质量管理守则执行情况自查报告规定1.doc

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质量管理自查报告5篇

质量管理自查报告5篇1.质量管理自查报告项目部在收到建设集团下发的〔20XX〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后，立即组织有关部门及各施工队学习了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目，我部重进行了认真的检查、排查工作，具体如下：1、质量管理体系建立情况树立了质量工作目标，即工程质量满足规范标准和顾客的要求；合同履约率达100%，工程项目一次交验合格率100%；顾客综合基本满意率达到90%以上，顾客综合满意率达到80%以上。

建立了质量管理体系，编制了《各级人员质量责任制度》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系》等各项规章制度。

并对20xx年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。

2、质检员配备及持证上岗情况项目部质检员配备情况良好，满足项目需求。

进行岗位职责制。

质检员有较强的工作责任感和事业心，负责各分项工程的质量情况，分项工程验收时严格按照规范规定和设计要求进行质量控制。

对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。

3、工程实体质量、质量通病治理措施落实情况防波堤墙身采用带消浪孔沉箱结构，沉箱预制中的质量控制尤为重要。

沉箱预制出现的质量通病有面层砼出现蜂窝、麻面、气泡，分段时出现松顶等现象。

针对出现的问题，为加强质量控制，项目部进行了一系列的治理措施。

首先，查找原因：混凝土振捣不密实、原材质量差、现场砼易性差；拆模前强度未达到标准要求，水灰比太大、和易性差。

找出原因，便可对症下药，进行如下治理措施：1）控制原材料的质量。

水泥一般在入仓后3天，待水泥稳定后才用于施工，严格采用河砂，且为中粗砂，碎石采用两级陪，在夏季高温天气时搭设降温篷，控制砼的出机温度，严格控制粗骨料的碱性离子含量，饱水养护时间由过去的7天延长至14天，覆盖养护时间由过去的14天延长至28天。

2）控制施工过程。

砼浇筑过程中，分层厚度控制在40cm内，用插入式振动棒振捣，插入下层5cm以上，振捣均匀保证上下层砼结合成整体。

质量管理体系自查报告(共6篇)

质量管理体系自查报告（共6篇）第1篇：质量管理体系自查报告质量管理体系自查报告为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO 9001《质量管理体系—要求》、ISO 13485《医疗器械质量管理体系用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。

管理评审每年度不少于一次。

1．做好标识管理，便于产品质量追溯：仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

1.1原材料的标识1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

1.2生产过程的产品标识1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

1.3成品的标识1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”、“失效日期标识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

1.3.2中包装标识中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型1.3.3外包装的标识产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

制度执行情况自查报告（5篇）

制度执行情况自查报告一、引言制度执行是一个组织管理的重要方面，它直接关系到组织的运行效率和员工的行为表现。

我们的公司高度重视制度执行情况，为了及时发现问题、改进工作，特进行自查，并通过本报告总结和反思，为进一步提高制度执行效果提供参考和指导。

二、自查情况概览自查时间：2021年1月-2022年1月自查范围：全公司自查方法：文件和数据审核、员工访谈自查重点：1. 组织内制度的宣传和培训情况；2. 各部门制度执行情况；3. 制度执行中存在的问题和改善措施。

三、自查结果分析1. 组织内制度宣传和培训情况我们公司在制度宣传和培训方面做了一些工作，包括制度手册的发放、制度培训的举办等。

通过自查发现，大部分员工已经收到了相关的制度宣传和培训材料，但是少数员工对一些重要制度的理解还有待提高。

在制度宣传和培训方面，我们需要进一步采取措施，确保每位员工对公司制度的了解和遵守。

2. 各部门制度执行情况自查发现，各部门在制度执行方面存在一些问题。

部分员工对于一些制度的执行要求不够重视，导致制度执行效果不佳。

另外，一些部门之间的协调配合也有待加强，制度执行中出现的问题需要部门间的合作解决。

我们必须加强对部门的监督和指导，确保各部门按照制度要求履行职责。

3. 制度执行中存在的问题和改善措施自查过程中，我们发现了一些制度执行中存在的问题，主要包括以下几个方面：（1）制度规定不明确。

一些制度存在模糊不清的地方，导致员工在执行过程中产生困惑，影响了制度的执行效果。

针对这一问题，我们需要及时完善和明确制度，确保员工能够清楚地了解制度的要求。

（2）制度执行不严格。

一些员工在制度执行中存在敷衍塞责、不认真对待的情况，严重影响了制度的执行效果。

对于这种情况，我们需要加强监督，建立相应的考核机制，对制度执行不力的员工进行相应的处罚和纠正。

（3）制度执行流程不畅。

在一些部门的制度执行过程中，存在流程繁琐、效率低下的问题，导致制度执行时间长、效果不佳。

制度执行情况自查范文(三篇)

