结算审核三级复核表(模板)

预算三级复核表

工程造价咨询成果复核呈签表
工程量清单核对业务项目用
项目名称
福州支队屿头派出所综合楼及附属楼工程（清单核对）
委托单位
福州市边防支队
项目负责人
林松
项目执行人
李露芳、黄小玲、林松、孙月振、王旭婀
项目编号
建友造榕字[2012]0021号
要求完成时间
提交初步成果时间
一、编制(审核)依据：
《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002版) 、《福建省建筑工程消耗量定额（2005）》、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（2005)、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-2005）进行编制。材料价格套用福清2011年10月份材料价格价格，机械台班套用2011年第3季度福建省施工机械台班单价。
该工程按三类工程取费标准计取，劳保费用按丁类计取，税金按税率3.381%计取
二、编（审审定金额-712
三、项目负责人复核：
年月日
四、总师复核：
年月日
五、领导签发：
年月日

三级复核核对表

（7）已审核的纳税申报表的编制符合所得税法及其实施细则以及其他税收的规定，在所有重大方面真实反映了被鉴证单位的所得税纳税情况？
（8）已按照准则的规定发表了恰当的鉴证意见？
签字：_______________________________日期：________________
二、部门经理复核
复核事项
业务复核核对表
一、项目负责人复核
复核事项
是/否/
不适用
备注
1．是否已复核的审核计划，以及导致对审核计划作出重大修改的事项？
2．是否已复核重要的申报表项目？
3．是否已复核特殊交易或事项,包括债务重组、关联方交易、非货币性交易、或有事项、期后事项、持续经营能力等？
4．是否已复核重要税务政策、税务估计的变更？
三、所长（执业合伙人）复核
复核事项
是/否/
备注
不适用
1．项目质量控制复核之前进行的复核是否均已得到满意的执行？
2．是否已复核项目组针对本业务对本所独立性作出的评价，并认为该评价是恰当的？
3．是否已复核项目组在鉴证过程中识别的特别风险以及采取的应对措施，包括项目组对舞弊风险的评估及采取的应对措施，认为项目组作出的判断和应对措施是恰当的？
5．是否已复核重大事项概要？
6．是否已复核建议调整事项？
7.是否已复核管理层声明书,股东（大）会、董事会相关会议纪要,与客户的沟通记录及重要会谈记录,律师询证函复函？
8．是否已复核鉴证总结？
9．是否已复核已审核纳税申报表和拟出具的鉴证报告？
10．实施上述复核后，是否可以确定下列事项：
（1）鉴证工作底稿提供了充分、适当的记录，作为鉴证报告的基础？
4．是否已复核项目组作出的判断，包括关于重要性和特别风险的判断，认为这些判断恰当合理？

三级复核表

签字：
签字：
年月日
年月日
是否 N/A 项目合伙人审核疑点
部门经理答疑
1、检查项目经理和部门经理是否按要求进行复核
2、查阅审计计划，检查重要审计程序是否充分
3、查阅审计小结，检查审计目的是否按审计计划实现
4、查阅与客户交换意见的记录
5类型的选定及报表附注的编制是否正确、合规项目合伙人签字：
4、审计过程记录审计清晰，工作底稿是否完整
5、审计标识是否清晰
6、审计工作底稿是否进行交叉索引
7、审计结论是否明确
8、审计工作底稿的归类整理是否恰当项目负责人签字：部门经理复核内容
是否 N/A
签字：
签字：
年月日
年月日
部门经理审核疑点
项目负责人答疑
1、是否签订审计业务约定书
2、重要审计程序的制定、执行是否实现审计目标
3、审计项目的审计证据是否充分、适当
4、各审计项目之间的衔接是否合理，是否存在严重漏审项目
5、所有调整事项后未调整不符事项是否恰当
5、是否存在未决的会计和审计事项
6、是否对重大事项予以必要的关注
8、审定表及其附表填列是否完整、合规
9、审计报告的选定是否正确，相关的披露是否恰当
10、项目经理是否按要求实施复核部门经理签字：主任会计师审核复核内容
客户：项目：三级审核记录截至日：2019-7
审计工作底稿三级复核记录
编制人复核人
签名
日期
索引号页次
Z3
项目负责人复核内容
是否 N/A 项目负责人审核疑点
项目经办人答疑
1、审计范围是否受到限制
2、是否按审计计划和审计程序完成，并达到预定的审计目的

