物料报废,流程图
生产物料控制作业流程图_2
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。
6.物料报废流程图
工厂财务登记、
财务根据确认的报废 清单对物料进行确认
总经办
总经理
总经理审核
总经理对报废单进行 确认
公司财务
财务
公司财务确
交公司财务进行确认 、分析、汇总，提出 报废物料的流向，交 业务总经理审批
仓管部
仓管员
确定处理、报废清 单移交工厂仓库
整理物料
仓管部/ 工厂和公 相关人员 司财务/ 人事行政
报废物料流出工厂
将批准后的物料报废 单交工厂仓库进行处 理，工厂行政、公司 财务参与物料处理， 督查。
物料报废流程图
部门 岗位 流程图 说明 仓库根据联络单、报 废邮件、库存时间的 提报物料报废申请， 主管、经理进行确认 业务、采购、工程、 品管对报废物料进行 确认，签定责任归属 记录
仓管
业务/采 业务/采 购/工程/ 购/工程/ 品管 品管相关 人员 工厂财务 财务
业务/采购/工程/ 品管确认
呆滞物料处理作业流程图
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
废料流程图(已完成)
结束
批准：
审核：
编制：
YES 5
废品放置区存放
《废品处理申请 表》
生产部
5、 经财务部门审核通过后，由各部门 《废品处理申请
把归纳好的废品，按单放置到指定 区域（当天的不良品、废品一定当 天处理完成） 表》
6
单据交财务部
6、车间把《废品申请表》整理，并把 《废品处理申请
财务部 单据完整的交财务部进行存档并成 本核算 表》
后，应对该产品进行确认，是良品 可返修的，退回车间，废品的签字 确认，并由品质经理审核 表》
3
车间主管汇报
生产部
3、 车间主管把品管确认为废品的产 《废品处理申请
品，把废品清单给财务部审核 表》ຫໍສະໝຸດ 4财务审核NO
财务部
4、财务部接到车间提报废品清单后，
检查单据的完整性， 产品的数据进 行核对。 在废品申请单上签字确认
生域电子（惠州）有限公司 物料报废流程图
序 号
流
开始
程
部门/ 责任人
操作要求说明
文件/表单
1
生产过程申报
生产部
1、 生产车间在生产过程中， 每日定时 清理车间不良品，并把不良品集 中， 并填写不良品登记表， 并交由 品管确认
《不良品物料登 记表》
2
品管确认
OK NG NG
品管部
2、 品管部接到车间申报的不良品清单 《废品处理申请
物料作业流程图
GROUP
Start
接客户订单 PC按PO分时间段做出月排程 MC按月排程，购料 PC下工单至WH.MFG 补料入账 账务列印 Material Pick List 工单补料
仓管员依照 Material Pick List备料
物料作业流程图
上 制造部点收物料并备料上线 产线生产并完成成品送验 OBA检验
�
Yes NO Rework
线
生
产
不良物料产生
不良物料分IR/PR
NO
PE.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱQM确认
yes
入库
IR/PR退料
Finish
相关部门会签 不良品仓点收物料
Wave House
备料
仓库接到PC下工单Summary Report,由帐务员打工单Pick LIST出来,仓管员依 照Pick LIST备材料. 1.仓管员在备料时，要核对实物是否与Pick LIST的料号、规格、厂商是否一 致，如果是RoHS要求材料，需检查材料上有无盖RoHS章，并标示清楚机种、 工单号、放至备料区，并在发料单上填好材料的实发数量.CP料参照工单配 料表上工单结存数量满足实需量,以最小包超发,QP料则以工单实需量发放 2.针对IC尾数部分，必须真空包装，且需要贴温湿度敏感材料追踪卡并如实 填写相关内容，以利于品质追踪(根据来料执行) 3. 为了提升产品品质,符合材料储存要求,物料在上线前根据SOP所规定按 照<SMT温湿度敏感材料烘烤防潮作业指导书>中相关内容去执行，特殊材料 仓库要优先发于物料室对此材料进行相关作业.
4.物料室两个星期，清理一次无工单需求及小数点，进行良品 退仓，准确性要求100%，会签本部门主管，MC，仓库主管，IQC， 仓管员及帐务员. 5.物料室两个星期，对本库位材料进行一次盘点，确保三帐合一 6.物料室针对PCB连板超发，物料员立即开出PR单给产线跑 单并记录， 8小时追回，由物料室跑单人员会签PMC，扣0051库位 账，此单需会签MFG,ENG,IPQC，PC，MC，仓库主管； 7.如产线材料有制程报废，产线须开出超领单与PR退料单 ，PR须退至3299库位，单据BU栏填写3299，库位栏填写材料所 属机种BU.