制度执行情况自查范文为了确保企业的顺利运营和良好发展，推进各项制度的有效落地和执行，我司定期进行制度执行情况自查。

自查报告旨在对制度执行情况进行全面的梳理和评估，发现问题和不足，并提出改进措施，进一步加强制度执行力。

本报告总结了本次自查的结果和相关分析，为制度执行工作提供参考和指导。

一、自查范围及方法本次自查涵盖了我司主要的管理制度和流程，包括人力资源管理制度、财务管理制度、品质管理制度、安全生产管理制度以及市场营销制度等。

自查过程中，我们采取了多种方法，包括文件审查、现场检查、员工访谈等，以确保全面、准确地了解制度执行情况。

二、制度执行情况概述通过自查，我们发现了以下一些问题和情况：1. 制度宣传不到位部分员工对相关制度的内容、要求和流程了解不足，甚至存在误解，制度执行的效果受到了一定的影响。

对于新入职员工，他们需要更多的培训和指导，才能更好地适应和执行相关制度。

2. 制度执行不严格在执行过程中，有一些员工对相关制度的要求存在敷衍和懈怠的情况，对制度要求进行了变通和简化，导致了执行结果的偏离。

这可能与员工对制度意义和价值的理解不够深刻、行为规范意识不够强烈等因素有关。

3. 监督措施不完善制度执行的有效监督是制度执行的重要保障。

然而，我们发现部分职能部门和岗位在制度监督方面存在差距，监督手段、频率和效果不够到位，导致制度执行情况的监控和纠正能力有待提升。

三、制度执行情况分析针对以上发现的问题和情况，我们进行了深入分析，并找出了一些原因：1. 宣传教育不足制度宣传是制度执行的基础环节，但我们发现宣传工作还不够充分、全面和有效。

一方面是宣传手段和渠道不够多样化和灵活化，另一方面是宣传内容和形式还需要进一步改进。

因此，我们需要加强制度宣传的力度，确保制度内容得到员工的充分理解和掌握。

2. 重视程度不够制度执行需要全员共同参与，但我们发现有些员工对制度执行的重要性和意义认识不足，缺乏对制度的自觉遵守和执行。

质量考核自查报告

质量考核自查报告一、前言自查报告是对公司质量管理体系进行全面自我评估和检查的过程，旨在发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施，以确保公司质量管理体系的高效运作和不断改进。