工程造价咨询成果三级复核表

（审核人签名）年月日
四、部门经理检查记录（可另附说明）：
（签名）年月日
五、总工程师核查记录（可另附说明）：
（签名）年月日
六、总经理签发
年月日
工程造价成果三级复核表(总2页)
公司
XXX价[2011 ]字号
保管期限：
份数：
项目名称
委托单位
项目分类
项目所在地
项目负责人
项目执行人
合同要求完成时间
实际完成成果时间
一、编（审）结果：编制结果：元
或：送审金额核增（减）金额元审定金额元
二、编审人员记录（可另附说明）：
（签名）年月日
三、经复核后的修正调整记录（可另附说明）：

三级复核记录表2015版

二级复核记录：
复核出的问题及整改要求：
二级复核人签字：盖资格证章年月日
首席专家（业务管理部）意见：
签字：年月日
三
级
复
核
意
见
三级复核内容：报告文本规范、工程量清单项目特征是否准确、材料价格合理、费率采用正确、工程经济技术指标、工程造价超概分析。扩大审核项目：工程量、措施费用。
三级复核记录：
复核出的问题及整改要求：
四川华慧工程造价咨询有限公司
三级复核质量控制记录表
工程名称
报告编号
川华慧价咨【2015】号
委托单位
建设单位
审核专业
审核人
施工单位
送审金额
元
编审金额
元
审减金额
元
审减率%
%
咨询性质
□可研编制□概算编制□概算审核□预算编制□预算审核□清单编制□清单审核□复审□过程控制□结算编制□结算审核□造价鉴定□其它：
三级复核人（专家）签字：盖资格证章年月日
首席专家（质量控制部）意见：
签字：年月日
报告编号：2015-号
结构类型
单方造价
(元/m2)
钢指标
（kg/m2）
其中：土建
(元/m2)
混凝土指标(m3/m2)
安装
(元/m2)
砌体指标
(m3/m2)
一级复核记录：
一级复核人签字：盖资格证章年月日
报告编号：2015-号
二
级
复
核
意
见
二级复核内容：审查一级复核的问题是否全部整改到位、新工艺、新材料单价是否合理、综合指标是否合理。税费系数是否正确。报告内容是否详实，结论与建议是否有足够证据。
一

预算审核三级复核表

二、审核结果：工程中标价元合同及补充合同金额元
（初审第一稿）送审金额：1381935元核减金额:263406元审定金额:1118529元
（初审第二稿）核减金额审定金额
（初审第三稿）核减金额审定金额
三、主要调整原因：
工程造价南队临时办公场所修缮工程
项目执行人
委托单位
福建省莆田市电力工程有限公司
项目负责人复核
项目编号
建友电榕字[2014]071号
总师复核
初审时间
一、审核依据：
1）依据审单位提供的施工承包合同、工程数量计算书、竣工结算书等送审资料；（2）《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)、《福建省建筑装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401～407-2005)、《福建省建筑安装工程费用定额（2003版）》；（3）材料价格参考莆田2013年12月份(上旬)材料价格及市场询价；福建省2013年第4季度机械台班单价；（4）规费中的劳动保险费按乙类计取，税金3.477%，价格调节基金0.3%，风险费不计入；（5）本工程因业主要求无需按合同约定的结算方式计算，由业主自行完成。故本工程的核定造价为1118529元。

验资报告三级复核程序表

签字：年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
主任会计师或授权人
签发或不签发的批示：
签字：年月日
打印送达
打印：年月日
校对：年月日
送达：年月日
验资报告三级复核程序表
委托单位全称
委托目的
委托范围
现场工作起讫时间
年月日至年月日
三级复核记录
项目负责人
1、是否按本所质量控制、三级复核和签字制度进行了复核。
是□否□
2除已研究并已有结果的重大问题外：还有什么说明？
签字：年月日
部门负责人
1、是否按本所质量控制、三级复核和签字制度进行了复核。
是□否□
2、提请主任会计师考虑的意见和问题。

价格咨询(三级复核记录表)

