工业生产许可证 企业核查时准备书面材料清单
生产许可证核查表
合格一般不合格。
合格一般不合格合格一般不合格合格不合格合格不合格合格一般不合格合格不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格四、技术文件管理合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格合格不合格合格一般不合格是否制定了检验管理制度和检验设备管理制度。
合格一般不合格合格一般不合格合格不合格真实。
合格一般不合格严重不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格合格不合格合格不合格附件3水泥生产许可证检测样品抽样登记表(企业确认抽样盖章) （派出单位盖章）附件4注：[1]产品标准对熟料中MgO有规定的检测，但全年每个月熟料MgO≤3.0％可不检测；压蒸安定性合格可放宽到6％。
[2]控制生料率值的企业，控制项目与要求为：控制项目指标合格率频次KH K±0.02 ≮60% 分析频次自定n K±0.01 ≮60% 每月统计一次p K±0.01 ≮60%[3]K是企业控制值[4]产品标准对水泥中MgO含量有规定时检测，压蒸安定性合格，控制指标可放宽到6％。
全年每个月水泥MgO≤3.0％可不检测。
[5]日产2000吨以上（含）的新型干法水泥生产企业，可根据本企业生产工艺状况和检测设备自动化程度，参照本表格制定相应的质量控制项目及内控指标。
工业产品生产许可证实施细则危险化学品无机产品
编号：（X）XK13-006危险化学品产品生产许可证实施细则（一）（危险化学品无机产品部分）2016年9月30日公布2016年10月30日实施国家质量监督检验检疫总局目录第一章总则................................................................. 第二章发证产品及标准....................................................... 第三章企业申请生产许可证的基本条件和资料................................... 第四章企业实地核查......................................................... 第五章产品检验............................................................. 第六章证书许可范围......................................................... 第七章附则................................................................. 附件1企业核查时准备书面材料清单.. (51)附件1-1企业生产危险化学品无机产品主要工艺流程图........................... 附件1-2企业生产危险化学品无机产品生产设施和检验设施表..................... 附件1-3企业生产危险化学品无机产品生产场所示意图........................... 附件1-4企业生产危险化学品无机产品生产设备表............................... 附件1-5企业生产危险化学品无机产品检验设备表............................... 附件1-6关键岗位专业技术人员表............................................. 附件1-7产品技术文件和工艺文件清单......................................... 附件2企业实地核查办法..................................................... 附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表............................... 附件4生产许可证企业实地核查报告........................................... 附件5检验报告............................................................. 附件6本实施细则与旧版细则主要内容对比表...................................危险化学品产品生产许可证实施细则（一）（危险化学品无机产品部分）第一章总则第一条为了做好危险化学品无机产品生产许可证审查工作，依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。
工厂审核所需要的文件
工厂审核所需要的文件//证件清单证件清单（ICTI审核审核））No. 项目与内容1.1 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布1.1 公司组织架构图/营业执照/员工手册; (公司)厂区/厂房平面图2.1 工时政策2.5 考勤记录（一年）/ 请假单(三个月) / 奖惩记录(三个月)2.10 病假, 产假制度3.1 工资福利政策3.2 最低工资文件和工厂颁布公告3．3 工资表（一年）/记件工生产记录(三个月)3.8 社保批文/缴费单/最近一个月的社保申报资料4.1 禁止童工政策/招工指引/人事记录/劳动合同4.6 未成年工登记证及工作安排 /体检记录4.8 招聘人员关于童工未成年工方面的培训记录5.1/10 禁止强迫劳动政策 / 禁止监狱工政策5.2 招聘人员关于择业自由的培训记录6.1 禁止体罚、虐待工人政策6.4 关于禁止体罚、虐待工人政策的培训程序包括培训计划和培训记录6.9 工厂惩戒记录(三个月)7．1 禁止歧视政策7.3 工厂关于禁止歧视的负责人授权文件8.3/4/5 工会/工人代表记录(选举记录, 架构图,最近2次会议记录)9.1 健康、安全及卫生政策9.2 EHS负责人授权书9.3 一般环境卫生检查记录9.4 一般设施检查记录9.6 生产设备检查记录9.8 温湿度记录(一年)9．11 日常废物收集处理记录9．12 厂房建筑结构验收合格证9．13 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证9．14 楼面负载测试报告9．16 饮用水水质测试报告9.17 工厂生产区厕所数量统计(男:______; 女:_______)9．19 保安员上岗证（广东省适用）及最近保安培训记录10.1 关于火灾, 自然灾害, 工业事故等紧急事故处理程序10.2/3/11/36 消防演习计划/记录(最近2次消防灭火演习/消防逃生演习)10.4/33 10.35 消防报警系统检查记录灭火器检查记录10.5 应急灯检查记录10.6 紧急出口及标识检查记录10.20 电工证10．23 防雷设施检测报告及证书10．