本报告以公司自查活动为基础，对公司的质量管理体系进行全面分析和总结，为今后的质量改进工作提供指导和参考。

二、标准依据我们的质量管理体系主要依据国际标准ISO 9001:2015进行搭建和运作。

ISO 9001:2015是一个以风险为基础的质量管理体系标准，要求组织确定和控制与客户满意度和质量需求相关的风险。

三、自查方法自查报告采用了问卷调查、文件审核、现场检查等方法进行。

我们对公司的各个环节、各个部门进行了系统性的调查和检查，收集了大量的数据和信息。

四、自查结果1.质量政策和目标公司的质量政策和目标制定明确，并通过各种渠道进行了宣传。

但在实际操作中，员工对质量政策和目标的理解和落实存在一定的差距。

2.组织结构和职责公司的组织结构合理，职责、权限和责任清晰明确。

但在实际操作中，一些员工对自己的职责和责任不够明确，需要进一步加强培训和沟通。

3.过程控制公司的各个过程都有规范的操作流程和标准，但在实际操作中，存在一些细节上的不足，如操作规范不够详细、备品备件不足等。

4.内部审核和改进公司定期进行内部审核，并对不符合项进行及时整改。

但在实际操作中，内部审核的频率和力度还有待加强，在整改措施的执行上还存在一些问题。

5.员工培训和意识公司对员工进行了一定的培训，但在实际操作中，培训的频率和内容还有待进一步提升，员工对质量管理的意识和重要性还需加强。

六、改进措施根据自查报告的结果，我们提出以下改进措施：1.加强质量目标的宣传和培训，提高员工对质量管理的理解和重视程度。

2.制定更具体、详细的操作规范，确保各个过程的规范执行。

3.加大对备品备件的储备力度，确保设备的正常运行和故障的及时处理。

4.加强内部审核的力度和频率，确保不符合项的及时整改。

质量管理自查与评价制度范文（二篇）

质量管理自查与评价制度范文一、引言质量管理是企业发展的关键要素，通过及时发现和解决质量问题，提升产品质量，满足客户需求，增强市场竞争力。

为了规范质量管理流程，确保质量管理的有效实施，我公司建立了质量管理自查与评价制度。

本制度旨在通过自查和评价，发现和修正质量问题，提高质量管理水平，实现持续改进。

二、自查环节1.自查内容（1）质量管理流程：包括产品开发、采购、生产、销售等环节的质量管理控制点，确保每个环节的质量要求得到满足。

（2）质量记录和文件：检查各项质量记录和文件的完整性和准确性，确保其符合相关要求，并能够为质量问题的追溯提供有效依据。

（3）质量目标和指标：检查质量目标和指标的设定和达成情况，确保公司整体质量目标能够得到落实，并通过指标的监控和评价，及时发现和纠正问题。

2.自查程序（1）定期自查：按照制定的自查计划，定期进行质量管理自查。

自查周期不超过三个月，确保及时发现问题。

（2）自查团队：由质量管理部门负责组织，包括各相关部门的代表，确保全面性和有效性。

（3）自查方法：采用文件审核、实地调研、数据分析等方法，获取各个环节的质量管理信息，确定是否存在质量问题。

（4）自查结果：自查团队根据自查信息编制自查报告，报告包括质量问题的详细描述、原因分析、改进措施和责任人。

三、评价环节1.评价内容（1）自查结果评价：根据自查结果，评价质量管理情况，确定存在的问题和改进的空间。

（2）质量绩效评价：对各项质量管理指标进行评价，分析各个环节的质量绩效，找出质量管理的短板和优势。

（3）客户满意度评价：通过客户调研、投诉处理等方式，评价客户对产品质量的满意度，为质量改进提供依据。

2.评价程序（1）定期评价：按照制定的评价计划，定期进行质量管理评价。

评价周期不超过半年，确保对质量管理情况及时掌握。

（2）评价团队：由质量管理部门负责组织，包括各相关部门的代表，确保全面性和客观性。

（3）评价方法：采用问卷调查、绩效数据分析、客户满意度调研等方法，收集相关信息，进行评价。

质量管理自查制度

质量管理自查制度
质量管理自查制度是一套用于评估和监督组织内部质量管理表现的程序和规定。

它旨
在帮助组织确定质量管理体系是否符合预先设定的标准和要求，并及时发现和纠正问题，以提高产品或服务的质量。

以下是一份可能包含的质量管理自查制度的内容：
1. 自查目标和范围：明确自查的目标和范围，包括涵盖的质量管理领域和相关的流程
和程序。

2. 自查频率和责任：确定自查的频率，例如每月、每季度或每年进行一次自查，并明
确自查的责任人和负责部门。

3. 自查指标和标准：制定一套具体的自查指标和标准，用于评估质量管理体系的各个
方面，例如过程控制、产品质量、客户满意度等。

4. 自查方法和程序：制定一套详细的自查方法和程序，包括收集数据、进行分析、发
现问题、制定和执行改进措施等步骤。

5. 自查记录和报告：要求负责人按照规定的格式和时间记录自查结果，并向管理层提
交自查报告，包括问题分析、改进措施和预防措施等。

6. 改进措施和预防措施：要求负责人和相关部门针对自查中发现的问题制定改进措施，并在规定的时间内执行和跟踪。

7. 自查结果的反馈和复查：要求管理层对自查结果进行评估和反馈，并定期进行复查，确保问题得到解决和改进的效果得到验证。

8. 自查制度的监督和审核：要求组织内部或外部独立的审核机构对自查制度进行定期或不定期的监督和审核，以确保自查制度的有效性和符合要求。

以上是一份基本的质量管理自查制度，具体内容和要求可以根据组织的实际情况进行调整和完善。

