制程工艺检查表
验厂QPA
2007/12/20 1、更改检查项目，取消A、B分类。
2008/3/20
1、更改评分标准，由3、2、1、0、X五种评分标准改为5、4、3、2、1、0、X 七种评分标 准。
项目 序号
内
容
1.1 是否有详细的检验规范或作业指导书指导检验员检验？
检验规范或作业指导书中是否明确以下内容:
1.2 (a)检验项目
1.12 检验规范或作业指导书是否有版本管控，且为最新版本？
1.13 进货检验人员是否能很容易地拿到检验规范或作业指导书？
1.14 进货检验人员的操作是否与检验规范或作业指导书一致？
1.15 进货检验人员是否经过培训，考核合格后上岗，有无记录？
1.16
检验记录是否完整、清晰，包括原材料名称和型号、批次号、来料数量、抽检数 量、检验日期、检验员及检验结果？
1.23 所有进货检验仪器或设备是否均在有效期内？
1.24 是否对原材料检验场所的温、湿度进行监控并保有记录？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.1 原材料仓库合格与不合格区域是否严格区分，并标识清楚？
2.2 成品仓库合格与不合格区域是否严格区分，并标识清楚？
2.3 是否对原材料做必要的标识，标识是否足够清楚可满足可追溯性的要求？
1.3 (b)检验方法
1.4 (b)检验设备或仪器
1.5 (d)检验使用之工装夹具
1.6 (e)检验依据
进货 1.7 (f)抽样方法
1.8 (g)缺陷分类(原材料缺陷属于重缺还是轻缺)
1.9 (h)允收/拒收标准
1.10 检验规范或作业指导书的内容是否具有可操作性?
1.11
进货检验的检验项目设置是否包括原材料的主要性能参数，能满足生产控制要 求？
SMT常规巡检表
2 废纸带是否超过规定尺寸未剪，胶带是否过长
3 是否每日清除机台掉落零件，抛料率是否记录并管制
4 机台换料是否有换料记录并确认签名
四、回流焊
1 是否有确实的产品过炉曲线名称、产品名称记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 产品状态是否标示清楚
五、外观修理
1 பைடு நூலகம்铁海面是否清洗
2 半成品、成品是否有叠板现象
（
稽 核 項 目 一、产前准备
）月SMT常规制程检查表
日期
上旬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下旬 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 静电环是否有依规定量测并记录
2 作业员是否配带静电环（未配带者登记）
六、AOI检查
1 产品是否检查记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 良品与不良品是否区分
作
3 机台和工作站5S是否符合要求
4 烘烤记录是否完整，烘烤好的PCB是否取出
二、锡膏印刷
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅
2 每次加锡为1/4瓶，锡膏在钢网上使用4小时后重新搅拌
3 作业员是否有作自主检查PCB印刷品质
4 半成品是否有叠板现象
三、零件装著
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅
生产制程工艺检查表
清洗浸泡破壳原辅料配比原辅料质量投料顺序温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间料液时间风味温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间色泽风味温度湿度产品温度开始时间结束时间温度湿度产品外观不符率当事人验证QC5±0.5小时碧根果烘制夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁130±20℃15±2分钟140±20℃20±0.55±0.5小时100±20℃咸甜适中具有规定口味，无哈喇味、涩味、焦味等15±2分钟加工后的果仁应有特有的滋味和气味碧根果夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁15±2分钟130±20℃预烘15±2分钟130±20℃检查人： 质检主管：异常记录≤50%≤3%投料流水冲洗时间≥10分钟颗粒基本完整；开壳率≥95%原料预处理筛选≤30℃≤35℃时间（2小时/次）无明显可见杂质及异物≤50%190±20℃≤50℃（摊凉后）130±20℃100±20℃12±0.5小时100±20℃130±20℃5±0.5小时无焦黑等现象生产制程工艺检查表--检查项目标准值（试行）无过期,未变质、无杂质按照现场实际操作要求15±2分钟按照现场实际操作要求按照分级要求，规格大小不符合率≤5%摊凉时间 年 月 日 当日情况陈述判定结果浸泡时间≥5小时;浸泡时液面应没过原料配料挑选摊凉间料液口感适中，具配料特有口味入味3-5分钟摊凉间。