27 热工作程序及最近2次的动火许可For Self-use Only 10.28 气瓶检查记录(氩气瓶,氧气瓶,煤气瓶等)10.30 喷油作业和粉尘作业区域检查/清理记录10.31/ 11.24 喷油/喷粉/粉尘作业区风速记录,易燃易爆液体储存区域风速记录10.32/ 11.10 使用化学品(一般化学品,易燃易爆化学品,腐蚀性化学品)培训记录10.34 统计一个车间(______)和一个仓库(_______)面积及区域内使用的灭火器数量和消防栓数量11.1 EHS政策和程序文件11.3 EHS负责人授权书11．4 健康安全委员会架构图,最近2次的EHS会议记录11.6 新员工入场EHS培训记录11.8 五新风险评估(部件, 物料, 化学品, 产品, 设备等)11.11 所使用化学品的清单和相应MSDS11.13 洗眼器检查记录11.15 外来人员入厂的EHS培训记录11.16 工伤医疗事故处理程序11.17 工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施, 最近一年的工伤事故清单和最近3次的工伤事故报告.11.20 工厂设备防护装置的培训记录11.25 车间空气监测报告11.26 关于危害能源管制的程序文件11.27 关于危害能源控制的培训记录11.30 作业场所危害因素评估记录11.32 工厂关于PPE使用的培训记录11.34 工厂关于手动行吊的使用培训记录或电动行吊的人员操作资格证.11.35 电动行吊等的年检证明11.39 电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证/操作人员资格证11.40/ 41 叉车年检证和操作人员资格证11．44 密闭空间作业程序11.45 密闭空间作业的培训记录11.49/ 11.53 危险废弃物储存区域检查记录11.50 危险废弃物处理的培训记录11.51 危险废物收集处理记录 (资格证明,处理和约,最近一次的回收记录)11.54 工业废水排放许可证11.55 废气排放点环保监测报告11.57 化粪池清理记录12．8 宿舍建筑结构验收合格证12．14 宿舍防火安全与紧急事故处理程序12．22 食堂卫生许可证, 食堂员工健康证12．25 紧急医疗事故处理程序12．26 医护人员、急救人员资格证书12．27 医疗废物处理记录。
审厂前需准备的资料清单
TUV 南德第二阶段审核前需准备的文件、工厂检查之文件要求1）新版《质量手册》必须是受控状态，（发部日期：2013.12.9 ，版本由” A”--- “B”）2）程序文件（ISO13485+MDD欧盟安全指令）增加了MDD法规部分（必须是受控状态）质量手册及程序文件要求：-- 发放与回收记录；-- 文件变更申请单；-- 三级审核（签字带日期）3）质量受控清单（程序文件+记录表单目录）程序文件清单用最新的4）内审报告（整套）上次内审报告+MDD内审报告5）管理评审（整套）-6）创口贴CE技术文件（整套）请尽快完成以下：7）组织机构和品质系统1. 公司组织机构图2. 质量控制流程图3. 质量部门在工厂中所处的地位, 职责和工作情况4. 人员情况（QC人员及关键工位的培训计划与记录、任命书、特殊工序操作资格证等）5. 进料检验，过程检验、成品出货检验相关文件，如检验规范、作业指导书等；-- 检验条件（环境、设备、计量/ 校准情况、人员）--待检物品、合格品及废品的堆放及标识-- 来料检验的实施（作业指导书：包括抽样标准、AQL水平、检验方法和判定依据；人员操作能力、测试记录、判定和放行等）-- 出货前的抽样检验（最终检验）-- 抽检的作业指导书（抽样标准：AQL水平及检验方法）-- 抽检记录-- 供应商的审核（审核记录）2）认证产品的一致性检验-- 认证产品一致性控制程序（产品的结构、安全零部件和材料、包括商标、型号、技术参数的铭牌和标识变更和说明书上警告语的变更批准）。
所有变更均需在生产前得到TüV的确认。
-- 认证产品检验规程。
认证产品档案（包含认证产品型号明细、确认信，照片，每种产品的检验规程等）。
所有这些文件应能在厂检时提供给检验员。
-- 采购的零部件和材料应有内部监控和检查，要求必须与最新的CDF 结构数据表、确认信保持一致。
-- 所涉及的每个产品门类都应进行一致性检查。
-- 建议工厂进行首样检查或至少在生产时进行整机的一致性检查。
工业生产许可证实地核查作业指导书
工业生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责序号 核查项目核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格此项不合用1.1 组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或者负责质量管理工作的人员。
1。
是否指定领导层中一人负责质量工作.2.是否设置了质量管理机构或者质量管理人员。
1.查任命文件和相关职责。
2.查组织机构图或者相关文件。
指定领导层中一人负责质量工作,并设置了质量管理机构或者人员。
只指定了领导，或者只设置了质量管理机构或者人员。
领导层中无人负责质量工作，也没有设置质量管理机构或者人员.1。
2 管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。
2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。
1.查管理体系文件和组织机构设置文件。
2.查各部门职权分配和关系表。
规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责且权限和相互关系明确。
规定了部门、人员的质量职责和权限，但未说明相互关系或者关系明确。
未规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责和权限.1.3 有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。
1．是否有相应的考核办法。
2．是否严格实施考核并记录。
1。
查是否制定了文件化的质量管理考核办法。
2。
检查考核记录。
文件规定明确，考核记录完整。
有文件规定,没有考核记录.文件未做规定或者文件规定不具可操作性，没有考核记录。
二、生产资源提供序号 核查项目核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格此项不合用1序号 核查项目核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格此项不合用2。
1* 生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好。
1．是否具备满足申请产品的生产和检验设施及场所。
2．生产和检验设施是否能正常运转。
现场查看申请产品的生产和检验设施和工作场所是否满足要求并能正常运转。
工业生产许可证实地核查作业指导书
一
不具备生产和检验设施及场所或设施不能正常运转。
2.2
设备工装
1*.企业必须具有本实施细则5.2（或企业工艺设计文件）中规定的生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求.
