客供物料检验规范

物料检验制度规范

物料检验制度规范1. 引言物料检验制度是指通过对所采购的原材料、零部件、成品等进行检验，以确保其符合质量要求和技术规范的一系列规范，旨在保证产品质量和客户满意度。

本文档旨在制定物料检验制度规范，以帮助组织建立有效的物料检验流程和准则。

2. 适用范围本规范适用于所有需要对物料进行检验的组织，包括但不限于生产制造企业、供应链管理公司等。

3. 术语和定义在本规范中，以下术语和定义适用：•物料：指用于生产制造的原材料、零部件、成品等。

•检验：指对物料进行质量检查和验证的过程。

•检验标准：指规定物料质量要求和技术规范的文件或标准。

•检验结果：指对物料进行检验后获得的判定。

•合格：指符合检验标准要求的物料。

•不合格：指不符合检验标准要求的物料。

•采样：指从物料批次中抽取部分样品进行检验。

4. 检验程序物料检验的程序应包括以下步骤：4.1. 检验依据确定在进行物料检验之前，应明确检验依据，包括检验标准、技术规范和其他质量要求等。

检验依据的确定应基于产品的特性和所处行业的要求。

4.2. 检验计划制定根据物料检验的实际情况和需要，制定相应的检验计划。

检验计划应包括检验项目、检验标准、检验方式、抽样方案等内容。

4.3. 采样和样品处理根据检验计划中的抽样方案，从物料批次中抽取样品。

采样应遵循相应的采样方法和准则，确保样品的代表性和可靠性。

采样后，对样品进行标识、保存和处理，以保证检验的准确性。

4.4. 检验方法选择根据检验计划和检验标准要求，选择合适的检验方法和设备进行检验。

检验方法应能够有效地评估物料的质量和技术指标。

4.5. 检验过程控制在进行物料检验过程中，应进行相应的过程控制。

包括仪器设备的校准、环境条件的控制、操作规程的遵守等，确保检验过程的可靠性和准确性。

4.6. 检验结果判定根据检验项目、检验标准和检验结果，对物料进行判定。

合格的物料应符合检验标准的要求，不合格的物料应被及时处理和追踪。

4.7. 检验记录和报告对物料检验过程的关键信息进行记录，并编制相应的检验报告。

客供物料管理规范

⑥其它测试（客户有要求时）：盐雾测试及柔软性测试，其中柔软性测试需对试样进行弯曲试验，涂层不剥落、不开裂为合格。
4.2.3型材、板材等需再加工物料，品质部对尺寸、外观进行抽检，依据客户图纸要求及《钣金结构件外观通用检验标准》进行检验判定；
4.2.4锁、门拉手、铭牌、弹簧、螺丝、垫片、轴承、脚轮、木托板、包材等装配包装用物料由生产部试装配判定合格与否。
8.3《客供物料检验控制流程》
9.0表单/记录：
9.1《IQC来料检验报告》
9.2《不合格品处理单》
9.3《来料报检通知单》
9.4《领料单》
6.0客供物料的保管
仓库对客供物料须列好账目标识清楚，分类摆放，并作好防潮、防锈、防压、防火等措施。
7.0客供物料的领用及生产
7.1生产领用客供物料时必须填写《领料单》，与仓库交接清楚种类、数量等。
7.2生产过程中注意防护，避免损坏。
8.0相关文件
8.1《钣金结构件外观通用检验标准》
8师确认后才能办理入库。
4.2.6所有检验合格的客供料，品质部粘好合格标识入库，不合格物料贴不合格标识并及时填写《不合格品处理单》，进入不合格处理流程并跟踪结果。
5.0不合格客供物料的处理流程
对检测不合格的客供物料以及生产过程中发现的不良，检验员及时贴上不合格标识并填写《不合格品处理单》，经品质主管确认后送工程部确认，由工程部或市场部与客户联系并作出处理方案，品质部跟进处理结果。需要退回客户的，由市场部通知仓库安排退回。
客供物料管理规范
1.0、目的
明确客供物料的管理流程，使客供物料得到有效控制及管理。
2.0、适用范围
适用于本公司所有客供物料。
3.0、职责
3.1仓库负责客供物料的收发及管理。

