煤矿全面安全排查资料清单
煤矿安全全面大检查清单
2
是否设置避灾路线标识；是否赋予生产现场班组长、 瓦斯检查工、 第六编。 矿调度员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和
指挥权。
二、煤矿企业（集团）主体责任
集团公司必须设置安全管理、安全信息调度、瓦斯防治、通风管理 《贵州省安全生产监督管理局关于加 、水害防治等职能部门，配备符合条件的安全生产管理人员；必须 强煤矿企业集团公司安全管理的通知 1 配备专职分管安全的副总经理和总工程师，所属煤矿的突出矿井应 》（黔安监煤矿〔2014〕14号） 配备通风副总、水文地质条件复杂及以上矿井的应配备地质副总。
1
与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿 领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各
项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，是否符合《安全
生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿企业安全生产许可证实施办
法》。
是否建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、 《安全生产法》第4条、第19条、第
2 程师（技术负责人）是否取得安全生产知识和管理能力考核合格 规程》第9条的规定。
证，是否按规定入井带班。
安全生产管理机构是否按规定设置，配齐配全专职安全生产管理人 《安全生产法》第21条、第24条和《
1 员，“三项岗位人员”是否培训考核合格。
煤矿企业安全生产许可证实施办法》 第6条规定。
2
煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员是否符合《防治煤与瓦斯突 《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、
2 安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制。
43条，《煤矿安全规程》第4条、《 煤矿企业安全生产许可证实施办法》
第6条规定。
管理制度和责 任落实
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单
附件2：
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
二、安全风险分级管控部分
三、事故隐患排查治理部分
四、通风部分
五、地测灾害防治与测量部分（5-1技术管理）
五、地测灾害防治与测量部分（5—2煤矿地质）
五、地测灾害防治与测量部分(5-3测量)
五、地测灾害防治与测量部分(5—4防治水）
五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）
六、采煤部分
七、掘进部分
八、机电部分
九、煤矿运输部分
十、职业卫生部分
十一、安全培训和应急管理
十二、调度和地面设施部分
说明：
1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行）》内容为准；
2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主，但相关内容必须涵盖；
3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查;
4、不涉及内容无需提供资料。
煤矿安全生产标准化检查资料清单_附件
煤矿安全生产标准化检查资料清单一、防灭火资料清单：1、报告：煤层自燃倾向性鉴定报告（所有矿井）；煤层自燃最短发火期鉴定报告；采空区自燃“三带”研究报告；自燃标志性气体临界值研究报告；火区注销报告。
2、设计：矿井防灭火专项设计；均压工作面防灭火设计；工作面灌浆/注氮设计（根据工作面防灭火措施编制针对性设计）。
3、措施：煤矿井上、下防火措施（或矿井综合防灭火措施。
所有矿井）；矿井防治采空区自然发火的封闭及管理专项措施（所有矿井）；采掘工作面防治自然发火技术措施（放顶煤工作面单独详细编制，其它的作业规程中包含即可）；启封火区方案及安全措施；回采工作面推进度慢/预计回收超过45天的防灭火措施；工作面灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶防灭火措施（相关的防灭火措施包含即可）4、报表：束管监测日报表；均压工作面参数测定日报表；防灭火重点区域统计月报表5、台帐、记录：灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账；火区管理管理台账（火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录）；三带观测记录；自燃发火预测预报记录（自然发火观测站记录）；井上下消防材料库材料管理台账及监测记录；采煤工作面封闭台账；工作面灌浆计划；地面消防水池检查记录。