食品厂工艺制程检查表-检查记录
金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记 录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年 月 日
时间（2小时/次） 标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 面） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （油 筛粉 酥） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 馅） 投料顺序 搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
搅 面 、 搅 馅 、 成 型
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％ 平整完好，表面光滑 上210-215℃/下160-165℃ 23分钟 圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型 温/湿度 成型形态 烘烤 温度 （平 时间 板 烘 炉） 产品形态 烤 烘烤 温度 （旋 转 时间 炉） 产品形态 冷却房温度 冷 温度 却 产品冷却温度
23分钟 圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整 无切坏，包装平整，无漏气
(word完整版)工艺技术检查表
各产品原材料的投料速度是否正常，且物料配比无异常
9
反应过程中的温度、压力控制正常
10
各计量容器的压力充装量正常，无超装超压现象
11
对反应过程中出现的异常情况的处理系统正常处于待用状态（如放空、卸压、回收等装置）
12
各物料成品管路的流向都有明显的标示
与责任制挂钩情况
安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改,不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在整改期限内未整改完成,安全生产责任制中安全检查一项不得分。
查记录
9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场
10
按巡检规定的频率巡检；
查现场
11
巡检记录真实
查现场
12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场
13
交接班制度
车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录
14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场
15
接班人员作班前预检
查现场
16
执行交接班程序
查现场
要求
按照相关要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？?？？）
序号
合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
17
持上岗证上岗
查现场
18
按要求填写交接班日志
查记录
19
工艺事故管理
砂芯制程检查表
实测值 判定
实测值 判定
实测值 判定
实测值 判定
实测值 判定
实测值 判定
实测值 判定
核准:
审核:
பைடு நூலகம்
制程:白班
备注: 1依《制芯作业基准书》规定的检频和项目进行
2首件检查时为换人,换模,不良发生时进行,首件记录在时间后标注(F) 3 当
夜班
砂芯制程检查表
机台
抽检时间
检测项 目
外观检查项目
硬化层 (MM)
波美度
错模 (MM)
碰伤 吹砂状 (MM) 况(MM)
检查项目
尺寸检查项目
毛边 尺寸1 尺寸1 尺寸2 尺寸2 (MM) 1#(MM) 2#(MM) 1#(MM) 2#(MM)
判定标准:
异常备注
实测值 判定
实测值 判定
实测值 判定
实测值 判定
验厂QPA
NO：QPA( )供应商通用制程工艺审核检查表（QPA）供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名：姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核 人员达成共识。
厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。
适用范围：1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。