客供料管理规范

客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。

第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。

第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。

2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。

3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。

4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。

第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。

2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。

客供品管理规范

客供品管理规范一、背景介绍客供品是指供应商提供给客户使用的产品或物品，通常用于增加客户对公司的好感度和忠诚度。

为了确保客供品的质量和管理规范，制定了以下客供品管理规范。

二、客供品的分类1. 根据用途分类：(1) 宣传类客供品：如公司宣传册、产品手册、名片等。

(2) 礼品类客供品：如纪念品、礼品套装、定制礼品等。

(3) 办公用品类客供品：如笔记本、文件夹、文具等。

2. 根据价值分类：(1) 高价值客供品：如高档礼品套装、定制纪念品等。

(2) 中价值客供品：如中档礼品套装、定制文具等。

(3) 低价值客供品：如名片、公司宣传册等。

三、客供品管理流程1. 审批流程：(1) 申请：员工向上级主管提出客供品申请，并填写申请表。

(2) 审批：上级主管审核申请内容和合理性，并决定是否批准。

(3) 采购：批准后，由采购部门负责购买客供品，并保存相关采购记录。

2. 入库管理：(1) 入库登记：采购部门将购买的客供品进行入库登记，包括品名、数量、规格、生产日期等信息。

(2) 存放管理：客供品应存放在专门的仓库或指定的存放区域，确保干燥、通风、防潮等条件。

(3) 盘点管理：定期对客供品进行盘点，核对库存数量与实际数量是否一致，并记录盘点结果。

3. 发放管理：(1) 申请发放：员工需要客供品时，填写发放申请表，注明用途和数量。

(2) 审批发放：上级主管审核发放申请，并决定是否批准发放。

(3) 发放记录：发放部门记录发放的客供品信息，包括发放日期、领取人、用途等。

4. 使用管理：(1) 使用规范：员工在使用客供品时，应按照规定的用途和方式使用，不得私自挪用或浪费。

(2) 维护保养：员工应对客供品进行维护保养，确保其正常使用和延长使用寿命。

(3) 报废处理：对于损坏、过期或无法继续使用的客供品，应及时报废，并进行记录。

四、质量控制1. 供应商选择：采购部门应选择合格的供应商，确保客供品的质量和可靠性。

2. 质量检验：采购部门应对购买的客供品进行质量检验，包括外观、尺寸、材质等方面。

客供品管理规范

客供品管理规范标题：客供品管理规范引言概述：客供品是指客户提供给企业的原材料或者零部件，对于企业来说，客供品管理规范是非常重要的，它直接影响到产品质量、生产效率和客户满意度。