6、图纸：防灭火系统图、火区位置关系图8、是否存在以下重大隐患防灭火重大事故隐患：（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。
二、抽采（一）图纸类1、矿井瓦斯抽采系统图图纸图例是否齐全、查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图图纸是否与现场一致高低压分源管路是否与井下实际一致3、瓦斯抽采钻孔实际施工图（轨迹图）查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计4、抽采钻场及钻孔布置图查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图5、泵站供电系统图（二）报表类1、瓦斯抽采日报查测点是否与井下抽采地点一致，浓度是否符合规定，负压是否符合各工作面瓦斯抽采设计要求2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表（三）记录、台账类1、地面（井下）瓦斯抽采泵站运行记录2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录3、地面（井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录查巡查周期是否符合要求，维护是否及时6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录查钻孔验收单实际进尺/验收人员入井轨迹/进尺是否完成计划7、瓦斯抽采钻孔封孔记录8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部）9、瓦斯抽采泵（钻机）在册、运行、维护及保养记录查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致10、瓦斯抽采泵站巡检记录11、瓦斯抽采泵房值班记录12、抽采设备管理台账查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录查药品是否过期，设备数量是否足够（四）报告类1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站验收审批文件查批复文件2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告查内容是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告（包括工作面各钻场及工作面抽采工程验收报告）4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告。
安全生产隐患排查清单
安全生产隐患排查清单
《安全生产隐患排查清单》
在工作场所，安全生产是一项至关重要的工作。
隐患排查是确保安全生产的重要环节，通过对潜在危险的识别和处置，可以有效避免事故的发生。
为了帮助企业和组织更好地完成安全生产隐患排查工作，制定一份详细的隐患排查清单是非常必要的。
首先，清单中应包括对各个生产环节的详细描述，包括生产设备、工作流程、危险品储存、人员行为等方面。
其次，对于每一个环节，需要列出可能存在的潜在危险，比如设备损坏、人员操作不当、作业环境不安全等。
进而，需要制定相应的排查方法和频次，以便及时发现和处置隐患。
此外，也需要列出排查工作的责任人和具体工作流程，确保每个环节都有专门的人员负责。
在进行隐患排查时，要注意对每一个环节都进行细致的检查，一方面要注重表面现象，比如设备是否完好、作业环境是否干净整洁；另一方面也要关注潜在的隐患，比如员工是否有安全意识、是否存在潜在的操作风险等。
排查人员要仔细地观察、询问，并按照清单的要求进行记录和报告，确保每一个环节都得到充分的排查和管理。
最后，应每隔一段时间对清单进行检查和修订，以适应工作环境的变化和新的安全生产要求。
同时也要对排查结果进行分析和总结，及时修复和改进存在的问题，不断提升安全生产管理水平。
安全生产是企业和社会的重要责任，而隐患排查清单是实现安全生产的重要工具。
通过全面、系统地进行排查，可以有效地降低事故发生的概率，保障员工和企业的安全。
因此，制定一份完善的《安全生产隐患排查清单》对于任何一个组织都是非常重要的。
煤矿安全生产监管检查清单
