最新IATF16949产品审核控制程序 模板
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
IATF16949产品检验和试验控制程序(含表格)
产品检验和试验控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范检验和试验，防止未经检验和试验及不合格的产品投入使用、加工和交付。
2.0适用范围适用于对产品的入库检验和试验、过程控制中的检验和试验及产品最终检验和试验。
3.0职责3.1 技质部是检验和试验的管理部门。
负责编制检验指导书，负责生产全过程的检验和试验，对产品的合格与否进行判断。
3.2 生产车间负责实施生产过程的自检、互检，保证不合格的产品不转序，并配合处理不合格品。
4.0管理程序4.1 进货验证（检验）:4.1.1 采购回来的原材料、外协加工模具进厂后,由质检人员根据原材料技术要求或与供方签订的供货合同进行验证。
对原材料的验证结果记录在《进料检验报告》中。
4.1.2进货验证内容包括：a.供货方是否为合格供方；b.原材料供应商应提供该批供货产品的合格证明书，必要时要求提供检测数据和检验报告；c.外观检查，包括产品的包装量、数量、商标、品牌、规格型号；4.1.3验证合格后，方可入库或由生产车间投放生产。
如验证不合格，应通知采购人员联系处理。
4.2过程检验：过程检验分为首检、自检、巡检、工序完工检验4.2.1首（末）件检验4.2.1.1在如下情况时应进行首检，防止工序因素的变化导致成批的报废：a.每批加工的首件；b.调整或改进工艺后加工的首件；c.设备维修或工装更换维修后加工的首件；4.2.1.2首检由质检员进行，质检员应将检验合格的首件产品上作出标识，并保留到该批产品完工。
首件检验未经合格，不得继续加工或作业。
首件检验应填写《工序检验记录》。
4.2.2自检操作人员在正常生产时，应按规定的检查频次、检查项目对加工的产品进行自检,将有缺陷的不合格品挑出，与合格品分开放置，对发现的问题及时采取有效的纠正措施。
4.2.3巡回检验4.2.3.1正常情况下，质检员按关键工序抽检所有产品，发现问题，应尽快分析原因，及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，问题严重时，应发出《纠正和预防措施处理单》，要求其改进。
IATF16949产品批准过程(PPAP)控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司产品批准过程控制程序文件编号：XX2.0805—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的确保本公司产品在正式投入批量生产前满足顾客的所有要求，并在执行所要求生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。
2 范围适用于本公司为顾客提供的产品的所有生产件的批准和供方为公司提供的产品的所有生产件的批准。
3 术语及定义PPAP：指Production Part Approval Process（生产件批准程序）的英文简称，规定了生产零件批准的一般要求，包括生产和散装材料。
生产件：在生产现场，用生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置(如：进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置)下被制造出来的产品。
4 职责4.1质控部质量工程师负责与顾客联系落实各种情况下提交PPAP的各项要求；负责PPAP 资料的审核和批准；负责将产品的PPAP相关资料提交给顾客进行批准。
4.2各部门负责配合质控部执行顾客对PPAP的各种要求，并提供相关资料。
4.3供应商管理部负责跟进供方PPAP状态并收集供方的PPAP文件，负责供方PPAP的批准。
5 工作流程及内容6 相关文件6.1 《生产件批准程序》第四版6.2《产品质量先期策划和控制计划》第二版6.3《潜在的失效模式及后果分析》第五版6.4《统计过程控制》第二版6.5《测量系统分析》第四版6.6XX2.0706—2020《文件控制程序》6.7 XX2.0707-2020《记录控制程序》6.8 XX2.0703—2020《实验室管理程序》6.9 XX3.0806—2020《早期生产遏制控制程序》7 附件7.1附件一：PPAP文件保存/提交要求表8 记录8.1零件提交保证书Q/JL080501-C8.2生产件批准—产品尺寸结果报告Q/JL080502-C8.3生产件批准—产品材料测试报告Q/JL080503-C 8.4生产件批准—产品性能测试报告Q/JL080504-C 8.5供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C 8.6临时偏离许可申请表Q/JL080506-C8.7临时偏离许可通知单Q/JL080507-C编制/日期：/ 2020.1.6审核/日期：/ 2020.1.6批准/日期：/ 2020.1.7附件一：PPAP文件保存/提交要求表XX汽车部件股份有限公司供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C14XX汽车部件股份有限公司临时偏离许可申请表Q/JL080506-CXX汽车部件股份有限公司临时偏离许可通知单Q/JL080507-C。
IATF16949 APQP产品先期质量策划控制程序【范本模板】
1 目的通过产品质量先期策划,确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。
2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制.3 术语3.1 产品质量先期策划（APQP）：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式;APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计,质量检验标准,过程能力,生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3。