因此，建立健全的客供品管理规范对企业的发展至关重要。

一、客供品接收1.1 确认客供品的准确性：在接收客供品时，应与客户提供的清单进行核对，确保品名、规格、数量等信息准确无误。

1.2 检查客供品的完好性：对于易损坏的客供品，应进行外观检查，确保没有破损或者变形，以免影响后续生产过程。

1.3 记录客供品接收信息：在接收客供品时，应及时记录相关信息，包括接收人员、接收时间、客供品状态等，以备日后查证。

二、客供品存储2.1 区分存放：根据客供品的性质和特点，进行分类存放，避免混淆或者交叉污染。

2.2 定期检查：定期检查客供品的存放状况，确保环境干净整洁、通风良好，避免受潮、变质等情况发生。

2.3 温度控制：对于需要控制温度的客供品，应设定适当的温度范围，并定期监测和记录温度变化。

三、客供品使用3.1 严格按照客供品使用规范操作：在使用客供品时，应遵循客户提供的使用规范，严格按照要求进行操作，确保产品质量。

3.2 避免交叉使用：不同客户提供的客供品应严格区分使用，避免交叉使用导致产品混淆或者质量问题。

3.3 及时反馈问题：如果在使用客供品的过程中发现质量问题或者异常情况，应及时向客户反馈并寻求解决方案。

四、客供品追溯4.1 建立客供品追溯体系：对于每批客供品，应建立追溯体系，记录客供品的来源、接收、存储、使用等信息，以便在需要时能够快速追溯。

4.2 定期进行追溯测试：定期进行客供品追溯测试，验证追溯体系的有效性和可靠性，及时发现并解决问题。

4.3 与客户共享追溯信息：在需要时，应与客户共享客供品的追溯信息，建立互信关系，提高客户对企业的信任度。

五、客供品退回与处理5.1 制定客供品退回标准：建立客供品退回标准，并在必要时与客户商议，明确退回的条件和流程。

5.相关表单
增加表单
文件名称:客供物料检验规范
编号﹕ 版本/版次﹕ 页数﹕第页共页
制定﹕
日期﹕
批准检验，确保来料符合生产需求
2﹑范围适用所有客供物料检验流程
3﹑定义 3.1 缺陷分类及定义：致命缺点（CRI):产品不能使用，存在安全隐患，客户必将退货严重缺点（MAJ):质量特性严重不符合规定轻微缺点（MIN):质量特性一般性不符合规定 3.2 判定依据：外观:用MIL-STD-105E II单次正常随机抽样，接受质量限：致命不良CRI=0,重不良AQL1.0，轻不良AQL1.5
4﹑作业步骤 4.1 货仓打印《其它收货单》给IQC，IQC根据物料使用的急缓顺序对来料进行检验 4.2﹑客供物料有提供样品及检验标准的，按客户要求进行检验 4.3﹑客供物料在未有样品及检验标准的情况下，IQC只进行包装、外观检验（一批统一原则）功能检验则根据客户要求进行，客户不作要求时，客供物料一般不作功能性的检验 4.4 检验合格之物料贴"客供料"标签；不合格贴"不良品 "标签；不合格需特采、挑选或加工贴“良品”标签，并在对应栏内打“√”（标贴纸需贴在物料编号标签旁空白处） 4.5﹑IQC检验完成后，将合格结果记录于《IQC抽样报告表》；批量不合格或批量合格但有零星不合格品记录于《不合格品检查报告》，并将《不合格品检查报告》及不良图片以邮件方式发至业务，业务转客户确认，确认结果以邮件回复，IQC根据邮件回复内容处理。如需本厂加工/全检/挑选使用，IQC召集业务及相关人员在MRB小组意见栏填好处理结果 4.6﹑各部门将加工/全检/挑选使用增加异常工时记录于《客供异常工时清单》发给品质，品质汇总发到对应业务处理

物料验收标准操作规程

1.目的：为了规范管理和保证产品质量，特建立物料验收操作规程。

2.适用范围：适用于厂内的所有物料的管理。

3.责任者：仓管员、品管部。

4.内容：4. 4.1采购物料到达本厂后，将货物卸下，对外包装进行清扫、除尘、去污，保证物料入库洁净。

4.2 仓管员应根据采购订单和供应商的送货单对货物进行验收。

（如无采购订单的交货，比如供应商无偿送样或客供品，则根据采购和营业指示的明细和随货的送货单对货物进行验收。

）首先核对采购订单、送货单、货物是否一致，检查一致后，再检查物料标签是否完好，品名、规格和数量是否与送货单一致，检查物料包装应完整、清洁，无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，无损坏、无污染。

符合规定，予以接收。

若不符合规定，按异常流程通知相关部门处理。

若发现有虫蛀、鼠害，应及时处理以防止蔓延。

4.3 材料初验合格后，将材料转至仓库黄色待检区，对物料进行编码、编号，仓管员填写《货位卡》及《入库单》、《进货台账》等。

4.4 经过初验、编码、编号的物料，仓管员用《入库单》，通知QC取样检验。

4.5 QC接到《入库单》后，QC按取样规程抽取样品，取样完毕将被检物料密封完好，贴上取样证。

4.6 检验合格后，QC将检验报告单发给仓管员，仓管员将材料从黄色待检区转移至绿色合格品区。

并逐件盖上“同意使用”章，仓管员并填写《出入库台账》，将《入库单》、《检验报告单》、一联送采购，作为作账和付款审批凭证。

4.7 若检验结果不合格，品管部发行物料不合格检验报告单《不合格品处理反馈表》，并在物料上逐件贴上《不合格证》，仓管员将物料转移至不合格品区。

并在《不合格物料台帐》上进行登记，按《不合格物料管理制度》进行处理。

4.8 《进货台账》保存期比产品有效期延长6个月。

客供物料检验规范

文件类型三级文件制定部门品质部制定日期2017-06-16客供物料检验规范1、目的：明确客供物料从业务接单--材料承认—研发编制料号—计划用料—进度跟催--客户供料—材料验收—检验判定—入库—按BOM表发料。