煤矿安全生产监管检查清单一、煤矿基本信息核查•煤矿名称、地址及法人代表是否符合规定•煤矿所属单位是否进行合法登记•煤矿的许可证、执照是否有效二、煤矿安全管理组织架构•煤矿是否设立独立的安全生产管理机构•安全生产管理机构是否合理设立职责和权限•安全管理人员是否具备相关资格证书•安全管理人员是否定期进行培训和考核三、煤矿安全生产设施检查1.井下设施检查2.井口设施检查四、煤矿生产安全制度和安全生产操作规程检查•煤矿是否建立和完善安全生产制度和规程•安全生产制度和规程是否能够被煤矿职工理解和掌握•安全生产制度和规程是否得到有效执行五、煤矿事故应急救援预案检查•煤矿是否制定事故应急救援预案•事故应急救援预案是否符合规定要求•事故应急救援预案是否得到有效落实•煤矿事故应急救援设备是否齐全和运行正常六、煤矿安全生产行为规范检查•煤矿职工是否定期进行安全生产教育培训•煤矿职工是否严格遵循安全生产操作规程•个人防护用品是否齐全，并得到正确使用•煤矿员工是否良好履行安全监督义务七、煤矿危险源和事故隐患排查•煤矿是否划定了危险源和事故隐患区域并进行标示•危险源和事故隐患是否得到有效控制和消除•煤矿是否定期进行隐患排查和整改•事故隐患整改情况是否得到跟踪督促八、煤矿安全生产管理台账检查•煤矿是否建立了安全生产台账•安全生产台账是否齐全、准确、规范填写•安全生产资料是否进行妥善保管和备份•安全生产台账是否经过定期检查和审计以上为煤矿安全生产监管检查清单，该清单旨在规范煤矿安全生产管理，并严格落实国家相关法律法规和监管要求。
煤矿管理部门应定期组织监管检查，确保煤矿安全生产工作的有效运行，减少事故风险，保障煤矿职工的生命安全和身体健康。
四川煤矿安全防灭火检查清单
《煤矿安全规程》（国家安全 监管总局令第87号）第二百五 十九条。
8
自燃倾向 性鉴定
按规定对所有煤层自燃倾向性进行鉴定，并将鉴定结果报省级煤炭行 业管理部门及省级煤矿安全监察机构。
煤层综合柱状图，地质 《煤矿安全规程》（国家安全
说明书，鉴定资料。现 监管总局令第87号）第二百六
场检查。
十条。
防灭火专项设计，采掘
防火措施，灾害预防与 处理计划。现场抽查。
《煤矿安全规程》（国家安全 监管总局令第87号）第二百五 十七条。
7
防火高分 子材料评 估、使用
矿井防灭火使用的高分子材料，应当对其安全性和环保性进行评估， 并制定安全监测制度和防范措施。使用时，井巷空气成分必须符合规 定。
防灭火设计，安全措 施，评估结果，检测气 体成分仪器。现场核查 。
措施
然发火的技术措施。
现场抽查。
十五条。
采用灌浆防灭火时，采（盘）区设计应当明确规定巷道布置方式、隔
12
灌浆防灭 火技术措 施
离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预筑防火墙的位置以及采掘顺 序；安排生产计划时，应当同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、 时间、进度、灌浆浓度和灌浆量；对采（盘）区始采线、终采线、上 下煤柱线内的采空区，应当加强防火灌浆；应当有灌浆前疏水和灌浆 后防止溃浆、透水的措施；填绘反映实际情况的防火注浆管路系统图
钻孔记录，密闭墙检查 《煤矿安全规程》（国家安全 记录，取样设备，气体 监管总局令第87号）第二百七 分析设备，取样人员入 十三、二百七十四条。
井位置监测记录。现场
抽查。
22
永久密闭 墙
开采自燃和容易自燃煤层，应当及时构筑各类密闭并保证质量。密闭 设计、构筑及质量等符合《矿井密闭防灭火技术规范》规定。
督查煤矿提供资料清单
督查煤矿提供资料清单
一、基建矿井还需要提供以下文件
1、开工批复文件，
2、施工单位资料，
3、施工单位项目部及安全管理机构设置情况，
（包括项目部机构设置、人员分工及安全管理机构设置、人员配置、重点极少专业技术人员配置情况）
4、施工单位项目部负责人基本情况及安全资格证，
（说明负责人的姓名、年龄、专业、技术职称、主要业绩，必须注明与中标通知书是否未同一人，如果不是同一人，要说明变更理由，并提供建设单位同意变更的书面说明）
5、施工单位项目部安全管理人员花名册及安全资格证（B类
安全管理人员），
（花名册注明姓名、年龄、文化程度、专业、职务、职称、联系电话）
6、施工单位项目部特种作业人员花名册，
（注明工种、姓名、资格证号、有限期限）
7、施工组织设计上级公司审批同意的签字表，
8、施工监理单位资质，
9、施工、监理单位中标函（或委托函），
10、监理人员资质，
11、监理合同中“安全监理部分”复印件（或安全监理技术措施），
以上资料中的证件、照片、批文等必须提供原始证件被查，同时提供复印件，供督查组带走存档。
所有复印件及文字说明材料要加盖煤矿公章。
二、施工组织设计、作业规程、安全技术措施（包括贯彻学习记
录），
三、安全会议记录、作业计划、监理日志等工作记录。
安全生产—煤矿矿山风险控制及隐患排查清单 (一)
安全生产—煤矿矿山风险控制及隐患排查清单 (一)安全生产是企业的核心要务之一，尤其是对于煤矿矿山这类高风险行业来说，防范和控制风险就显得格外重要。
为此，煤矿矿山需要建立一套科学的风险控制和隐患排查机制，以确保生产过程中的安全性。
本文将从以下几个方面介绍“煤矿矿山风险控制及隐患排查清单”。
一、煤矿矿山风险控制煤矿矿山面临的风险较多，包括瓦斯爆炸、煤尘爆炸、顶板事故等。
为了控制这些风险，煤矿矿山需要采取以下措施：1.建立安全管理机制，制定相关标准和规范，明确管理职责和任务。
2.加强安全培训，提高员工安全意识和技能水平，确保员工时刻保持安全状态。
3.优化设备维护，定期检查机器设备，及时修理或更换损坏部件。