物料报废处理工作流程,仓库物料报废的要求与处理程序
物料报废处理工作流程
一、目的：为合理使用公司资源，使公司资源不恶意浪费，特制定此流程。
二、范围：本程流程用于公司所有物料报废操作相关事宜。
三、要求：
1．报废类型：
1.1因原材料超过保质期，导致无法使用而报废
1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
1.3运输或仓储过程破损或完全损坏导致物料报废
1.4供给商来料不合格而无法使用，需要报废或退回供给商
2．报废品的控制：
2.1如判定产品物料与报废申请单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
2.2如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。
在报废产品物料上填写报废标识。
2.3申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
四、职责：
4.1仓库负责在库不良物料的发现
4.2 门店及营运部门负责门店不良物料的发现
4.3品质部负责对物料进行品质判定
五、 流程图
流程 操作部门 相关记录。
物料报废处理作业流程图
报废处理流程
1.经过品管部确认过的。2.技术研发部确认的 3.经过高层副总判定的物料配件。
车间班组清理物料 操作工 生产文员打印单据 生产文员 根据不合格品的处置方式开出单据并整理好， 记录 物料名称，数量，型号，图号，报废原因的填写。 开出报废单据（报废单）
责任部门分析原因
责任部门
品管部跟进措施验证
品管部
审批
与仓库交接
退料人员 仓库 仓库 仓库根据废品处理流程处理废品 标识隔离 定期处理废品
根据废品管理制度放置及标识隔离
仓库统一按废品处理制度执行
批准：审核：拟制： 发布日期：20 年月日
车间主任审核
车ห้องสมุดไป่ตู้主任
判定报废原因是否属实并查核后签名跟进
其他部门审批
品管最终判定
其 他 部 门 1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部 负责人 确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判 定的物料配件要高层签名确认。 品管部 所有报废物料要经过品管确认签名
纠正预防措施报告
品管部
品管部根据实际情况了解报废原因， 情节严重的要 开具纠正预防措施报告给相关责任部分分析。 责任部门根据实际情况， 了解原因， 并制定相关的 纠正措施及预防措施。 品管部根据责任部门填写的纠正预防措施报告给 予验证。 部门主任签名，经理审批，品管部签名，其他部门 签名，副总经理签名。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。
资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。
技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。
两个工作日内回复。
备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2 范围2.1 呆滞物料的定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12 个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
呆滞物料处理流程图
NO
IQC 判定
PMC 安排消耗 库存
3、 IQC 检验合格物料，PMC 安排消 耗库存
工程确认
OK
工程变更， 新产 品设计
4、IQC 检验不合格物料交工程确 认，工程确认 OK 物料，工程注明 工 程 变 更 或新 产 品 设计 使 用 ， PMC 依工程判定结果安排消耗库 存
NO
降价变卖或与供 应商换料 NO 报废申请 单 报废
制定： 张水平
审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司 呆滞物料处理流程图
仓库
统计（超库 存期物料汇 总表）
工程(技术)部
IQC
PMC、采购
详细描述
1、仓库依（库存物料保质）有关 规定对超库存期物料进行统计汇 总
开具（超库 存期物料送 检单）
（超库存期 物料送检 单）
2、 仓库依（超库存期物料汇总
表）开具（超库存期物料送检单） 并交 IQC 对超库存期物料进行重 检
采购处理
5、工程判定公司不可使用的物 料要求采购跟供应商沟通进行降 价变卖给供应商或者与供应商进 行换料
NO
采购无法处理
6、工程确认不能使用的物料， 或 采购无法处理的物料或采购确认 为报废物料，仓库依工程和采购 的判定结果列印（报废申请单） 申请报废
行政人事 部处理
7、仓库依（报废申请单）将报废 物料交行政人事部处理
报废流程
物料管理MM ---物料报废流程文件编号：MM-05-5130-012版本：A-01编制：审核：批准：生效日期：--物料报废流程修改日期页次第 3 页共09页5.1.3PMC仓库依据生管汇总的呆料处理意见，提出报废申请并经相关部门经理和分管副总批准。
5.1.4财务部接收到仓库的报废申请，核算报废单的物料成本，并填出相关的成本费用。
5.2 报废流程系统操作：从非限制库存中报废而提取，冲销菜单路径后勤→物料管理→库存管理→货物移动→ MB1A - 发货事务代码MB1A从菜单目录中一级一级找到MB1A 立即, 可以直接输入事务代码MB1A。
5.2.1根据上述路径，进入报废界面：--物料报废流程修改日期页次第 4 页共09页栏位说明：序号栏位名称描述备注1 凭证日期凭证日期，系统默认当天2 记账日期凭记账日期，系统默认当天3 物料单输入申请单号码4 移动类型选择相应的移动代码551: 为从非限制库存中报废而提取552: 冲销5515 工厂输入工厂6 库存地点发货库存地点5.2.2 按或[ENTER] 进入详细界面：--物料报废流程修改日期页次第 5 页共09页序号栏位名称描述备注--物料报废流程修改日期页次第 6 页共09页1成本中心输入耗用部门的成本中心代码2 接收方可以记录使用者或其他的相关信息3 物料输入物料4数量输入实际收货的数量5UnE 系统自动带出基础单位，或使用其他单位6 库存输入发货至库存地点7 点击过账凭证4900165647已记帐8 成本中心输入耗用部门的成本中心代码5.2.3报废冲销（552）界面.--物料报废流程修改日期页次第 7 页共09页5.2.4.系统账务处理后，PMC仓库交实物交给综合管理部指定的人员。
5.2.5 PMC仓库把相应的报废单据整理并保存好，以便查询。
物料报废,流程图
制定： 张水平
；.