各阶段作业权责内容，各负其责。

2，适用范围适用于除了客户自行检验OK的物料以外的所有客供物料（包含安规科技开发设计，但是有客人提供物料的）3定义此类型代工业务中，由客户直接提供物料的物料类型定义为“客户供料”。

该类物料在系统中做无价值管理，即指在系统中管理数量，不管理金额。

4.职责：4.1业务：4.1.1 业务在与客户正式订单交易确认前，经确认订单，机型部份或全部物料为客供料时，双方以书面资料确认客供料明细（明细包含：品名，规格型号，用量，厂商，业务联系人，工厂地址）及依订单交货备品数量5‰和客户采购联系方式，明细一经双方确认签字盖章后即生效。

如果后续在此基础上增加或减少由业务开出ECN作变更。

4.1.2 经确认客供明细后由业务当面同客人谈定，由业务要求客户提供其供料厂商送材料样品与承认书，经客户品质，研发确认签字盖章交安规采购，按安规材料承认流程进行。

（当客户有特殊品质要求时一并提供）4.1.3业务与客户双方签字明细需同时提供一式两份清单，在研发正式编制机种BOM表清单前3天给研发编料号和PMC作计划用。

4.1.4经确认客供明细后由业务当面同客人谈定，材料送货时按安规PMC计划订单需求数量配送。

否则安规仓库有权拒收。

4.1.5负责协调公司内部与客户，客供材料厂商无法解决事项处理工作。

3.2研发：3.2.1 客户供料物料编码由研发系统维护人员进行：文件类型三级文件制定部门品质部制定日期2017-06-16（1）编制单一识别码及单独料号作为客户供料在BOM表中作明显区分。

（2）料号编制：料号、品名、规格型号、用量、中文精简描述，客户名称描述。

（需加备损数量）（3）注意：无承书，样品一律不可先编料号，必须是承认书与样品经研发负责工程师签名确认合格才可编料号。

客供品管理规范

客供品管理规范标题：客供品管理规范引言概述：客供品是指客户提供给企业的物料或者产品，作为生产和服务过程中所需的原材料或者设备。

客供品管理规范是指企业在接收、存储、使用和返还客供品过程中所遵循的一系列规则和流程。

本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。

一、客供品接收管理1.1 客供品验收标准：制定明确的验收标准，包括物料质量、数量、规格等要求，确保客供品符合企业生产和服务的需求。

1.2 验收流程：建立完善的验收流程，包括验收人员的职责和权限，验收记录的填写和保存，以及异常情况的处理措施。

1.3 客供品入库管理：对接收的客供品进行入库管理，包括合理的存放位置、标识和分类，以及定期的库存盘点和更新。

二、客供品存储管理2.1 仓库管理：建立专门的客供品仓库，对客供品进行分类、标识和管理，确保存放环境符合物料要求，避免损坏和污染。

2.2 温湿度控制：根据客供品的特性，控制仓库的温湿度，防止客供品受潮、变质或者腐败。

2.3 入库出库记录：建立完善的入库和出库记录，包括物料的批次、数量、日期等信息，确保物料的追溯和库存的准确性。

三、客供品使用管理3.1 使用计划：根据生产和服务的需求，制定客供品使用计划，合理安排物料的使用顺序和数量，避免过度消耗和浪费。

3.2 使用记录：对客供品的使用情况进行记录，包括使用人员、使用日期、使用数量等信息，以便追溯和统计。

3.3 物料保管：在使用过程中，注意物料的保管和维护，避免损坏和浪费，确保物料的有效使用寿命。

四、客供品返还管理4.1 返还流程：建立明确的客供品返还流程，包括返还人员的职责和权限，返还记录的填写和保存，以及异常情况的处理措施。

4.2 返还验收：对返还的客供品进行验收，确保物料的完整性和符合要求，及时处理异常情况。

4.3 返还确认：及时更新库存记录，确认客供品的返还情况，并与客户进行确认，确保双方的一致性和满意度。

五、客供品管理的持续改进5.1 定期评估：定期评估客供品管理的效果和问题，及时调整和改进管理规范，以适应企业的发展和客户的需求变化。

物料检验规范(doc 22)