4.加强安全监测，建立完善的监测系统，及时发现和处理安全隐患。
5.做好应急预案，明确各类矿难的应急处置流程，加强应急演练，提高应急处置能力。
二、煤矿矿山隐患排查清单隐患本身并不危险，但如果未被及时发现和处理，就可能会演变为重大事故隐患。
为了排查和消除可能存在的隐患，煤矿矿山需要建立一套科学的隐患排查机制，并制定适当的隐患排查清单。
以下是一份常用的煤矿矿山隐患排查清单：1.顶板隐患排查清单：包括顶板开裂、变形、凹陷等情况。
2.通风隐患排查清单：包括通风管道破损、通风不畅等情况。
3.瓦斯隐患排查清单：包括瓦斯浓度超标、瓦斯渗漏等情况。
4.电气隐患排查清单：包括电器线路老化、漏电等情况。
5.装备隐患排查清单：包括矿车、起重机等装备的老化、损坏等情况。
3.煤矿矿山风险问题解决以上是一份常用的隐患排查清单，但具体清单还需要针对煤矿矿山的实际情况进行调整和完善。
随着煤矿矿山的技术不断进步，风险研判和隐患排查也会更加精准和科学。
总之，煤矿矿山的安全生产既需要科学的风险控制，也需要系统的隐患排查。
只有建立一套科学、完善且切实可行的安全管理机制，加强安全培训、设备维护、安全监测和应急预案，同时加强风险研判和隐患排查清单的完善，才能真正实现煤矿矿山安全稳定生产。
煤矿行业尽调的资料清单
煤矿行业尽调的资料清单煤矿行业尽调的资料清单1. 煤矿行业概述描述煤矿行业的基本情况、规模以及发展趋势等信息。
包括煤矿的定义、分类和煤炭的应用领域等内容。
2. 相关法律法规煤矿行业的管理、监管、安全等方面的法律法规。
例如《中华人民共和国安全生产法》、《矿山安全法》等。
3. 煤矿企业信息收集煤矿企业的基本信息，包括企业名称、注册地址、经营范围、注册资本、股东信息等。
获取企业的历史发展情况以及近期的重大事件。
4. 矿井数据收集关于矿井的数据，包括矿藏储量、产能、采矿工艺等。
了解矿井的地理位置、地质构造、矿床分布等。
5. 煤矿安全分析煤矿安全管理措施，了解安全技术设备和生产工艺。
查看煤矿事故统计数据，了解安全生产情况。
6. 煤炭市场研究煤炭市场供需情况、价格趋势等。
获取国内外煤炭市场的竞争格局、进出口情况等。
7. 主要竞争对手分析煤矿行业的主要竞争对手，了解其市场份额、产品特点、竞争策略等。
比较自身企业与竞争对手的优势和劣势。
8. 供应链管理了解煤矿行业的供应链管理情况，包括原料采购、生产、销售等环节。
评估供应商的信誉度、供货稳定性以及与合作伙伴的关系。
9. 环境保护与可持续发展研究煤矿行业的环境保护政策和实施情况。
调查煤矿企业在可持续发展方面的努力和成就。
10. 财务状况与经营绩效收集煤矿企业的财务报表，了解其财务状况。
分析企业的经营绩效指标，例如利润率、毛利率、周转率等。
11. 风险评估根据煤矿行业的发展趋势和相关风险因素，对企业的风险进行评估。
考虑政策风险、安全风险、市场风险等。
以上是煤矿行业尽调所需收集的一些关键资料清单，通过对这些资料的分析，可以全面了解煤矿行业的现状以及企业的竞争力和风险因素，为投资决策提供有力的参考依据。
安能煤矿安全大检查清单
毕节市煤矿安全大检查清单一、综采工作面大检查清单二、炮掘工作面（煤巷）大检查清单三、水仓（水泵房）大检查清单四、变电所大检查清单五、瓦斯抽采泵房（站）大检查清单六、主要通风机房大检查清单七、调度室大检查清单八、监控室大检查清单九、井口大检查清单十、绞车房大检查清单煤矿安全大检查清单综采工作面大检查清单（一）时间：2019年月日检查人：检查线路：采面现状：该工作面采用综采回采工艺，液压支架型号ZY5000-14/31，采煤机型号MG300/710WD，刮板输送机型号SGX764/630。
工作面采长米，允许回采米，已回采米，剩余米。
序号检查内容存在隐患（问题）检查方式整改要求1 作业规程的编制是否符合要求，是否经会审和审批，是否全员贯彻学习；情况发生变化时，是否及时修改作业规程或者补充安全措施；是否编制回采地质说明书，针对影响回采的地质情况是否采取针对性预防措施。
查资料、现场2 支架是否存在倒架、歪架、压架、咬架、挤架，接顶不严、悬顶面积较大现象。
查现场3 锚网支护的煤巷、半煤岩巷是否采取顶板离层监测。
查现场4 运、回两巷有无漏顶、片帮、底鼓、帮鼓、涌水现象。
查现场5 采空区是否存在大面积悬顶现象。
查现场6 采上下出口是否畅通，高度是否不低于1.8米，超前支护段是否按照作业规程规定加强支护。
查现场7 采煤机内外喷雾是否正常使用，机载甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪是否能正常工作。
查现场8 刮板机机头机尾是否牢靠固定，机尾是否有防护设施，旋转轴连接部位是否有防护罩。
查现场9 带式输送机机头、机尾是否设防护栏及警示牌，沿线急停装置是否可靠，综合保护装置是否齐全、灵敏。
查现场110 使用绞车运输物料时，是否站岗截人，绞车型号是否满足使用要求；钢丝绳是否完好。
查现场11 防爆电器设备是否有入井检查合格证，是否有煤安标志，是否属于淘汰产品或国家明令禁止使用产品。
