订单物料跟进表

工厂产品物料制造进度的跟催管理办法

工厂产品物料制造进度的跟催管理办法一旦指派了工作，制造单位就可以根据制造进度表安排的工作进度从事产品制造。

但是，很难保证制造工作的进度是否能完全按照制造进度表的进度安排。

因此，当制造工作量很小时，只有不断地依靠跟催，才能期望制造工作的进度赶上或满足制造日程的进度。

一、跟催的含义和功能一旦制造工作被指派，产品制造进度应顺利符合制造日程的安排。

所谓跟进，是指各项制造工作的实际进度，使各项制造工作的实际进度与制造命令单的计划进度相互协调。

如果不能协调致而有脱节的现象，必须立即研究并及时纠正，使制造工作的实际进度与制造订单的计划进度保持一致，以确保制造工作如期完成。

跟催分物料的跟催与制造工作的跟催,两者是不同的。

二、物料的跟催物料的跟催属于采购部的职责。

负责请购的采购人员应承担物料和跟催的责任。

在交货日期的前几天，采购人员可以用电话或函件询问物料供应商何时可以交货。

如果采购部获得了物料供应商如期交货的承诺，你就不用急着跟进了。

如果物料的供应商将推迟交货或不回复，应立即改变为快速调查,设法使物料如期到达，以避免生产线断料的风险。

若采购部跟进仍不能保证物料供应商如期交货，应将物料延迟交货的事实及交货日期通知生产控制部门。

以这种方式，可以解决制造日程人员以便对制造日程进行修改，从而避免待料停工。

物料的后续工作由采购部门负责，如果生产控制部门没有收到采购部门的特别通知，可以认为该物料将会及时供应。

话虽如此，物料供应的顺畅与否直接影响到生产部门的生产是否顺畅。

所以我们经常会发现，生产控制部的人员忙着用电话进行物料的跟催，或专程找供应商催料。

物料交期的延迟会导致生产线停工，产品供应不连续，客户投诉流失，这些都是工厂的巨大损失。

因此，采购人员应谨慎选择有信用的物料供应制造商，并遵守交货日期。

此外,对拖延交货期的物料供应厂家进行适当罚款，减少物料延期交货现象。

三、实施物料跟催事前管理以上物料的后续跟催在存货生产下是顺利的，但在订单生产下就没那么轻松了。

服装外贸跟单理单

明确客户的参考样用途，然后结合客供的规格表找出尚缺的资料。
这种情况相对来说资料最为齐全，只需核实这种唛头及包装资料是否齐全即可。
衣服洗涤标识
水洗
手洗
机械常规洗涤
不可洗涤
常规洗涤水洗水温不超过60°
水洗水温水洗水温
可机洗
不超过40° 不超过40° 水温不超过40°
中速洗涤
不可机洗可漂泊（氯和氢）
（6）STYLE#：款号。65671LTD/65672LTD/65673LTD，是客户给服装所订的一个编号，同一个客户的服装款号具有唯一性，是不能重复的；
（7）REO#：参考样编号。无；（8）FROM：来源。填写下单的客户名字；（9）FABRIC：面料。INTERLOCK棉毛布；
（10）GROUP：组别；
（三）品质确认流程
（1）面料样卡（2）面料打样（3）辅料样卡（4）辅料打样（5）面、辅料样确认
二、服装外贸理单跟单操作流程
（四）大货前期流程
（1）面辅料采购或生产计划（2）面料生产（3）面料检验（4）辅料生产（5）辅料检验
（五）大货生产流程
（1）工厂评估（2）产前样制作及确认（3）产前会议（4）大货生产及检验
CHEST WIDTH 1''BELOW AH ACROSS SHOULDER SLEEVE LENGTH @ AH SEAM SLEEVE OPENING RELAXED SLEEVE INSEAM LENGTH ARMHOLE OPENING FRONT NECK DEEPTH BACK NECK DEEPTH HIP WIDTH LEG OPENING
第七章服装面辅料采购与检验
三、面辅料采购跟单

