜运输部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日。
医药公司各部门质量方针目标展开图
首营企业和首营品种种资料收集完 严格首营企业、首营品种审核 整度 供货单位销售人员均有符合规定的 严格执行采购人员审核制度 法人授权委托书 严把药品质量关、进货质量评审 进货评审进货质量稳定、可靠 淘汰评审不合格药品、供货单位 及购货单位 严格贯彻质量制度，制度执行情 质量管理制度得到有效执行 况检查
检查不规范次数 温湿度超标记录次数
目标值
<10次 <10次
完成进度要求
自始至终坚持， 每周检查 自始至终坚持， 每周检查 自始至终坚持， 半年检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 半年检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 半年检查 自始至终坚持， 半度检查 自始至终坚持， 半度检查 自始至终坚持， 半度检查
质量方针目标展开图
质量管理部质量目标
质量方针：质量第一、信誉立业。 质量目标： 正规渠道、放心药品、专业人员、安全储运 分项目标内容 主要保证措施 考核指标
准确率 准确率 审核率 准确率 审核率 准确率 审核率 审核率 监督处置率 按规定上报 审核率 审核率 覆盖率 制度执行检查得分 ≥90分
目标值
责任岗位
采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购经理 采购经理 采购经理 采购经理
仅从经过审核的首营企业和合格 供方购进 仅从经过审核的系统数据库内可 购进的药品合法 以选用的药品 所有供应商在业务发生时均有有 与所有供货单位签订质保协议 效的质保协议 发生业务关系的往来单位在发生业 系统自动控制往来单位资证有效 务时资料证件齐全且在有效期内 期，过期停用 公司经营药品与公司经营范围相符 系统自动控制经营范围，超范围 合 不能确认 供货单位销售人员均有符合规定的 严格执行销售人员审核制度 法人授权委托书 购进药品均有采购记录 质量查询全部都得到供应商确认 严格选择良好承运商 严格执行采购管理制度 积极协助质量部完成质量查询 建立、健全合格承运商质量档案
新版GSP质量方针和目标展开图
******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。
新版GSP质量方针目标实施情况检查表
表
整改措施 责任人
质 管 部
仓 储 部
销 SP收货准确率100% 2.药品在库储存正确率100% 3.药品出库复核、准确率100% 4.库房温湿度达标率100% 5.库存药品盘点账货相符100% 6.出库电子扫码率100% 7.库房色标管理合格率100% 8.服务满意率95% 1.购货单位合法性100% 2.购货单位采购人员合法性100% 3.无超范围销售率100% 4.销售记录准确、完整率100% 5.特药销售无现金结账率100% 6.特药销售回执100% 7.药品质量信息反馈率100% 8.售后服务满意率98% 1.运输车辆建档率100% 2.运输车辆符合GSP规定100% 3.运输车载GPS定位使用率100% 4.冷藏车、箱温度符合要求100% 5.运输记录准确、完整率100% 6.特药配送率100% 7.运输安全100% 8.运输配送满意率98% 9.车辆维修保养100% 10.公司安全保卫无事故100% 1.特药无现金结账100% 2.发票合法性100% 3.票、账、货、资金流向一致100% 4.客户满意率98%
恒信医药公司 质量目标实施情况检查检查表
部门 部门质量目标及目标值 1.证照合格率100% 2.人事档案建档率100% 3.岗位人员资质符合率100% 4.从业人员健康检查率100% 5.岗位人员培训率100% 6.岗位人员着装率100% 7.环境卫生符合率100% 8.质量管理体系文件归档率100%
1.协助开展质量教育和培训率100% 2.组织制定质量管理体系文件100% 3.药品购进、退回验收准确率100% 4.供、销单位合法性审核100% 5.购进药品合法性审核100% 6.供货单位销售人员合法性100% 7.购货单位采购人员合法性100% 8.质量信息收集、处理率95% 9.不合格药品处理率100% 10.不良反应报告、处理率100% 11.质量投诉、事故调查处理率100% 12.药品质量查询98% 13.计算机系统新版GSP符合率98% 14.药品监管码扫码和上传率98% 15.质量管理体系内审完成率100% 16.冷库、冷藏车验证率100% 17.采购整体情况综合质量评审100% 18.库存商品养护率100% 19.药品监管网实时上传100% 20.服务满意率98%
质量方针和质量目标考核
2.强化对设施设备的维护与保养
3.定期对温湿度监测系统的维护
4.每年对冷链设施进行验证
根据需求不断更新设施设备
公司各部门
人员教育与培训
1.确保员工教育培训参与率达到100%
2.重要岗位人员的专业技术培训达到100%
1.制定培训计划，采取员工自学与集中培训的方法相结合，
2.实行考试与考核的方法相结合
14
确保计算机能有效的控制药品销售
加快对计算机系统升级并按岗位权限进行操作
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
人员教育与培训
15
确保销售部有效履行职责
明确部门职责并进行考核
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
16
确保销售部人员有计划的参与培训
定期组织专业方面的培训
覆盖率
100%
自始至终坚持
销售部经理
采购部质量方针目标展开图
总体目标
序号
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
确保公司经营行为规范合法性
1
确保供货单位资质的合法
严格执行首营企业的审批流程
准确率
100%
自始至终坚持
采购部经理
2
确保所采购品种符合国家的质量标准
严格执行首营品种审批流程
准确率
100%
自始至终坚持
采购部经理
18
确保公司员工培训与教育
按照培训计划定期组织人员进行培训
覆盖率
100%
自始至终坚持
质量管理部部长
确保让顾客满意的售后服务
19