查资料、现场12 突出煤层“四位一体”防突措施是否落实到位，是否按防突设计落实防突措施。
煤矿安全大排查检查清单
被检查单位：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查地点：
检查时间：
序 号
项目
检查内容
备注
1
设备检 主通风机、主提升机、主排水泵、架空乘人装置、防爆车胶轮车等规 测检验 定进行检测检验。
2
设备检 查检修
设备检查检修各项制度健全，各矿井的主要提升、运输系统的日常维 修，是否按照每天2～4小时的检查维修，采掘、运输设备的维修，每 天应不少于4～6小时，交接班时要有15分钟能互检时间。
6
无轨胶 轮车
无轨胶轮车是否取得MA标志的防爆车辆，入井车辆是否完、是否有定 位、瓦斯报警装置，工作制动是否采用湿式制动器，斜井或长坡巷道 是否采取车辆失速防跑车措施，在巷道拐弯处是否设置防撞装置。
7
设备超 煤矿主要提升运输设备，是否超负荷、带病运转或超期服役，是否定 负荷 期进行检查维修并做好记录，是否按规定进行定期检验或检验合格。
3
提升运 提升装置各类安全保护或信号装置是否齐全、可靠；钢丝绳、主要连 输系统 接装置及制动系统满足要求。
斜井人
4
车、架 空乘人
保护检查管理制度是否健全，各项保护安设是否齐全可靠。
装置
5
带式输 送机保
护
胶带输送机跑偏、沿线急停、烟雾报警、超温洒水等各项保护是否齐 全可靠，所使用的胶带阻燃检测报告的结论是否合格。
8
电气保 护和能 力核算
井下供电系统必须装设灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置，具备 完善的供电监控系统。每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、 调校和整定，并进行一次预防性试验，每天必须对低压检漏装置进行 一次跳闸试验。
电器设
9
煤矿安全现状综合评价煤矿需准备的主要资料清单
煤矿安全现状综合评价煤矿需准备的主要资料清单需验证并带回存档的资料：一、安全管理：1、采矿许可证、安全生产许可证、生产许可证、工商营业执照的复印件，按顺序装订在一起。
2、矿长资格证复印件；法人、矿长、生产副矿长、安全副矿长、矿技术负责人、机电副矿长的安全资格证复印件；安全专职机构人员安全资格证。
复印件需按顺序装订在一起。
3、有资质的地质勘探部门编制的《矿井地质报告》、《矿井水文地质报告》4、事故应急救援预案、年度灾害预防和处理计划5、煤矿配备矿长、生产副矿长、安全副矿长、矿技术负责人、机电副矿长的文件。
煤矿设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员的文件。
需装订在一起。
6、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位的安全生产责任制。
7、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全与经济利益挂钩制度、安全技术审批制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、入井人员管理制度、安全举报制度等安全生产管理制度。
8、各工种操作规程。
9、反映安全技术措施专项费用使用情况的财务报表、安全专用帐号、开户行，安全费提取标准、维检费提取标准，2011年存入专用资金量，2010年度使用情况说明。
10、职工安全培训记录，在职职工安全培训计划。
11、参加工伤保险凭证及缴费收据（最近一个月）。
12、矿救护队资质认定文件或与就近救护队签订的救护协议复印件。
13、图纸：矿井地质和水文地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、采煤方法图、通风系统图、密闭位置图、运输系统图、安全监控装备布置图、注氮系统图、井上井下配电系统图、井下避灾路线图、排水系统图、压风系统图、通讯系统图。
14、如实填写专职安全管理人员、特种作业人员名单表，准备特种作业人员操作证复印件备查，如有辅助救护队则将其操作证复印，复印件按顺序装订在一起。
15、矿井生产能力核定报告，及省级主管部门的审核意见；16、矿井在用设备清单（含设备名称、型号、配套电机功率、台数、使用地点、煤安标志准用证编号等）：主要包括：主扇、局扇、主提升绞车、井下辅助提升绞车、提升容器、提升钢丝绳、矿车、水泵、钻机、空压机、瓦斯监控系统、抽放泵、刮板运输机、风筒、矿灯、井下电话、井下主要电缆、供电设备等等。
煤矿生产安全事故隐患排查清单(安全检查表)
《安全生产法》80条，《矿山安全法》第36条
1.3.5
职工教育培训制度
生产矿井必须对职工进行安全教育培训，认真落实“先培训，后就业，先培训，后上岗”的规定，未经安全培训，不得上岗作业。生产矿井每年都要制定职工安全教育、培训计划，并认真贯彻落实。
《安全生产法》第7条、第57条，《矿山安全法》第23条、第24条、第25条，《煤炭法》第37条
1.2.6
队（班、组）长安全生产责任制
