采购流程管理制度汇编
采购流程管理制度
采购流程管理制度•相关推荐采购流程管理制度范本（通用5篇）在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的采购流程管理制度范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购流程管理制度11、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。
正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用10篇）采购指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
下面yjbys店铺为大家准备了关于采购管理制度范文及流程，欢迎阅读。
采购管理制度及流程篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不贿赂，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
行政部门采购管理制度汇编
行政部门采购管理制度汇编一、引言行政部门采购管理制度的制定旨在规范和优化行政部门的采购行为，确保采购活动的合法性、公平性和透明度。
本制度汇编包含了行政部门采购相关的管理制度，涵盖了采购流程、采购准备、采购评审和采购合同签订等方面的内容。
二、采购流程2.1 采购需求确认行政部门在确定采购需求前，应对所需物品或服务进行充分的调研和分析，明确采购的具体要求和标准。
2.2 编制采购计划根据采购需求确认的结果，行政部门编制采购计划，包括采购物品或服务的名称、数量、预算等内容，并提交上级部门进行审核。
2.3 采购准备在采购准备阶段，行政部门根据采购计划，制定采购文件，包括招标文件、询价单等，明确采购的具体要求和条件，并向潜在供应商发布采购公告。
2.4 采购评审行政部门应对供应商的投标进行评审，包括资格审查、评标和中标确定等环节，确保供应商的合法性和合理性，同时按照评审结果确定中标供应商。
2.5 采购合同签订行政部门在确定中标供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并在合同中规定合同履行的安排和要求。
三、采购准备3.1 采购需求确认在行政部门确定采购需求前，应充分了解上级部门的需求，并与相关部门进行沟通和协商，确保采购的准确性和合法性。
3.2 采购预算编制行政部门根据采购需求，编制采购预算，包括物品或服务的预计价格、数量以及相关费用等，在编制预算时应考虑到市场价格和实际情况等因素。
3.3 采购方式确定根据采购预算和采购的具体要求，行政部门确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，确保采购过程的公平和透明。
四、采购评审4.1 资格审查行政部门应对供应商的资格进行审查，包括供应商的法人资格、财务状况、经营能力等方面的检查，确保供应商的合法性和可靠性。
4.2 评标行政部门根据招标文件和采购标准，对符合资格要求的供应商进行评标，包括评审标准的设定、评标委员会的组建等，确保评标过程的公正和权威。
采购业务流程和管理制度汇编
采购业务流程和管理制度汇编 1浙江虹达特种橡胶制品有限公司编制：审核：批准：总则第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
单位采购流程的管理制度（通用3篇）
单位采购流程的管理制度（通用3篇）单位采购流程的管理制度篇1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。
遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。
由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。
采购管理制度及流程12篇
采购管理制度及流程（精选12篇）采购管理制度及流程1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20xx 元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度及流程2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司采购部管理制度与工作流程模版（四篇）
公司采购部管理制度与工作流程模版第一章：总则第一条本制度是为规范和管理公司采购活动，确保公司采购工作的公平、公正、透明和高效进行而制定的。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
所有采购活动必须遵守本制度的规定。
第三条公司采购部是负责公司采购工作的部门，具体职责包括供应商管理、采购流程管理、合同管理等。
第二章：采购计划第四条公司采购部负责编制全年采购计划，包括物资采购计划、设备采购计划、服务采购计划等。
第五条采购计划应根据公司的经营需求、预算限制、市场情况等进行合理安排和调整，并报送公司领导审批。
第六条采购计划应包括采购项目的名称、采购数量、预算金额、采购方式、供应商选择等内容。
第七条采购计划应提前编制，确保与公司其他部门的协调和配合。
第三章：供应商管理第八条供应商管理是公司采购工作中的重要环节，包括供应商的评估、选择、合作等。
第九条供应商应符合国家法律法规的要求，具备相关资质和信誉。
第十条供应商的评估标准包括供货能力、质量控制、交货能力、售后服务等。
第十一条供应商应按照公司的采购流程进行报价和投标，供应商的选择应根据评估结果和采购项目的实际需求进行决定。
第十二条公司采购部应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作记录等。
第四章：采购流程第十三条采购流程是公司采购工作中的核心环节，包括需求确认、编制采购方案、发布采购公告、评审供应商、签订合同等。
第十四条采购工作应遵循科学、规范、公正、透明的原则，确保采购的公平竞争。
第十五条采购工作应按照预算和采购计划进行，确保采购的合理性和经济性。
第十六条公司采购部应根据采购项目的实际情况，选择合适的采购方式，包括竞争性谈判、招标投标、询价等。
第十七条公司采购部应组织评审委员会对供应商进行评审，评审结果应根据评审标准进行评分和排序。
第十八条供应商的评审结果应及时向供应商通报，确保公平竞争和信息公开。
第十九条签订合同前，公司采购部应对合同条款进行审核，确保合同的合法性和合规性。
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度（精选10篇）采购流程管理制度篇1一、采购预算清单1、制单：商务输单人员2、审核：商务部主管3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖已录章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖货已收章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。
二、采购订单1、制单：商务2、审核：商务部3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。
三、入库单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。