2 控制计划（CP)：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述.制造可行性:对拟建项目的分析和评价,以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品,这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的.3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；若情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4装配的设计（DFA)：出于便于装配的考虑设计产品的过程（例如,若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本）.3。
5制造的设计（DFM）:产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品.制造和装配的设计(DFMA)：两种方法的结合：制造的设计（DFM）为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程;装配的设计（DFA）为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化.3。
6六西格玛设计（DFSS）：系统化的方法、工具和技术,旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。
IATF16949产品审核控制程序
文件制修订记录1.0目的代表顾客按规定的频次，在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。
2.0适用范围适用本公司所有汽车件五金系列产品；注：非汽车件产品不强制要求执行该程序。
3.0职责3.1ISO办是产品质量审核的归总管理部门，负责组织实施审核。
3.2工程部、生产车间参与审核工作并负责落实质量缺陷的整改工作。
4.0工作程序4.1审核计划ISO办制定的《产品质量审核计划》，产品审核计划应包括审核产品规格名称、审核时间、抽样数量、审核人员、审核依据等。
审核计划应对每种规格产品，每年覆盖一次审核包括产品全尺寸检验和功能试验。
根据实际生产的加工方法和产品交付顾客的不同要求，分别制定产品审核计划，由管理者代表批准后实施。
4.2审核准备4.2.1ISO办负责编制产品质量审核评级标准，管理者代表批准。
4.2.2编制产品质量审核检查表。
4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成审核小组。
4.3实施审核4.3.1抽样对象为成品库随机抽取已验收合格的产品，当有些检查项目在成品后无法检测时可在生产的适当阶段进行检测和记录，审核员要熟悉产品按检查表的项目不能漏检，如果厂内无法检测时要到具有国家认可的实验部进行检验。
4.3.2抽样数量按品种、按批次，每批抽取1个。
4.3.3在性能测试前，应对试验设备进行校对，合格后方可检测。
4.4审核结论。
4.4.1审核员将每次审核结果，形成产品质量审核报告上报有关领导及相关部门。
4.4.2审核结果有A级缺陷时产品扣留不允许出厂100％重新检验。
对A、B级缺陷的项目，要召集有关人员的会议分析原因，并将此结果导入制造过程审核中，找出缺陷发生原因及对策。
4.4.3审核结果提交管理评审。
4.5 纠正预防4.5.1对于在审核中发现的缺陷，由审核员填写不合格报告，以书面形式通知相关部门进行整改。
4.5.2车间对审核中提出的问题要立即整改和原因分析，制定纠正/预防措施，由主管领导批准后实施。
IATF16949过程审核控制程序
1.目的过程审核用于对质量能力进行评定，使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
2.适用范围适用于公司新产品和批量生产过程的审核活动。
3.职责3.1管理者代表负责确定审核组组长及成员，负责内部质量审核计划、审核报告的审批。
3.2体系办负责编制过程审核计划，负责验证纠正措施的有效性。
3.3被审核部门负责提供必要的信息，负责确定和落实纠正措施。
4.术语4.1过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。
4.2审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5.工作程序5.4 评分与定级5.4.1 提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程和批量生产中满足要求的情况对提问进行评定。
过程要素符合率E E 的计算公式：E E%=各相关问题实际得分的总和 ×100%各相关问题满分的总和5.4.2审核结果的综合评分每个产品组工序平均值E PG 的计算公式：E PG % =E 1+E 2+……+E n×100%被评定工序的数量整个过程的总符合率的计算公式：E P % =E DE +E PE+E Z+E PG+E k×100%被评定过程要素的数量5.4.3注：1、若被审核企业的总符合率超过90%或80%，但在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级，或从AB级降到B级。
2、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量造成严重的影响，则可把被审核方从A级降到AB级，或从AB级降到B级。
3、降级必须说明原因。