新GSP企业年质量方针
质量方针：质量第一、信誉至上
填表日期：2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）质量部质量目标
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）业务部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）储运部质量目标质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
”的原则,
规范经营
2015年度企业质量方针目标展开图
销售（属业务部）质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）人事行政部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）信息技术（属人事行政部）质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）财务部质量目标
填表日期： 年 月 日
、客户满
意。
2021年度修订年质量目标(最新GSP质量目标方针含质量方针目标考核表)
质量理管部
完善冷藏设备验证
设施设备验证和校准管理制度
对保温箱、冷藏车、冷库重新验证
质量理管部
完善供货方以及产品资料备案
首营企业、首营品种质量审核制度
收集、更换、补齐资料归档
采购员
完善销售客户资料备案
药品销售管理制度
收集、更换、补齐资料归档
销售员
药品采购管理制度
记录准确完整
采购员
购进药品的验收合格率100%
药品质量验收管理制度
验收记录完整，抽样标识清晰
质量理管部
药品复核出库质量合格率100%
药品出库复核管理制度
出库复核记录完整标示清晰
储运部
在库药品分类储存
药品储存保管管理制度
库存药品堆放五距应符合规定
储运部
员工继续教育和培训档案建档率100%
药品采购管理制度
收集的供方资料符合规定
采购员
首营企业报审率100%
首营企业、首营品种质量审核制度
收集的首营资料符合规定
采购员
供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书
药品采购管理制度
收集的供方法人授权委托书原件及受委托人身份证复印件资料符合规定
采购员
购货单位合法性100%
药品销售管理制度
收集的客户资料符合规定
质量目标
目标内容
主要保证措施
考核要求
责任部门
或责任人
考核结果
确保
GSP
认证
后质
量管
理工
作不
滑坡
加强员工的法律法规培训
员工培训管理制度
编制药品流通法规手册
行政部
完善温湿度自动检测电子记录备份工作
GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图
质管部2阴年度全年质量管理方针目标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理:
销售部201 6年度全年质量管理方针冃标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
储运部2016年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 储运部经理:
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理:
财务部年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理：质量负责人: 质管部经理: 财务部经理:
办公室20 1 6年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期:
质量方针：优质服务、诚信销售公司质量目标：1、守法经营,确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理,不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 办公室主任:。
质量方针目标展开图
德信诚培训网部门质量方针目标展开图质量管理部门质量方针目标展开图部门：质量管理部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求检验准确资质齐全服务到位考核得分：100分1 确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；10 即报即审，不得积压，影响采购2 药品入库验收率100%；10 接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查3 近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库；10 及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施4 库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，温湿度可有效调控；10 及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施5 指导在库产品的养护10 月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月6 不合格药品处理及时，处理率100%；10 及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离7 因质量问题退货比例不高于1%；10 保证药品质量从优秀供货方采购药品。
及时处理退货8 药品质量档案建档率100%；10 首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案9 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%；10 及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报10 不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。
