TS16949审核准备资料 (按部门)

完成时间
外来文件清单
文件发放记录
质量记录清单 内审审核计划 内审审核报告 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告 管理评审改进措施实施情况记录 纠正措施/预防措施实施记录 上年度TS不符合项的验证 在职人员花名册 关键岗位人员能力评价记录 年度培训计划 培训评估记录 内部员工满意度调查表 内部员工满意度统计分析报告 重要岗位人员清单
6 1 顾客满意度调查统计方法 1 2 3 4 商务 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 生产设备/工装模具维护保养制度 生产（冲压、焊接）安全操作规程 不同规格型号产品关键工艺参数对照表 特殊/关键生产过程确认记录 产品的防护措施（每款产品的包装方案） 特种设备使用登记表及校验 1 2 3 4 5 6 7 生产 8 9 10 11 12 13
1 2 3
仓库管理制度 先进先出管理办法 产品防护管理办法
1 2 3 4
目视化管理（库内的整洁） 原辅材料台账一览表 领用记录（入库单/出库单） 所有物料标识卡 安全库存表 物料保质期清单（检验表） 账、物、卡、证一致
仓库
5 6 7
Βιβλιοθήκη Baidu 1 2 3 4 5 技术 6 7 8 9 10
产品特殊特性清单 图纸清单 作业指导书清单 图纸/SOP发放回收记录 客户样件认定记录 模具开发制作进度表 模具设计开发评审记录 工、模易损件更换计划 产品工艺流程图 工装模具配料清单
1 2 3 4 5
监视和测量设备管理制度 原材料检验规范 过程产品检验规范 产品最终检验规范 抽样标准
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
过程审核计划及记录 产品审核计划及记录 监视和测量设备清单 监视和测量设备周期检定计划 认证范围内产品的完整APQP资料 测量系统分析（MSA） 过程能力分析（SPC） 过程潜在失效模式分析（PFMEA） 所有产品质量控制计划（QC工程图） 生产件批准程序（PPAP） 月度过程质量统计分析改善措施 月度客诉统计分析纠正预防措施 年度质量提升计划 原材料检验记录 首件检验记录 过程产品检验记录 出货报告 所有产品的状态标识 不合格品评审处置记录
TS16949审核各部门准备资料
部门 序号 1 2 3 4 质量手册 程序文件 经营计划 公司质量目标及达成统计 文件类 完成时间 序号 1 2 3 4 5 管代 6 7 8 9 10 11 12 1 2 各部门能矩阵图 各部门岗位说明书 1 2 3 人事 4 5 6
受控文件清单
记 录
完成时间
序号
其它
请（申）购单 客户名单 客户订单/合同/协议 合同评审记录 发货通知单 顾客反馈信息处理记录 顾客满意度调查表 统计分析报告 客户财产管理（登请表） 近半年的出货计划表 PPM值、市场退货率 生产排程计划表 生产设备清单 工装模具清单 生产设备检修计划 生产设备检修记录 工装模具维护保养记录 生产设备日常点检记录 生产过程工艺参数监控记录 应急计划，关键设备的标识 批量管理/在制品标识卡 生产记录日报表 现场5S管理：区域、颜色、看板、目视化/ 定点、定品、定量的原则进行管理确认、 改善以达到要求。 每月原辅材料盘点数据
上年度管理评审输出内容实施情况
1 2
各部门过程绩效统计汇总表 分司例会议记录
1 2 3
电工证 焊工证 叉车证 行车校验 特种设备校验(空压阀） 内审员证
总经办
4 5 6
1 2 采购 3 4
采购物资分类表（明细） 原辅材料清单 供应商评价标准 质量保证协议
1 2 3 4 5
供应商能力调查评估表 合格供应商名单 供应商评审计划表 供应商评审记录表 采购计划/采购单
品质
12 13 14 15 16 17 18 19