评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。
3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。
审核结论注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。
满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。
2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。
11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。
2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。
1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管理控制疑问部分同厦华审核为5分的条款。
总条款数的5倍乘以100。
合，但厦华审核人员。
班组日常工艺检查表完整优秀版
班组日常工艺检查表完整优秀版1. 检查对象- 班组：（填写班组名称）- 日期：（填写检查日期）2. 工艺检查内容2.1 设备运行状况- 检查设备是否正常运行，并记录异常情况。
- 检查设备的润滑情况，是否需要进行维护保养。
- 检查设备的使用环境是否符合安全要求。
2.2 工艺参数检查- 检查关键工艺参数是否符合要求，如温度、压力、速度等。
- 检查参数调整记录，确认是否在规定范围内。
- 如有异常情况，记录并及时采取措施进行调整。
2.3 产品质量检查- 抽查产品进行质量检验，记录检验结果。
- 检查产品外观，是否存在缺陷、损坏等问题。
- 检查产品尺寸、重量等指标，确保符合标准要求。
2.4 作业场所安全- 检查作业场所的安全设施是否完善，如防护栏、警示标识等。
- 检查操作流程是否安全规范，是否存在安全隐患。
- 检查工作人员是否佩戴必要的安全装备。
3. 检查结果记录- 根据检查情况，记录每一项检查内容的结果，包括正常、异常等。
- 对于异常情况，需要详细描述，并提出改进意见和处理措施。
- 签字确认：检查人员、班组负责人。
4. 改进措施执行情况- 对于之前发现的异常情况，记录改进措施的执行情况。
- 若改进措施已执行并取得满意结果，进行确认并记录。
- 若改进措施未能有效执行，请说明原因并提出调整建议。
5. 检查表评审和修改记录- 评审人：（填写评审人姓名）- 日期：（填写评审日期）- 修改记录：（描述对检查表的修改内容及原因，若无修改可不填写）以上为班组日常工艺检查表的完整优秀版，用于检查和记录工艺过程中的关键要点和结果。
完成检查后，根据实际情况进行改进和调整，以提高工艺的稳定性和产品质量。
生产工艺检查表
检查日期： 工位名称:
序号
检查项目
本次检查内容
检查记录
1
生产现场使用的工艺文件及作业指导书是否属于受控文件的有效版本
2
生产装配使用的工艺文件及作业指导书是否齐全、规范放置并立即可取
3
产品、零部件是否规范放置并有效防护
4
是否按《设备维修保养规定》对设备进行保养
5Байду номын сангаас
工装是否有损坏，防护层是否完好
6
计量器具是否定期校验，是否有校验合格的标识
7
是否严格按图纸、工艺、作业指导书进行生产操作
8
工艺文件是否有需要改进和完善之处
9
新下发的技术通知单、更改通知单的执行情况
CNC制程检查表
工序Байду номын сангаас
原料检验
项目
坯料 现场图纸 设备操作说明
分类
来料证明材料 来料检验记录 与在制品是否一致 是否受控 清晰、完整、无涂改 受控？ 清晰、完整、无涂改
记录
有 有 有 污损较严重 无
评分
产品加工 参数设定
机器参数设定（主轴转速、进给率、下刀量） n=1000V／（π×d）d为刀具直径（mm）， V为刀具切削速度（m/min） 没有规定，仅凭调机人员的经验 Vf = fz×z×n式中n为主轴转速，z为铣刀齿数， fz为每齿进给量（mm/齿） 刀具选择（具体规则） 有无明确的生产流程（针对需加工的产品） 集中润滑单元、主轴润滑油箱油位 集中润滑单元及主轴润滑油箱过滤器清洁 润滑油路是否通畅，无损坏、无渗漏 导轨及滚珠丝杠润滑情况 各传动部件黄油加注口是否有润滑脂 螺栓松动情况（如：主轴箱、液压阀、 油路管接头、各电机/泵等 没有规定，仅凭调机人员的经验 现场发现钨钢、合金钢和白钢的刀具 无 有 无 有笼统的检查漏油，但无检查点设置 N/A(未看） 黄油加注口无润滑脂 N/A(未看）
润滑部分
机械部分
工序
项目
分类