10 认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不良反应信息德信诚培训网分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：业务部部门质量方针目标展开图部门：业务部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求质量第一按需进货择优选购遵纪守法爱岗敬业考核得分：70分1 保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率100%，计算机系统可实时控制率100%，供货企业合格率100%10 逐一审批2 与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议10 购货合同中应有质量条款，随时跟踪所售药品质量情况3 购进产品的验收合格率100%；10 从合格供货方采购药品，随时抽查4 保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货单位的有效证明文件存档率100%，计算机系统可有效控制率100%，购货业合格率100% ；10 查看销售记录，抽查销项客户资质，有无超经营范围现象发生5 与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议10 查看销售合同、质量保证协议6 销售产品的质量退货率不高于2%；10 查计算机系统的退货情况，查退货原因7 相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符10 定期审查分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：德信诚培训网储运部部门质量方针目标展开图部门：储运部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、养护及时、出库准确、发送及时、服务到位考核得分：80分1 根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理10 随时监控2 药品养护率不低于100%，养护间隔周期不得大于3个月，重点养护品种1个月一次；10 查养护记录3 药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业10 随时监控4 相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符10 随时监控5 药品出库复核准确无误，复核率100%，准确率100%10 随时监控6 在质管部的指导下，药品仓储合理、安全，全年无人为质量事故发生。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。
认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。
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考核指标
准确率 准确率 校准合格率 温湿度超标记录次数 近效期品种漏报次数 养护记录完整 建档率 准确率 覆盖率 准确率 准确率 建档率 准确率 覆盖率 在1天内上报
目标值
100% 100% 100% <10次 <3次 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
主要保证措施
严格执行验收制度，验收准确 严格执行验收制度，验收记录 完整真实 严格执行校准制度、设备管理 制度 严格执行养护制度、及时调控 温湿度 严格执行养护制度、及时上报 近效期催销表 严格执行养护制度，认真做好 养护记录、档案 建立、健全合格供方档案、药 品质量档案 准确审核录入基础数据库的信 息 无质保协议或协议过期的供应 商不得作为合格供应商 系统自动控制往来单位资证有 效期，过期停用 系统自动控制经营范围，超范 围不能确认 建立、健全合格供方档案、药 品质量质量档案 准确审核录入基础数据库的信 息 不合格药品进行确认、报告、 报损、销毁有完善的手续和记 录 严格执行不良反应报告制度
坚持“质 量第一， 购货单位合法性 信誉至上 ”的原 新增客户资料审核无错漏 则,规范 经营 严格控制不合格药品，处置妥善 及时上报不良反应
首营企业和首营品种资料收集完整度 供货单位销售人员均有符合规定的法人 授权委托书 进货评审确保质量稳定、可靠 严格选择良好承运商 质量管理制度得到有效执行 冷链设施设备运行有效、稳定 公司经营严格贯彻GSP要求 质量信息档案健全，有效利用 全年公司经营无重大质量风险
购进药品均有采购记录 质量查询全部都得到供应商确认 有效处理近效期、滞销药品，避免公司 损失 严格控制公司报损率，减少公司损失 规范经营 保证供应商、品种资料在业务期间均有 效 采购退货及时处理完成 客户满意 服务全面、周到，无重大投诉
严格执行采购管理制度 积极协助质量部完成质量查询 严格执行“按需进货、择优采 购”原则 积极协助质量部处理质量问题 接到质量部更新资料通知后在 规定时间内收集齐全所需资料 敦促供应商，保证供应商在规 定时间内取走退货 向供应商征求服务质量的信 息，不断提高服务水平
确保接触药品人员身体健康
建立、健全员工健康档案 坚持“质 量第一， 信誉至上 及时办理人事手续，劳动执法年检、保 ”的原 险基数核定、薪酬备案等工作 则,规范 经营 健全员工人事档案
健康档案的建档率
100%
按劳动人事部门要求及时办理 相关手续
是否存在逾期办理情况
不得出现
自始至终坚持，半 年度检查
严格首营企业、首营品种审核 严格执行销售人员审核制度 严把药品质量关、进货质量评 审 建立、健全合格承运商质量档 案 严格贯彻质量制度，制度执行 情况检查 严格执行验证制度、根据验证 结果调整设备操作 药监局日常检查、GSP内审 积极收集各方面质量信息 严格执行风险管理制度，年终 经营风险评估
覆盖率 覆盖率 进货评审得分 建档率 制度执行检查得分 验证结果 检查、评审结果 重大质量信息收集率 经营质量风险
完成进度要求