实施质量管理自查制度可以帮助组织发现和解决问题，提高质量管理水平，确保产品或服务的质量和客户满意度。

质量管理自查制度

质量管理自查制度质量管理自查制度一、目的及依据为了保证产品和服务的质量，规范质量管理行为，避免质量问题的发生，制定质量管理自查制度。

依据：国家相关法律法规、质量管理体系要求、组织内部规章制度。

二、适用范围适用于本组织所有相关人员。

三、自查内容1.质量管理体系的运行情况：自查质量管理体系是否建立并有效运行，包括有关质量计划、质量控制、质量保证和质量改进等方面的情况。

2.质量培训情况：自查培训计划是否合理、培训效果是否达到预期目标。

3.质量文档管理：自查质量文件是否建立并保持更新，是否按照规定的程序使用和保管。

4.供应商管理：自查供应商评估、选择和管理的情况，是否符合质量管理要求。

5.质量数据分析及改进情况：自查质量数据是否进行分析和持续改进的情况，是否采取有效的预防和纠正措施。

6.客户投诉处理情况：自查客户投诉是否及时、有效地得到处理和解决。

7.质量验收及返工情况：自查产品或服务是否按照要求进行验收和返工的情况。

8.内部审核情况：自查内部审核执行情况，是否发现质量问题并提出有效的改进意见。

9.安全与环境管理：自查有关安全与环境管理体系的执行情况及改进情况。

四、自查方法1.定期开展自查：按照自查周期，每个季度或半年组织自查活动。

2.自查方式灵活多样：可以采用问卷调查、现场检查、对话交流等方式进行自查。

3.自查记录完整准确：对每次自查进行记录，包括自查时间、地点、参与人员、自查内容和发现问题等，确保记录的准确性和完整性。

五、自查结果处理1.自查结果分析：对自查结果进行分析，找出存在的问题和不足，制定具体的改进措施。

2.及时整改：对发现的问题和不足立即进行整改，制定整改方案，明确责任人和整改完成时间。

3.落实追踪：对整改措施进行跟踪，确保整改措施的执行和改进效果的达到。

4.持续改进：根据自查结果和整改措施的效果不断进行改进，提高质量管理水平。

六、自查报告1.自查报告的编制：根据自查情况编制自查报告，包括自查目的、自查内容、自查结果、整改措施和改进计划等。

质量管理制度执行情况考核的规定（2篇）

质量管理制度执行情况考核的规定一、目的。

建立质量管理工作的监督机制，确保各项质量管理制度、标准和操作程序得到有效落实，以促使质量管理体系不断完善。

二、依据：《医疗器械经营质量管理规范》三、适用范围。

适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的检查和考核。

四、职责。

企业主要负责人对本制度的实施负责。

五、内容：(一)检查内容：1各项质量管理制度的执行情况；2各岗位管理标准的落实情况；3各种工作程序的执行情况。

4各种记录是否规范。

(二)检查方式。

各部门自查与考核小组组织检查相结合。

(三)检查方法1各岗位自查各岗位应定期根据各自质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企业主要负责人和质量负责人。

2质量管理制度检查考核小组检查a被检查部门。

各部门或岗位。

b应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查，由质量负责人进行组织，每年初制定全面的检查方案和考核标准。

c检查小组由不同部门的人员组成，组长____名，成员____名，被检查部门人员不得参加检查组。

d检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。

e在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。

f检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业主要负责人和质量负责人审核批准。

g企业主要负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖惩。

h各部门根据企业主要负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业主要负责人反馈。

质量管理制度执行情况考核的规定（2）一、考核目的和原则1. 考核目的：通过对质量管理制度的执行情况进行考核，评估组织的质量管理水平和效果，发现和解决问题，全面提升质量管理水平。

2. 考核原则：公平、公正、客观、公开、有效。

考核结果应真实可信，能够准确地反映出质量管理制度的执行情况。

质量管理体系运行情况的自查报告

质量管理体系运行情况的自查报告1. 引言本报告旨在对质量管理体系的运行情况进行自查，并总结与评估体系的有效性和改进的必要性。

2. 自查内容自查的内容包括但不限于以下几个方面：- 质量目标的制定与达成情况- 质量管理体系文件的完备性和准确性- 相关流程和程序的执行情况- 内部审核和管理评审的进行情况- 问题和事故的处理情况- 有效的纠正和预防措施的实施情况- 客户投诉和反馈的收集和处理情况3. 自查结果基于以上自查内容，我们得出以下结论：3.1 质量目标的制定与达成情况质量目标的制定与达成情况良好。

