业务招待费管理细则

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业务招待费管理细则范文（2篇）

业务招待费管理细则范文1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则范文（2）第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。

本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。

第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。

第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。

业务招待费管理细则范文(4篇)

业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。

本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。

第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。

第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。

第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。

申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。

第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。

核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。

第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。

核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。

第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。

第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。

第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。

对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。

第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。

业务招待费管理细则（四篇）

业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。

为了确保业务招待费的合理使用和规范管理，制定业务招待费管理细则是必要的。

下面是一份____字的业务招待费管理细则：第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。

第三条业务招待费主要用于以下情况：1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系；2. 推进业务合作，增进彼此了解；3. 促进业务发展，提高单位形象。

第四条业务招待费应依法合规使用，遵守财务制度和相关规定。

第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。

第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别：1. 一级权限：总经理及以上级别负责人，权限最高，可以批准使用任何金额的业务招待费；2. 二级权限：部门经理及以上级别负责人，可以批准使用一定金额的业务招待费，金额由财务部门确定；3. 三级权限：普通员工，必须经过上级批准后，方能使用业务招待费。

第七条业务招待费支出的程序如下：1. 提交申请：使用业务招待费的人员应当提前申请，注明用途、时间、地点以及金额等相关信息；2. 审批确认：申请人将申请表提交给上级审批，上级审批后确认并签字；3. 经费发放：经过审批确认后，财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放；4. 财务记录：财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。

第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括：1. 商务招待：用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员；2. 商务考察：用于外出考察、交流、学习等活动；3. 宣传推广：用于参加展览、会议、培训等活动。

第九条业务招待费的使用原则如下：1. 合理必要：业务招待费的使用必须合理、必要，符合业务发展和单位利益；2. 适度节约：在保证业务招待效果的前提下，应尽量节约开支；3. 真实凭证：所有业务招待费的使用必须有真实凭证，包括发票、收据等；4. 格调高雅：业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。

业务招待费管理细则模版（3篇）

业务招待费管理细则模版一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。

如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后____日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。

集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规____，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理。

因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。

集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。

一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。

如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。

集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人____元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

____中房威泰置业有限公司后附：业务招待申请登记表第五篇：业务招待费管理规定为进一步搞好来宾就餐管理，严格控制招待费用，促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：一、业务招待范围。

2024年业务招待费管理细则

2024年业务招待费管理细则第一章总则为规范和加强企业业务招待费管理，提高企业形象和效益，根据企业实际情况，制定本管理细则。

第二章目标根据企业发展方向和战略目标，制定合理的业务招待费管理目标，主要包括：1. 提高业务招待服务和质量水平，以满足客户需求；2. 确保业务招待费用合理、节约和透明；3. 加强业务招待费核销和管理的准确性和及时性；4. 增强业务招待费用监督和控制能力。

第三章费用预算1. 每年制定合理的业务招待费用预算，根据企业业务规模、发展需求和预期目标进行合理调整和分配。

2. 招待费用预算审批权限由财务部门负责，按照预算控制原则，审核和审批招待费用预算。

第四章文件管理1. 企业应建立科学、标准的业务招待费用申请和审批制度，确保费用支出符合规定和预算。

2. 每一笔业务招待费用支出都要有相应的招待费用申请表和审批文书，由相关单位和部门负责人签字盖章。

3. 招待费用申请表和相关文件应保存三年，供审计和查阅。

第五章招待标准和范围1. 招待标准应根据业务发展需求和客户需求适时调整。

2. 招待范围主要包括客户招待、业务洽谈招待、商务考察招待等，具体招待对象和金额应严格按照规定执行。

3. 招待费用应按照合理、节约的原则进行安排和控制。

第六章招待费用支付和报销1. 招待费用支付应采取银行转账等电子支付方式，不得使用现金支付。

2. 招待费用报销应按规定程序进行，报销材料齐全，有会议纪要、发票等相关文件，并由单位负责人审批签字。

3. 财务部门应按时报销招待费用，并进行详细的核销登记。

第七章招待费用核销和管理1. 招待费用核销应准确、及时，核销记录应进行详细登记和备案。

2. 招待费用管理应加强对支出的监督和控制，及时发现问题并采取措施进行整改。

3. 招待费用核销和管理应定期进行内部审计和复核，确保费用支出的合规性和合理性。

第八章审计和检查1. 企业应按照相关法律法规和内部规定，进行年度招待费用审计，发现问题及时整改。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则
以下是一般业务招待费管理的一些细则：
1. 定义招待范围：明确业务招待的对象范围，例如客户、供应商、合作伙伴等。