订单评审表模板

订单评审表
订单评审类型： □旧产品新料号 □新产品新料号 □旧产品失效再生产
部门
评审日期殊要求）
营销部研发部
环保要求
订单数量
客户需求日期
交期回复 □分批交货 □整批出货
出货日期
出货数量
类别
图面
□有 □无
实际情况
成品样品制作 □有制作 □无制作
成品样品确认 □有确认 □未确认
完成日期
责任人责任人
备注跟进人
其它事项
人员评估
□现有人员能满足（人员暂时不能满足，克服调配生产） □现有人员不能满足（□需调整加班时间 □需招聘）
生产部
设备评估
□现有设备能满足
(含测试仪器) □现有设备部能满足（□需评估新增设备 □委外）
USB接头/DC五金头/Jack头/RJ头等与客户产品匹配： □是 □否
其它事项
品保部
检验标准质量计划监视测量
物料检验标准成品检验标准
□有制定 □制定中 □待制定） □有制定 □制定中 □待制定）
抽样计划
□有制定 □制定中 □待制定）
质量保证计划QCP □有制定 □制定中 □待制定）
检测仪器设备
□符合 □不符合（责任单位
）
测量治夹具
□符合 □不符合（责任单位
）
其它事项
BOM表
□有 □无（□BOM中物料已承认外购件）
工艺资料工装夹具 (含测试治具)
工艺模具
□标准工时 □工艺流程 □作业指导书
□已制作 □制作中 □待制作（中剥治具）□修改即可（与其他同为款可以共用）
□塑胶模 □五金模 □成型模:
□制作中 □待制作 □现有通用 □修改

OEM项目进度跟进表

付款情况、客户诉求、项目主要负责人）了解客户需求
1、提供产品形态：PCBA、裸机、成品
2、外壳：是否需要重新开模。
客户需求
如果开模，需要对方提供ID、相关结构设计文档、丝印文档
如果不开模，需要对方提供丝印文件。
3、软件定制：了解具体需求，跟研发部门进行沟通，是否可以实现，是否有
了解商务条件付款条件产品报价
项目简介整理客户需求，按模板输出具体文档，提交信息给项目组主要负责人。
产品研发阶段
签订商务合作协议后，成立OEM项目组。根据项目简介，召开会议，确
产品立项
定项目名称、项目负责人、各部门责任人、产品规格确认、确认项目进度、沟通项目风险点。针对客户的特殊需求，由相关部分输出相关
的操作规范以及指导文档。
电池
当前进度：
软件
当前进度：
结构设计当前进度：
小批量试产下试产计划、生产安排，由产品试制部完成
试产产品测试结论
对第一次小批量试产产品进行测试，并给出是否满足量产的结论
产线进行试产线或者工程部对试产进行总结，归纳当前存在问题并提供修改意
产总结见，避免在后期量产中出现同类问题。
下订单生产阶段
客户收货确认
当客户收货后，及时跟客户进行确认，并对账开发票。
回款跟催
开发票后，在商务规定的付款时间之前跟催回款情况，并在回款期确认回款情况。
订单回款确认阶段
下单时间：
回款确认
下单时间：下单时间：
下单时间：
要货计划阶段
知会交货周期
在商务谈判时就说明产品物料采购以及生产安排。如果下单，交货周期时间要求。不可能出现下单后立即要求发货的情况。指明让客户及时做好备货计划，否则出货缺货现象。

物料配送流程

6.7 所有物料一律严格按照工单管控，放料、画刻度、配料不得混淆工单。
批准
审核
制作
5.3 领好的物料存放要求
5.3.1 领回的套料分B/C类小盘料及A/B类大盘料放置，B/C类小盘料物料是挂在料车上，领回后根据计划提前6H发到产线，用A4套单复印联给到产线签收，单据回收时需现场确认产线所收物料是否都有在数量后签字，对漏签的必须要求产线签字，签完字的单拿回存档在账务员处的文件夹内，以便查证；A/B类大盘料单独按工单区分放置在贵重物料放置区。
5.5 存储器领取/发放
5.5.1需要提前烧录的存储器由物控打单独的领料单领料，领出的存储器需根据产线的烧录计划发到产线烧录，发料时用存储器的专用发料本登记发料，需详细的记录料号/发料数量/烧录机型，产线烧录OK退回的存储器，收料的配料员应清查是否每盘都是满盘，尾数要点清楚，以实物的准确总数为准，检查标签上的数量是否与实物数一直，特别注意标签上是否有烧录员的签字及注明烧录机型/软件版本，缺一不可。
4.4 依据计划生产时间及产能提前跟进欠料补料。
4.5 每个工单在清尾前所发套料必须全部发到产线。
5、操作标准
5.1 负责领料人员在拿到套单后，将套单给到物控、仓库相关人员签字确认，签完字的套单才能给到仓官员备料，并确认计划生产时间，根据上线时间及时领料(领料时间2H/套)，套料须在产线上线前6H将物料发到产线。
1、目的：
控制产线待生产在制物料数量，确保生产顺利进行。
2、适用范围：
在公司计划生产的订单物料。
3、职责：
3.1 配送组：负责物料领料及根据计划配送物料。
4、作业程序
4.1 接到物控的领料单给到相关人员签字确认，再给仓库备料。
4.2 根据计划上线的先后顺序进行领料、发料。