3 & 4:最大观察时间每10cm2用时2秒.(一般每10秒一个面)。
修訂記錄
批准
審核
制定
日期
版本
內容
Stonny
2006-4-29
胡鋼石
2006/4/14
01/08/27
A
修改8/8頁,增加第9頁
03/05/08
A1
刪除1~2,5~6頁中4.2,第4頁中4.3
06/04/18
A2
更改原1~9頁,增加10~22頁
4．2結果判定參照《缺陷分級作業指導書》和《進料抽樣檢驗作業指導書》。
物料名稱:原胚銅管進料檢驗標準
一、目的
完善公司品質作業標準，規範物料的進料檢驗方式，確保進料品質滿足公司及客戶品質要求。
二、適用範圍
凡供應商交貨進廠之物料需執行檢驗的工作均適用。
3、檢驗內容及方法
2．2二級面：偶爾可見的面，比如側面。
2．3三級面：在正常的客戶保養時間內可見的，例如後面和底面。
2．4四級面：不常見的面，這些包括所有除以下（1，2，3）之外的表面。
三、要求
3．1檢驗員資格要求
●質量檢驗員一年工作經驗；
●經過系統的教育訓練至少30H；
●特殊工作培訓並通過驗證，承認水平，能夠立即從事檢驗工作；
4、抽樣方案及結果判定：
4．1依照《進料檢驗抽樣方案》和來料數量抽取相應的樣本進行檢驗。試驗屬於破壞性檢驗，可根據需要抽取3~5 pcs進行。
4．2結果判定參照《缺陷分級作業指導書》和《進料抽樣檢驗作業指導書》。
物料名稱:注塑件進料檢驗標準
1、目的
完善公司品質作業標準，規範物料的進料檢驗方式，確保進料品質滿足公司及客戶品質要求。
2、適用範圍

检验工作规范

1外表：（表面平整，无毛刺、锈迹、划痕等缺陷）
2尺寸：（符合顾客图纸、合同和相关要求）
4.5检验要求
检验员进行：（自检、专检）
操作工进行：表面平整，无明显划痕等缺陷.（100％自检）
专检操作者完工后检验员应进行巡检（100%检验）。合格流入下道工序对上道工序的产品在加工前应进行外观等检查（互检），发现异常或必要时，需经检验员再确认合格后才能进行加工。
3.4客户参与成品检测，并提供相关检测设备，经顾客确认合格后方可放行交付。
4．程序4.1成品出货检来自：4.1. 1检验依据：分别按表面检查、接收检查、样件检查执行
4.1. 1. 1模具表面检查
检查项目
检查方法
检查内容及要求
模
具
本
体
检
查
模具的长宽高
卷尺
符合图纸要求
模具的结构壁厚
目视
承重部位无挖空，有支撑
起吊装置强度、位置
目视
铸钢型无松动、铸铁型无裂纹；位置分布合理易翻转
U槽位置、数量
目视、卷尺
参照压机参数；位置大小必须保证螺栓合理进出，安装平台宽度不得小于15mm。
铸件外观
目视
无夹砂、裂纹、变形和大的铸造缺陷
顶杆、销钉、螺钉
目视、游标卡尺
螺钉和销钉的端面不突出上下模座平面，各卸料螺钉沉孔深度应保持一致；各卸料螺钉、顶杆的长度应保持一致；。
4.1. 5经检验不和格的应及时通知车间或操作者并按“不合格品控制程序”执行。经返工的应再行检验，合格后可发给合格证。
4.4抽样数量：同规格产品每批100%进行检验。不合格退回经返工再行检验。
4.5不合格品处置：检验员应对不合格品进行标识，根据具体情况处置。对批量不合格品，检验员应及时填写“不合格品评审处置单”并按“不合格品控制程序”执行。

ZJ-023 顾客来料检查验收规范

客户来料检查验收规范为确保客户财产得到明确的标识、跟踪及热处理加工过程中得到有效控制，特对客户来料的检查验收作如下规定：一、客户来料的检查验收职能部门为公司品质检验部，生产技术部配合。