所有质量目标都已被设定，并且在规定的时间内被达到或超过了预期。

3.2 质量管理体系文件的完备性和准确性质量管理体系文件的完备性和准确性需要进一步的改进。

3.3 相关流程和程序的执行情况大部分相关流程和程序的执行情况良好，但个别流程和程序的执行存在一些问题，需要加强。

3.4 内部审核和管理评审的进行情况内部审核和管理评审的进行情况良好，发现和处理了一些潜在问题和机会。

3.5 问题和事故的处理情况问题和事故的处理情况良好，针对各种问题和事故及时采取了相应的纠正和预防措施。

3.6 有效的纠正和预防措施的实施情况有效的纠正和预防措施得到了及时实施，对质量管理体系的改进起到了积极的作用。

3.7 客户投诉和反馈的收集和处理情况客户投诉和反馈的收集和处理情况良好，对客户的要求和意见及时进行了处理和回应。

4. 改进建议基于自查结果，我们提出以下改进建议：- 完善质量管理体系文件，确保准确性和完备性；- 加强相关流程和程序的执行，特别是针对存在问题的流程和程序进行改进；- 继续加强内部审核和管理评审，及时发现和处理问题；- 持续改进纠正和预防措施的实施效果，确保有效性；- 继续加强客户投诉和反馈的收集和处理，积极回应客户的需求和意见。

5. 结论通过本次自查，我们对质量管理体系的运行情况有了全面的了解，并提出了相应的改进建议。

质量管理自查与评价制度(4篇)

质量管理自查与评价制度1.目的为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，____力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。

2.适用范围适用于单位所建立的质量管理体系全过程的管理。

3.职责3.1管理者代表领导____相关人员策划并实施本单位质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。

3.2办公室3.3办公室实施对本单位的过程进行监视和测量。

3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。

4.工作程序4.1过程的监视和测量由办公室____质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。

由办公室____安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。

对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以公布。

办公室____办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。

质量目标测量考核方法见《质量目标管理制度》。

a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c.工程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。

药房质量管理制度执行情况自查表

2、处方药销售应由药师审方签字，对处方所列药品不得擅自更改和代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方应拒绝调配，必要时经处方医师更改后进行调配。严格按照处方药销售调配程序执行，步步签字确认，杜绝差错。（10分）
3、处方药销售时，记录完整、准确、签字齐全，记录保存五年备查。（10分）
4、非处方药严格执行《非处方药销售程序》操作。（10分）
5、销售药品应在发票上写明批号，以便追溯。（10分）
6、不准以任何方式代销和调换非本店所售药品。（10分）
特殊药品管理制度
10
1、特殊药品是否按要求管理（5分）
2、特殊药品销售记录是否完整（5分）
记录和凭证管理制度
5
1、记录和凭证记录是否完整（3分）
2、记录和凭证保存是否5年（2分）
收集和查询质量信息管理制度
2、已过效期药品的处理按不合格药品的规定执行。
（15分）
3、销售近效期药品时对顾客说明，避免不必要的纠纷。（10分）
环境卫生和个人健康管理制度
50
1、营业场所环境整洁，药品陈列科学合理，无粉尘、有害气体等污染。（10分）
2、营业场所、办公地点均应定期打扫卫生，保持环境整洁。（10分）
3、营业人员应穿着工作服，佩带胸卡，并勤洗勤换。
药品销售管理制度
10
1、销售药品符合相关规定（5分）
2、销售药品是给开具发票，发票包括;品名、生产企业、规格、数量批号效期等重要数据（5分）
药品陈列检查管理制度
40
1、陈列药品实行月盘制度，帐货相符率达到99%以上。（5分）
2、做好陈列检查，每月全检一次，记录填写规范、完整、无差错。（5分）
3、做好温湿度记录，温度、湿度超标能及时调控。
2、拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装至该药品销售完。（10分）

15质量管理自查与评价制度

15质量管理自查与评价制度一、概述质量管理自查与评价制度是指企业对自身质量管理工作进行自查和评价的制度，旨在规范和提升企业质量管理水平，确保产品和服务的质量满足客户需求。