价格咨询(三级复核记录表)
一、背景信息
本记录表用于记录价格咨询过程中的三级复核情况。

价格咨询是指对产品或服务的价格进行核定和讨论的过程。

二、复核流程
1. 复核发起：复核由初审人员发起，提交复核申请表并提供相应的材料。

2. 复核审查：复核审查由复核人员进行，对初审结果进行二次核对和评估。

3. 复核决策：复核决策由复核主管进行，根据复核结果做出最终决策。

三、复核内容
复核内容包括但不限于以下几个方面：
1. 价格合理性：对产品或服务的价格是否合理进行评估和判断。

2. 市场竞争力：对产品或服务的价格与同行业竞争对手相比的
优势和劣势进行评估。

3. 成本考量：对产品或服务的成本情况进行分析和考虑。

4. 盈利空间：评估价格是否能够为企业带来足够的盈利空间。

四、复核结果
1. 价格通过：经过复核后认定价格合理，并建议采纳。

2. 价格调整：经过复核后认为价格需要调整，并做出相应的调
整建议。

3. 价格不通过：经过复核后认为价格不合理，不建议采纳。

五、附件
1. 初审申请表：包含初审结果和相关材料。

2. 复核申请表：包含复核申请信息和理由。

六、备注
本记录表仅作为价格咨询过程中的一种参考和记录工具，并不具备法律效力。

在做出最终决策时，应根据实际情况和法律法规进行综合判断。

以上为《价格咨询(三级复核记录表)》的内容，仅供参考。

审计工作底稿三级复核记录表(内审)-模板

审计工作底稿三级复核记录表（内审）
项目名称：
审计组长：主审：
复核内容
复核意见
复核人及复核范围
复Hale Waihona Puke 时间一级复核1．审计证据是否充分、适当、合法、相关。
主审
复核所有审计查询书、取证记录、承诺函、表格及其他审计原始资料。
2．问题表述是否清楚。
3．工作底稿是否完整。
4．审计底稿、报告的金额、数量是否准确。
5．报告页面编排、文字、标点是否合规。
处领导
主要复核审计报告
2．审计评价意见是否客观公正。
二级复核
1．审计底稿内容是否与事实相符。
组长
复核审计工作底稿：问题底稿和综合底稿，主审撰写的审计报告
2．报告是否全面反映了审计问题，定性是否准确，引用法规、条文是否恰当。
3．审计处理建议是否恰当。
4．报告的文字表述是否准确、易于理解；金额、数量是否准确。
5．审计评价是否客观公正。
三级复核
1．重要问题定性是否准确，引用法规、条文是否适当，审计处理建议是否恰当。

三级复核表

工程结算审计报告三级复核审批单
工程名称：
报告类型自投审计报告编号初审结果送审造价核增造价审定造价核减造价终审结果送审造价核增造价建设单位施工单位编审小组一级复核人编审组长初审意见终审意见初审意见终审意见三级复核人初审意见终审意见审定造价核减造价核减率净核增造价净核减造价主管人姓名电电话话项目人姓名编审人核减率净核增造价净核减造价
二级复核人
பைடு நூலகம்
注：1、本表一式二份（存档、技术负责）； 2、复核人员须签名，不得打印； 3、表格中内容应填写完整，不得空白。日期：年公司名称月日

三级复核表

是
工作底稿索引号：W1
否不适用
部门经理审
日是否不适用
部门经理复核内容 l、重要审计程序的制定、执行是否已经实现审计目标； 2、审计项目的审计证据是否充分、适当；
3、各审计项目之间的衔接是否合理,是否不存在重要漏审项目;

主任会计师
4、所有调整事项或未调整事项是否恰当； 5、是否不存在未决的会计和审计事项； 6、审计意见的确定是否恰当，相关的披露是否一致； 7、审计总结是否全面，是否正确概括了审计全过程。部门经理签字：主任会计师复核内容 1、审计约定事项是否已经完成； 2、重点会计问题、重要审计领域的测试是否充分； 3、重要审计证据是否充分、适当； 4、重要调整事项是否恰当； 5、审计意见确定是否恰当,审计报告表述是否规范。主任会计师签字：年月日年月是日否不适用
复核及批准汇总表
被审计单位名称：
项目经理复核内容 1、审计范围是否未受到限制； 2、审计程序完成是否适当； 3、审计证据是否充分、适当； 4、审计工作底稿的编制是否完整； 5、审计工作底稿的审计记录是否清晰； 6、审计工作底稿的归类整理是否恰当； 7、审计结论是否明确。项目经理签字：年月
财务报表期间：
部门经理审核意见
主任会计师审核意见

资金咨询(三级复核记录表)

资金咨询(三级复核记录表)1. 概述本文档记录了资金咨询项目的三级复核记录，旨在确保咨询过程的准确性和可追溯性。

2. 项目信息- 咨询项目名称：[填写项目名称]- 咨询负责人：[填写负责人姓名]- 复核人员：[填写复核人员姓名]- 复核日期：[填写复核日期]3. 复核内容3.1 咨询过程复核- 确保咨询内容按照约定的方法和流程进行，并符合法律和规定要求。