审核：
6、仓 管 员 将 确 认 好 的 （ 报 废 单）及报废物料交行政部处理， 行政部处理好后在（报废单） 上签名
7、仓 管 员 依 签 名 好 的 （ 报 废 单）仓库联进行手工账务处理， 将其他联传仓库文员
8、仓库文员依（报废单）财务 联进行电脑 ERP 账务处理
财务联
9、仓库文员将作好账的（报废 单）财务联传财务，PMC 联传 PMC
单据传递
.
1、仓 库 对 报 废 物 料 进 行 清 理 并汇总
2、依汇总结果列印（报废申请 单）
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认，如果不符合报废 条件，要求再处理
4、仓管员依 PMC、品质、工程 确认可以报废的物料列印（报 废单）
财务、总经理签 核
行政部处理报废 物料，并签核（报
废单）
5、仓 管 员 将 打 印 好 的 （ 报 废 单）交 PMC、品质、工程签到 名确认，再交财务签名，最后 由总经理审批
深圳市四架马车科技实业有限公司
物料报废流程图
PMC、品质、工程
仓库
财务、行政、总经理
.
详细描述
；.
报废物料汇总
报废物料申请 单
列印（报废物 料申请单）
报废物料
NO
确认
OK
PMC、品质、 工程签核
（报废单）
依 Pቤተ መጻሕፍቲ ባይዱC、品质、 工程确认结果
列
报废单
PMC 联
依（报废单） 进行手工帐
依（报废单） 进行 ERP 账务
1仓库对报废物料进行清理并汇总报废物料汇总2依汇总结果列印报废申请单报废物料申请列印报废物3pmc品质工程对报废物单料申请单料进行确认如果不符合报废条件要求再处理报废物料no4仓管员依pmc品质工程确认确认可以报废的物料列印报废单ok依pmc品质工程确认结果5仓管员将打印好的报废列单交pmc品质工程签到名确认再交财务签名最后由总经理审批pmc品质财务总经理签工程签核报废单核报废单6仓管员将确认好的报废单及报废物料交行政部处理行政部处理好后在报废单上签名行政部处理报废物料并签核报废单7仓管员依签名好的报废单仓库联进行手工账务处理依报废单将其他联传仓库文员进行手工帐8仓库文员依报废单财务联进行电脑erp账务处理依报废单进行erp账务9仓库文员将作好账的报废pmc联单据传递财务联单财务联传财务pmc联传pmc制定
物料退库流程图
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量
多余物料管理办法
多余物料管理办法外芜总字【2010】号一、多余物料清退流程图：二、多余物料管理办法1、确定各线体多余物料清退责任人即跟线员2、对于班组日常生产易损件物料产生的多余物料，由跟线员于3个工作日内将整理好的实物与单据交至仓库配送组，再由仓库配送组与相应的仓管员交接。
3、对于班组日常产生的多余物料，班组要及时与跟线员联系清退，严禁班组私自丢弃、藏匿多余物料，违反者按《多余物料清退考核办法》进行处理，希望班组之间要相互监督，跟线员要及时跟进多余物料信息。
4、退料时，跟线员在清退物料时须分类整理后，认真填写厂内退货通知单（必须注明物料编码、名称、数量和来源），然后将物料送到分装区，仓库接收人在核对实物与单据上一致后方可接收物料，只有仓库接收人签单确认后才算班组退料完毕，如果跟线员私自将物料放在分装区或者直接将物料放置在回收区未经仓管签字确认则视为丢弃物料，按照丢弃物料处罚。
5、线体多余物料要当天清退，（注：规定班组每天清退物料的具体时间，超过这个时间段仓库不予接受）。
仓管员在每周集中处理一次班组退回多余物料，即提交给工艺确认是否合格，工艺需在2个工作日内给予回复（责任人：工艺主管），将合格物料分发给相应仓库组长，合格清退物料将优先使用。
不合格与合格但不需用物料由仓管联系采购、工艺负责退货或者报废，采购、工艺需在2个工作日内给予回复处理情况。