2024年采购员周工作计划表

2024年采购员周工作计划表周一：1. 上午：- 检查并处理供应商的采购订单。

- 跟进供应商交付的物料，并更新采购系统中的库存信息。

- 与相关部门沟通确认库存需求，并下达新的采购订单。

2. 下午：- 分析前一周的采购数据，评估供应商绩效，并与供应商进行反馈和改进讨论。

- 跟进供应商价格变动，并与财务部门协商采购预算。

- 研究当前市场行情，了解原材料和产品价格趋势。

周二：1. 上午：- 与供应商进行谈判，以获得最优惠的价格和交货条件。

- 跟进供应商的生产进度，并确保按时交付物料。

- 跟进与供应商签订的合同，确保合同条款的履行。

2. 下午：- 参加供应链管理会议，与其他相关部门共享采购信息和市场趋势。

- 跟进新产品的采购需求，并与研发部门协商新产品的物料采购计划。

- 根据市场需求调整采购策略，确保库存的适当水平。

1. 上午：- 与供应商沟通解决供应链问题，如交付延迟、品质问题等。

- 跟进供应商的社会责任和环境管理情况，确保其符合公司的可持续发展目标。

2. 下午：- 参加新产品开发会议，了解新产品的采购需求和时间计划。

- 跟进公司的项目进展情况，根据项目需求调整物料采购计划。

- 分析供应链风险，制定风险管理策略，并与供应商进行风险共担协商。

周四：1. 上午：- 拜访潜在供应商，评估其能力和合作意愿。

- 研究新的采购技术和工具，提高采购效率和准确性。

- 跟进市场竞争情况，寻找新的供应商和采购渠道。

2. 下午：- 分析供应商供货能力和稳定性，并提出改进建议。

- 参加采购评审会议，评估供应商的竞标方案和报价。

- 协助财务部门进行采购成本预算和控制。

1. 上午：- 跟进采购合同的履行情况，包括物料质量、交货时间和支付条款等。

- 与供应商进行谈判，以解决合同履行过程中的问题和纠纷。

2. 下午：- 整理和归档采购文档和记录，确保符合公司政策和法规要求。

- 与团队成员进行共享和知识转移，以提高整个团队的采购能力。

- 总结本周工作，反思并提出下周工作的改进措施。

订单生产流程图示

订单生产流程打样流程下面是赠送的范文，不需要的朋友可以下周后编辑删除2013党风建设心得体会范文按照上级的统一部署，我们认真组织开展了党风廉政建设教育活动。

通过学习，我对活动的重要意义有了一个更高的认识，使我对开展党风廉政建设的重要性和必要性有了更进一步的认识和了解。

可以肯定地说，通过这次教育活动，使自己对相关内容在原有的学习基础上有了更进一步的提高，在一些方面拓宽了思路，开阔了视野，增强了搞好工作的信心。

现就学习情况谈一点粗浅的认识和看法。

一、加强党风廉政建设，干干净净履行职责党风廉政建设关乎民心向背，关乎事业成败。

党中央领导集体对加强党风廉政建设和反腐败斗争给予高度关注和重视，采取了强力措施，中纪委三次全会上提出了“四大纪律”、“八项要求”，中央连续出台了《党内监督条例》和《纪律处分条例》两个法规，充分显示了坚持不懈反腐倡廉的强大决心。