- 检查咨询报告和相关资料的完整性和准确性，确保其中的数据和信息真实有效。

- 审查咨询报告中提供的建议和解决方案，评估其可行性和合规性。

3.2 资金使用复核- 核对资金使用计划及使用记录，验证资金使用情况是否符合约定的用途和额度。

- 检查资金使用过程中所产生的票据、合同和凭证，确保其合法性和真实性。

- 对资金使用的合规性进行审核，包括是否符合相关法规和内部规定，是否存在违规行为。

3.3 财务报表复核- 对咨询项目涉及的财务报表进行复核，确保其准确反映了企业的财务状况和经营成果。

- 核对财务报表填报过程中的数据来源和计算方法，确保其合规性和可靠性。

- 检查财务报表中的资金流动、投资和融资等关键信息，确认其真实性和可信度。

4. 复核结果根据以上复核内容，复核人员应当记录复核结果，包括但不限于以下内容：- 复核发现的问题和隐患；- 对咨询过程和资金使用的建议和改进意见；- 对财务报表的审计结论和意见；- 其他需要记录和关注的重要事项。

5. 复核记录保存所有复核记录应当按照约定的方法和要求进行保存，以备查证和追溯。

6. 复核人员责任复核人员应当遵循法律、法规和公司内部控制要求，按照职责和权限认真履行复核工作，确保复核结果的可信度和有效性。

以上为资金咨询项目的三级复核记录表。

请按照要求进行复核，并记录相关内容。

如有问题或需要进一步信息，请及时与负责人联系。

谢谢合作！。

项目三级审核表

奖罚情况
咨询报告的复核工程造价复核人
奖罚情况核减（元）
整改情况核减率（%）
附件：存在问题的各类资料（附后）；表中若部分内容需增加纸张，请附后。
第 3 页，共 3 页
上传资料的复核
工程量的复核三级复核︵总工︶
奖罚情况项目特征的表述（完整、与定额一致、资料一致）取费的准确、合理、一致
整改情况
使用软件
定额的准确性计价资料的完整性、准确性整改情况
计价的复核
材料价格的准确、合理、一致其它问题内容准确、完整、一致送审（元）总咨询类别结构形式土建项目经理安装项目经理上传资料的复核委托单位建设时期计价方式土建经办人及对应项目安装经办人及对应项目图纸电子文档其它问题使用软件做法套取算量资料的完整性、准确性使用软件计价的复核材料价格的准确、合理、一致其它问题咨询报告的复核工程造价复核人内容准确、完整、一致送审（元）土建项目经理签字建设单位工程类别报告编号施工单位建设规模报告份数设计单位建设地点咨询时间签章人员（中国注册造价工程师）算量文件及计算底稿无复核楼层计算式完整、清晰、正确存在的主要问题项目的完整性综合单价的准确、合理、一致常规指标存在的主要问题核定（元）复核时间工程量管理表格奖罚情况计算设置计算结果与管理表格、上机结果的一致性奖罚情况项目特征的表述（完整、与定额一致、资料一致）取费的准确、合理、一致奖罚情况奖罚情况核减（元）安装项目经理签字计价文件整改情况构件属性常规指标
奖罚情况核减（元）安装部门总监签字

预算审核三级复核表

工程造价咨询成果复核呈签表
工程量预算审核业务项目用
项目名称
东圳水电站增效扩容改造项目委来自单位莆田财政投资评审中心
项目负责人
林琪
项目执行人
陈婷婷
项目编号
建友造榕字[2015]137号
份数
清单2份、预算审核书5份、预算书3份
要求完成时间
提交初步成果时间
一、审核依据：
⑴根据莆田市水利水电堪测设计院设计的东圳水电站增效扩容改造项目的施工图纸、工程计算书、招标文件等相关文件资料进行审核；2）定额依据《福建省建筑工程消耗量定额》 (FJYD-101-2005)、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)、《福建省市政工程消耗量定额》（2005版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（FJYD-301-2012～FJYD-312-2012）进行编制；3）材料价按照《福建工程造价信息》（2015年第6期5月份）莆田市信息价、2014年《莆田市安装工程材料价格》、定额基期价格；，机械台班套用福建省2015年1季度机械台班单价。
⑵该工程按三类工程取费标准计取，劳保费暂按甲类，税金按3.477%计取，价格基金调整按0.3%计取。
二、审核结果：
送审金额472019元核减金额61984元审定金额410035元
三、项目负责人复核：
年月日
四、总师复核：
年月日
五、领导签发：
年月日

