两个体系建设实施方案简化

两个体系建设实施方案简要

一、风险分级管控体系具体实施方案

风险分级管控基本原则：

风险越大，管控级别越高；

上级负责管控的风险，下级必须负责管控。

如：一级、二级风险可由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。

-----具体操作方面：企业层面下面分四步实施

1、协助企业排查风险点

原则：依据GB6441和GB/T13861进行风险排查.

步骤：

①确定危险源（点）识别方法。

②确定危险源识别范围。（明确识别区域、范围。包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险）

③实施危险源识别。（编制识别信息统计表）

XX公司风险点基本信息表（示例）

2、确定风险等级

原则：依据LS或LEC计算风险等级。（建议采取这两种方法进行等级划分）

风险矩阵评价法：风险R=可能性L×后果（严重性）S

作业条件危险性评价法：危险性D=可能性L×频率E×严重程度C 步骤：

①进行风险评价。（确定风险分级评价方法）

②进行风险分级。（编制风险评价分类统计信息表）

对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高低温、振动与噪声、粉尘、毒物等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。

LEC法对**作业进行风险等级评价

3、明确管控措施

原则：按照工程控制措施—管理（行政）控制措施---个体防护控制措施---应急控制措施

要求：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；（4）经济合理性。

步骤：

①明确管控措施原则及要求。

②策划风险控制措施。（根据企业实际的风险点按照以上原则提出相适应的对策措施）

企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。4、风险公告警示

公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。

公告警示牌示例

二、隐患排查治理体系具体实施方案（具体分三步）---参照标准化

隐患排查治理等要素

1、排查消除隐患

步骤：①编制完善的隐患排查治理管理制度（明确职责和要求）②明确隐患排查依据（收集、整理法律法规、标准规范，为编制安全检查表做好准备）③确定隐患排查工作方案和方法（编制各类检查表）④实施隐患排查（编制隐患信息统计表即隐患排查汇总登记表）⑤编制隐患治理方案⑥完善隐患治理台账⑦预测预警。

2、加强应急管理----对应风险分级管控体系中管控措施中的应急管理，且与之相对应。

步骤：①编制完善的应急救援管理制度及成立相关的应急机构和队伍②编制适合企业的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，到相关部门备案，定期评审③应急装备、物资清单及检维护保养记录④应急演练记录及演练总结④事故救援及事故档案（包括事故管理制度、事故调查报告等）⑤要有与风险分级管控相呼应的应急相关内容。

3、防控职业危害-----对应风险分级管控体系中管控措施中的个体防控，且与之相对应。

步骤：①编制完善的职业健康管理制度②要对工作场所进行职业危害因素检测并将检测结果在现场公示③建立完善的职业卫生健康监护档案（包括劳动合同、员工查体报告等）④劳动防护用品发放记录⑤现场职业危害告知及相关警示⑥职业危害因素申报回执。