1.是否具有规定的生产设备和工艺装备.
2•设备工装性能和精度是否满足加工要求。
3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。
序号
核查项目
核査内容核查要点核查方法合格
轻微缺陷
不合格
此项不适用
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
合格
轻微缺陷
不合格
此项不适用
3。1
企业
领导
企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。
1•是否有基本的质量管理常识。⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）。
2.内容是否完整合理。
1.查阅采购管理制度.
2。查3〜5份主要原材料看其是否完整合理并贯彻执行.
全部满足核查要点要求。
采购质量控制文件内容存在缺陷。
无采购质量控制文件.
2。企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料的供方的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录.
1。是否制定了评价规定。
多数仪器设备未鉴定，或检定证书不在有效期内。
2.3
测量设备
3.企业质检机构的检验设施、场地及能源、照明、采暖、通风等有利于检验工作的正常进行，配备必须的消防器材和安全防护设施；实验室布局合理，并按检验工作需要进行有效隔离。
1.检验设施、场地是否满足要求.
工业产品生产许可证获证企业需报送的年审材料
各工业产品生产许可证获证企业：为加强对实行生产许可证制度工业产品的监督管理，督促获证企业持续稳定提高质量管理和产品质量水平，根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《工业产品生产许可证管理条例实施办法》等法规的要求及规定，我局决定从即日起组织开展2014年度工业产品生产许可证获证企业监督审查工作（简称年审）。
各年审企业需要准备以下资料：1、《自查报告》2份（获证未满一年的企业，可在下一年度提交《自查报告》）；（附后）2、《全国工业产品生产许可证》正、副本复印件2份（加盖企业公章）及原件；3、企业营业执照正、副本复印件2份（经营范围要涵盖生产许可证的产品，加盖企业公章）；4、生产加工获证产品所涉及到的计量设备的检定证书复印件各2份；5、产品质量监督检验报告复印件2份及原件（含各级监督抽查定检报告等）;6、2014年度原材料进货验收报告单复印件各2份；7、2014年度获证产品出厂自查报告单复印件各2份；8、2014年度安全生产、质量管理培训记录复印件各2份；9、涉及其它行政许可项目的（如卫生、安全生产、环保），需提供相关许可证复印件2份（加盖企业公章）。
以上资料（纸质版二套，电子版一份）请于8月30日前提交至我局，以便对你单位生产许可证进行年审。
逾期未提供资料造成生产许可证不能按时年审的，责任自负。
各参加年审的企业应如实提供以上资料，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料，提交资料前需携带原件以备核实。
2014年8月18日附件1：获得工业产品生产许可证企业20 年度自查报告申证单元及产品名称：工业产品生产许可证编号:企业名称： (印章)企业代码：详细地址：邮政编码：联系人：联系电话及传真：填报日期：年月日填表注意事项：1、内容填写要实事求是，不得弄虚作假。
申报表用钢笔填写，可以打印。
要求字迹清晰、工整，不得涂改；2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；3、按申证单元填写，每个申请单元填写一套表格；4、自查表一式三份。
生产许可证需要收集的资料
需要收集的资料1、管理机构的设置、质量负责人的任命许可证办公室2、土地使用权租赁协议（已做好等新的营业执照、未签字）许可证办公室3、公用工程使用协议（已做好等新的营业执照、未签字）许可证办公室4、《产品结构调整指导目录》发改委许可证办公室5、土地租赁合同许可证办公室6、公用工程使用合同许可证办公室7、整理“三法两条例”检查前打印发各副总以上领导学习许可证办公室8、明确质检部独立行使职权的通知许可证办公室9、质量记录总清单许可证办公室10、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）11、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）12、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门13、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门14、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门15、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、在线分析记录表EO分厂2、中控操作记录表EO分厂3、空分操作记录表EO分厂4、设备检修记录EO分厂5、设备检修联系单EO分厂6、质量方面的培训试卷、记录等EO分厂及各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）7、生产设备运行正常EO分厂8、空分生产设备运行正常EO分厂9、设备布置图EO分厂10、空分设备布置图EO分厂11、《槽车充装操作规程》EO分厂12、现场《槽车充装操作规程》EO分厂13、《EO岗位职责》EO分厂14、《EO操作法》EO分厂15、《EO作业指导书》EO分厂16、《空分操作规程》EO分厂17、《空分作业指导书》EO分厂18、EO装置流程图EO分厂19、空分装置流程图*没换皮EO分厂20、设备布置图EO *再提供一份EO分厂21、空分设备布置图*再提供一份EO分厂22、《关键质量控制点管理程序》（含空分关键质量点控制程序）EO分厂23、空分生产关键质量点控制程序EO分厂24、产品、原料、辅料、合格、不合格、待检牌悬挂EO分厂25、储存设备的巡检记录（含空分储槽）EO分厂26、《生产过程不合格的控制规定》EO分厂27、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）28、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）29、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门30、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门31、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门32、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、《文件管理制度》企审部2、《质量记录管理制度》企审部3、受控文件总清单企审部4、《质量职责考核办法》企审部5、质量职责考核记录企审部6、组织机构图企审部7、《企审部岗位职责》企审部8、《采购管理制度》企审部9、《供方评价管理制度》企审部10、《材料防护管理制度》企审部11、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）12、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）13、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门14、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门15、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门16、