烯烃产品项目合作方案

烯烃产品项目
合作方案
规划设计/投资分析/实施方案
烯烃产品项目合作方案
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点使我国石油以及天然气进口依存度较高。

石化行业烯烃生产受制于石油进口依赖，导致国内烯烃生产量低于需求量，国内烯烃供需缺口明显，烯烃进口依存度较高。

大力发展煤制烯烃等煤制化学品，对保障我国产业经济自主性、安全性有重要意义。

该烯烃产品项目计划总投资7868.92万元，其中：固定资产投资5984.53万元，占项目总投资的76.05%；流动资金1884.39万元，占项目总投资的23.95%。

达产年营业收入16311.00万元，总成本费用12688.71万元，税金及附加148.91万元，利润总额3622.29万元，利税总额4270.83万元，税后净利润2716.72万元，达产年纳税总额1554.11万元；达产年投资利润率46.03%，投资利税率54.27%，投资回报率34.52%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位281个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

......
烯烃产品项目合作方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx投资公司
（二）法定代表人
尹xx
（三）项目单位简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展
目标。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产
业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加
大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自
动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不
断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完
善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管
理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技
术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经
验及实践经验。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入12091.38万元，同比增长8.69%（966.60万元）。

其中，主营业业务烯烃产品生产及销售收入为9686.28
万元，占营业总收入的80.11%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3245.48万元，较去年同期相
比增长429.84万元，增长率15.27%；实现净利润2434.11万元，较去年同期相比增长513.73万元，增长率26.75%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：烯烃产品项目
2、承办单位：xxx投资公司
（二）项目建设地点
xxx产业园区
（三）项目提出的理由
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点使我国石油以及天然气进
口依存度较高。

石化行业烯烃生产受制于石油进口依赖，导致国内烯烃生
产量低于需求量，国内烯烃供需缺口明显，烯烃进口依存度较高。

大力发
展煤制烯烃等煤制化学品，对保障我国产业经济自主性、安全性有重要意义。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为烯烃产品，根据市场情况，预计年产值16311.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算
项目预计总投资7868.92万元，其中：固定资产投资5984.53万元，
占项目总投资的76.05%；流动资金1884.39万元，占项目总投资的23.95%。

（六）工艺技术
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降
低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害
物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利
用可再生资源和可重复利用资源。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6409.42万元，占计划
投资的81.45%。

其中：完成固定资产投资4456.73万元，占总投资的
69.53%；完成流动资金投资1952.69，占总投资的30.47%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积22237.78平方米（折合约33.34亩），其中：净用地面积22237.78平方米（红线范围折合约33.34亩）。

项目规划总建筑面积24016.80平方米，其中：规划建设主体工程16347.64平方米，计容建筑面积24016.80平方米；预计建筑工程投资1708.69万元。

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费2406.68万元。

（九）设备方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目
承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计121台（套），设备购置费2406.68万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
影响烯烃行业发展的有利因素与不利因素
1、有利因素
（1）国家政策扶持
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点使我国石油以及天然
气进口依存度较高。

石化行业烯烃生产受制于石油进口依赖，导致国
内烯烃生产量低于需求量，国内烯烃供需缺口明显，烯烃进口依存度
较高。

大力发展煤制烯烃等煤制化学品，对保障我国产业经济自主性、安全性有重要意义。

国务院2016年12月12日印发的《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，明确了对煤化工项目的审批管理：“新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府按照国家批准的相关规划
核准。

新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。

其
余项目禁止建设。

”这是继国家发改委2011年5月印发的发改产业〔2011〕635号文要求“年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年
产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项
目禁止建设，上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须报经国家发
展改革委核准”之后，国家首次将大型煤化工项目审批权限下放至省
级政府核准，使得项目审批的门槛大幅降低，利于行业发展。

另外，2017年3月国家能源局公布《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》，明确煤制化学品产业的发展目标为生产烯烃、芳烃、含
氧化合物等基础化工原料及化学品，弥补石化原料不足，降低石化产
品成本，形成与传统石化产业互为补充、有序竞争的市场格局，促进
有机化工及精细化工等产业健康发展。

规划中的重点任务包括：“研
发新一代甲醇制烯烃技术，适时推动百万吨级工业化示范”及“推动
合成气一步法制烯烃、乙醇等技术工程放大和试验示范”。

2017年3
月下旬，国家发展改革委和工信部印发《现代煤化工产业创新发展布
局方案》，要求重点开展煤制烯烃、煤制油升级示范，提升资源利用、环境保护水平；有序开展煤制天然气、煤制乙二醇产业化示范，逐步
完善工艺技术装备及系统配置；稳步开展煤制芳烃工程化示范，加快
推进科研成果转化应用。

