物料代码输入ERP系统管理流程图
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP内部流程图示
ERP内部流程图---制造管理(半成品报废/重工)(3)
品管部 生管 制造部
领料单(1) 领料 移转单 +生产成本
物流部
财务部
备料 OK 审核 NO 品管判定需上工序重工 重工生产通知 不良品联络通知单 品 管 判 NO 审核 报 废 OK 生产报废单 入报废仓 +生产成本 -生产成本 定
重工领料(2)
重工或报废流程
ERP内部流程图---生管流程(1)
业务部/工程部
客户订单 MPS 销售预测 RCCP BOM NO 审核 OK MRP/ LRP
生管
采购部
製造部
物流部
财务部
CRP OK
NO
生 产 计 划
采 购 计 划
外 协 管 理
采购/托外流程
采购入库
应付帐款
生产流程
生产入库
生产成本
ERP内部流程图---采购/托外流程(1)
客户 业务部 工程部 采购部 模具部 物流部
新产品 客户需求 确认需求 老产品 转入订单处理流程 样品打样物料需求 试模 OK 部门主管审核 NO NO 审核 样品请购单 NO OK 入模具仓 E-BOM 开模
OK 样品采购单 样品采购进货
入库样品仓 打样
NO NO 审核 OK 客戶確認 OK 確定BOM及樣品
供应商
采 购 计 划
生管
M R P
采购部
品管部
物流部
财务部
请购单
OK 审核 NO OK 供应商供货 审核 采购入库 NO OK 检验 NO 供应商确认 退货 采购退货单 -应付帐款 托外管理 +应付帐款 采购单
采购进货单
NO 审核 供应商加工
ERP操作模块流程图(UP4)
采购单变更 (采购跟单)
采 购 管 理
辅料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)
辅料需求计划 (采购跟单)
辅料核价 (跳过)
辅料采购下单 (采购跟单)
采购单变更 (采购跟单)
布料 (布料仓管)
布料收料管理 (布料仓管)
布料品检管理 (QC,可跳过)
布料入库管理 (布料仓管)
车间02生产通知单 (PPC,简化程序) 外发 工厂领料
车间领料申请 (裁床-PPC代、 生产、绣花 ,加严程序限制)
车间生产日报 (缝制)
出货通知 (业务跟单)
车间实裁报告 (裁床)
装箱 (车间)
货运委托 (业务跟单)
出货单 (业务跟单)
外协加工 工厂
款式成本
财 务 成 本 管 理
款式成本核算 (成本会计)
物料不回厂 以传真凭证 虚拟收料
虚拟入库 系统支持 多工厂仓库模式
系统支持 跨工厂仓库 调拨物料
按领料量 虚拟出库
计划管理 (PPC)
工厂计划甘特图 (PPC)
车间计划甘特图 (PPC)
车间01生产通知单 (PPC,简化程序)
生 产 和 计 划
生产管理 (PPC)
工厂下单 (PPC)
动能 本厂 (公司)
正式订单和工艺 (业务跟单)
款式BOM+损耗(完整) (业务跟单)
预估成本单
客户报价管理
工厂询价管理
订单变更 (业务跟单)
布料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
用友软件--最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
ERP流程图 (1)
应付单明细表 应收单明细表
半/成品仓
录入销货单并打印 （业务）
良品
发货
BOM资料录入 （技术）
供应商类资料 录入 （采购）
原材料资料录入 （技术）
输入报价单 （业务）
委外工单
生产 生产信息收集单 报工明细查询
生产 工单工艺信息
委外生产工单 （计划）
录入委外退料 单（仓库）
录入委外领料 单（仓库）
工单分配(委外) （采购）
打印并下达供应商
材料不良 发料
外协厂商
录入委外入库 单（仓库）
Y
自已原因 不良
合格 N
原因
注意区分 返工和报废
录入收款冲款 -关账（财务）
收款
录入销货发票 -应收单（财务）
开票外协原因
录入委外退货 单（仓库）
录入销退入库单 （仓库）
录入销退单 （业务）
客户订单 /计划
输入销售订单 （业务）
输入计划生产单 （计划员）
客户类资料录入 （业务）
产品、工艺、录入 （技术）
生成请购单 (计划)
下达采购单 （采购）
下单
供应商 送货
录入到货单 （仓库）
录入采购入库单 （仓库）
材料/半成品仓 库 对账
录入采购发票 -应付单（财务）
付款
录入付款冲款 -关账（财务）
生产排程MRP 物料需求计划 （计划员）
以产订购
录入询价单 （采购）
系统自动生成厂内、委 外生产工单及用料计划
单
厂内工单
其它采购单 （采购）
材料不良
录入拒收退货单 （仓库）
厂内生产工单
打印生产工单 指导产线生产
到货明细表
推荐-物料代码输入ERP系统流程6 精品
编制：
审核：
批准：
心
将通用物 料输入ERPⅡ
非开 模物 料
开模 物料
项目工程师安排送样
采购部
非开模的通用物料由开发中心项目工程师发文
给采购直接输入ERPII合格供应商。
需要开模的物料，由项目工程师安排送样及规
格书。
开发中
心
非开模但需要样品确认的物料，由项目工程师
填制《物料样品申请表》，由采购部门与开发中心
部门主管审核后发相关部门。
1. 目的 使 MRPⅡ系统的供应商规格范围吻合合格供应商的限定。
2. 适用范围 本公司所有合格供应商的物料代码。
3. 开始
相关文件 /记录
开发新机型/E
开 发 中 开发中心开发新的机型或变更物料，由项目工
心
程师提出新料号申请。
物料选型 申请料号
项目工程师物料选型、申请料号。 开发中
物料样品 申请表
开发中
心 采购部
采购安排送样及提供
规格书
采购安排送样及提供规格书。
规格书
确认合格的物料输入 采购部
ERPⅡ
品管根据确认合格的物料代码输入 ERPII。
采购部
流程
提供标准化 的BOM/E 及新物料清单
N
职责
工作要求
相关文件 /记录
开发中
心
开发中心提供标准化的 BOM、E 及《新物料清单》 新 物 料 清
给采购。
单
审核新物 料清单
采购部 采购复核《新物料清单》。
Y
发放BOM E
开 发 中 开发中心审核、发放 BOM、E。
心
跟踪确 认结果
开发中心部门和采购部门跟踪样品确认结果。
ERP系统流程图-7页word资料
第1页
库存和 IQC 管理系统流程图
库别代码设定
料件库别设定
仓管人员设定 厂商送货 收料验收单
储位管制设定
ABC 分级设
定 REJ.