班组长督促本班组的工人遵守安全生产的规章制度、安全规程、作业规程、操作规程，不违章指挥、不违章作业，不强令工人冒险作业，带头遵守劳动纪律。班组长对班组的安全生产负责。
1.2.7
《安全生产法》第22条、第23条
《煤矿安全规程》第பைடு நூலகம்条、第5条
1.2.3
生产矿井业务职能部门负责人及其工作人员的安全生产责任制
职能部门的负责人按照本部门的职责，组织有关工作人员做好安全生产工作，建立健全本业务职能部门的业务安全责任制，对本业务职能部门职责范围的安全生产工作负责，经常深入现场检查了解安全生产情况，解决安全生产问题，定期分析本业务范围内的安全生产情况，主持本业务范围内的事故分析，提出防范措施。
矿井生产安全事故隐患排查清单（安全检查表）
A
A.1
序号
排查项目
事故隐患判定依据
事故隐患描述
1.1
安全生产管理机构
《安全生产法》第19条、第21条
《矿山安全法》第26条、第27条
《安全生产法》第21条、第22条、第24条、第27条
《煤炭法》第7条、第34条
《煤矿安全规程》第4条
1.1.1
煤矿掘进专业检查项目与资料清单
专业技能
资料：1、掘进工作面岗位人员安全生产责任制。2、管理和技术人员作业规程，本岗位操作规程培训记录。
现场：抽查人员掌握情况。
9
规范作业
资料：零星工程工作票或措施。
现场：有无“三违”现象，零星工程，员工作业前有无安全确认。
10保Biblioteka 机制资料：工程质量考核制度，现场检查记录。班组检查验收记录。
11
安全管控
现场：支护材料合格情况。
15
灯光照明
现场：转载点、休息地点、车场、图牌板及碉室场所。
16
作业环境
现场：作业现场整洁，管线吊挂，材料堆放，里程标志。
5
监测控制
资料：顶板离层观测记录，围岩观测分析、预报情况。
现场：顶板离层仪安设情况。
6
现场图牌板
现场：巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图）、正规循环作业图表等。
7
规程措施
资料：掘进工作面作业规程及补充措施，会审记录，月审记录，贯彻学习、考试记录。
现场：根据规程检查现场是否相符。
煤矿掘进专业检查项目与资料清单
序号
检查项目与资料清单
1
机械化程度
资料：掘进巷道设备布置图。
现场：掘进工作面。
2
劳动组织
资料：1、掘进循环作业图表。2、上个月进尺完成情况。3、队组各工种配备情况。
现场：工种配备情况核查。
3
掘进机械
现场：掘进机械设备检查。
4
运输系统
现场：后运配套系统设备、刮板输送机、带式输送机、轨道运输设备等。
现场：永久支护管理，敲帮问顶制度执行，临时支护，架棚支护，失修巷道，压风、供水系统。
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煤矿全面安全排查资料清单一、安全管理组（一）“一般规定”项目检查需要提供的资料清单1.安全生产资质证照类证件：采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照。
2.安全生产专职管理机构建立的文件；专职人员配置的名单。
3.管理干部每月下井记录（入井记录）。
4.跟班和带班记录。
5.矿（公司、处）副总以上分工包保区队文件规定；实施安包保区队安全检查的记录。
6.安全费用提取的相关文件规定；安全投入年度计划；安全费用使用情况证据性资料等。
（二）“安全生产管理制度”项目检查需要提供的资料清单1. 安全生产生产责任制汇编本。
2.安全生产管理制度汇编本：其制度内容应至少包括:（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全技术措施审批制度；（5）安全隐患排查制度；（6）入井人员管理制度；（7）管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度；（8）安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；（9）矿用设备设施管理制度（系列化）；（10）事故报告制度；（11）安全举报制度；（12）安全责任追究制度；（13）安全考核和奖罚制度；（14）安全培训管理制度；（15）各种设备、设施检查维修制度；（16）国家法规明确要求建立的其它制度。
3.隐患排查管理资料：（1）隐患排查治理闭合管理制度；（2）隐患排查整改分级分类管理资料；（3）制定的重大隐患治理措施；（4）自纠自查安全隐患排查制度及处置消耗台账记录。
4.基本建设管理资料：（1）矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投入生产或使用的证据性资料；（2）矿井杜绝“超能力、超强度、超定员”生产的证据性资料。
5.上级安全生产法律、法规、文件、会议传达贯彻资料。
（三）“安全生产技术管理”项目检查需要提供的资料清单1.矿井技术管理网络体系机构资料（健全各组织机构）。