2. 设定预算：根据公司财务能力和业务需求，设定每个招待活动的预算上限。

3. 招待申请流程：设立招待申请流程，要求员工在招待前提出书面申请，并提供招待活动的目的、对象、预计费用等信息。

4. 审批程序：设置招待费用审批程序，确保招待活动符合公司政策和预算要求。

5. 招待费用限制：设置招待费用限制，例如每次招待活动的费用上限。

6. 报销要求：要求员工在招待活动结束后提交相关费用报销材料，包括费用明细、发票等。

7. 费用核准：由财务部门或相应负责人核准招待费用报销申请，确保费用的合理性和合规性。

8. 记账和审计：将招待费用及相关报销记录纳入公司的财务记账和审计范围，确保费用的准确性和真实性。

9. 监督和检查：定期对招待活动进行监督和检查，确保招待费用的合规性和合理性。

10. 外部宴请和内部宴请的区别：对于外部宴请，一般需要特别注意礼尚往来原则，不得违反相关法律法规；对于内部宴请，应遵守公司相关政策，根据员工等级和职务设定费用上限。

11.记录和归档：对招待活动的相关文件、费用记录等进行归档，以备将来审计和查询。

以上细则可以作为参考，具体的财务管理细则可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

业务招待费管理细则范文（二篇）

业务招待费管理细则范文一、绪论业务招待费是指企业为了打造良好的商业环境、增强与合作伙伴之间的商业关系，向客户、供应商、合作伙伴等提供的商业招待的费用。

本细则的目的在于规范和管理业务招待费的使用，确保合规和经济效益。

二、管理原则（一）合规原则1. 业务招待费的使用应符合国家相关法律法规和企业内部管理规定。

2. 业务招待费的使用应公平公正，不得违背商业道德和诚信原则。

（二）审慎原则1. 业务招待费的使用应经过合理的审批程序，确保费用的合理性和必要性。

2. 业务招待费的使用应在合理范围内，避免过度浪费。

（三）透明原则1. 业务招待费的使用应有明确的记录和账务处理，确保费用的透明度和可追溯性。

2. 业务招待费相关的信息如有公开需要，应及时向有关方提供。

三、费用范围（一）人员费用1. 客户招待费：包括与客户进行商务会面和商务餐饮的费用。

2. 合作伙伴招待费：包括与合作伙伴进行商务会面和商务餐饮的费用。

3. 客户和合作伙伴的交通费用：包括接送客户和合作伙伴的交通费用。

（二）物品费用1. 商务礼品费用：在与客户和合作伙伴会面时，根据不同场合的要求赠送的商务礼品的费用。

2. 商务用品费用：包括与业务招待有关的文具、印刷品等费用。

四、费用管理流程（一）申请1. 业务招待费的申请应详细说明费用的用途和金额，并附上相关的支持材料。

2. 申请人应经过合理的审慎考虑，确保费用的必要性和合理性。

（二）审批1. 业务招待费的审批应经过多级审批，确保审批程序的透明和合规。

2. 审批人应对申请的费用进行审查和判断，确保费用的合理范围内。

（三）报销1. 申请人应在使用费用后及时办理费用报销手续。

2. 报销人应按照相关流程和要求提交完整的报销材料。

五、费用记录与监督（一）费用记录1. 企业应建立完善的业务招待费用记录和账务处理制度，确保费用的准确记录和分类。

2. 对于重要的业务招待活动，应编制详细的活动报告，包括参加人员、费用明细等。

业务招待管理细则(5篇)

业务招待管理细则1总则1.1适用范围。

本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。

1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。

凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。

1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。

但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。

2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。

公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。

2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。

2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。

由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具____并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。

经办人负责协调办理相关报销手续。

采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持____到财务部报销。

2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。

合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。

2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。

b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。

c档(一般的接待)。

餐饮费用在____元以下，人数较少的可在____元以下，住宿____元左右。

2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。

业务招待费制度细则范本

业务招待费制度细则范本第一条总则为加强和规范公司业务招待费用的管理，根据国家财政法规和公司财务管理制度，制定本细则。

本细则适用于公司业务招待费用的开支、审批和管理。

第二条业务招待费定义业务招待费是指公司为开展业务活动，进行交际应酬而发生的费用，包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。

第三条业务招待费用的开支范围1. 接待客户就餐费用；2. 接待客户住宿费用；3. 接待客户娱乐费用；4. 赠送客户礼品费用；5. 其他业务招待费用。

第四条业务招待费用的开支标准1. 接待就餐：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定就餐标准。