各轴滑动护板上的毛刷、各导轨清扫 器完好情况 查导轨、滚珠丝杠清洁情况，有无拉、 研、碰伤 刀库、机械手运转是否正常 清洁主轴锥孔，检查主轴锥孔有无拉、碰 伤 检查设备几何精度符合情况 清洁液压站 液压油箱油位 液压单元各压力 液压油箱或液压油冷却系统温升 情况 过滤器情况 液压油质 液压管路是否通畅，无损坏、无渗漏 气动三联件水分离器是否积水，排水 功能是否正常 气动三联件油雾化器油位是否正常 气压系统压力值是否正常 清洗或更换气路各滤芯、疏通管路并确保 管路无积水 各气路、管路接头无漏气现象 电气柜散热风扇工作状态 电气柜防尘滤网 电气柜内部，柜内无杂物、无粉尘
工艺检查表
检查检修票证是否齐全
检查各装置关键工艺指标执行情况检查
检查班组工艺指标超标记录台帐
检查各装置保护装置投切情况
检查各装置保护装置投切台帐 检查人员是否有脱岗、窜岗、睡岗、玩手机 等情况
检查是否存在违章操作、违章指挥等情况
检查各项工艺台帐是否及时更新
检查各项工艺台帐内容是否正确
受检单位： 检查负责人签字：
序号
检查项目
1
上周检查存在问题整改情况
2
开停车操作票
3
管理人员工艺管理日常检查记录
4
现场检修检查
5
工艺指标执行情况
6
保护装置投切检查
7
劳动纪律
8
工艺台帐
9
操作记录
10
巡回检查
12
盲板管理
XXX车间工艺检查表
受检单位负责人:
检查时间：
年月日
检查人员签字：
检查内容
检查情况
上周检查存在的问题整改情况 检查装置开停车及大型设备开停车操作票执 行情况 检查车间管理人员工艺管理日常检查记录
书写是否及时、规范，内容是否完整
操作记录存放是否整齐有序
现场巡检钮/牌是否完好
是否按制度要求巡检并记录
巡查出的问题是否整改并记录 本月盲板抽堵台帐（任务书、工艺交出确认 表、安全交底、盲板证、装置盲板抽堵记录 表）是否及时建立，记录是否规范 现场是否悬挂盲板牌、盲板编号与记录一一 对应
整改要求
备注
有开、停车作 业时检查
SIS画面），检查维护记录。
查现场视频监控系统完好，检查维护记录。
查现场可燃、有毒有害气体监测报警仪是否 完好、检查维护记录。
制程工序查检记录表
状态判定
序 号
查 验 项 目
首检
第2次
第3次 第4次 第5次
1 员工个人卫生与着装规范是否符合出入车间要求 2 环境卫生：卸垛\调配\灌装\包装区域是否符合要求 3 生产与检测设备、工作台面卫生是否符合要求 4 溶糖、调配、灌注系统清洗是否彻底 5 检测所用器具、试剂是否准备充分 6 物料、成品、半成品的定置摆放是否符合有关要求 7 空罐、面盖、白糖、纸箱、彩盒、收缩膜、彩膜质量状态是否符合要求 8 开机灌注前灌注机、换热器排水是否彻底 9 液位打检机的工作状态是否符合要求 10 糖浆、半成品是否符合要求 11 开机前油污、茶垢检测是否符合要求 12 开机前卷封（尺寸、外观、皱纹度）是否符合要求 13 灌注量（单罐与批平均量）是否符合要求 14 杀菌釜温度、压力显示值是否正常 15 杀菌釜用水是否清洁 16 真空打检机的工作状态是否符合要求 17 喷码机工作状态是否正常 18 包装机的工作状态是否正常 19 员工作业是否符合《作业指导书》要求 20 抽查各工序所用原料在制品包材是否符合质量要求 21 合格品与不合格品是否分开放置并标识 22 待检产品与已检产品是否有标识 23 有毒有害物质存放是否符合有关规定 24 生产所用工器具是否摆放整齐 25 生产通道是否畅通 26 生产设备运行有无影响品质 27 28 问题描述： √：符合要求 ○：一般不符合项，口头通知相关人员整改
液位打检机的工作状态是否符合要求10糖浆半成品是否符合要求11开机前油污茶垢检测是否符合要求12开机前卷封尺寸外观皱纹度是否符合要求13灌注量单罐与批平均量是否符合要求14杀菌釜温度压力显示值是否正常15杀菌釜用水是否清洁16真空打检机的工作状态是否符合要求17喷码机工作状态是否正常18包装机的工作状态是否正常19员工作业是否符合作业指导书要求20抽查各工序所用原料在制品包材是否符合质量要求21合格品与不合格品是否分开放置并标识22待检产品与已检产品是否有标识23有毒有害物质存放是否符合有关规定24生产所用工器具是否摆放整齐25生产通道是否畅通26生产设备运行有无影响品质2728问题描述
制程审核检查表
制程审核检查表
受审核部门： 检 查 内 容 审核工序： 记 录
1.人员 1.1人员是否有上岗证？ 1.2生产人员是否接受售后问题 培训，并明确影响后果的操作手 1.3现场操作人员是否按照作业 指导书操作？ 2.机器设备 2.1设备是否点检？ 2.2 点检人员是否明确点检项目 要求？ 2.3设备状态标识是否明确？ 2.4现场设备是否有操作规程？ 2.5设备是否按操作规程要求被 使用和维护？（含5S） 2.6设备参数是否满足工艺要 求？（与CP、SOP的符合性） 3.工装 3.1工装是否有标识（含名称、 编号）？对于定位等有精度要求 工装还需有上次确认日期下次需 3.2工装是否稳定、有效，能够 使用工装生产合格产品？ 3.3是否有文件规定工装的使用 要求,工装是否能够有效管理？ 3.4人员是否按文件规定的使用 要求使用工装？ 4.物料 4.1核对现场使用的物料是否符 合BOM/技术条件的规格、型号 、及厂家要求？ 4.2生产现场物料的贮存、使用 是否做到有效防护？ 4.3生产现场使用的物料用量是 否满足工艺（参考CP、SOP 等）的要求？ 4.4生产使用物料是否在有效期 内，当超出时，若需使用，是否 评价并验证？ 4.5现场是否有物料的状态标识 和区域标识？ 5.作业方法 5.1现场是否有作业指导书，并 易于获得？ 5.2工序全部的操作要求是否被 控制计划规定及作业指导书明 5.3控制计划要求与作业指导书 要求是否一致？ 5.4作业指导书是否标识特殊特 性 清单规定的特性？ 5.5人员是否按作业指导书操 5.6特殊特性形成的工序（关键 工 序）是否能够实现三定（定人 、定机、定工艺）？