2.矿井安全生产技术管理制度：（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；（2）工程技术方案设计管理制度；（3）矿井生产能力核定和上报制度；（4）推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；（5）资源管理制度；（6）“三量”管理制度；（7）矿井水平、采区、工作面接替规划制度；（8）矿井水文地质测量管理制度；（9）“三下”采煤技术管理制度；（10）技术图纸、资料管理制度；（11）其它技术规范要求制订的技术管理制度。
3.防治突出管理资料：有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区必须编制防突专项设计。
4.矿井区域瓦斯治理资料。
5.矿井水害治理治理工程设计审查批准制度。
（四）“安全培训管理”项目检查需要提供的资料清单1.矿、区队两级培训管理机构建立的资料。
2.贯彻学习国家安全生产法律法规相关安全培训的规定的证据性资料；学习贯彻国家安监总局第30号令、第44号令和第52号令的证据性资料。
3.主要负责人和分管副职的安全培训责任制。
4.年度安全培训计划下发的行政红头文件。
5.安全培训的《月度安全培训计划》。
6.每月安全培训专题会议召开的证据性资料。
7.全员安全培训档案。
8.《安全培训工作检查制度》及每月进行一次自查自纠工作记录，检查结果与安全奖惩挂钩的证据性资料。
9.职教部门每月一次的安全培训需求调查证据性资料。
10.基层区队认真开展“每日一题，每周一课，每月一考”学习活动的证据性资料。
11.基层区队安全活动日全员培训的证据性资料。
12.人力资源部门每月向职教中心（宣教科）提供职工岗位变动情况的证据性资料。
13.基层区队每月前向职教部门上报需培训的人员的资料。
14.特种作业人员调整之前培训证据性资料。
15.“三项岗位”人员和一般工种安全资格证书管理资料。
16.职工外培资料。
17.职教部门安全培训经费管理资料。
18.教学管理制度、学员管理制度、教师岗位责任制及其执行情况的证据性资料。
19.兼职教师的选聘、培训、考核、上岗的管理资料；专职教师数量的符合性证据资料；男专职教师数量符合性证据资料。
20.专职教师每季度深入现场的证据性资料。
21.安全培训班办班计划；教师教案；学员考试试卷；上课考勤记录；培训总结；学员评教记录。
22.培训办班档案资料。
23.年度教研、教改计划及其执行的证据性资料。
24.组织公开课或观摩课活动的资料；举行“三优”评选资料。
25.培训效果调查的证据性资料。
26.基层区队每月对本单位参培人员情况总结和提出建议的资料。
27.安全培训每月对区队有考核并与工资奖金挂钩的证据性资料等。
（五）“应急管理”项目检查需要提供的资料清单1.应急救援指挥机构和日常工作机构建立的证据性资料：（1）应急救援指挥机构和工作机构建立的文件；配备专职人员或兼职人员的证据性资料；（2）应急救援小组建立的证据性资料。
2. 应急管理职责建立和完善资料：（1）应急机构职能设定；（2）应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责；（3）应急救援各专业组的职责。
3.管理制度的建立和完善资料：（1）工作例会制度；（2）应急职责履行情况检查制度；（3）重大隐患（重大危险源、重大灾害等）排查制度；（4）应急宣传教育制度；（5）应急培训制度；（6）应急预案管理制度；（7）应急演练制度；（8）应急值守制度；（9）应急救援队伍管理制度；（10）应急投入保障制度；（11）应急救援物资装备管理制度；（12）应急医疗救护保障制度；（13）应急救援交通运输工具保障制度；（14）应急救援通讯保障制度；（15）应急资料档案管理制度；（16）应急救援责任追究和奖惩制度等。
4.应急救援救护队伍管理资料：（1）按照《煤矿安全规程》和《矿山救护规程》的相关规定建立矿山救护队的证据性资料；（2）矿山救护队资质认证证件和合格证；（3）矿山救护队实行军事化管理和训练的证据性资料；（4）不具备建立矿山救护队条件的煤矿应组建的兼职应急救援队伍和志愿者应急救援队伍证据性资料；兼职和志愿者队伍训练计划和实施训练的证据性资料；（5）与专业矿山救护队签订的救护协议。
5.救护队伍装备器材配置与管理资料：（1）矿山救护队配备装备、器材清单（2）装备、器材的管理职责和管理制度。
6.应急预案资料：（1）《安全生产法》；《突发事件应对法》；《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002—2006）》等法律法规有效文本；（2）本煤矿危险源分析、风险评价和重大风险确认的证据性资料；（3）2012年度重新修订和评审换版的应急预案有效版本；《评审专题会议纪要》；《对专家组评审意见的修改情况说明》等；（4）应急预案向集团安监局、总调度室备案的有效性证据；（5）应急预案颁发、下发的证据性资料。
7.应急宣传教育资料：年度应急宣传教育工作计划；计划实施的证据性资料。
8.应急培训资料：（1）年度的应急培训计划（可以和年度安全培训计划合并）；（2）应急培训计划审批程序；（3）培训计划实施的证据性资料。
