公司综合安全检查表

中共中央 国务院关于推进 安全生产领域改革发展的意
见
13
企业是否建立并实施变更管理制度。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
14
变更管理
变更申请、审批、实施、验收、效果评估等各环节是否按制度执 行，变更前是否进行安全风险分析并制定、落实安全风险管控措施 。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
15
相关单位是否及时更新变更后的安全生产信息，是否就变更对生产 关于加强化工过程安全管理
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
台账记录 台账记录 台账记录
台账记录
台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 人员问询 现场检查 台账记录 现场检查 台账记录
工艺安全
22
相关单位应严格执行交接班制度，按规定进行巡回检查，有操作记 关于加强化工过程安全管理
录。
的指导意见
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泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。
产工作的通知的实施意见 关于加强化工过程安全管理
的指导意见
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
检查方法或形 式
检查结果及问题描述
台账记录
ຫໍສະໝຸດ Baidu人员问询
人员问询
台账记录
台账记录 人员问询
台账记录 台账记录 台账记录
安全管理制 度和操作规
程
8
安全管理制度和操作规程的评审和修订应有管理、技术、操作和工 会代表等人员参加。
石油化工金属管道布置设计 规范
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可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。
石油化工企业设计防火标准 （2018年版）
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开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制 关于加强化工过程安全管理
安全措施和开停车步骤确认表。
的指导意见
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新员工HSE教育不应少于72学时。
生产经营单位安全培训规定
关于开展提升危险化学品领 域本质安全水平专项行动的
通知
19
投用、摘除联锁应执行审批手续，分析并落实相应的安全措施。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
20
现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致。
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
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工艺安全
企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及 时处置工艺报警并记录。
11
入
取：营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000 企业安全生产费用提取和使
万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的
用管理办法
部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取
12
企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费 。
理
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各单位应编制并实施要素齐全的各种安全检查表并实施。
AQ3013-2008 第5.3.5.2条
9
企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费 用，专项用于安全生产。
企业安全生产费用提取和使 用管理办法
10
企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全 企业安全生产费用提取和使
生产费用使用情况。
用管理办法
安全生产投 企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按月提
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转岗、脱岗一年以上的员工应进行二、三级HSE教育。
生产经营单位安全培训规定
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特种作业人员、特种设备作业人员、安全管理人员应持有效证件上 岗。
生产经营单位安全培训规定
29
投产或有新工艺、新技术、新设备、新产品时，应对相关岗位人员 进行专门的HSE教育。
生产经营单位安全培训规定
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安全教育培 训
工艺或设备设施变更应对涉及人员进行培训。
公司综合安全检查表
修订日期：2020/11/21 版本：A1 编制单位：安全科 审核人：
批准人：
检查计划：每季度至少开展一次 检查日期：
参检人员：
检查目的：检查公司各单位安全生产责任制、安全生产管理制度、化工安全管理各要素落实情况。
检查要求：参检人员着装、行为应符合要求，如实记录检查结果。查出的问题或隐患应按公司制度及时整改，整改期间应采取有效的安全措施。
要求的变化及时对相关人员进行培训。
的指导意见
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相关单位是否建立、健全工艺、设备设施和人员的变更档案。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
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所有操作人员必须掌握本岗位工艺安全信息，熟记关键工艺参数。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
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重点监管的危险化工工艺装置是否装设自动化控制系统并正常投入 使用。
生产经营单位安全培训规定
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主管单位或属地单位应对外来承包商作进入现场前的安全教育。
安全生产法
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管理部门、班组应制定月度安全活动计划。
AQ3013-2008 第5.4.6.1条
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管理部门安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时；班组安全活 关于加强化工过程安全管理
动每月不少于2次，每次不少于1学时。
安全管理制 安全管理制度应有总经理的签字，操作规程应有副总经理的签字。
度和操作规
程
安全管理制度和操作规程至少每3年评审和修订一次，有工艺等变更
时应及时更新操作规程的信息。
依据
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则
国家安全监管总局关于危险 化学品企业贯彻落实国务院 关于进一步加强企业安全生
的指导意见
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公司负责人每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管 关于加强化工过程安全管理
理人员每月至少参加2次班组安全活动，参加者应签名。
的指导意见
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安全检查和 公司各部门至少每月组织一次安全检查，由部门经理带队；生产运 隐患排查治 行车间至少每周组织一次安全检查，由车间主任带队。
关于加强化工过程安全管理 的指导意见
序号 1 2 3
4
5 6 7
类别
检查内容及达标标准
公司是否制定安全生产方针、目标和安全文化。
员工是否熟悉本岗位的HSE职责。 HSE责任制 公司各级组织是否制定年度工作计划并严格实施。
公司各级组织是否建立安全生产管理网络，配备负责安全生产的人 员。
岗位使用的安全管理制度和操作规程是否是有效的最新版本。
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理
机、电、仪、工艺、储运等专业主管部门至少每季度开展1次专业安 关于加强化工过程安全管理
全检查。
的指导意见
台账记录 现场检查 现场检查 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 台账记录 现场核实 台账记录 现场核实
安全检查和 隐患排查治