7.11现场使用的文件是否是适用 有效的版本？ 备注：N/A表示不适用，在审核过程中需注明OK、NG、N/A项
成品制程巡回检表
正常异常正常异常正常异常正常异常料号客户名称
批量生产线别型号
喷油件无明显色差
锁头带扣、锁喇叭底板是否到位
功能、外观检查是否有漏检
不良品是否有做标示并隔离
制令单号制单号码
生产日期支架规格是否正确
喇叭使用是否正确
过机线焊接是否牢固且绝缘良好
喇叭焊接是否有极性反现象
喷油件油漆附着力是否合格
喇叭点胶合格、无掉喇叭现象
喇叭焊点是否加锡
13:00～15:00检查项目
SOP 是否正确/悬挂
成品作业扭力是否正确
喇叭焊点打热熔胶是否规范合格
加班各组件与材料清单核对规格是否正确
08:00～10:0010:10～12:00各组件与样品核对是否正确
是否有按SOP标准作业
//
//“/”表示未作巡检或生产未作业或无此项；正常在栏内打“√”；异常打“×”或直接填入栏内；
检查者/审核确认者
主管： 组长： IPQC： 生产:状态□半成品 ■成品螺丝使用是否正确
设备是否有点检
特殊产品生产前是否有清洁拉台
喷油件是否有按要求用胶框摆放好
各组件装配间隙符合标准
制程巡回检查表
15:10～17:00喇叭焊接手法是否符合SOP要求
/异常叙述：经修理后的产品是否有再检验
装配各工序是否严重堆机
装配过程是否有做到轻拿轻放。
工艺检查记录表
不合格品或半成品分类存放，并有明显标识
13
现场管线、设备标识清晰、准确；就地仪表按要求标识控制范围
14
培训管理
操作人员应经过培训、考核合格后取得上岗证才可上岗作业
15
操作人员应熟知操作规程、作业指导书等工艺文件要求，熟悉操作规范
16
否决项
总计
实际得分
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遵照“十交”，“五不交”严格进行交接班，交接班记录内容齐全、清晰
6
每轮班召开班后会并形成记录，班后会内容包含安全、生产等内容
7
变更管理
一般变更项目应经园区分管领导审批后报PHSE部备案，变更实施、验收过程填写“一般变更记录表”
重大变更项目所在部门填写“变更实施方案”，项目实施过程如有调整应填写“变更调整单”
序号
项目
主要内容
检查结果
1
工艺技术文件管理
工艺技术文件齐全、正确，内容符合要求，操作人员易于获得
2
工艺技术文件必须按规定程序审批后方可执行，不得随意修改
3
巡检管理
各部门应建立本部门的巡回检查制度，内容符合要求，同时根据巡检项目内容编制巡回检查记录表
4
巡检人员及时巡检并记录，记录表不得随意涂改
5
交接班管理
9
工艺执行
生产过程应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行并做好记录；对工艺异常及时登记、定期总结分析；工艺月报按照时间节点提交，内容符合要求
10
工艺检查
各生产部门应每天对工艺执行情况进行检查，对园区工艺检查的问题应当制定整改计划并按时完成整改
11
生产工艺检查表
检查工序：
序 号
检查内容
Байду номын сангаас
检查结果 是√ 否×
1
操作人员是否经岗前培训？是否持有上岗 证？
2
操作人员是否熟悉作业规范？是否严格按 SOP作业规范正确地操作？
3
是否定期对操作人员的能力、操作等进行 再评价、再培训？
4 是否有作业标准文件？
5
有标准作业文件，是否为有效且受控的文 件？文件是否妥善保存？
生产工艺检查表
检查者：
责任人
纠正措施
改善日期
后续追踪
备注
6 是否进行首件检验合格后才开始生产?
7
首件、末件记录是否填写清晰、规范？首 件、末件记录是否及时填写？
各种质量记录是否认真、规范、及时填 写？是否填写完整？
工程规格书内容是否完整?
生产设备是否在完好状态下进行运作？
生产设备是否按规定进行维护保养？
生产设备的标识是否清晰、牢靠？
在线产品摆放是否定位、定量管理？
在线产品搬运、防护是否正确？在线产品 周转是否采取了防护措施？
废弃物、废料是否放在指定的位置？是否 及时处理？
退料、不合格品（不良品）标识是否明 确？是否及时处理？
8
工作环境是否适宜？是否符合净化车间管 理规范？
材料使用是否进行登记？
使用油墨是否正确？油墨是否在有效期？ （适用于丝印）
网版班次是否正确？（适用于丝印）