原则上，接待政府部门人员，早餐不超过50元/人，中、晚餐不超过200元/人；接待业务单位人员，早餐不超过30元/人，中、晚餐不超过100元/人。

2. 接待住宿：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定住宿标准。

原则上，住宿费用不超过同类型酒店的市场价。

3. 接待娱乐：根据业务需要，合理确定娱乐项目，费用控制在适度范围内。

4. 礼品赠送：根据业务往来关系，选择具有纪念意义的礼品，注意控制礼品价值。

第五条业务招待费用的审批程序1. 各部门应在年度预算中合理安排业务招待费用，超出预算的，需提前向公司领导申请审批。

2. 业务招待费用开支前，需填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。

3. 重大会议或特殊情况的业务招待，需报请公司总经理审批。

第六条业务招待费用的管理要求1. 各部门应严格按照审批程序进行业务招待费用的开支，未经审批的费用，不予报销。

2. 各部门应建立健全业务招待费用台账，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向公司财务部门报告。

3. 业务招待费用报销时，应提供真实、完整的报销凭证，包括消费明细、发票等。

4. 公司财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，发现问题及时纠正。

第七条违规处理1. 未经审批擅自开支业务招待费用的，一经发现，责任人需承担相应责任，并在年度考核中予以体现。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则一、总则为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工三、招待原则1.业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。

招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。

2.所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。

3.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

4.营销部门的业务招待费根据营销部的回款状况，由营销总监进行额度控制。

原则上个人不给予报销招待费用。

5.业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

6.宴请公司重要客户或与两个以上部门有营业的客户，准绳上要有相关的两个以上的部门人员参加。

参与招待活动的人员中，以主导宴请的职员为报销申请人，不得指定下级职员提出申请并自已审批报销。

7.营业招待坚持对口接待、陪同的准绳。

重要客户和外联单位的领导。

由公司人事行政部统一安排接待，公司副总以上级别或人事行政部经理及相关部门负责人陪同；客户和外联单位的部门负责人，由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待，一般由相关部门的负责人陪同；一般客户和外联单位的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待，对口职能部门负责人与相关职员陪同。

8.招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐职员只限于主管领导、部门负责人及直接营业职员。

陪餐人数一般不克不及超过来客人数的1.5倍。

9.宾客就餐尺度分为三个档次，一档尺度为50元/人；二档尺度为35元/人；三档标准为25元/人。

客户具体就餐标准由部门负责人确定。

准绳上不克不及超标。

10.外地出差的员工需要进行应酬，有条件的应利用传真、E-MAIL进行审批，或者采用手机短信的方式请示批准，事后补办手续。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则一、总则二、费用标准1.业务招待费的具体标准应根据企业实际情况制定，并经过上级主管部门的批准。

