风险和机遇评估分析表(质量过程)
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பைடு நூலகம்
2
法律法规风险
影响公司发展
3
3
9
提高公司信誉，规 《管理手册》 范公司管理运行
1.综合办负责搜集法律法规，对其进行合规 性评审，把相应的法律法规列入到公司文件 中并培训公司员工。 2.定期更新相关法律法规并遵照执行。 1.定期进行消防安全教育和培训及消防演实 。 2.工作场所配备所需的消防设备，定期对消 防设备进行点检。 3.建立消防安全疏散通道。 1.对危险固体废弃物供应商严格评审，要求 具备资质。2.按要求转移，对其进行相关方 管理
风险和机遇评估分析表
序 部 潜在的风险 过程 号 门 事件 后果 严 重 程 度 发 生 频 率 风 险 系 数 机遇 应对风险的措施
1
人力 资源
管理制度不完 善
影响公司秩序
3
1
岗位分工明细，减 3 《管理手册》 少公司运营成本。
1.建立各部门职能职责表。 2.定期对员工作出绩效评价及采取合理分配 安排。
12
生产 服务 提供
车间环境混乱 现场操作描述 不清或描述不 到位 生产出的不合
用错物料，不良品混 4 入，造成顾客不满意 影响生产进度 3
2
8
13 14 15 生 产 不合 技 格 术 部 标识 防护 产品 防护
2 2 2
6 6 8
不合格品混入良品 格品没有及时 中，造成产品质量下 3 处理 降 材料标识不清 用错物料，不良品混 4 入，造成顾客不满意 影响产品交付期，造 4 成顾客不满意
市场信息收集 影响产品定位，影响 3 不足 市场开发 操作人员违规 操作 安全事故发生 4
市场潜力巨大，有 《顾客满意度测 行业发展空间 量控制程序》 安全生产，提高产 《支持性文件》 量 产品品质保证，车 《支持性文件》 间管理规范 《程序文件》 产品品质保证，车 《支持性文件》 间管理规范 《程序文件》 产品品质保证，车 《不合格品控制 间管理规范 程序》 规范标识管理，保 《支持性文件》 证产品品质 《程序文件》 规范成品管理，增 《支持性文件》 强客户满意度 《程序文件》
财 风险 务 机遇 部 编制： 18
客户满意度下降
4
2 3 1
8 增强客户满意度 9 4
与车间确认生产进度，及时与客户反馈，及 时调整及应对。 增加客户拜访，现场了解市场需求，参加展 会，行业会议，与客户紧密沟通。 1.安全事故海报、视频宣传及安全操作培 训，提高员工的安全意识。 2.部门专管领导每天不定时现场巡查，发现 违规操作者立即制止及进行教育指导。 1.现场对员工的工作习惯进行教育指导，养 成定置、定位放置的习惯。 2.公司每月组织进行现场巡查。 1.制定清晰详细的操作指导。 2.根据实际情况修改操作指导并培训操 对不合格品执行日清日结 对全厂物料清理整改，增加标识。 1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒的仓库 进行管理，按各类规定区域摆放。 2.仓库保持安全通道畅通，保证消防设施完 整齐全。 1.员工班前对设备运转状态及安全防护措施 进行有效性点检。 2.公司每月进行安全巡查确认。 3.设备定期进行一级、二级及三级保养。 根据财务制度管理，规范财务运行 批准：
4
危险固体废弃 物转移交给无 固体废弃物造成环境 5 资质的公司处 污染。 理。 生活污水管理 废水排放达标，产生 3 不到位。 水污染 工业废气管理 工业废气不达标，产 5 不到位 生环境污染
1
5
2
请第三方检测机构，每年检测一次 1.废气使用管道进行有组织排放。2.定期对 排风系统进行点检。3.请第三方检测机构每 年检测一次 1.做好原材料记录并检查好资质。2.做好标 识管理。
3
综 合 办 环境 运行
消防安全风险
影响员工积极性及可 5 能造成人身安全。
提供安全生产的环 境，提高员工工作 《安全生产应急 3 15 积极性，促进公司 预案》 经济发展。 《危险废物转移 联单制度的执行 促进清洁生产，提 5 流程说明》 高环境质量 《固体废弃物管 理规定》 6 促进清洁生产，提 《废水、废气、 高环境质量 噪声管理规定》 促进清洁生产，提 《废水、废气、 高环境质量 噪声管理规定》 《采购控制程序 》
6 7 放行
3 15 2
供 应 部
原材料漏检
原材料不合格
4
8 品质稳定
8
供 应 不合 部 格品 产品 销 服务 售 要求 部 风险 机遇
不合格品没有 及时确认
影响产品品质
3
2
6 产品品质保证
《采购控制程序 》《不合格品控 制程序》 《顾客满意度测 量控制程序》
对不合格品执行日清日结
9 10 11
交期不及时
16
产品受损
2
8
17
设备 维护
设备异常失控 造成安全事故发生， 及安全防护措 5 造成停产 施失效。 资金使用过程 资金风险增大，造成 5 中的风险 公司资金紧张
提高生产进度，增 《支持性文件》 3 15 强机械运转正常 《程序文件》 规范资金使用，增 2 10 强企业财务抗风险 《管理手册》 能力 审核：
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法律法规风险
影响公司发展
3
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9
提高公司信誉，规 《管理手册》 范公司管理运行