自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查
所有客户在业务发生时均有有 效的质保协议 系统自动控制往来单位资证有 效期，过期停用 系统自动控制经营范围，超范 围不能确认 严格执行采购人员审核制度 严格执行销售管理制度 接到质量部更新资料通知后， 在规定时间内收集齐全所需资 料 严格执行“按需进货、择优采 购”原则 积极协助质量部处理客户投诉
覆盖率 准确率 准确率 覆盖率 覆盖率 资料上交时间 近效期药品报损率 完成率
主要保证措施
严格执行仓储管理制度 严格执行仓储管理制度 严格执行发货复核制度 严格执行发货复核制度 严格执行发货复核制度 严格执行发货复核制度 严格执行发货复核制度
考核指标
检查不规范次数 温湿度超标记录次数 开单后2个工作日没有完 成发货的次数 拣货差错率 覆盖率 拣货完成后24小时内未完 成复核次数 复核差错率
2014年度企业质量方针目标展开图 质量部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意
方针内容 填表日期： 年 月
日
分项目标内容
验收准确、抽样有代表性、无错漏 验收记录准确完整 温湿度监控系统、养护计量器具在检验 有效期内 积极有效的控制仓储温湿度条件，确保 库存药品质量 及时上报近效期药品，减少公司损失 认真做好在库药品养护工作 供货单位、购进药品的合法性 首营企业和首营品种的审核无错漏 与所有供货单位签订质保协议 发生业务关系的供货单位在发生业务时 资料证件齐全且在有效期内 公司经营药品与公司经营范围相符合
100% 0% 100% 100% 100% 100% <10次 100% <0.5‰ <1% 0次 >98%
自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，半 年检查 自始至终坚持，每 月检查 自始至终坚持，每 月检查 自始至终坚持，年 度检查
覆盖率 完成率 近效期药品报损率 报破损率 资料上交时间
100% 98% 0.5‰ 0.5‰ 接到通知 后10个工 作日内 制作退货 单后20个 工作日内 >98%
自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，年 度检查
接到通知 自始至终坚持，半 后10个工 年度检查 作日内 自始至终坚持，半 ＜0.5‰ 年度检查 自始至终坚持，半 98% 年度检查 自始至终坚持，半 ＜1% 年度检查 24小时 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，年 度检查
<2%
2014年度企业质量方针目标展开图 行政人事部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意
100% 100% ≥95分 100% ≥90分 合格 合格 100% 低
自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，每 年两次 自始至终坚持，半 年度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查
100% 100% 100% 100% 100%
自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，半 年度检查
执行退货管理制度，减少退货 退货报损率 报损率 严格执行不良反应报告制度， 收集公司所售出药品的不良反 接收到信息后报告质量部 应信息，并立即报告质量管理 时限 部门 回访客户征求服务质量的信 客户不满意率 息，不断提高服务水平
自始至终坚持，半 年度检查
岗位人员具有足够的岗位技能
培训不合格的人员不得继续上 自始至终坚持，半 不合格人员是否继续在岗 不得在岗 岗 年度检查 制定年度体检计划，组织直接 体检不合格或无体检人员 自始至终坚持，半 接触药品岗位的人员进行健康 不得从事 是否从事接触药品工作 年度检查 检查，对不合格者调整岗位 完善、系统化管理员工健康档 案 自始至终坚持，半 年度检查
供应商提走退货时间 供应商满意度
Байду номын сангаас
2014年度企业质量方针目标展开图 仓储部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意
方针内容 填表日期： 年 月
日
分项目标内容
执行药品分类分区存放，分开堆码，五 距规范 药品仓储环境、条件（温湿度条件等） 符合GSP要求 高效率拣货，发货及时 拣货准确、误差率低 所有出库药品均经过复核确认 高效率复核，复核快速 复核准确，误差率低
2014年度企业质量方针目标展开图 销售部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上、规范经营、客户满意
方针内容 填表日期： 年 月
日
分项目标内容
主要保证措施
仅向经过审核的购货企业销售 药品 仅从经过审核的系统数据库内 可以选用的药品
考核指标
覆盖率 覆盖率
目标值
100% 100%
完成进度要求
自始至终坚持，年 度检查 自始至终坚持，年 度检查
严格执行发货复核制度 严格执运输管理核制度 严格执运输管理核制度 严格执运输管理核制度 严格执行特管制度 承运商必须是合格承运商 严格执运输管理核制度 严格执运输管理核制度 严格执行仓储管理制度 规范管理，严格执行盘点制度 严格执行特管制度 严格执行仓储、运输管理制度
覆盖率 运输破损率 送达核准地址率 覆盖率 回执返回率 覆盖率 运输超时限次数 覆盖率 仓储不善导致不合格品比 率 盘点差异率 违反相关规定次数 客户针对发货、运输的满 意率
坚持“质 购货的单位合法 量第一， 信誉至上 销售的药品合法 ”的原则
与所有客户单位签订质保协议 发生业务关系的往来单位在发生业务时 资料证件齐全且在有效期内 销售给客户的药品与客户经营范围相符 合 购货单位采购人员均有符合规定的法人 规范经营 授权委托书 销售药品均有销售记录 保证客户资料在发生业务期间均有效 有效处理近效期、滞销药品，避免公司 损失 做好售后服务工作，妥善处理用户投诉 严格控制只能报损药品的退货率 客户满意 有效收集公司所售出药品的不良反应信 息 服务全面、周到，无重大投诉
考核指标
覆盖率 覆盖率 覆盖率 准确率 准确率 覆盖率