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、特种作业人员名单安全部2、特种作业人员证书样本（气瓶充装、起重、锅炉、压力容器）安全部3、安全生产许可证复印件安全部4、环保达标证明安全部5、安全标签及技术说明书在第六章安全部6、EO技术说明书安全部7、氧、氮、氩技术说明书安全部8、EO安全标签安全部9、氧、氮、氩安全标签安全部10、《安全环保管理制度》安全部（含安全责任制、安全检查、会议、危化品管理、消防、动火、动土、用电、防火防爆、登高受限作业等）11、劳动用品发放明细*近期新的没有安环部12、安全培训、记录、照片等等安全部13、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）14、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）15、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门16、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门17、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门18、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、营业执照的变更综合部2、旧营业执照开元中盛综合部3、开元组织机构代码综合部4、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）5、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）6、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门7、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门8、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门9、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、设备一览表设备部2、设备档案（含必备的生产设备）设备部3、空分生产必备的设备设备部4、设备发票设备部5、空分生产设备发票设备部6、《铲车、叉车等工机具操作规程汇编》设备部7、《设备管理制度汇编》设备部（含油库、润滑、维护保养、备品备件、设备基础、固定资产、包机）（设备安装验收、防腐蚀、技术基础、检查评级、检修、密封、事故）（选型购置、备品备件质量验收、危化品储存设备检验检查、巡回检查）8、设备维护维修计划（9月、10月有，11月、12月没有提供）设备部9、设备检修记录（10月有）设备部10、特种设备使用登记证（乙醇脱水、精馏塔、氧过滤器、脱硫反应器）*登记证不全设备部11、《设备部岗位职责》设备部12、《特种设备管理制度》设备部（含厂内机动车、锅炉压力容器、起重机械、槽罐车、安全附件、人员教育考核、压力管道等）13、危化品储存设备定期检验检查规定（在第二章《设备管理制度汇编》）设备部14、储存设备的巡检记录（含空分储槽）设备部15、储槽注册使用登记证（EO）设备部16、氧、氮、氩储槽的注册使用登记证及液氩储槽的监检报告设备部17、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）18、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）19、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门20、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门21、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门22、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、《生产设备工艺变更管理制度》生产运行部2、生产运行部岗位职责在第四章《生产运行部管理制度》生产运行部3、《生产运行部管理制度》（职责、交接班、巡回检查）生产运行部4、《工艺管理制度》生产运行部1、《工艺管理考核办法》生产运行部2、工艺考核记录生产运行部生产运行部3、《生产过程工艺管理规定》生产运行部4、《工艺标识和安全标识管理制度》*名称更换，健全三级标识规定生产运行部5、EO装置区及外管廊、厂区按规定进行三级标识生产运行部6、9月份产量消耗计划（10月、11月、12月没有）生产运行部11、《应急救援管理制度》生产运行部12、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）13、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）14、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门15、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门16、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门17、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、电气部岗位职责在第四章《电气部管理制度汇编》电气部2、《电气设备台账》电气部3、《电气安全运行规程》电气部4、《电气操作票、工作票两票管理制度》电气部5、《事故应急预案》电气部6、《电气部管理制度汇编》电气部(含职责、维护保养、巡检、空投试验、变配电室、绝缘测试、停送电程序、电气设备质量验收)7、《301总变运行规程》电气部8、《电动机检修规程》电气部9、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）10、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）11、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门12、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门13、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门14、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、EO生产仪表台账仪表部2、在线分析仪表台账仪表部3、空分生产仪表台账仪表部4、控制系统仪表台账仪表部5、EO仪表校准计划仪表部6、EO仪表校准记录仪表部7、空分仪表校准计划仪表部8、空分仪表校准记录仪表部9、《仪表部制度汇编》仪表部（含维护保养、巡回检查、质量负责、值班与交接班备品备件计划与使用、工器具管理）（资料管理、计量设备检修报废、计量设备周期检定管理制度、仪表设备验收等)10、仪器仪表检定证书样本仪表部11、仪器仪表鉴定标签粘贴仪表部12、《仪表部岗位职责》仪表部13、《仪表中控室管理规定》仪表部14、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）15、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）16、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门17、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门18、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门19、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、质检部安全设施管理台账质检部2、质检部安全设施维护记录（15天）质检部3、EO分析检测仪器采购合同*需提供发票质检部4、EO气相色谱仪采购合同*需提供发票质检部5、空分用色谱仪采购合同*需提供发票质检部6、分析仪器操作规程质检部（含气象色谱、微量水分测定、微量氧、硫、微波水分、分光光度计规程）7、《质量管理职责》质检部8、计量设备鉴定证书样本质检部9、EO产品出厂检验人员证书（两人以上）质检部10、氧、氮、氩出厂检验人员证书（两人以上）质检部11、分析仪器鉴定标签粘贴质检部12、气瓶和实验室隔离（空分气瓶加防护罩）质检部13、《分析计量仪器台账》*需提供带检定周期或下次检定日期质检部14、质检部岗位职责在《》质检部15、四个产品的标准及引用标准（已独立成盒）4.1 