（2）国内烯烃市场需求稳步增长
烯烃作为基础化工原料，主要用于生产塑料制品，下游应用范围
极其广泛，涉及几乎所有终端制造业，市场需求量稳定提升。

需求增
长较快的领域主要有物流、汽车、纤维、建筑。

随着我国物流行业的
快速发展，包装用膜的使用量呈现较快增长。

汽车的轻量化趋势，使
汽车用注塑消费量快速增长，目前我国汽车单车塑料用量为140公斤，发达国家为200公斤。

随着我国PP产品质量的提升，未来PP纤维在
医疗、个人卫生、服装等领域的应用将会进一步释放。

未来几年城市
化率的增加和PPP项目的释放，对管材的需求将保持快速增长，聚烯
烃管材与PVC管材相比，无毒、耐温性好、耐冲击性强、抗腐蚀性强；与钢材管材相比，重量轻、耐冲击性强、抗腐蚀性强，在供水、供暖、供气用管材上具有明显优势。

同时，根据国家统计局，海关总署统计数据，我国烯烃市场需求
缺口较高，2017年度聚乙烯国内表观消费量2,553.71万吨，国内产量1,398.60万吨，进口量1,155.11万吨，进口依存度46.27%；2017年
度聚丙烯国内需求量2,188.80万吨，国内产量1,900.50万吨，进口
量288.30万吨，进口依存度14.52%。

根据波士顿咨询出具的专项调研报告，随着我国经济发展，到2022年我国聚乙烯的需求量将比2016
年增长870万吨，年均增长5.3%；聚丙烯的需求量将比2016年增长
660万吨，年均增长4.6%。

根据目前我国聚烯烃在建项目和规划项目
统计，到2022年，我国将新增聚乙烯产能900万吨、聚丙烯产能
1,250万吨，聚乙烯将依然有较为明显的需求缺口。

市场需求增长使国内烯烃生产商在未来数年内有较大的市场拓展空间。

（3）工艺发展有效改善水耗问题
早期煤化工项目水耗高，主要原因是工艺开发阶段，业主和设计
方的关注焦点在于打通流程，暂时牺牲能耗和水耗的优化要求。

随着
煤化工工艺的逐步成熟，耗水问题的关注度提升，水资源的利用也逐
步得到优化。

煤制烯烃的单位耗水量下降不仅降低了煤制烯烃生产成本，并且减少了煤制烯烃环保管制压力。

2、不利因素
（1）烯烃产品价格受原油制约
目前全球市场主要的烯烃产能基于石油制烯烃技术，石油价格是
烯烃产品价格的重要影响因素。

2014年以来石油价格快速下降，石油
制烯烃的生产成本明显下降，带动烯烃价格不断走低，压缩烯烃产品
的毛利空间。

（2）环保要求不断提高
煤化工项目污染物排放上控制难度相对较大，国内环保制度趋紧，十八大以来，国家将环境保护提升到了一个新的高度，一系列国家级
的环保政策相继出台。

2013年6月《大气污染防治行动计划》出台，
2014年4月全国人大常委会审议通过了《环保法修订案》，2015年4
月《水污染防治行动计划》出台。

同时，项目环评的审批流程较为严格。

根据2017年7月16日修
订后的《建设项目环境保护管理条例》，国家实行建设项目环境影响
评价制度。

依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表
报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价
文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开
工建设。

二、产业政策分析
党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，
为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世
界经济增长的主要动力源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供
求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力
和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中
国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征
就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现
代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧
密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

主导产业加快形成，到2020年，食品饮料产业产值迈上500亿元台阶，培育新能源新材料、建材家居2个200亿元级产业，生物医药、电子信息
产业产值分别突破100亿元和50亿元。

四大主导产业产值占全部工业产值
的比重达到70%，新兴产业与高新技术产业产值占全部工业产值的比重达到20%。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并
可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一
步巩固和增强。

中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是
推动制造业高质量发展。

这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中
央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。

可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，
也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发
展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

三、行业准入
xxx投资公司于20xx年xx月通过xxx投资公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。

引导中小企业开拓市场，支持中小企业加强市场调研，顺应需求升级要求，创新营销模式，深耕细分市场，拓展发展空间。

鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利用电商平台等多种方式开拓市场，提高市场拓展效率。

推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xxx产业园区。

园区着重优化实体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发
展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实
体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收
费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体
经济发展创造优良发展环境。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区
内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成
“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业
主投资办厂的理想场所。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

投资项目对其生产工艺流程、
设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有
不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以
使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规
定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）
文件规定的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布
的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行
业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足
项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏
感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境
条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境
质量良好。

（二）原辅材料
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

（三）能源消耗
1、项目年用电量1189652.29千瓦时，折合146.21吨标准煤。

2、项目年总用水量12885.49立方米，折合1.10吨标准煤。

3、“烯烃产品项目投资建设项目”，年用电量1189652.29千瓦时，年总用水量12885.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.31吨标准煤/年。

达产年综合节能量54.48吨标准煤/年，项目总节能率24.41%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施
项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

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