二、制度内容1.自查流程(1)制定自查计划：由质量管理部门根据质量管理要求和企业实际情况制定自查计划，并报经企业领导批准。

(2)开展自查工作：按照自查计划，各部门开展自查工作，包括组织文件、资料的查阅、质量管理过程的检查、问题的发现和整改等。

(3)自查报告提交：自检完毕后，各部门按要求撰写自查报告，提交给质量管理部门。

(5)自查报告修订：如有必要，质量管理部门会对自查报告进行修改完善，并下达整改任务。

(6)整改落实：各部门按照自查报告的整改要求，制定整改措施和计划，并在规定时间内完成整改。

(7)自查总结：质量管理部门对自查结果进行总结，分析存在的问题和改进措施，并提出相应建议。

2.评价方法(1)内部评价：企业内部开展的自查工作，包括自查报告的编写和审核、整改措施的制定和落实情况等。

(2)外部评价：由第三方机构或客户进行的评价，包括产品质量评价、服务质量评价等。

(3)环境评价：对企业内外环境因素的评价，包括工艺设备的环境卫生、资源利用情况等。

(4)绩效评价：对企业质量管理绩效进行评价，包括产品质量合格率、客户投诉率、不合格品处理率等。

三、注意事项1.制度宣贯：企业应将质量管理自查与评价制度进行宣贯，确保全员了解并按照制度要求执行。

2.信息化支持：建议企业引入信息化系统对自查流程进行支持，提高工作效率和质量。

3.定期修订：制度应根据企业实际情况和质量管理要求进行定期修订，保持其持续有效性。

4.问题整改：发现的问题应及时进行整改，并追踪问题的处理情况，确保问题的彻底解决。

四、制度效益1.规范质量管理工作：质量管理自查与评价制度确保质量管理工作按照规定流程进行，减少管理漏洞和风险。

2.发现问题及时整改：通过自查和评价，能够及时发现和解决存在的问题，确保质量问题不会延续和扩大。

自查自纠质量报告

自查自纠质量报告一、引言随着社会的不断发展，质量问题已经成为企业管理中的一项重要任务。

作为一家企业，我们必须始终把质量放在首位，不断提升产品和服务的质量，确保客户的满意度，实现可持续发展。

因此，我们定期进行自查自纠，查找存在的问题并及时解决，以确保质量管理工作的顺利进行。

二、自查自纠情况1. 质量管理体系我们的质量管理体系已经建立健全，涵盖了从原材料采购、生产、销售到售后服务的全过程管理。

我们严格按照ISO9001质量管理体系的要求进行管理，并不断完善和优化管理流程，提高工作效率。

2. 产品质量我们的产品质量一直是业内的佼佼者，得到了客户的一致好评。

我们采用先进的生产设备和技术，严格把控产品质量，确保每一件产品都符合国家标准和客户要求。

3. 售后服务我们注重售后服务的质量，建立了完善的售后服务体系，确保客户在使用产品过程中有问题能够得到及时解决。

我们从客户的角度出发，时刻关注客户的需求，努力提高客户满意度。

4. 内部管理我们的企业内部管理良好，员工的素质高，团队协作紧密。

我们鼓励员工不断学习和提升自身能力，为企业的发展贡献力量。

同时，我们重视企业文化的建设，营造良好的工作氛围。

5. 供应链管理我们与供应商建立了长期稳定的合作关系，实现了供应链的高效管理。

我们严格把控供应商的质量，并不断提升供应链的整体效率，确保生产和供应的顺畅进行。

三、存在的问题和改进措施1. 售后服务不够及时我们在售后服务方面存在的问题是响应速度不够快，对客户的问题处理不够及时。

为解决这一问题，我们将建立更加高效的客户服务团队，加强培训，提高员工的服务意识和能力，提高服务质量。

2. 原材料采购需要进一步严格管理我们在原材料采购方面存在的问题是对供应商的把控不够，质量管理欠缺，导致产品质量不稳定。

为解决这一问题，我们将建立更加严格的供应商评估机制，定期对供应商进行考核和检查，确保原材料质量符合要求。

3. 工艺流程需要优化我们在生产工艺流程方面存在的问题是效率不高，工艺调整不够灵活。

37质量管理自查和年度报告制度V1

质量管理自查与年度报告制度版本：编号：编制：审核：批准：执行日期：年月日一、目的1.1为确保公司所建立的质量管理体系符合国家相关法规要求，与公司实际质量管理需求一致，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，及时加以解决，保证质量管理体系的有效运行，从而促进公司质量管理体系不断完善与改进。

特制定此制度。

二、依据2.1依据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第680号）、《医疗器械经营监督管理办法》（国家药监总局令第8号）、《医疗器械经营质量管理规范》（国家药监总局令第58号）、《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监械监〔2015〕239号),并结合本公司经营实际情况。

三、职责3.1质量负责人领导组织相关部门策划并实施针对公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。

3.2质量管理部3.2.1作为本制度的主控部门，负责监视、测量本制度的实施。

3.2.2负责公司质量管理体系执行全过程的监视和测量。

3.2.3负责公司质量目标与方针实施情况的监视与测量。

3.2.3负责本部门相关质量管理制度执行情况的监视与测量。

3.3各部门负责本部门相关质量管理制度执行情况的监视与测量。

四、工作程序4.1质量管理自查4.1.1公司每年应进行不少于1次质量管理体系自查。

由质量管理部组织自查小组，对公司整体质量管理体系进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对不合格质量问题应提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发质量管理体系自查报告予以公布。