6.过程绩效指标及计算方法纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100%7.相关文件文件控制程序记录控制程序不合格品控制程序纠正预防措施控制程序8.相关记录会议签到表过程审核检查表过程审核报告措施计划表。
IATF16949产品安全性控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的：提高产品安全性,识别产品和过程的安全性问题,可靠地避免故障,并在出现问题时,能提供必要的证据证明本公司对涉及产品安全性过程设计/过程控制可靠,避免相应的赔偿和责任。
2.0适用范围适用于所有顾客和本公司确认的涉及安全/环保的产品/过程的特殊特性控制。
3.0职责3.1工艺部、品质部负责涉及产品安全性项目的识别。
3.2生产供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制,并负责制订产品应急方案。
3.3工艺部、品质部、设备部、管理部负责对涉及安全/环保的不合格品审核并处理。
3.4培训部负责产品安全性方面知识培训和处理有关产品安全性方面的法律纠纷。
3.5营业部负责对有关产品安全性事宜与顾客联络。
3.6采购部对涉及到产品安全性的供方进行控制。
4.0工作程序4.1产品安全性策划和确定4.1.1品质部、体系部负责将营业部提供的顾客所有资料进行核查。
确定顾客提供的资料中,有无涉及产品安全性的特殊特性要求。
4.1.2工艺部负责将顾客标识或通过FMEA分析,确定涉及产品安全性的特殊特性,编制"产品安全性清单",注明所有产品安全性项目和控制要求。
4.1.3工艺部在进行过程开发策划时,应针对所有产品安全性项目采用尽可能先进的工艺技术和检测手段,以便保证产品的安全性。
4.1.4在过程开发策划时须按《产品质量先期策划控制程序》规定进行FMEA分析识别潜在风险,所有可能风险和采用措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中,并在产品说明书中予以识别和标识。
4.1.5管理部必要时负责聘请法律顾问或针对风险很高的产品与保险公司联系技保事宜,避免或减轻因产品安全性事故造成公司的损失。
4.2人员资格和培训4.2.l培训部负责有关产品安全性方面的培训工作,员工应了解：a.安全性的含义；b.对安全性控制的意义；c.公司所有涉及安全性的技术、管理文件的规定等；4.2.2培训部负责所有涉及产品安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。
IATF16949内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
IATF16949过程审核程序(含流程表格)
过程审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。
2.0范围适用于本公司的所有型号产品之过程审核。
3.0职责管理者代表负责督促和指导过程审核。
质检部负责过程审核的实施。
被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。
4.0程序内容4.1 工作程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 过程审核■过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。
■由质检部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
■质检部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。
■审核前，质检部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。
■在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确质检部《内部审核程序》分工及审核原则。
■过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。
■审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。
2 产品诞生过程 ■产品开发的策划■产品开发的落实 ■过程开发的策划■过程开发的落实质检部3 批量生产■供方/原材料■生产■人员/素质■生产设备/工装■运输/搬运/储存/包装■缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP ） ■服务/顾客满意度生产部4评分与定级 ■根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。
质检部4.2提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
IATF16949 产品审核作业程序
变更履历2目的通过对产品审核，获得出厂产品的质量信息，发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求,检验质量措施的有效性和调查生产过程的质量水平,特制定本规范。
3范围产品审核范围包括样件审核、工序间审核、成品审核和发货（交付）审核。
(其中可靠性试验也属于产品审核的范畴。
)4职责4.1体系管理部负责本作业规范的建立、修改与维护。
4.2产品审核组长由各公司质量部经理担任，负责组织产品审核工作与产品审核报告的审核，质量部人负责批准产品审核报告；4.3各公司质量部负责制订《产品审核实施计划》，将《产品审核报告》呈交体系负责人作为管理评审的输入；4.4产品审核员实施产品审核，并对审核结果进行分析汇总，编制《产品审核报告》，针对产品审核中出现的缺陷，跟踪验证其纠正措施；4.5相关部门：根据产品审核报告，制定并实施审核中发现的缺陷项的纠正、预防措施，协助各公司质量部处置不合格产品；5定义5.1产品：活动和过程的结果。