1.综合办负责搜集法律法规，对其进行合规 性评审，把相应的法律法规列入到公司文件 中并培训公司员工。 2.定期更新相关法律法规并遵照执行。 1.定期进行消防安全教育和培训及消防演实 。 2.工作场所配备所需的消防设备，定期对消 防设备进行点检。 3.建立消防安全疏散通道。 1.对危险固体废弃物供应商严格评审，要求 具备资质。2.按要求转移，对其进行相关方 管理
风险和机遇评估分析表
序 部 潜在的风险 过程 号 门 事件 后果 严 重 程 度 发 生 频 率 风 险 系 数 机遇 应对风险的措施
1
人力 资源
管理制度不完 善
影响公司秩序
3
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岗位分工明细，减 3 《管理手册》 少公司运营成本。
1.建立各部门职能职责表。 2.定期对员工作出绩效评价及采取合理分配 安排。
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生产 服务 提供
车间环境混乱 现场操作描述 不清或描述不 到位 生产出的不合
用错物料，不良品混 4 入，造成顾客不满意 影响生产进度 3
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13 14 15 生 产 不合 技 格 术 部 标识 防护 产品 防护
2 2 2
6 6 8
不合格品混入良品 格品没有及时 中，造成产品质量下 3 处理 降 材料标识不清 用错物料，不良品混 4 入，造成顾客不满意 影响产品交付期，造 4 成顾客不满意
市场信息收集 影响产品定位，影响 3 不足 市场开发 操作人员违规 操作 安全事故发生 4
市场潜力巨大，有 《顾客满意度测 行业发展空间 量控制程序》 安全生产，提高产 《支持性文件》 量 产品品质保证，车 《支持性文件》 间管理规范 《程序文件》 产品品质保证，车 《支持性文件》 间管理规范 《程序文件》 产品品质保证，车 《不合格品控制 间管理规范 程序》 规范标识管理，保 《支持性文件》 证产品品质 《程序文件》 规范成品管理，增 《支持性文件》 强客户满意度 《程序文件》
财 风险 务 机遇 部 编制： 18
客户满意度下降
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8 增强客户满意度 9 4
与车间确认生产进度，及时与客户反馈，及 时调整及应对。 增加客户拜访，现场了解市场需求，参加展 会，行业会议，与客户紧密沟通。 1.安全事故海报、视频宣传及安全操作培 训，提高员工的安全意识。 2.部门专管领导每天不定时现场巡查，发现 违规操作者立即制止及进行教育指导。 1.现场对员工的工作习惯进行教育指导，养 成定置、定位放置的习惯。 2.公司每月组织进行现场巡查。 1.制定清晰详细的操作指导。 2.根据实际情况修改操作指导并培训操 对不合格品执行日清日结 对全厂物料清理整改，增加标识。 1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒的仓库 进行管理，按各类规定区域摆放。 2.仓库保持安全通道畅通，保证消防设施完 整齐全。 1.员工班前对设备运转状态及安全防护措施 进行有效性点检。 2.公司每月进行安全巡查确认。 3.设备定期进行一级、二级及三级保养。 根据财务制度管理，规范财务运行 批准：
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危险固体废弃 物转移交给无 固体废弃物造成环境 5 资质的公司处 污染。 理。 生活污水管理 废水排放达标，产生 3 不到位。 水污染 工业废气管理 工业废气不达标，产 5 不到位 生环境污染
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2
请第三方检测机构，每年检测一次 1.废气使用管道进行有组织排放。2.定期对 排风系统进行点检。3.请第三方检测机构每 年检测一次 1.做好原材料记录并检查好资质。2.做好标 识管理。
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综 合 办 环境 运行
消防安全风险
影响员工积极性及可 5 能造成人身安全。
提供安全生产的环 境，提高员工工作 《安全生产应急 3 15 积极性，促进公司 预案》 经济发展。 《危险废物转移 联单制度的执行 促进清洁生产，提 5 流程说明》 高环境质量 《固体废弃物管 理规定》 6 促进清洁生产，提 《废水、废气、 高环境质量 噪声管理规定》 促进清洁生产，提 《废水、废气、 高环境质量 噪声管理规定》 《采购控制程序 》
6 7 放行
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供 应 部
原材料漏检
原材料不合格
4
8 品质稳定
8
供 应 不合 部 格品 产品 销 服务 售 要求 部 风险 机遇
不合格品没有 及时确认
影响产品品质
3
2
6 产品品质保证
《采购控制程序 》《不合格品控 制程序》 《顾客满意度测 量控制程序》
对不合格品执行日清日结
9 10 11
交期不及时
16
产品受损
2
8
17
设备 维护
设备异常失控 造成安全事故发生， 及安全防护措 5 造成停产 施失效。 资金使用过程 资金风险增大，造成 5 中的风险 公司资金紧张
提高生产进度，增 《支持性文件》 3 15 强机械运转正常 《程序文件》 规范资金使用，增 2 10 强企业财务抗风险 《管理手册》 能力 审核：