对于廉洁自律问题，要把握好两条：一要干事，二要干净，也就是既勤又廉。

不勤政无以立业，就没地位;不廉政无以立身，就栽跟头。

要把这两条统一起来对待，经得起考验，树立好形象。

1、要警钟长鸣，筑牢防线。

任何腐化、腐败行为都是从思想的蜕化开始的，都有一个思想演变的过程。

因此，把牢思想这一关是最有效的预防，加强思想教育也是反腐倡廉的根本之策。

我们一时一刻都不能放松世界观、人生观、价值观的改造。

要认识到权力是一把双刃剑，用好了能为民造福，用不好也能为自己造“罪”。

我虽然只是公安局一名普通民警，也应该倍加珍惜得来不易的工作，不要因一念之差给家庭、给亲人带来无以挽回的痛苦。

2、从严自律，管住自己。

当前市场经济的趋利性逐步渗透到社会生活的方方面面，形形色色的价值观不断充斥人们的思想，我们现在各方面的条件也有了很大的改善。

但越是在这种形势下，越要保持清醒的头脑，越要保持艰苦奋斗的作风，越要从方方面面严格要求自己。

稍有不慎，就可能犯错误、栽跟头。

“常在河边走，难得不湿鞋”，就是要时时刻刻谨小慎微。

订单评审表及流程

竣泰灯饰配件有限公司塑胶新订单评审负责部门业务业务业务PMC PMC PMC PMC PMC 订单累积数未交货订单非订单成品待生产数量编号订单号品号品名物料规格客户交期单重克总重量克预交货期订单数量量数量库存量（PCS）仓库仓库仓库仓库采购采购采购PMC库存成品数需求成品量库存原材料需求原材料原材料回厂客户交期回完成日期量PCS PCS公斤公斤日期生产日期复竣泰灯饰配件有限公司订负责部门业务业务业务需用原材数编号订单号品号品名物料规格客户交期线长（米）量（米）订单数量单评审业务PMC PMC PMC 仓库仓库采购采购生产非订单成非订单在原材料回未交货订单数量品库存量待生产数预交货期库存原材库原材料需求原材厂日期（条）量（条）料（米）（米）料（米）（天）上线日期生产PMC完成日期客户交期回复备注竣泰灯饰配件有限公司订单评审流程项目流程责任部门/岗位表单和资料接单业务订单描述、BOM、订单插单/交期提前/ 订单评审表、订单PMC/李经理数量增加评审交期数量变更单正常订单评审订单评审自制件按计划排自制件按产能复期订单评审表、物料程复期PMC 分解、产能、车间外购件按采购周期外发件按供方答排程、模具状态复期复复期齐料期与最终交PMC 订单评审表期评审结果客户/业务确认评审结果确主计划员/生产经订单评审表/订单认重新评审理汇总表排入《订单汇放弃订单总表》物料分解、查库的下采购指令的流程不在此描述跟单流程前工序齐料期跟单采购跟单反馈跟单数据生产进度跟单跟单员反馈并现场采购得出调整齐料期跟单主计划/李经理齐料期总结由变更齐料期拉动处理跟单结果处理采购的排程调整或交期变更制订人:李文华审核: 批准: 说明正常产品接到BOM才开始正式评审，紧急订单经经理签字，可以先评审再出BOM主计划员须判断订单是属于插单正常订单自己评审，插单生产经理评审计划员在订单评审表上填写能够达到的各项自制件的完成期限，采购部填外购件的完成期限，品质作出模具、技术资料和检验等方面的承诺，属于新产品则由技术主持新产品见面会和相关工艺的转接培训各方签名的订单评审表上传业务客户不接受评审结果时，由生产经理亲自主导重新评审，重新评审仍不通过时，由总经理决定是否取消订单。

生产部门工作流程图

班长
…
1.排好生产计划后，将各单分至相关车间或班组；
2.组织各车间和班组讨论，落实各车间是否真正可接此单；
3.如有转单或插单的，则通过会议组织转单车间或班组进行转出和接收；
4.车间或班组对感到无法完成的单及时提出
…
各班组生产计划表及制单
…
2小时内
↓
跟进生产
资料及生产板和
物料
…
生产跟单
副厂
生产经理
…
1.根据生产跟单复回料期，跟进物料是否按时回厂，且是否及时发料；
2.查看物料每日回来进度，跟进欠料，并要求生产跟单每日汇总欠料表递总部生产跟单，
3.跟进制单是否提供，生产资料是否提供，生产板是否可以提供；
4.无法按计划回厂物料需生产经理协助跟进。
制单、欠料表
48小时
↓
确定开货期
副厂、车间
主管/班长
1.根据订单货期及物料期，确定上线期；
2.根据货期缓急及订单量制定车间/班组的定额；
生产计划表
4小时
↓
质量保证
副厂、车间
主管/班长
及QC
1.首件样品要求班长完成，记录制作过程中出现的问题，知会本组人员，QC须检验首件成品有无异常，并填好检验记录交班长或主管；
2.首件无问题则开大货，首袋产品仍须检验，同时作好记录交车间班长；确保质量无误
3.如遇特别难款，主管须仔细研究透彻后，召集班长开会，各班做好记录知会员工；
2。衣车出现问题车间挂出红牌，机修必须在5分钟内赶过去维修，修车时要有良好的道德。
3。对闲置衣车或在生产的衣车要定期检查衣车零件是否松动，衣车油是否足等方面，并监督员工是否按标准操作衣车，从而保证衣车使用的寿命。
衣车保养单