5.2产品审核：用随机抽样的方式对发运前的产品进行评定，以确定其是否符合技术要求（图纸、产品规格书等）、法规及顾客的要求和期望；5.3关键缺陷（A类缺陷）：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷；产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。
5.4主要缺陷（B类缺陷）：非致命缺陷，预计会导致产生事故或影响使用性，不能完全按照规定的用途使用；严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，顾客可能会提出申诉。
5.5次要缺陷（C类缺陷）：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或者与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作与运行仅有轻微影响的缺陷；一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。
6程序6.1策划与筹备6.1.1各公司质量部于每年12月底前制定下一年度的《_____年度产品审核实施计划》，并由体系负责人审批，报体系管理部备案。
年度产品审核计划可根据年度经营计划、生产批次的大小、顾客要求、上年度产品质量状况等来安排计划。
IATF16949体系审核控制程序（流程图）
IATF16949体系审核控制程序（流程图）体系审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的系统全面地进行质量管理体系审核，从而验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定，是否满足质量方针和目标的要求，确保质量体系有效运行和持续改进。
2.0过程范围适用于本公司所建立的内部质量管理体系审核。
3.0术语和定义3.1不符合项。
3.1.1文件不符合标准、规范的要求。
3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。
3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。
3.2严重不合格项3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。
3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。
3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。
3.3一般不合格项3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。
4.0职责4.1管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。
4.2 品质部负责内部质量体系审核的组织实施，制定内部审核计划。
4.3各相关部门负责接受和配合内部质量管理体系审核。
5.0作业流程5.1流程步骤内部审核员素质要求：4.2 质量管理体系审核员素质要求：4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 能熟练掌握审核的技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
4.3 过程审核员素质要求：4.3.1 受过过程审核内审员课程培训且考试合格。
4.3.2 对过程审核条例能正确认识和理解。
4.3.3 工作两年以上具有质量管理和质量技术方面的经验且掌握审核技巧。
4.3.4 在产品工艺和过程流程方面具有良好的知识。
4.4质量体系审核既可分开进行，也可一体化审核。
5.0相关文件《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度内部审核计划年度内部审核计划表.d oc审核实施计划审核实施计划表.doc首末次会议签到表内审首末次会议签到表.d oc审核检查表I A TF16949内部体系审核检查表及行动计不符合项报告不符合项报告(2).d oc不符合项分布表内审不符合项分布表.xl s审核报告I A TF16949-2016 内部审核报告范例.d o。
IATF16949过程审核控制程序(流程图)
过程审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了确保本公司的生产能力和产品实现过程均满足质量管理体系的要求而进行的综合评定。
2.0范围适用于公司内部所有过程的审核。
3.0术语和定义3.1过程审核：用于检查产品的实现过程是否符合质量管理体系要求、过程是否受控和有能力满足。
4.0职责a) 管理者代表策划过程审核和所需的资源；选择审核员，委派审核组长；在管理评审时报告审核中发现的问题；b) 审核员有效的策划和履行被赋予的审核职责；报告和提交审核结果；评审和认可措施建议；验证所采取的纠正措施的有效性；配合并支持审核组长的工作。
d) 质管科组织过程审核的实施。
e) 其他有关人员应对过程审核工作进行全面的合作。
5.0作业流程5.1流程步骤审核人员素质要求：4.2 内部质量体系审核员素质要求，过程审核员同样必须具备。
4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 掌握审核技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
5.0相关文件《管理评审控制程序》《内部体系审核控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度过程审核计划年度过程审核计划.d oc过程审核检查表制造过程审核检查表范例.d oc过程审核评分一览表过程审核结果一览表过程审核评分矩阵及结果一览表.xl s过程审核评定报告过程审核报告范例.d oc。