4.1.2公司每年应进行不少于2次质量目标实施情况自查，由质量管理部组织质量目标实施情况自查小组，对公司质量目标实施情况进行普查。

检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对质量目标实施不达标问题应提出整改意见，由质量管理部跟进整改情况。

检查结束应进行总结，编辑质量目标实施情况检查报告予以公布。

药品经营质量管理规范情况自查报告(最新9篇)

药品经营质量管理规范情况自查报告（最新9篇）药品经营质量管理规范自查报告篇一1、《药品经营许可证》和营业执照复印件2、企业实施《药品经营质量管理规范》情况的自查报告3、企业非违规经营假劣药品问题的`说明及有效的证明文件4、企业负责人员和质量管理人员情况表5、企业药品验收、养护人员情况表6、企业经营场所、仓储、验收养护等设施、设备情况表7、企业所属非法人机构情况表8、企业药品经营质量管理制度目录9、企业质量管理组织、机构的设置与职能框架图10、企业经营场所和仓库的平面布局图药品经营质量管理规范自查报告篇二今年，在市局法规处的领导下，我局以科学监管理念为指导，以加强执法监督、落实执法责任制、强化执法案件办理和突出法制宣传培训为着力点，从食品药品监管实际出发，进一步统一、规范全局执法工作，提高了执法人员执法能力水平，有效发挥政策法规参谋、助手的作用，做到了组织队伍、制度职责、案件办理、普法宣传各项工作的全落实，执法工作取得了较好成效。

为做好此次执法监督检查自查工作，我局认真对照市局文件中的五项检查内容和标准，对全局2019年度执法工作进行了认真地自查。

现将自查情况汇报如下：一、行政执法的基本情况今年以来，我局共立案16起，查处一般程序案件16起，处罚案件16起，已全部处罚到位，无撤案案件，餐饮服务业行政许可11件。

无涉刑案件，无行政复议、行政诉讼情况。

开展了优秀案卷、典型案卷的评查工作，评出优秀处罚案件1件，许可案件1件，1件送省法制办评选，获得二等奖。

二、法制监督机构建设情况今年我局成立了法制监察室、执法监督领导小组，组长由王鸿平负责，成员有贺小光、王志春、王松华组成。

负责对执法情况进行监督。

三、执法相关制度建设的落实情况一是我局认真执行了政务公开有关制度，对机关行政执法的有关事项按规定时间、内容、程序进行了公开；按上级有关要求再一次对行政职权进行了认真梳理，进一步查找了各项职权的风险点，明确了风险等级，并通过政务公开栏和政府信息公开网站向社会进行了公开。

质量监督自查自纠报告

质量监督自查自纠报告一、背景介绍质量监督自查自纠是企业质量管理工作的重要环节，通过对企业内部质量管理活动的自我审查总结，及时发现并解决存在的问题，提高产品质量和企业绩效。

本报告将对我司近期的质量监督自查自纠工作进行总结和分析，为下一阶段的质量管理工作提供参考。

二、自查自纠情况1.自查情况我司于近期开展了一次全面的质量管理自查活动，重点关注生产制造、供应链管理、产品检验等环节，发现以下问题：（1）生产线管理不规范，存在安全隐患；（2）供应商管理方面存在沟通不畅、货物配送延误的问题；（3）产品检验不到位，部分次品流入市场；（4）员工培训不足，导致工作效率较低。

2.自纠情况针对上述问题，我司采取了以下自纠措施：（1）生产线进行了整改，明确了安全标准，并加强了工人的安全意识培训；（2）重新制定了供应商管理制度，加强了与供应商的沟通，提高了配送效率；（3）建立了更完善的产品检验体系，加强了对产品质量的监控；（4）对员工进行了培训和技能提升，提高了工作效率。

三、改进措施和效果1.建立质量监督自查自纠机制为了加强质量管理工作，我司将建立长效的质量监督自查自纠机制，定期进行质量管理自查活动，加强内部管理，提高产品质量。

2.加强员工培训为了提高员工的工作效率和质量意识，我司将加强员工培训，提高员工的技能水平和工作效率，确保产品质量稳定可靠。

3.优化供应链管理供应链管理是企业的重要环节，为了解决过去存在的沟通不畅和配送延误的问题，我司将加强与供应商的沟通，建立更加稳固的合作关系，确保产品的及时供应。

四、总结质量监督自查自纠是企业质量管理工作的基础和关键环节，通过不断地自查自纠，发现和解决问题，提高产品质量，增强企业核心竞争力。

我司将继续加强质量管理工作，建立更加完善的质量管理体系，确保产品质量和企业绩效持续稳定提升。

规章制度自查自检情况报告

规章制度自查自检情况报告为了进一步加强规章制度的执行，提高组织内部管理水平，保障公司的正常运转，我们对规章制度进行了自查自检工作，现就检查情况作如下报告：一、自查自检背景公司规章制度作为组织管理的基础，对于公司的正常运营和发展至关重要。