2.费用标准要符合当地的风俗习惯和市场价格，不得超过合理范围内的标准。

3.不同等级的招待事项应有相应的费用标准，可分为一般级、重要级和重大级。

三、费用管理1.业务招待费使用必须由申请人提出申请，并经相关部门批准，方可报销。

2.申请报销时，需提供相应的费用发票和相关凭证，如无法提供发票需要提供有效的解释和说明。

3.记账人员在审批报销时应对费用的合理性、真实性进行核实，并及时进行记录。

4.招待对象必须与业务相关，并符合企业相关规定，不得存在超标准、无关人员的情况。

5.各级主管部门要加强对招待费的审查和监督，确保费用标准合理，使用规范。

四、费用核销1.招待费用在完成招待后应立即办理核销手续，不能逾期未核销。

2.招待费用的核销应由申请人、被招待人和审批人共同确认，并签字确认核销无误。

3.核销人员要仔细核对费用的准确性，并与申请报销时提供的凭证相符。

4.核销后的费用凭证应及时归档，以备查验和审计。

五、违规处理1.对于超越合理范围的招待费用，应以书面形式向申请人提出批评和警告，并要求尽快退还超额费用。

2.对于存在伪造发票等违规行为的，公司将依法追究相关人员的责任，并保留进一步追偿的权利。

3.对于多次违规行为的申请人，公司有权暂停其业务招待费的使用权，并进行相应处罚。

六、附则1.招待费管理细则的修改和解释权属于公司领导层。

2.招待费管理细则应向全体员工公布，并定期进行培训，以提高员工对于费用管理的认知和遵守度。

3.若对招待费管理细则有疑义或发现问题，应立即向上级主管部门或审计部门进行反馈。

以上是业务招待费管理的细则，希望能够对企业的经费管理提供参考和帮助，确保费用的合理使用和管理。

业务招待费管理细则范文

业务招待费管理细则范文第一章总则第一条为规范和加强企业的业务招待费管理，合理控制招待费用，提高招待效果，制定本细则。

第二条本细则适用于企业内外部人员因公出差、会议、考察、拜访等活动所产生的业务招待费用报销。

第三条业务招待费用应符合公司的财务制度和预算控制要求，并在合理的范围内使用。

第四条业务招待费用应本着勤俭节约的原则，遵循诚实、公正、公平、公开的原则。

第五条业务招待费用的管理须严格履行报销材料的审批程序，并依法进行监督和检查。

第六条业务招待费用的使用要合理、公正，并在提高企业形象、促进业务发展等方面发挥积极作用。

第二章业务招待费用标准第七条业务招待费用标准根据不同级别和不同国家地区有所调整，并按照企业财务制度的相关规定执行。

第八条业务招待费用包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，具体标准如下：1. 餐费：根据市场价位确定，不得超过市场价位的15%。

2. 住宿费：根据不同地区的住宿费标准执行，不得超过企业财务制度规定的限额。

3. 交通费：根据不同交通工具的票价执行，不得超过企业财务制度规定的限额。

4. 礼品费：根据业务招待对象的关系和场合确定，不得超过企业财务制度规定的限额。

第九条业务招待费用的标准应根据经济形势和企业实际情况进行调整，但需经过企业财务部门的审批。

第十条业务招待费用标准的调整应公示于企业内部，以保证相关人员的知情权。

第三章业务招待费用的使用原则第十一条业务招待费用的使用应遵循以下原则：1. 合理性原则：业务招待费用应根据实际需要进行合理的支出，不得出现奢侈浪费的情况。

2. 公正性原则：业务招待费用的使用应公平公正，不得偏袒或歧视某个个人或单位。

3. 适度性原则：业务招待费用的使用应适度，不得超过公司规定的限额标准。

4. 诚信原则：业务招待费用的使用应诚实守信，严禁利用招待费用进行非法或不当活动。

第十二条业务招待费用的使用应按照实际需要进行支出，并及时报销。

第十三条业务招待费用的使用需经过相关领导的书面审批，审批文件需存档备查。

公司业务招待费管理制度（5篇）

公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理,以“厉行节约,合理开支，严格控制，超标自负"为原则。

下面是公司业务招待费管理细则，欢迎参阅。

公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费,实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员,不参与"，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简"的原则。

1。

1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1。

3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2、业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

业务费：一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费.招待费:对于招待,副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，单次2000元以上标准报董事长同意后执行。

4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准1。

食堂招待:1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则一、引言业务招待费管理是企业日常开支中的重要部分，对于企业的发展和经营来说具有较大的影响。