二、对于客户热处理加工的零部件来料（具体运送货方式按双方签订的“物料物流协议”执行），必须进行收货的检查验收。

三、检查验收内容：根据客户的《来料清单》检查并核对客户的图纸、零件名称、型号、数量、批号、技术要求和包装等。

客户图纸上所立检验项目，如公司不能满足其条件的，可向客户申请免检，或由客户自检（尤其是部分尺寸）并附上检查结果。

外观检查零件表面无淋雨生锈、无碰伤、裂纹、油污，是否混料，并填写来料检验单，确认以上检查信息与客户来料实物相符，经检验合格后，方可进入生产流程。

包括热处理前的冲压件（与热处理后的成品件经检验确认合格）编号要区分开来，并用来料标识卡或产品合格证加以标示。

四、根据与客户签订的相关技术协议，逐项确认协议项目：尺寸、硬度、渗层、金相组织等质量信息；因保管和运输的因素产品外观异常变形造成非本公司责任引起的不合格项目，职能部门检查验收人员应及时上报公司技术主管，由公司技术主管或业务员与客户取得联系，说明情况，协商解决办法，防止因来料不符而引起热处理加工后的不合格。

五、对于来料验证不合格的，及时在产品上放置标识红卡《不合格证》并隔离存放，通知物流主管及时沟通客户，询求处理。

六、对于来料无法验证的（免于额外投资检验验证设备），品质检验部凭客户热处理前的出厂报告单，每批次产品随机抽样3至5件封存备查，期限为本批次产品经热处理交付后，客户检查合格为止，所封存的样件是返回或与下一批次同规格产品同炉生产，经客户确认。

七、记录《收发货台帐》，客户名称、零件名称、批号（物流代码）、型号、数量、质量要求和包装数量、交货期等关键信息。

八、用“来料标识”卡对客户来料状态进行本公司的有效标识（客户名称、零件名称、批号、型号、数量、质量要求、包装数量及进货日期），零件保管存放按公司《区域定置管理图》存放于来料区内，并满足于先进先出的原则。

物料检验规范

探探封面探探内部资料注意保存不准复印不准外传探探目录探探探探修订履历探探审核版次B0 物料检验规范修订日期页次12/12审核版次B0 物料检验规范修订日期页次12/121 .2 .3 .4 .5 . 目的：完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。

范围：所有供应商提供的元器件、参考文件：3.1《进料检验控制程序》3.2《可靠度测试作业办法》3.3《抽样计划作业办法》权责：品质部:IQC检验员对供应商提供的材料依照此标准和规定方法进行检验、判定等。

定义：5.15.25.3材料、产品均适合本规范。

SL-QP-QA-06SL-WI-ENG-05SL-WI-QA-056 .7 .自检：由IQC根据现有设备自行检验外检：由供应商测试或第三方检测机构进行测试实验室：由公司实验室作可靠性测试严重缺点：会直接导致严重伤害或灾难性的经济损失。

主要缺点：指产品的缺陷特征使产品不能实现其应有功能，或降低其可用性，使其不能实现设计目的。

次要缺点：指产品的缺陷特征并不影响产品的使用，但偏离规定的接受标准，影响外观，或导致产品使用不便。

5.7不良缺点二次要缺点+主要缺点，原则上3个次要缺点=1个主要缺点.流程：无内容：7.1抽样计划：7.1.1包装、外观、标识、功能项目检查采用MIL-STD-105ELEVELH正常检验单次抽样计划进行随机抽样.7.1.2尺寸检查、试装检查及可靠性检查采用MIL-STD-105ES-1特殊检验单次抽样计划进行随机抽样.7.1.3根据材料特性不同，采用不同AQL值（可接受的质量水准）如下：5.45.55.6类别五金类塑胶类线材类包材类AQLCRI 0 0 0 0MAJ 0.4 0.4 0.4 0.4MIN 0.65 0.65 0.65 0.65五金外壳物料检验规范包装箱物料检验规范PE袋、气泡袋物料检验规范塑胶件物料检验规范插座物料检验规范线材物料检验规范五金物料检验规范。