质检部16、EO合格证质检部17、氧、氮、氩合格证质检部18、《进厂原辅材料质量管理规定》质检部19、《产品及原料的防护管理制度》质检部20、空分生产原料的控制规定或措施质检部21、《EO生产原料质量验收标准》质检部22、《工业氢氧化钠验收标准》质检部23、《工业氨水验收标准》质检部24、《碳酸盐溶液质量验收标准》质检部25、《五氧化二钒质量验收标准》质检部26、《车用柴油质量验收标准》质检部27、《进厂润滑油质量验收标准》质检部28、《磷酸二钠质量验收标准》质检部29、《三氯乙烯质量验收标准》质检部30、《乙醛肟质量验收标准》质检部31、乙醇验收原始记录（检验）质检部32、乙醇验收报告（检验报告、合格证等）质检部33、辅料的检验原始记录质检部34、辅料的检验报告质检部35、《质量检验管理制度》质检部36、《产品质量监督管理程序》质检部37、《分析检测计量设备管理规定》质检部38、《质量检验计划》质检部39、《样品的采取、封存、处置管理规定》质检部40、《检验状态及质量信息传递规定》质检部41、《分析检测准确性的管理规定》质检部42、《不合格品处置管理规定》质检部43、EO出厂检验原始记录质检部44、EO出厂检验报告质检部45、氧、氮、氩出厂检验原始记录质检部46、氧、氮、氩出厂检验报告质检部47、中控分析原始记录质检部48、中控分析检验报告单质检部49、EO成品检验规程质检部50、氧、氮、氩成品检验规程质检部51、环氧乙烷生产中控分析规程质检部52、《产品包装标识及安全标识管理制度》质检部53、质检部《安全防护用品发放、使用管理》质检部54、EO型式实验报告（每月一次）质检部55、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）56、质量方面的培训试卷、记录等EO分厂及各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）57、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门58、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门59、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门60、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、EO球罐安装监督检验证书工程部2、空分工程质量评估报告工程部3、《工程部管理制度》工程部4、工程部岗位职责在第二章《工程部管理制度》工程部5、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）6、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）7、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门8、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门9、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门10、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门1、施工单位的资质（杭氧、核武、十三化建、赛鼎）材料采购部2、《材料供应部岗位职责》材料供应部3、辅料、备品备件供方评价、合格供方目录材料供应部4、辅料、备品备件采购计划、采购合同（验收）、采购记录材料供应部5、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）6、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）7、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门8、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门9、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门10、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门1、开元生化有限公司2013年培训计划人力资源部2、技术人员的培训（生产管理人员）人力资源部3、《人员培训管理制度》人力资源部4、开元公司下半年的培训计划人力资源部5、开元公司下半年的培训台账人力资源部6、《人力资源部岗位职责》人力资源部7、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）8、技术文件各部门的文件签署手续、发放手续各部门（企审部、质检部、电气部、仪表部、EO分厂、营销部、供应部、人力部、安全部、设备部、工程部）9、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门10、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门11、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门12、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门需要收集的资料1、原料供方评价合格供方名单营销部2、原料采购计划、采购合同、采购合同中的验收规定、采购记录（11月、12月没有）营销部3、槽车、乙醇生产厂家的生产许可证（特种设备设计、制造许可证）营销部4、潍坊英轩的第三方（昌乐县质检所）检验报告营销部6、《产品销售管理规定》营销部7、《营销部文件汇编》营销部8、《危险化学品运输管理规定》营销部9、危化品销售渠道和产品流向表（EO）营销部10、（氧、氮、氩）危险化学品销售渠道和产品销售流向明细表营销部11、EO销售台账*再提供10、11月、12月营销部12、氧、氮、氩销售台账（3份）*再提供10、11月、12月营销部13、抚顺市茂江经贸有限公司资质（危化品运输）营销部14、危化学品运输委托合同等营销部15、危化品销售对象资质EO（宏硕化工、利安科技、仙粼化工）楚源高科不合格营销部16、氧、氮、氩销售对象资质营销部17、质量方面的培训试卷、记录等各部门（EO分厂、人力资源部、质检部、水汽分厂、设备部、仪表部、电气部、营销部、供应部）18、技术文件各部门的文件签署手续、发放手续各部门（企审部、质检部、电气部、仪表部、EO分厂、营销部、供应部、人力部、安全部、设备部、工程部）19、各单位做好受控文件的管理（受控文件清单已更新，受控文件排放整齐、完好）各部门20、各单位做好质量记录各项管理工作（质量记录清单已更新、各项记录已签字留存、现场使用有编号、已按规定记录完整、更改符合规定、备用栏已盖章）各部门21、各部门工艺、设备、安全管理人员日常巡检有记录，查出问题有跟踪整改、验证各部门22、建议各部门对已产生的记录进行数据分析，并制定预防、控制措施各部门。
全国工业产品生产许可证(省级发证)