外发加工需求计划表格

东莞市豪兴家具有限公司
外发加工计划跟进表
外发厂家：
外发订单号
订单序号
产品型号
产品名称
外发生物料到
产品流程每日跟进实际情况
产数量位情况备料细作木磨涂装板式包装
备注
备注： 1.‘外发产品跟进表’为本公司生管对已下达订单到外发厂家生产的产品跟进生产进度或上报领导外发加工产品进度情况。
2.生管在跟踪外发产品跟进表时要每日经行跟踪，经行反馈予以及时上报，对异常外发进度情况督导落实处理或上报处理。
制单：
审核：
HX-CP-P-007-03A

物料订单生产计划表

E24A50B202A-00 冠捷50前框成品件（高光黑） PCS 10000
A50B202A-02 冠捷50前框电泳件（高光黑） PCS 10080
H24A201A-00
23.8背板成品件
PCS 500
H24A201A-18
23.8背板全检件
PCS 504
款) GEER 43底座成品件 Cover_Panel-23.8背盖成品件
23.8背盖冲压件冠捷50前框成品件（高光黑）冠捷50前框电泳件（高光黑）
23.8背板成品件 23.8背板全检件 238L09背板成品件 Bezel_AL_23.8前框成品件航嘉21.5前框成品件
0 879 1254 2465 2242 2136 2130 2994 2594 2574 2461 717
A24A401A-00
238L09背板成品件
PCS 1500
E24A101A-00 Bezel_AL_23.8前框成品件 PCS 3000
E22A101A-00
航嘉21.5前框成品件
PCS 2100
料订单生产计划表
生产类型
成本对象
合格品入投料单审执行状计划类
库数量核标志态
别
普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单普通订单
A32A303A-00
装饰条成品件
PCS 3500
E24A104A-01
23.8装饰条冲压件
PCS 3500
A24A401A-00
238L09背板成品件

公司物料管理目标

公司物料管理一、物料管理的目标物料管理的目标，就是要以最低成本及时供应品质最佳原料。

要达到最低成本的目标，就必须努力控制及降低采购价格、仓储成本、库存资金积压、物料损耗、物料报废及运输成本等。

要达到及时供应的目标，就必须妥善安排物料采购排程、催货及正确保持库存记录等。

要达到品质最佳的目标，就必须努力建立及执行料源核准、样品核准、进料检验及协作厂商辅导等制度。

原料成本可说是产品最重要的成本项目，材料品质也对产品的品质影响甚大。

要控制好材料品质，除物料部门的努力外，还需有工程、品管等部门的配合。

要降低原料的成本，也需要各部门彼此密切合作，在降低原料成本、消除原料浪费和及时供应避免待料停工上努力。

产品物美价廉才能具有较强的竞争力，物料管理的好坏将直接、间接地影响企业经营的成功与否。

二、物料部门的组织为了达到物料管理的目标，在组织上一般都将物料部门分为采购、仓储、物料管理三个单位。

其重要职责如下：（一）采购1、厂商调查，选择供应商，建立供应商资料2、要求报价与进行议价，订购物料，并建立采购控制记录。

3、跟催物料进厂。

4、联络公司内各部门与供应商以解决问题。

5、寻找新材料与新的供应商。

6、采购的价值分析。

7、向财务部提供资料，会同设定原料标准成本。

（二）仓储1、物料进厂验收。

2、物料发放与退料。

3、物料储存、盘点及管理。

4、呆废料储存处理。

5、成品点收、出货及管理。

（三）物料管理1、依照订单需要，制订不同的物料需求规划。

2、请购的发起及物料进厂的跟进。

3、呆废料原因分析及消减。

三、物料管理原则1、确实掌握物料存量资料，并依照材料用量清单，做好物料需求规划。

2、为了减少物料闲置呆废的情形发生，物料管理需要把握适时、适地、适量、适质及适价的物料供应原则。

3、各种物料采购时，应保持两个以上的料源，以保持物料供应的弹性，并促使各厂商间进行价格竞争，达到降低成本的效果。

4、采购人员应随时寻找新产品、新原料及新的供应商，以求为公司节省巨额的材料成本。

服装业务跟单流程

跟单工作流程根据我们现行的定单情况，我们制定以下的工作流程，以更好的进行定单管理。

一, 头板（1件）1，制作样办指示书。

收到客人原始资料，由业务跟单(如是英文,翻译),进行整理,按客资料要求找面料,辅料,制做样板单（公司有标准格式），根据客不同要求,部分物料可代用.2，样办指示书经主管批核后,安排合适的工厂生产头办,跟进工厂根据要求时间出样。