客供物料管理规定

5.4：客供材料的退货：
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5：入库（记录）：
5.5.1：:对合格后的客供来料，仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2：初次接收的物料，要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3：所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（业务部可代表客户）检查。
5.6：客供材料的领用、退补、报废：
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7：盘点：
5.7.1：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.7.2：客供材料纳入本厂循环盘点物料，不定期进行盘点。
六.相关记录文件
《客供来料通知单》
制定：审批：
一：目的：
为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。
二：定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三：适用范围：
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.：职责：
4.1：业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2：物控负责对客供材料信息的传Байду номын сангаас和材料的控制。
4.3：仓库负责对客供物料的收货、入库、发放、保管和入账。
4.4：品质部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。
4.5：总经办负责对客供库存物料的审核。
五：流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

物料检验规范

1 目的对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要求的。

2 范围适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括采购的生产物资和委外加工的物资等。

3 职责3.1 品管部IQC负责对所有进料物资进行验收。

3.2 品管部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。

4 程序4.1 检验作业流程a 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；b 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域；c 仓库管理人员将“送货单”交IQC确认，IQC用“送货单”上签名确认；d IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制《进料检验记录》表；e 对于经检查确定合格的物料，IQC以绿色“合格”产品标示单予以标识，并在《进料检验记录》表结论栏注明“合格”结论；f 仓库管理人员凭绿色“合格”产品标示单办理物料入库；g 对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识；h 仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离；i IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布《品质异常联络单》，经部门主管人员批准后将副本发放到部门；j 确定物料能够使用时，IQC以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；k 生管人员指定部门作业人员对物采物料进行挑选或修整或克服使用或请供应商全检后使用；l 经挑选或修整后的物料必需由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收；m 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料检验记录》表办理物料入库；n 经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；o IQC对拒收的物料进行有效隔离；p 采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；q 采购部要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；4.2 抽样检查4.2.1抽样方案a 进料检查按MIL-105D进行抽样，采用一般Ⅱ级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；b AQL值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（CRI）的AQL值为0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值为0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值为1.0。

客供物料检验规范

客供物料检验规范（ISO9001：2015）1.0目的：规范各类客供物料的来料检验，掌握客供物料的检验标准，确保来料符合生产需求。

2.0适用：公司所有客供的物料。

3.0定义：客供料是指公司的客户所提供的来料加工材料，统称为客供料。

4.0检验依据：BOM、工艺变更单、物料转用单、ECN5.0检验内容：一般情况下，客供物料在进仓时IQC只进行包装、外观检验及核对来料是否符合客户资料上的需求。

功能性检验则根据客户要求进行，客户不作要求时，客供物料一般不作功能性的检验。

6.0检验项目：6.1外观检验：检验来料包装、标示、内容、物料规格、料号是否符合客户要求。

核对来料上的标示是否符合客户要求的环保或非环保物料。

6.2尺寸检验：根据BOM单的尺寸要求对物料进行测量，关键尺寸必须测量，如：物料的长、宽、高、线径、脚距等。

6.3试装，对在工艺上要求较严格或客户有特别要求的必须用相应的配套物料试装，以确保符合要求，如变压器,排阻,插针,散热器,大体积的电容,电阻,插座,插片,汇流条等,试装10PCS.6.4电性测试：1）电阻电容用万用表和电容表测试阻值与容量2）用万用表检测二、三极管的好坏和极性。

6.5实验：上锡实验（上锡时注意环保与非环保物料的区分）7.0检验标准检验标准为GB/T2828-2003正常检查一次抽样检验标准方案。

8.0处理：8.1检验合格后在相关的物料外包装标示上盖上IQC检验合格章,每最小单元包装上必须有合格标签。

8.2检验过程中发现来料与相关资料中的要求有出入时要通知市场部相关跟单人员与客户进行反馈，并追踪其最终结果.8.3作好相关检验记录,保证品质的可追朔性9.0相关支持性文件及相关记录《IQC进料检验指导》《IQC来料检验报告》IQC来料检验报告.xls。

物料检验管理规范

物料检验管理规范1.0 目的：保证来料及制造部生产余料,超领料,通过采用检验手段，确认物料的符合性，保证物料品质。

2.0 适用范围：适用于公司来料,退料及超领料的检验.3.0 名词定义无4.0 职能分工4.1 仓库/制造负责物料送验4.2 IQC负责物料的检验5.0 参考文件无6.0 作业说明6.1来料检验：6.1.1客户提供物料或供应商提供物料，在入仓前，暂置于待检区，由生产企划部物料员依据送货单在物料包装上贴物料标识卡并打印“送检单”，交给品保部IQC人员。