全国工业产品生产许可证（省级发证）申请书产品类别：产品名称：企业名称：（公章）联系人：联系电话：申请类别：发证□延续□许可范围变更□名称变更□补领□其他□集团公司□申请日期：年月日辽宁省质量技术监督局印制企业承诺依据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等有关法律法规规定，本企业承诺如下：1．所提交的申请材料真实有效，无隐瞒情况。
2．已按照工业产品生产许可证实施细则通则和申请的产品实施细则规定完成各项准备，随时接受生产许可证企业实地核查和生产许可证产品检验。
3．严格按照《工业产品生产许可证管理条例》、工业产品生产许可证实施细则通则和产品实施细则等规定从事生产经营活动，持续保持应当具备的生产许可条件。
4．在生产许可证有效期内，本企业不再从事获证产品的生产活动后，及时向企业所在地省级或省级委托的下一级许可证主管部门报告，并办理注销手续。
5．企业符合国家法律法规、产业政策的要求。
企业法人代表（负责人）签字：年月日（单位公章）全国工业产品生产许可证申请书填写说明（填写完成后，可以删除填写说明；勿自行删减表格，在所对应的表格填写内容即可）1 适用范围1.1《全国工业产品生产许可证（省级发证）申请书》（以下简称《申请书》）适用于辽宁省行政区域内省级发证产品全国工业产品生产许可证证书(以下简称证书)的发证、延续、许可范围变更、名称变更、补领、其他、集团公司等类别生产许可证的申请。
2 申请类别2.1发证包括：企业首次申请提出生产许可、不符合生产许可证有效期延续要求且需要重新申请发证或证书有效期满后重新提出申请生产许可的情形。
2.2延续指企业在证书有效期界满前6个月提出生产许可证延续的申请。
2.3许可范围变更包括：2.3.1迁址指证书有效期内，企业生产场所搬迁后，提出生产许可证重新审查的申请。
2.3.2增项指证书有效期内，企业增加许可产品范围及增加生产线、生产厂点的生产许可证申请。
工贸企业安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单（共5则范文）
工贸企业安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单（共5则范文）第一篇：工贸企业安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单（共）1、营业执照2、立项文件（项目立项审批手续）3、主要负责人安全培训证4、安全管理人员培训证5、特种作业人员培训证6、防雷防静电检测报告7、消防验收意见书8、初步设计及安全专篇9、安全设施设计审查表10、安全设施竣工验收表11、安全验收评价报告12、安全生产事故应急救援预案（（1）综合预案（2）专项应急预案（3）处置预案）13、应急救援预案备案文件14、安全生产标准化自评报告15、安全生产标准化制度汇编（（1）安全生产目标管理制度；（2）安全机构设置与人员任命管理制度；（3）安全生产责任制管理制度；（4）安全生产经费提取和使用管理制度；（5）工伤保险、安全生产责任保险管理制度；（6）安全生产法律法规与其他要求管理制度；（7）安全生产规章制度管理制度；（8）特种作业人员管理制度；（9）领导现场带班管理制度；（10）班组岗位达标管理制度；（11）文件和档案管理制度；（12）安全教育与培训管理制度；（13）新、改、扩建工程“三同时”管理制度；（14）生产设备设施变更管理制度；（15）设备设施的检修、维护、保养管理制度；（16）设备设施验收和报废拆除管理制度;（17）“三违”行为管理制度；（18）危险作业审批制度；（19）供应商与承包商管理制度；（20）生产过程变更管理制度；（21）作业安全管理制度；（22）安全警示标志管理制度；（23）隐患排查和治理管理制度；（24）风险评估和控制管理制度（25）职业健康管理制度；（26）生产安全事故应急救援管理制度；（27）事故管理制度；（28）安全生产标准化绩效评定管理制度；（29）纠正与预防措施实施保障制度等。
）第二篇：工贸企业安全生产标准化管理制度清单安全生产标准化管理制度清单一、安全生产目标管理二、安全目标责任考核、奖惩制度三、设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度四、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度五、安全生产责任制六、领导干部带班制度七、班组岗位达标管理制度八、安全生产费用提取和使用管理制度九、员工工伤保险管理制度十、安全生产责任保险管理制度十一、适用的安全法律法规和标准规范管理制度十二、安全管理制度、操作规程的制定、修订、评审管理制度十三、安全建档管理制度十四、安全教育培训制度十五、特种作业人员管理制度十六、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”管理制度十七、变更管理制度十八、设备设施检维修管理制度十九、设备、设施维护保养管理制度二十、装置设施验收、拆除和报废管理二十一、防火、防爆安全管理制度二十二、“三违”行为管理制度二十三、危险化学品安全管理制度二十四、厂区交通管理制度二十五、公用工程管理制度二十六、动火作业管理制度二十七、进入受限空间管理制度二十八、能源介质安全作业管理制度二十九、高处作业管理制度三十、起重吊装作业安全管理制度三十一、交叉作业管理制度三十二、高温作业管理制度三十三、职业卫生管理制度三十四、作业场所职业危害因素检测管理制度三十五、劳保用品管理制度三十六、应急救援管理制度三十七、安全设备、设施管理制度三十八、临时用电管理制度三十九、自评管理制度四十、风险评价与风险控制管理制度四十一、安全检查与隐患排查治理制度四十二、安全标志和安全防护管理制度四十三、承包商管理制度四十四、供应商管理制度四十五、安全生产标准化绩效评定管理制度四十六、事故报告和处理制度四十七、消防安全管理制度第三篇：企业安全生产标准化评审申请材料清单及企业安全生产标准化评审申请材料清单及模板发布日期：2013-04-09提供安全标准化企业申请一级企业的相关材料的清单，其中包括：企业安全生产标准化评审申请材料清单：企业安全生产标准化评审申请表，安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)，工商营业执照复印件，安全生产标准化管理制度清单，安全生产组织机构及安全管理人员名录，工厂平面布置图，重大危险源资料，自评报告，自评扣分项目汇总表，评审需要的其他材料。
生产许可证审查准备材料
生产许可证审查准备材料营业执照人员◆质量负责人：大专或以上学历（毕业证证书原件、专业培训证据）◆技术人员：2名，大专或以上学历（理工科）或者中级职称2年岗位经验或从事本工作5年以上人员（相关证书原件）◆检验员：2名，专职，高中以上学历（检验员证）◆关键工序人员：绞线、挤塑（企业培训档案：签到表、考核、资料等证据）◆特种作业人员：电工、叉车司机、天车操作工（上岗证）●企业提供重要技术人员身份证复印件、工资单、合同等证据证明是本企业员工。
●网上审批系统录入人员身份证号，重复不通过。
（在其他企业任职或者一人多职）生产设备必备的生产设备（已具备）●网上审批系统录入生产设备编号检验设备欠缺的检验设备●线材扭转试验机●锌层重量试验装置●案秤●钢直尺●网上审批系统录入检验设备编号原材料送样做全性能试验●电工圆铜线TRφ2.510m，2500元●电工圆铜线TYφ2.5 10m，2500元●电工用圆铝线LY4φ2.5 10m，2500元●电工用圆铝线LY9φ2.5 10m，2500元●VV/VLV-3*25全性能检验，替代PVC/A、PVC ST1全性能30米4660元●YJV/YJLV-2*35 全性能检验，替代XLPE、PVC ST2全性能30米4860元●JKLYJ -1KV-1*95全性能试验替代1KV架空料的全性能30米11090元●JKLYJ -10KV-1*95全性能试验替代10KV架空料的全性能30米12300元纪姐：送样检验的样品规格你看怎么选，做出型式试验报告来能替代原材料（塑料）的全性能就行了。
经济实惠就好了吧？力缆电压等级比控缆高，能替代控缆所用的代号形同的原材料。
反过来就不行了。