然而，近期公司发现一些规定在执行过程中存在问题，为了及时排查和解决这些问题，有效防范风险，我们决定开展规章制度的自查自检工作，发现问题并及时修正完善。

二、自查自检措施1. 制定自查自检计划：确定自查自检的具体时间表和责任人，明确检查的范围和重点。

2. 初步检查员工遵守情况：对公司各部门的员工进行问卷调查和实地走访，了解员工对各项规章制度的理解和遵守情况。

3. 检查文件资料整理：对公司的各项规章制度文件进行逐一核查，查找是否存在遗漏或错误。

4. 制定改进方案：根据检查结果制定相应的改进方案，细化改进内容和措施。

5. 落实改进措施：建立改进工作台账，明确改进措施的责任人和时间节点，确保改进措施的有效落实。

三、自查自检情况1. 对员工遵守情况的调查发现，大部分员工对公司的规章制度理解较为清晰，但在具体执行过程中存在不认真和漠视的情况。

例如，部分员工在签到、签退等方面存在迟到早退的情况。

2. 对文件资料的整理工作中发现，公司的规章制度文件资料齐全，但有些已过时的规定需要更新和修订。

3. 在初步检查的过程中，发现公司规章制度中存在一些不够详细、不够全面的地方，容易引起歧义和误解。

四、改进措施1. 加强员工培训：组织员工规章制度的培训，提高员工对公司规章制度的认识和重视程度。

2. 完善规章制度：对已发现的问题规定进行修订和完善，确保其全面、详尽、可操作。

3. 强化执行力度：建立奖惩制度，对规章制度的遵守情况进行监督和检查，确保规章制度的有效执行。

五、总结通过此次规章制度的自查自检工作，我们发现了一些问题，制定了相应的改进措施。

同时也意识到规章制度的重要性，将进一步加强规章制度的宣传和执行力度，确保公司的正常运转和发展。

质量排查自查自纠报告

质量排查自查自纠报告一、前言自查是指企业对自身质量管理、标准执行情况进行全面调查和检查的过程，目的是发现存在的问题，查明原因，找出解决办法，以提高产品质量，提升企业竞争力。

为了更好地了解公司目前的质量状况，我们对公司的各个部门开展了质量排查自查自纠活动，现将整个过程进行总结，形成本报告。

二、自查范围1.生产环节2.采购环节3.销售环节4.售后服务环节三、自查内容1.生产环节在生产环节的自查中，主要针对产品质量、生产设备、生产工艺、人员素质等方面进行排查，确保产品符合相关标准要求，保证产品质量稳定可靠。

排查发现问题：（1）生产设备运行不稳定，经常出现故障；（2）生产工艺流程存在缺陷，导致产品成本较高；（3）生产人员技术水平参差不齐，培训不到位。

整改措施：（1）对生产设备定期维护保养，提高设备运行稳定性；（2）优化生产工艺流程，降低产品成本，提高生产效率；（3）加强员工培训，提高员工技术水平，确保生产质量。

2.采购环节在采购环节的自查中，主要针对供应商管理、原材料质量把控、采购流程等方面进行排查，确保原材料符合质量要求，保证采购流程合规。

排查发现问题：（1）供应商管理不规范，没有建立供应商考核机制；（2）部分原材料质量不稳定，对产品质量有影响；（3）采购流程繁琐，耗时较长。

整改措施：（1）建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估；（2）加强原材料把控，建立原材料检验机制，确保原材料质量稳定；（3）优化采购流程，简化繁琐环节，提高采购效率。

3.销售环节在销售环节的自查中，主要针对销售流程、售后服务、客户投诉处理等方面进行排查，确保销售服务质量，满足客户需求。

排查发现问题：（1）销售流程混乱，导致订单处理效率低下；（2）售后服务不及时，客户投诉未能及时处理；（3）客户满意度较低，存在较多客户投诉。

整改措施：（1）优化销售流程，简化订单处理环节，提高销售效率；（2）加强售后服务队伍建设，提高售后服务响应速度；（3）建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，提高客户满意度。