ERP蓝图规划

Y
发放供 应商
供 应 商 (委 外)交货
自动生成 采购单
采购计划
收货Y/N
N
退回 厂商
END
Y
发放供 应商
验退单输 入
核 准 Y/N N
Y
退回 厂商
通知厂 商退回
确认退货 单
验退件状 况表
报废单输 入
N 核准Y/N
Y
N 核准Y/N
报废单确 认
产品 报废
Y
实地盘点需 求
盘点清单
盘点数据 产生
N
审核Y/N
Y 盘点数据
修正
盘点卡
盘点卡 贴示
盘点清单 (册)
实物初 盘复盘
赋予和输 入盘点数
量 N
核对Y/N
Y
汇总盘点 盈亏表
盘点盈亏 表
自动生成 盘点调整
单 Y
核 准 Y/N
N
账务冻结
解除账务 冻结
盈亏 确认
专案 存查
N N
分摊凭证需 求
比率正确 Y/N
Y
N
录入分摊 比率
N
准 确 Y/N
Y
分摊凭证 产生
会计凭证 明细表
依 源 订 单 /工 单 /销 售 预 测
生 成 LRP
生 成 /调 整生产计
划
N
调整生产 计划
(返 )工 单 需 求计算流程
Y
符合需求 Y/N Y
自 动 Y/N
N
投 料 /(返 ) 工单输入
和维护 N
核 准 Y/N
投料/(返) 工单确认
(返)工 单发放
工单生产 状况表
跟催表
派工单 转移单 报工单
检验
良品Y/N
材料 签收
领 (补 /退 ) 料 Y/N
Y (补)领料 单确认
核 准 (检 验)Y/N
N
(超 )领 (补 /退 ) 料单输入
N 入库单输 入
生产部
新品号建立 作业流程
委外计价需 求
Y
新产品 Y/N
与厂 N 商询
议价
询/核价 (变更)单
录入
核 准 Y/N N
询/核价 Y (变更)单
确认
料件加工 核价资料
表
进货单
采购单
评核
供应商统
数据
计资料更
确定
新
供应商 ABC级的
更新
交货及品 质等计算
统计分析 表
供 应 商 ABC 分析表
财 务 部 /总 经 理
抛砖凭证
N
会计凭证 输入维护
N
Y
核准Y/N
Y
会计凭证 确认
重新排号 Y/N
会计账务 月结
正 确 Y/N
电子表格
凭证过账
会计账务 关账
END
过 账 Y/N
Y
会计凭证 过账
期末损益 结 转 Y/N
帐 结 法 Y/N
调汇完成 Y/N
Y Y
新品号建立 作业流程
采 购 核 价 (变 更)需求
Y
新产品 Y/N
与厂 N 商询
Y/N
Y
发料到 生产线
领 (退 )料 单 数据维护
库存交易 统计表
销退单录 入 N
审核Y/N
部门库存交 易统计表
退料单确 认
销退单确
良品
认
入库
销退状况 表
N
Y
会计月结需
求
N
凭证完成 Y/N
凭证总号 排序
关账Y/N
会计凭证建 立 /调 整 需 求
自 动 Y/N
N
Y
常用凭证 Y 复制
凭证取消 核准
常用凭证 Y/N
议价
询/核价 (变 更 )单
录入
核 准 Y/N N
询/核价 Y (变更)单
确认
料件核价 资料表
N
Y
请购转入 Y/N
请 购 (委 外 ) Y 数据维护并
转采购订单
非生产料件请 购 (变 更 /委 外 )
N
需求
自动产生 需 求 Y/N
采 购 (变 更 / 委 外 )单 数 据 输入及维护
N
Y
核 准 Y/N
整体业务蓝图
客户
销售部
客户订货报 价 (价 格 /产 品 变 更 )需 求
N
接受Y/N Y
新产品 Y/N
N
核算产 品价格
Y
核 准 Y/N
Y
新编码原 则 Y/N
Y
N
修订编码 N
原则
新品号建立 需求
建立新料件 品号信息 N
审核Y/N
END N
客户确认 Y/N
报 价 /合 同 (变更)单录入
N
Y 核 准 Y/N
审 核 Y/N
Y
仓库备 货 /料
库存异动 统计表
调拨(待决/借 出 )单 确 认
审 核 Y/N
Y
请购单确 认
出货单确 认
出货给 客户
销货状况 表 Y
Y
足 量 Y/N 修改出货 单
Y
采购、销 售发票
END N
货款OK Y/N
Y
PUSH 货款
N
审核货款 Y/N
Y
N
料 件 借 入 (归
还)需求
Y
仓库员与采 购员一同点
采购部
质量部
核Fra Baidu bibliotek准 Y/N
N
请购单输 入/维护
Y
N
自 动 Y/N
生产料件请 购 (变 更 )需
求
Y
工 /订 单 (变 更 )需 求
工单作废
N
采 /请 购 单 作废
N
发 放 Y/N
Y
工单审核 Y/N
Y 工单变更
流程
N
清除调整 LRP计划
采 /请 购 单 审 核 Y/N
Y
采 /请 购 单 变更流程
(重 新 )生 成 LRP计划
Y
Y
标准成本 表
录入工艺 信息
Y
技术、产品管理部
公司名称 流程名称
****集团 公司整体业务蓝图
PUSH货 品入库
N 缺 货 出Y/N
制定人 审批人
ERP项目小组 版本
V1.0
日期 2012-10-19
阶段
客户退货要 求
N
销退Y/N
Y
仓管部
料 件 (待 决 / 借出)调拨需
求
调拨(待决 /借出)单
N
收材料
借 入 (借 入 )单 输 入 N
审核Y/N
Y
进 货 (借 入 /归 还 )
单
材料 入库
进 货 (借 入/归还) 单确认
收料状况 表
N
检 验 Y/N
账务调整需 求
调整单
N
调整单确 认
审 核 Y/N N
Y Y
审 核 Y/N
(返 工 )用 料 检核Y/N
工单用料 数据维护
备 发 (退 ) 料
N
领(退)料 单调整
Y
客户订单 录入
N 核 准 Y/N
订单接单 状况表
客户订货要 求下单
N
Y
销货单录 入
核 准 Y/N
成品库存 明细表
新 建 BOM Y/N N END
品号基本 信息清单
Y
延伸产品
Y/N
Y
N
材料用量 复制作业
新产品结 构建立 N
BOM正确 Y/N
产品结构 /工 艺 路 线清单
录入产品 工艺路线
N
新工艺 Y/N