完善的技术标准、程序手册等文件健全的工艺文件和质量记录成品型式试验（送样）●架空绞线：JL/G1A-240/40 7m*2段●塑料绝缘控制电缆1)PVC绝缘控缆：KVVP2-22—37*2.5 30米2)XLPE绝缘控缆：KYJV—2*6 30米已有计量器具一、企业申请取证条件①企业具有工商行政管理部门核发的营业执照，经营范围覆盖申请取证产品；②企业及产品符合国家产业政策；③产品质量符合现行国家标准或行业标准以及企业明示标准；④具有正确、完整的技术和工艺文件；⑤具有保证产品质量的生产设备、工艺装备、计量和检验手段；⑥具有保证正常生产和保证产品质量的专业技术人员、熟练技术工人以及计量、检测人员；⑦具有健全有效的质量管理制度；⑧符合法律、行政法规及国家有关政策的相关规定。
2016年10月最新版工业产品生产许可证实施细则77-危险化学品包装物、容器
编号：（X）XK12-001危险化学品包装物、容器产品生产许可证实施细则（一）（危险化学品包装物、容器产品部分）2016年9月30日公布2016年10月30日实施国家质量监督检验检疫总局目录第一章总则................................................................................................................................ 第二章发证产品及标准............................................................................................................ 第三章企业申请生产许可证的基本条件和资料.................................................................. 第四章企业实地核查.............................................................................................................. 第五章产品检验...................................................................................................................... 第六章证书许可范围.............................................................................................................. 第七章附则.............................................................................................................................. 附件1企业核查时准备书面材料清单...................................................................................... 附件1-1企业生产危险化学品包装物、容器产品主要工艺流程图...................................... 附件1-2企业生产危险化学品包装物、容器产品生产场所示意图...................................... 附件1-3企业生产危险化学品包装物、容器产品生产设备表.............................................. 附件1-4企业生产危险化学品包装物、容器产品检验设备表.............................................. 附件1-5企业生产危险化学品包装物、容器产品关键件明细表.......................................... 附件1-6关键岗位专业技术人员表.......................................................................................... 附件1-7产品技术文件和工艺文件清单.................................................................................. 附件2危险化学品包装物、容器产品生产许可证企业实地核查办法 (25)附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表.............................................................. 附件4生产许可证企业实地核查报告...................................................................................... 附件5检验报告.......................................................................................................................... 附件6本实施细则与旧版细则主要内容对比表......................................................................危险化学品包装物、容器生产许可证实施细则（一）（危险化学品包装物、容器产品部分）第一章总则第一条为了做好危险化学品包装物、容器产品生产许可证审查工作，依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。
工业产品生产许可证实施细则水工金属结构
编号：XK07-001水工金属结构产品生产许可证实施细则2016年9月30日公布 2016年10月30日实施国家质量监督检验检疫总局目录第一章总则................................................................................................................................第二章发证产品及标准............................................................................................................第三章企业申请生产许可证的基本条件和资料..................................................................第四章企业实地核查..............................................................................................................第五章产品检验......................................................................................................................第六章证书许可范围..............................................................................................................第七章附则..............................................................................................................................附件1企业核查时准备书面材料清单......................................................................................