6.1.2 IQC人员受理后，根据送检单内容准备相应的样板、作业指导书、以及客户所提供的产品认证书（含图纸），并依据来料检验标准，所规定的抽样及接收标准对来料进行检验。

6.1.3如判定结果为合格，IQC人员在“进料检验报告”上以及所抽查的料盘上,均加贴合格标签。

6.1.4如判定结果为不合格,IQC人员在“进料检验报告”上,加贴“HOLD”标签,并填写“MDR报告单”,由相关单位会签确认,依据会签结果进行判定处理结果,判断结果有三种情况:退货、特采、分选。

6.1.5如果判定结果为退货，由采购或市场部门负责通知客户或供应商退货事宜；如判定结果为特采，IQC检验员需填写特采单，注明特采原因，将原“HOLD”标签换下，仓管部门可将物料依程序转至产线使用；如判定结果为分选，由市场部或采购部联系客户或供应商进行来我司分选，若客户或供应商不能来分选由我司协助执行，相关工时损失由客户或供应商承担。

6.2对生产过程中发现的来料品质问题进行处理：6.2.1 IQC接到产线、巡检等相关单位投诉以后，必须马上了解其状况，确定材料不良原因，立即查库存物料状况。

6.2.2如果仓库有同批次的物料，先进行封存，在包装箱上或料盘上粘贴“HOLD”标签，并联系相关部门进行。

如库存有非同批次的合格物料；通知产线马上更换物料，并由IPQC跟踪结果；如果仓库没有所根换的物料，立即将信息反馈给供应商换料，同时组织相关部门的人员召开物料评审会议，讨论物料使用情况。

客供料管理规范

客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。

第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。

第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。

2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。

3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。

4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。

第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。

2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。

物料验收规范

1目的1.1为规范物料的进货、退库检验过程的职责、方法、选用依据、工作程序，特制定本规范。

2适用范围2.1适用于本公司物料的进货、退库的检验。

3定义3.1各种设备、线材、元器件、固定件等各种外购产品统称为物料。

4职责4.1负责物料的进货、退库的检验；4.2采购部门负责物料送检和办理入库。

5控制要求5.1检验环境要求5.1.1如无特殊要求，物料进货检验应在以下环境条件下进行：5.1.1.1温度：15℃～35℃5.1.1.2湿度：45%～75%5.2检验方式分类5.2.1全检5.2.1.1检验人员根据检验规范要求，对规定项目进行100%检测。

不合格数大于批合格判定数的，判为批不合格；批合格的产品，挑出不合格品另行处理。

5.2.2抽样检验5.2.2.1检验人员根据检验规范要求，按表1规定的抽样推荐方案进行抽样，并按所规定的检验项目进行检验。

根据检测结果，按表1所规定的判定数，判定该批设备的合格与否。

5.2.3免检5.2.3.1适用于大量低值易耗辅助性物料，或经认定的免检物料，以及急用的特批免检物料。

5.2.3.2对于特批免检物料的进货，检验员应跟踪物料质量状况。

5.3设备检验项目及方法5.3.1外观检验：一般用目视、手感等方式进行检验。

5.3.2尺寸检验：一般用卡尺、千分尺、塞规、环规等量具进行检验。

5.3.3特性检验：如电气、物理、化学、机械特性，用检测仪表和特定的方法进行检验。

5.3.4资料检验：查对说明书、合格证、其他特殊证件等资料是否齐全。

5.3.5标示检验：查对各种标示是否齐全。

5.4检验方案5.4.1全检5.4.1.1外购物料批量小于50的必须进行全检。

5.4.1.2有特殊要求的批量必须进行全检。

5.4.1.3不合格品率≤3%时判定为批合格，否则为批不合格。

5.4.2抽样检验5.4.2.1当批数量为51件～150件时，规定样本数为20，不合格品：Ac=0Re=1；5.4.2.2大于150件：按GJB179A要求，以每百单位不合格品数表示，采用一次正常抽样，一般检验水平Ⅱ，不合格品AQL=0.65，详见表1。