收料验收单
ＩＱＣ
权限 A
厂商不良换新料
验收报告单 验收入库单
权限 B
溢交退料单 整批发料单
不良超领单
仓库
ＱＣ
零星发料单 生产线生产
生产状况掌控 订单用料分析
物料需求管理系统流线程上库图存盘存
物控人员建立
材料管制批次设 生 管定部 门
基本参数维护
依订单批量购料 内部订单输入 物料需求展开作 权材限料需求业计划列印 B 厂商交期确认
依请购点购料作 安全存量业部足列
请购印表确认
零星购料作业 零星请购原因建 零星请购立表确认
料仓发 料
薪点资料建立
劳保保额保费对照 人事基本资料建立
代扣薪资所得税建立 员工受训资料建立
专长资料建立 员工奖惩资料建立
职称资料建立 员工调职资料建立
员工薪资资料建立 员工复职资料建立 员工离职资料建立 留职停薪资料建立
员工计件资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
日出勤资料调整过帐
出勤单据建立
权限 半A成成品品入入库库单单
权限 C
短少超领单
订单挪用 仓库
缺料
仓库
移转单 移转单
不良退料单
多 溢非料生退产料部单门
料
订单挪用
仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点 抽盘清单列印 盘点资料调整 权限
采购管理系统流程图 D
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
用友软件最全ERP流程图
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
BOM录入ERP工作指引
→选择[使用状态](可使用的物料必须为“使用”状态)
→输入[包装组](仅针对产品，需要输入包装组)
→选择[环保要求](仅针对产品，需要输入环保要求)
→选择[是否多包装](仅针对产品，需要输入是否多包装)。
5.3.2物流资料：
输入[单价精度](MIC单价精度：5)
→选择[是否采用业务批次管理](MIC成品全部选择采用“业务批次管理”，须勾选此项)
→输入[详细描述] (零件：材质及颜色等/组件可不填写 /产品：KF-BS-XXX)
→选择[物料属性](零件默认为外购，产品默认为自制，组件除振膜组、回路组、外壳组为“自制”外，其余组件为“虚拟件”)
→选择[计量单位组](一般为PCS/辅料单位不统一)
→选择[默认仓库](产品：自制成品仓/组件：自制半成品仓/外购半成品仓/零件(包材和辅料除外)：原材料仓/包材：包材仓/辅料：辅助材料仓)
8.2.1.1新增：
输入“物料代码”→点击[BOM范围]→自动弹出“条件过滤”窗口→点击确定→进入“BOM选择”界面→输入“BOM编号”(KF-BS-XXX/BC.XXXX.XXR…) →回车→下方显示其详细内容→双击所显示内容→自动弹出“ECN批量录入”窗口→点击确定→输入物料用量及损耗。
8.2.1.2修改：
进入ERP系统→点击[计划管理]→选择[生产数据管理]→选择[BOM维护]→双击[BOM新增]→进入BOM录入界面。
7.2新增BOM表
7.2.1新增组件BOM表：
输入BOM单组别(BA/BB/BC/BD/BE/BF…)→输入BOM单编号及物料代码(两项一致)→输入版本号→输入组件各物料代码→输入各物料的损耗率→保存并退出。
更改历史
ERP流程图
ERP流程图Kingdee标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：业务名称销售合同管理系统操作权限录入、审核、关闭录入、审核录入所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录具体工作流程相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员客户签订销售合同存货项目增加存货、产品结构增加存货档案、产品结构产品是否存在增加项目目录录入销售订单发货审核销售订单物料需求关闭销售订单1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品描结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），述录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
-1-咨询实施部Kingdee标准业务流程操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
物料代码输入ERP系统流程图
品管根据确认合格的物料代码输入 ERPII。
新物料清 单
BOM 、 ECN
结束
采购部
编制：
审核：
批准：
精品文档 可编辑的精品文档
精品文档 精心整理
1. 目的
对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2. 适用范围
1 当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；
2 由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致
长期不能使用之物料。
3. 物料代用控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
生产缺料或呆料确认 计划部开出物料代用单
客户、工程或开 发、品管确认能否 代用
Y
代用单发仓储执行 IQC 贴代用贴纸 仓储发料 生产线按代用 要求使用物料
开发中
心
开发中心提供标准化的 BOM、ECN 及《新物料清
新物料清
单》给采购。
单
N
审核新物 料清单
采购部 采购复核《新物料清单》。
Y
发放BOM ECN
开 发 中 开发中心审核、发放 BOM、ECN。
心
跟踪确 认结果
开发中心部门和采购部门跟踪样品确认结果。
将确认合格的物 料输入 ERPⅡ
开发中
物料代用 申请表
《物料代用 交接表》
代用单存档、备查
物控员
编制：
结束
审核：
批准：
精品文档 可编辑的精品文档
精品文档 精心整理
1. 目的 使 MRPⅡ系统的供应商规格范围吻合合格供应商的限定。