3，样办收到后，业务跟单员要根据客人尺寸/工艺要求对办进行核对,质检人员/QA配合检查无误后同客人原版一同寄出给客户。

注意：寄办时一定要有挂牌，注明款号，时间，面料，里布如有特殊说明，一定要在吊牌上注明。

寄办一定要包装好，给客户留下好的印象。

4，打板初期，要求工厂进行报价，寄办的同时，由经主管批后报给客户.5，要求工厂收集同类面料或其它颜色一同推荐给客人以供选择。

一旦客人确认面料辅料，需要贴3套完整的QC file（格式见附件，包括样品定单搭配表，工艺单，尺码表，包装资料，面辅料确认卡等），一套给工厂，一套给QC，一套自己留底，以备大货核对。

如果客人不确认，则要求工厂重新打色样给客批，直到确认。

注释:有关客原始资料应有:尺寸表,物料表,工艺图或客原办.生产头办时,如有特殊辅料的,要第一时间要求打办,经批核正确后方可给做办.报价:计算面料/物料/车间/后整/运费/利税/公司利润(此项由业务跟单提供报价单),参考工厂报价，经主管审核后方可报于客人.二, 修正板（2件）头办寄出后,要跟踪客人批办情况,收到客评语后,根据评语生产修正办给客批,样办生产程序与头办一样,如客修改评语涉及到更改用量或其它成本的,要重新报价.三, T OP板(产前版)1，收到客人订单,根据客评语要求安排打板1件(拉链/线/客人或要求用正确唛头及其它物料的),2，根据面料/物料回厂期安排办房生产样办,样办生产中要跟进样办生产进度/质量,完成样办后要严格按照客要求对样办进行仔细核查,度尺寸/核对物料做工是否正确,做好后寄出给客户.3，TOP办确认后，要跟生产人员/QA审核，主管开产前会，汇总定单需要特别注意的地方，改进的客人意见等，准确的传达给工厂。

生产计划与物料控制(PMC)运作流程,订单全程跟进与控制

PMC运作流程1．目的规范公司PMC运作流程，力求PMC指挥系统和相关资讯的畅通无阻，不断提高计划工作的科学性和权威性，从而更好的服务于生产和市场。

2．范围适用于整个公司的生产计划和物料控制工作。

3．定义PMC：生产计划与物料控制的英文缩写，作为公司生产系统的中枢，负责公司从接到订单直至出货的全程跟进与控制。

4．职责市场部负责接受客户订单、产品文件的确认、与客户的沟通及出货安排。

总经办负责存货订单、生产主计划和周生产计划的审批。

PMC部负责订单评审、交期确认、产能规划与均衡、生产计划与物料计划的制定、生产进度控制、工时控制、物料控制及相关的统计分析工作。

采购部负责物料计划的执行、新供给商的开发、供给商资料的维护工作。

生产各车间负责生产计划的确认、作业计划的制订与执行。

品质部负责来料与库存物料、自制半成品、外协件、成品的检验与质量监控工作。

工程部负责新产品的研发、工艺改进、系统BOM的制作与维护、产能测算工作。

仓库负责物料的收发盘、系统制单与库存异常反馈工作。

财务部负责相关的成本控制与核算工作。

ERP专员负责天心ERP系统的日常维护和操作流程的规范工作。

5．内容5.1 订单评审与交期确认5.1.1 如属新产品订单（包括改型产品），需经新产品论证等程序进行确认，由PMC部发起、组织订单评审。

评审内容为讨论与确定各部门完成各相关工作的时间表，PMC根据该时间表回复市场部交期，并负责跟进与反馈及进度之检讨。

5.1.2 对于一般订单，PMC部收到市场部的正式订单之《订单确认表》后，应于一个工作日内了解分析：目前排产状况、要害物料（采购/外协周期超过半个月的物料）的可用库存、在途材料、常规物料的采购周期、人力资源、设备状况、模具工装等。

5.1.3 对订单了解分析完毕，PMC部应纳入主生产计划进行排产，排产时应考虑生产的均衡性。

然后根据排产结果回复交期。

5.1.4 订单回复交期在客户要求交期内的，由PMC部主管签字即可，回复交期达不成客户要求的，必须经过总经办分管副总审批。