投资咨询(三级复核记录表)

投资咨询(三级复核记录表)1. 背景和目的投资咨询(三级复核记录表)旨在记录和追踪投资咨询服务的三级复核过程，确保投资决策在满足法律要求和避免法律风险的前提下进行。

2. 复核内容- 对投资咨询文件的准确性进行三级复核，包括投资项目分析、风险评估、市场趋势分析等。

- 检查投资咨询过程中所采取的法律和道德准则是否符合相关规定。

- 确保投资咨询报告的结论和建议基于可靠的信息和专业分析。

3. 复核步骤步骤一：初级复核- 由投资咨询团队成员进行初级复核，核实投资咨询文件中的各项数据和信息的准确性。

- 确认投资咨询过程是否遵循所制定的流程和方法。

- 审查投资咨询报告的逻辑结构和文字表达是否清晰、准确。

步骤二：中级复核- 由高级投资顾问进行中级复核，核实初级复核结果。

- 对投资咨询文件中的资料来源和分析方法进行验证。

- 确保投资咨询过程中的法律和道德准则的遵守。

步骤三：高级复核- 由资深投资经理或独立复核人员进行高级复核，核实前两个复核阶段的结果。

- 对投资咨询报告的结论和建议进行独立评估和判断。

- 确保投资咨询过程的合规性和可靠性。

4. 复核记录所有复核阶段的记录将以书面形式保存，并包括以下内容：- 复核人员的姓名和职务。

- 复核日期和时间。

- 复核结果和意见。

- 发现的问题和建议。

5. 相关要求- 复核人员应具备专业的投资知识和经验，并了解相关法律和行业准则。

- 复核记录应及时、准确地填写完成，并妥善保存。

- 复核过程中发现的问题应及时反馈给投资咨询团队，并采取相应措施进行纠正和改进。

以上为投资咨询(三级复核记录表)的信息，帮助确保投资咨询服务的质量和合规性。

请根据实际情况执行该记录表，并做好记录和跟进工作。

[精品]2017年编制预算审核三级复核表

送审金额458768审后金额399143编号资料人力资源12大必修模块7000hr总监8大强化提升工具400035家著名咨询公司资料全案35g880套案例100家知名公司人力资源体系全案含华为中移动等著名咨询公司案例17家27002300份绩效管理资料101200份名企内部人力资源资料111400份精选培训资料12素质模型及人才测评58013节日活动策划方案36014招聘与配置50015员工关系45016企业文化45017350gb房地产资料大全18麦肯锡资料大全280019okr最佳实践手册20员工手册案例与指导21互联网金融绩效与薪酬16022最新招聘规划全攻略26023名企企业文化建设45家企业24人才梯队建设160025岗位说明书的编写及应用指南36026hr高效工作的41个实用公式具体案例27员工管理全案15028企业文化建设与管理宝典16029人力资源预算管理大全13030企业年终人才建设与管理15031企业战略规划88032ppt资料全集73
一、送审金额458768元审后金额399143元
三、项目负责人复核：
年月日
四、总师复核：
年月日
五、领导签发：
年月日
工程造价咨询成果复核呈签表
项目名称
马尾区人大常委会议室整修工程
委托单位
福州开发区财政投资评审中心
项目负责人
林松
项目执行人
陈珊珊、孙月振、林孝钦
项目编号
建友造榕字[2014]178号
份数
4份
要求完成时间
2014.7.25
交初步成果时间
2014.7.25
编制依据：
1.福询有限公司提供的预算编制；2.《建设工程工程量清单计价规范》﹙GB50500-2008﹚；3.《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；4.《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；5.《福建省安装工程消耗量定额》（FJYD-301~3012-2012）；6.《福建省建设工程综合单价计价办法》（闽建法[2004]3号）；7.《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）建筑工程管理费率的通知》（闽建筑[2005]25号）；8.材料价格执行《福建工程造价信息》马尾区2014年3月建设工程材料信息价格，并结合市场询价确定材料价格，机械台班单价按《2014年第1季度福建省施工机械台班单价》；9.本工程取费标准按三类工程计取，劳保费用按甲类计算，中标后按施工单位经建设厅核定的劳保等级调整工程造价，税金按3.477%计取，价格调节基金按0.3%计取，风险费不计取。