IATF16949产品审核管理程序
IATF16949产品审核管理程序文件制修订记录1.0目的针对本公司所生产的产品在合金、尺寸、功能、包装、标签等方面进行审核，确保产品的质量和适用性，以验证对所规定要求的符合性，从而使顾客满意和认可，赢得信誉。
2.0范围适用于本公司产品的审核工作，包括入库前的在制品和成品。
3.0职责3.1管理者代表负责产品审核的组织工作；3.2质量部负责审核计划的编制并实施，各有关单位配合实施；3.3产品审核员实施产品审核的工作。
4.0过程展开与控制4.1产品年度审核计划；4.1.1质量部每年11月下旬编制好产品年度审核计划，并提交管理者代表审批；4.1.2产品审核年度计划应包括的内容：1）产品审核的目的；2）产品审核的范围：产品审核的范围依据GB5237.1－4－2008标准规定的审核项目。
3）产品审批频次：根据顾客的满意度和本公司产品的质量情况决定审核的频次和项目，但年内必须覆盖全部的项目：a、入库前的在制品和成品每季度审核一次；b、成品库房的产品每季度审核一次；c、以下情况可以增加审核次数：1）当产品出现重大质量问题时；2）当顾客要求时；3）生产副总根据产品质量情况认为必要时。
4.2产品审核准备每次产品审核前质量部应根据近期的产品质量情况及顾客的反映情况写出相应的具体的产品审核方案，提交管理者代表审批；4.2.1产品审核内容a、产品表面质量的检查；b、产品全尺寸的检查，根据产品的型号，对照图纸、工艺规程、作业指导书进行；c、产品表面膜质量的验证：普通银白、着色材的膜厚、封孔质量、色差等；d、产品化学成份的分析(现场取样送化验室分析)；e、产品性能的检测：主要是检测汽车零件材料，必要时可以外委检测；f、产品包装质量的检验；g、产品商标的检查；包括使用说明书或质保书、合格证等。
4.2.2产品审核小组成员：由质量部经理担任组长，小组成员由有关科室的负责人、质量管理员以及必要的质检员组成；4.2.3产品审核准备工作的要求：a、审核前审核组长应编制好具体的审核方案（根据年度审核计划编制）并下发到审核小组成员及有关单位；b、产品审核时所需用的标准、图纸及工艺文件、作业指导书等准备；c、产品审核时所需用的工具的准备，如测膜仪、硬度计、千分卡尺、游标卡尺、角尺、塞尺、R尺、卷尺等；d、产品审核时记录表格的准备；e、产品审核现场及检测装置的准备；f、产品审核地点的确定：。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
(完整word版)IATF16949程序文件模板
4.7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4.7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
a.文件经10次以上修改;
b.公司的质量方针和质量目标发生重大变化;
c.公司的组织结构发生重大变化;
d.质量管理体系标准有重大更改。
4.6.1.2质量管理体系文件换版的编写、批准按4.2,4.3处置。
4.6.2技术文件的换版具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.6.3技术部资料员应填写《文件和资料动态登记表》，控制掌握文件和资料的修改换版动态。
4.1.4外来文件
专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括政策、法规文件等。
4.2文件的编写
4.2.1《质量手册》管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合，主要包括以下内容：
a.本公司质量方针、质量目标；
b.本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性；
c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用；
4.3.2.程序文件由管理者代表批准发布。
其他质量文件由管理者代表批准发布。
4.3.3.公司级管理性文件由总经理批准发布
4.4文件的建档
经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档，由技术部建立《受控文件清单》。技术类专业文件按《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.5文件的修改
4.5.3公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。
4.5.4顾客工程标准/规范更改的实施，应包括所有相应文件的更新（FMEA、控制计划、PPAP等），必要时需获得顾客生产科批准记录的更新。
审核
IATF16949内部体系审核控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司内部体系审核控制程序文件编号：Q/FL2.0905—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的为确保质量管理体系符合产品实现策划的安排，满足IATF16949：2016管理体系的要求，并得到有效的实施和保持，按策划的时间进行内部审核，以及时发现质量管理体系中存在的问题并加以改进。
2 范围本程序适用于本公司开展内部质量管理体系审核的控制。
3 术语和定义3.1审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2多体系审核：在一个受审核方，对两个或两个以上管理体系一起实施的审核。
3.3审核方案：针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）审核安排。
3.4审核组：实施审核的一名或多名人员，需要时，由技术专家提供支持。