附件1-1企业生产水工金属结构产品主要工艺流程图..........................................................附件1-2企业生产水工金属结构产品生产设施表..................................................................附件1-3企业生产水工金属结构产品生产场所示意图..........................................................附件1-4企业生产水工金属结构产品生产设备表..................................................................附件1-5企业生产水工金属结构产品检验设备表..................................................................附件1-6企业生产水工金属结构产品人员表..........................................................................附件1-7关键岗位专业技术人员表..........................................................................................附件1-8产品技术文件和工艺文件清单..................................................................................附件2水工金属结构产品生产许可证企业实地核查办法......................................................附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表..............................................................附件4生产许可证企业实地核查报告......................................................................................附件5检验报告..........................................................................................................................附件6本实施细则与旧版细则主要内容对比表.....................................................................水工金属结构产品生产许可证实施细则第一章总则第一条为了做好水工金属结构产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。
审厂需准备资料
KM-RS-01-2012-6-7关于工厂审查辅导内容条款文件要求记录要求备注1、指责与资源1、岗位职责图2、组织结构图3、质量负责人任命书4、产品变更控制程序5、质量手册1、人员花名册2、人员培训计划和培训记录3、生产设备清单4、检测仪器清单2、文件和记录1、文件控制程序2、质量记录控制程序3、工厂制定的CCC认证成品标准4、相应产品的国家标准1、受控文件清单2、文件发放、回收记录3、受控文件章4、质量记录清单3、采购和进货检验1、供应商管理控制程序2、原材料定期检验控制程序3、来料检验规定4、出货检验规定5、关键元器件和材料的检验验证控制程序1、供应商评价表2、合格供应商名册3、关键材料清单4、供应商的营业执照、CCC证书复印件5、供应商关键材料来料与出货检验报告6、来料与出货检验报告所有材料原料均指认证相关产品4、生产过程控制和过程检验1、生产工艺流程图2、各工序作业指导书3、生产设备维护保养控制程序4、过程检验规定1、生产过程检验记录2、生产设备日常维护记录3、生产设备定期维护计划和记录4、过程检验记录5、例行检验与确认检验例行检验与确认检验控制程序1、例行检验（成品检测记录）2、确认检验记录（产品测试报告）6、检验实验仪器设备1、检验实验仪器设备控制程序2、检验实验仪器设备操作规定3、检验实验仪器设备运行检查规定1、检验实验仪器设备校准报告2、检验实验仪器设备运行检验记录3、检验实验仪器设备送检计划7、不合格品的控制不合格品控制程序不合格品处理记录8、内部质量审核内部质量审核控制程序1、内部质量审核计划2、检查表3、内部质量审核报告4、内部质量审核不合格品纠正预防措施5、客户投诉信息9、认证产品一致性产品一致性控制程序10、包装、运输和存储包装、运输和存储有特殊要求的控制程序1、库存物料管理台账2、物料卡3、仓库现场管理规定仓库应具备必要的消防设施11、CCC 标志控制CCC标志管理控制程序 1.、标签使用记录2.、标签领申请3.、标签管理台账。
全国工业产品生产许可证申请需提供的材料
全国工业产品生产许可证申请需提供的材料第一篇：全国工业产品生产许可证申请需提供的材料户籍服务需准备材料1.《生产许可证申请书》(三份；其中牙膏生产企业填写《牙膏生产许可证申请书》，食品用包装、容器、工具等制品、压力锅生产企业填写《食品用包装、容器、工具等制品生产许可证申请书》，餐具洗涤剂生产企业填写《餐具洗涤剂生产许可证申请书》，其他产品生产企业填写《全国工业产品生产许可证申请书》；申请人有一个以上生产厂点或车间，即同一工商管理行政区域内一企多厂点的，需在《申请书》四、六部分“使用场所”填写对应的厂点或车间名称，同时按实产品施细则规定填写并提交补充表格)；2．有效的工商营业执照（经营范围应当包括生产所申请生产许可证的产品）复印件（三份，需提交原件核对）；3.属于国家产业政策限制类的产品，需提交省级产业政策工作部门（发展改革委、经委等）出具的符合产业政策的证明材料原件（一份）及复印件（二份）；4.产品实施细则所要求的其他材料(三份)；5．法定代表人/负责人身份证件复印件(三份)；6.委托他人办理的，提交加盖申请人印章的书面委托书和被委托人身份证件复印件（三份，需提交被委托人身份证件原件核对）。
（申请材料均应加盖申请人公章，相关人员的身份证件、个人资质证明等复印件应由本人签名。
）收费标准及依据（一）现场核查审查费收费依据：《财政部国家发展改革委关于调整工业产品生产许可证收费政策有关问题的通知》（财综[2006]69号）收费标准：每家企业每一次申请一个发证产品单元收取2200元，同一家企业每次申请同类产品，每增加一个发证产品单元加收440元。
（二）产品检测费：由申请人按照《国家计委、财政部关于核定73种工业产品生产许可证收费标准的通知》（国家计委、财政部〔1996〕1500号）的规定支付给检验机构。
除上述费用外，不收取公告等其它费用。
办理地址及电话（一）省质监局办理地点和时间办理地点: 广州市海珠区南田路563号广东省质量技术监督局办公大楼首层；办理时间：星期一至星期四8：30-12：00、14：00-17：30；星期五8：30-12：00、14：00-16：00（法定节假日除外）；受理环节业务联系电话：************;办理环节业务联系电话：************（附表1所列产品），************（附表2、3所列产品）。
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附件1
企业核查时准备书面材料清单
附件2 企业生产复肥产品主要工艺流程图
附件3 企业生产复肥产品生产设施和检验设施表
附件4 企业生产复肥产品生产场所示意图
附件5 企业生产复肥产品生产设备表
附件6 企业生产复肥产品检验设备表
附件7 关键岗位专业技术人员表
附件8 产品技术文件和工艺文件清单
企业名称：（盖章）
企业代表签字：年月日
审查组确认签字：年月日
本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份，企业加盖骑缝章。