9.应急演练资料：（1）《突发事件应急演练指南》（国务院应急办涵〔2009〕62号）和《生产安全事故应急演练指南》（国家安监总局2011年第130号公告）；（2）《应急演练规划》及审批证据；（3）《年度演练计划》及审批证据；（4）《应急演练方案》评审和批准证据；（5）应急演练计划和方案实施的证据性资料。
10.应急通讯与信息保障的资料：本矿应急值守制度及24小时应急值守记录。
11.物资与装备保障资料：（1）应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资清单；（2）应急救援物资的管理制度或管理措施。
12.交通与运输保障资料：（1）应急救援交通运输工具清单和设备操作联系人联系方式清单；（2）交通和运输应急保障的管理制度或管理措施。
13.医疗与救护保障资料：（1）应急医疗急救器材清单；（2）与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议。
14.技术保障资料：建立的应急救援所需要的技术专家人才库资料。
15.经费保障资料：应急救援资金渠道保障管理措施或管理制度。
16.应急管理法规、文件资料和档案：《突发事件应对法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等；国家涉及应急管理的法规，包括国务院第376号令、第493号令、第570号令；国家行政规章，包括安监总局第17号令、第37号令、公安部第61号令；国务院应急办、国家安监总局应急管理相关文件；应急预案编制、应急预案评审和应急演练标准；河南省及平顶山市安全管理相关文件；集团应急管理文件等；应急救援修改图纸及其他资料。
（六）“职业健康管理”检查项目需要提供的资料清单1.机构、职责建立的资料（1）职业安全健康工作领导机构、工作机构建立的文件；（2）配备专职或兼职管理人员的证据性资料；（3）管理职能和职责完善的资料；（4）《集团职业安全健康监督管理办法(试行)》的通知”。
2.规章制度建立的资料：（1）职业安全健康责任制；（2）职业安全健康年度规划及实施方案；（3）工伤保险制度；（4）推广和应用职业危害防治四新（新技术、新工艺、新材料、新装备）制度；（5）作业现场职业危害防治检查制度；（6）职业危害防治设备、设施运行管理、维护和检修制度；（7）放射、高毒等特殊作业管理制度；（8）职业危害防治的作业规程、安全技术措施和岗位操作规程；（9）职业危害因素日常监测及评价制度；（10）职业安全健康宣传教育制度；（11）职业安全健康培训制度；（12）职业安全健康工作会议制度；（13）建设项目职业卫生“三同时”制度；（14）职业危害预评价和控制效果评价制度；（15）职业危害相关内容向职工告示、告知制度；（16）职工职业健康“三期”（上岗前、在岗期间、离岗时）检查制度；（17）职业禁忌劳动管理制度；（18）女职工特殊劳动保护制度；（19）职业危害防护用品配备、发放、使用和管理制度；（20）职工健康监护档案管理制度；（21）职业危害事故应急管理制度；（22）重大职业危害事故（事件）报告制度；（23）职业危害项目申报制度；（24）职业安全健康档案资料管理制度；（25）职业危害事故（事件）调查、处理、责任追究制度；（26）职业安全健康绩效考核奖惩制度；（27）职业安全健康经费保障和使用管理制度；（28）职业病病人权益保障制度；（29）法律法规所规定的其他职业安全健康制度等。
3.职业健康领导小组正常运行的资料：（1）领导小组定期（每季度至少一次）分析研究部署职业安全健康工作的证据性资料；（2）职业病防治法律、法规等相关要求的资料：——《职业病防治法》（国家主席令第52号/2012年度版本）；——《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；——《女职工劳动保护特别规定》（国务院令第619号）；——“国务院办公厅关于印发《国家职业病防治规划（2009—2015年）》的通知”（国办发〔2009〕43号）；——《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发〔1987〕105号）；——《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）；——《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）；——《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）；——《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第50号）；——《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）；——《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》（国家安全监管总局/国家煤矿安监局文件/安监总煤调〔2010〕121号）；——《关于加强职业健康工作的指导意见》（国家安全监管总局文件/安监总安健〔2011〕132号）等。