因此，建立健全的业务招待费管理细则是企业提高效率、控制成本的重要手段之一。

本文将围绕业务招待费管理细则展开讨论，从规范报销流程、明确限额标准、加强审批管理、加强费用核查和监督等方面展开论述，旨在提升企业的管理水平和整体效益。

二、规范报销流程1.所有业务招待费用必须通过报销流程进行报销，不得存在私自支付或报销的情况。

报销流程包括填写报销申请单、附上相关凭证并经过部门经理审批。

2.报销申请单要求明确注明招待日期、招待人员姓名、招待事由、地点以及费用明细等信息，并附上相关票据作为凭证。

3.凭证必须是规范的发票、收据或报销单，内容清晰明了，包括开票日期、开票单位、金额等。

4.报销申请单和相关凭证必须按时提交，不得拖延。

三、明确限额标准1.明确各级别员工的最高招待费用限额标准，并在内部公示，以便员工掌握。

2.不同类别的招待费限额标准可以根据不同业务需求进行调整，但必须经过公司领导层审批，并做出相应的调整说明。

3.部门经理有权对员工申请的招待费用进行调整，但必须符合公司规定的限额标准并明确原因。

四、加强审批管理1.对于超过公司规定限额的招待费用申请，必须经过高级领导层审批，并按照公司规定的程序进行审批。

2.审批过程必须记录下来，包括审批人、审批时间、审批意见等，以留作备案。

3.审批人必须对招待费用申请进行严谨的审核，确保费用合理、合规，并在审批意见中明确说明原因。

五、加强费用核查和监督1.财务部门有责任对业务招待费用进行核查，确保费用的真实性和合规性。

2.财务部门可以随机抽查招待费用的相关凭证，核实其是否符合公司规定的报销标准。

3.定期进行招待费用的统计和分析工作，及时发现问题并提出改进意见。

4.公司内部可以设立专门的审查机构或委托外部机构对招待费用进行审查，以确保费用的合理性和合规性。

六、加强员工培训1.针对业务招待费管理的重要性，公司应定期进行员工培训，普及相关政策和制度，以提高员工对招待费管理的认识和理解。

业务招待费管理细则范文

业务招待费管理细则范文第一章总则第一条为规范和加强企业的业务招待费管理，合理控制招待费用，提高招待效果，制定本细则。

第二条本细则适用于企业内外部人员因公出差、会议、考察、拜访等活动所产生的业务招待费用报销。

第三条业务招待费用应符合公司的财务制度和预算控制要求，并在合理的范围内使用。

第四条业务招待费用应本着勤俭节约的原则，遵循诚实、公正、公平、公开的原则。

第五条业务招待费用的管理须严格履行报销材料的审批程序，并依法进行监督和检查。

第六条业务招待费用的使用要合理、公正，并在提高企业形象、促进业务发展等方面发挥积极作用。

第二章业务招待费用标准第七条业务招待费用标准根据不同级别和不同国家地区有所调整，并按照企业财务制度的相关规定执行。

第八条业务招待费用包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，具体标准如下：1. 餐费：根据市场价位确定，不得超过市场价位的15%。

2. 住宿费：根据不同地区的住宿费标准执行，不得超过企业财务制度规定的限额。

3. 交通费：根据不同交通工具的票价执行，不得超过企业财务制度规定的限额。

4. 礼品费：根据业务招待对象的关系和场合确定，不得超过企业财务制度规定的限额。

第九条业务招待费用的标准应根据经济形势和企业实际情况进行调整，但需经过企业财务部门的审批。

第十条业务招待费用标准的调整应公示于企业内部，以保证相关人员的知情权。

2. 公正性原则：业务招待费用的使用应公平公正，不得偏袒或歧视某个个人或单位。

3. 适度性原则：业务招待费用的使用应适度，不得超过公司规定的限额标准。

4. 诚信原则：业务招待费用的使用应诚实守信，严禁利用招待费用进行非法或不当活动。

第十二条业务招待费用的使用应按照实际需要进行支出，并及时报销。

第十三条业务招待费用的使用需经过相关领导的书面审批，审批文件需存档备查。

业务招待费管理制度（通用5篇）

业务招待费管理制度业务招待费管理制度在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的业务招待费管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。

业务招待费管理制度1一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。

1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。

2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。

（2）业务招待核准：部门领导核准。

二、作业流程1、业务招待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。

（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。

（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。

（4）事先向总经理报准的交际礼金。

2、业务招待执行（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。

经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。

（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。

（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。

宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。

重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。

3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。

三、其它有关规定1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。

业务招待费管理细则范本

业务招待费管理细则范本第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。

本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。

第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。

第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。

申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。

核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。

第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。

核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。

第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。

第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。

对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则
是指企业制定的关于业务招待费用的管理和使用的具体规定。

以下是一些建议的细则内容：
1.费用申请：员工在需要使用业务招待费时，应先向上级领导提出申请，明确费用用途、预计金额和招待对象等，并填写相关申请表格。

2.费用审批：上级领导应根据费用申请的合理性、关联性和预算限额等因素进行审批。

审批过程应记录下来并留存备查。

3.费用预算：企业应制定业务招待费的年度预算，明确每个部门或项目的预算额度，并及时进行调整。

4.费用登记：企业应建立业务招待费的登记制度，包括登记费用的日期、费用金额、招待对象、用餐地点等信息，并对相关票据进行归档。

5.费用报销：员工在使用业务招待费之后，应及时准备相关报销材料，包括原始票据、报销申请单等，按照企业规定进行报销申请。

6.费用限额：企业应设定具体的业务招待费用限额，包括每次招待费用的上限、每月或每年的累计额度等，并监控费用使用情况，超过限额的费用应及时纠正。

7.费用监控：企业应建立费用监控机制，定期审核业务招待费用的使用情况，查看是否存在超标使用、滥用或虚报等情况，如发现问题应及时进行整改。

8.费用公示：企业可以将每个部门或项目的业务招待费用公示在内部网站或公示板上，提高透明度，避免财务风险和不当使用。

9.费用违规处理：对于违反业务招待费管理细则的员工，企业应按照公司相关规定进行违规处理，包括警告、罚款、停职或辞退等。

以上只是一些常见的业务招待费管理细则，具体内容应结合企业实际情况进行制定。

企业还可以根据需要对细则进行调整和完善。