3.5审核员：实施审核的人员。
3.6 内部审核：指一项内部系统化及独立性的核查，查对各项质量管理活动和相关的结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到方针、目标、指标。
3.7严重不符合：是指以下一个或多个情况a)系统缺失或整体瘫痪，从而无法满足IATF16949要求。
针对某项要求的多个一般不符合可能显示系统的整体瘫痪，因此被视为一个严重不符合；b)任何导致不合格产品可能被发运的不符合，可能导致失效或本质上降低产品或服务预期的可用性的情况；c)凭借判断或经验表明可能会导致质量管理体系失效，或本质上降低其确保受控制的过程和产品的能力的不符合。
3.8 一般不符合（即轻微不符合）：未能遵守IATF16949，但根据判断和经验，不太可能会导致质量管理体系失效，或影响其保证受控过程和产品的能力，指以下任一情况：a) 质量管理体系的一部分未遵守IATF16949；b) 在追踪质量管理体系某一事项时被观察到的单个偏离。
3.9 观察项：发现的问题未构成不合格，但有变成不合格的趋势，或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。
IATF16949产品审核控制程序
1.目的
1
通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是2
否符合规定的要求。
3
2.适用范围
4
适用于公司所生产的产品的审核活动。
5
3.职责
6
7
3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。
8
3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。
9
4.术语
10
4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出
11
4.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的12
并形成文件的过程。
5.工作程序
13
表1 产品质量检测编号方法及检验项目 14
表2： 缺陷分级规则 15
6.过程绩效指标及计算方法
16 纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100% 17 7.相关文件 18 文件控制程序
19
20
记录控制程序
21
纠正预防措施控制程序22
8.相关记录
23
产品质量审核计划
产品质量审核记录表
24
25
产品质量审核报告
26。
IATF16949产品审核管理程序
IATF16949产品审核管理程序（word版可编辑修改，含乌龟图）1 目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。
2 范围适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。
3 定义无4 职责品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。
5 程序内容5.1品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。
5.2 审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有四年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
5.3 产品质量审核以本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审核。
5.4 产品质量审核内容以《产品质量审核评级指导书》所规定的内容为准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。
5.4.1每年年底对公司所有规格产品进行全尺寸检验，并保持相应记录；5.4.2根据产品的形式试验计划对产品进行型式试验，并保持相应记录。
5.5 产品质量审核周期为每三个月一次，对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。
5.6 产品审核实施时，审核组长应编制审核计划。
5.7 审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每规格10只轮辋进行审核。
5.8 产品缺陷严重性分级见《产品质量审核评级指导书》，其中A，B，C，D级缺陷的加权值分别设定为100，50，10，1。
5.9 审核组成员按《产品质量审核评级指导书》对样品检查后，将审核结果。
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1.目的
通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。
2.适用范围
适用于公司所生产的产品的审核活动。
3.职责
3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。
3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。
4.术语
4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出
4.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5.工作程序
表1 产品质量检测编号方法及检验项目
表2：缺陷分级规则
6.过程绩效指标及计算方法
纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100% 7.相关文件
文件控制程序
记录控制程序
纠正预防措施控制程序8.相关记录
产品质量审核计划
产品质量审核记录表产品质量审核报告。