6、分厂组织作业长、财务人员不定期稽查，如果发现有多余物料未及时处理，按照《多余物料考核办法》处理。
仓库接收责任人每天在规定时间段发多余物料的退料清单信息，邮件发所有作业长、班长、并抄送厂长。
7、希望每个责任部门尽职尽责互相协作，共同做好多余物料清退工作。
三、多余物料清退考核办法1、多余物料必须当天清退，超一天负激励5分（作业长、班组、跟线员按照5：2：3分摊）,贵重物料视价值而定。
特殊无法当清退由跟线员提前提交免考核申请表由本线体作业长、财务组长、总作业长审批后通过。
2、班组丢弃或藏匿多余物料将给予50分负激励（作业长、班组、跟线员按照4：3：3分摊），贵重物料视价值而定；若财务部成本稽查发现此种情况，每扣分厂1分基础管理分，分厂将给予双倍负激励分以示惩罚，并追加成本稽查责任追溯通报。
制造业物料报废申请流程图模板
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物料追溯流程图
FQC(OQC)
ห้องสมุดไป่ตู้
NG
(●出货报告上注明生产工
单号和材料批号)
OK
入库/贮存 (●记录生产工单号)
报废 (●提交报废单)
返工 (●提交返工单)
特采 (●提交特采单)
分析改善 (●记录改善报告编号)
发货 (●发货单上注明发货批号)
注：物料不良采取倒追方式追溯。
变更原因
变更内容
变更日期
变更标记
NG 首检/巡检/末检 (●质量记录单上注明生产工
单号和材料批号)
OK
工序流转 (●流转卡上注明工单号和材料批号)
拒收退回 返工 特采
拒收退回 返工 特采
NG 全检 (●注明返工单号)
OK
退货 报废
NG 全检
OK
报废 (●提交报废单)
退货 (●提交退货单)
NG 产品全检
OK
包装入箱/张贴标识 (●外箱唛头/合格证注明生产工单号及材料批号)
版次 A 编号 页次 1/1 日期
QS-PG-BZ85 2015-8-2
物料(不良品)追溯流程图
核准
会签
编制
供方来料
(●需标识物料批号)
入料检验 (●检验单上记录材料批号)
物料入库/贮存 (●记录台帐)
生产计划 (●明确生产工单号)
领料出库 (●领料单上注明生产工单号)
生产加工
(●生产工单上注明物料批号)
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报废物料 确认
NO
4、仓管员依 PMC、品质、工程 确认可以报废的物料列印（报 废单）
OK
依 PMC、品质、 工程确认结果 列
PMC、 品质、 工程签核 （报废单）
5、仓管员将打印好的（报废 单）交 PMC、品质、工程签到 名确认，再交财务签名，最后 由总经理审批
财务、 总经理签 核
报废单
行政部处理报废 物料， 并签核 （报 废单）
6、仓管员将确认好的（报废 单）及报废物料交行政部处理， 行政部处理好后在（报废单） 上签名
依（报废单） 进行手工帐
7、仓管员依签名好的（报废 单）仓库联进行手工账务处理， 将其他联传仓库文员
依（报废单） 进行 ERP 账务
8、仓库文员依（报废单）财务 联进行电脑 ERP 账务处理
PMC 联
单据传递
深圳市四架马车科技实业有限公司 物料报废流程图
PMC、品质、工程 仓库 财务、行政、总经理 详细描述
1、仓库对报废物料进行清理 并汇总 2、依汇总结果列印（报废申请 单）
报废物料申请 单 列印（报废物 料申请单）
报废物料汇总
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认，如果不符合报废 条件，要求再处理
财务联
9、仓库文员将作好账的（报废 单）财务联传财务，PMC 联传 PMC
制定： 张水平
审核：