四、销售预算清单1、制单：业务员2、审核：商务部3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖已录章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。
（1）业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖已开票章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有已录已开票章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。
（2）业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。
基建采购流程制度汇编模板
基建采购流程制度汇编模板一、总则1.1 为了规范公司基建采购流程，提高采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
1.2 本制度适用于本公司所有基建采购的物料及耗材品。
1.3 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑质量、价格的竞争，择优选取。
二、基本流程2.1 采购需求的提出2.1.1 采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2.1.2 采购需求流程如图（见附件）。
2.1.3 请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。
2.1.4 请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时，应提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。
2.2 供应商的选择2.2.1 采购部门应根据采购需求，选择具备资质、信誉良好的供应商。
2.2.2 对每个供应商的所有资料建立详细档案。
2.2.3 通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。
2.2.4 多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友谊。
2.2.5 建立供应商往来明细账，分清记账，做到账目准确无误。
2.3 询价、比价、议价2.3.1 采购部门应根据采购需求，向供应商发出询价函，获取供应商的报价。
2.3.2 对收到的报价进行比价、议价，综合考虑质量、价格、供应商信誉等因素，选择合适的供应商。
采购流程管理制度汇编
采购流程管理制度汇编第一章总则第一条为规范公司的采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保采购活动的合法性和规范性，特制定本采购流程管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，具体执行人员包括但不限于采购人员、审批人员、财务人员等。
第三条公司采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保证采购品质，节约采购成本，防范和控制采购风险，提升采购管理水平，促进公司的可持续发展。
第四条公司的采购活动涉及金额较大或具有较高风险的采购项目，应当经过公司领导班子或者董事会审议通过后才能实施。
第五条公司采购活动必须按照国家相关法律法规，公司内部规章制度和合同约定进行，禁止违法违规行为。
第二章采购需求确认第六条公司各部门在提出采购需求时，应当填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算金额等内容，并由部门主管签字确认。
第七条采购申请单应当会签相关部门负责人，并报送采购部门进行统一管理。
第八条采购部门应当根据采购申请单的内容，确定采购物品的具体要求和采购方式，并编制《采购清单》，报请领导审批通过后方可进行采购活动。
第九条如果采购项目需要进行询价或招标，采购部门应当按规定程序进行，确保采购活动的公开透明和公平公正。
第三章供应商筛选和评价第十条采购部门在确定采购物品后，应当根据公司的采购政策和供应商管理程序，对供应商进行筛选和评价。
第十一条供应商筛选和评价应当详细记录供应商的公司情况、资质证明、产品质量、服务水平等信息，并形成供应商档案。
第十二条采购部门应当根据供应商档案中的信息，选择合适的供应商进行洽谈和谈判，确保采购活动的顺利进行。
第十三条采购部门与供应商签订采购合同时，应当认真核对合同条款，明确双方的权利和义务，避免发生纠纷。
第四章采购过程管理第十四条采购部门在采购活动中应当遵循合同约定的采购流程，确保采购物品的质量和数量。
第十五条采购过程中如需修改采购计划或采购合同，应当经过相关部门的审批并签订变更协议。
税务采购流程管理制度汇编
税务采购流程管理制度汇编一、引言本文档旨在规范和统一税务部门的采购流程管理制度，以提高采购效率和透明度。
税务采购涉及到公共资源利用和财政资金使用，具有重要意义，因此需要建立科学合理的管理制度。
二、采购流程管理的目的税务采购流程管理的目的是确保税务部门的采购活动合法、公正、公平、公开，并达到以下目标：1.提高采购效率，满足税务部门的采购需求；2.降低采购成本，实现采购经济效益最大化；3.加强对供应商的管理，确保采购品质；4.推动采购过程的透明度，防止腐败和不当行为。
三、采购流程管理制度的内容税务采购流程管理制度的内容包括但不限于以下方面：1. 采购需求申报税务部门根据实际需求，填写采购需求申报表，包括采购项目名称、数量、规格、预算等信息，并由相关部门审核后上报采购部门。
2. 采购预算编制采购部门根据采购需求和预算限制，编制采购预算。
预算编制过程要充分考虑市场行情和供应商报价情况，确保预算合理。
采购预算需经过相关部门审批后方可执行。
3. 供应商选择和评估采购部门根据采购需求，制定供应商选择和评估的标准和程序。
供应商的选择应公正、公平、公开，并根据合同履约能力、信誉度、价格等进行评估。
4. 采购合同签订采购部门与中标供应商签订正式采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货期限等重要条款，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 采购执行和监督采购部门与供应商进行采购执行，并对采购过程进行监督和管理，确保供应商按合同要求履约。
采购过程中发现问题，应及时解决，并记录相关信息以备后续参考。
6. 采购评估和总结采购部门应对采购活动进行评估和总结，分析采购过程中存在的问题和改进方向。
并将评估结果及时反馈给相关部门，为今后的采购活动提供参考。
四、采购流程管理的责任与监督税务采购流程管理涉及多个部门和人员，各级部门应建立相应的责任和监督机制，确保采购流程管理制度的有效执行。
具体责任和监督方式包括但不限于以下方面：1.采购部门负责采购流程管理的组织和执行，确保流程规范和透明；2.监察部门负责对采购流程进行监督和检查，发现问题及时处理；3.内部审计部门负责对采购过程进行审计，发现问题并提出改进建议；4.监督机构和公众可以通过举报渠道对采购过程进行监督和监察。
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XXXXXXX有限公司采购过程管理制度文件编号：XXXXXXXXX版本号：1编制：审核：标准化：签发：XXXXXXXXXX修订记录一、目的为规物资采购的作业流程，降低物资的采购成本，确保物资优质、及时到货，快速响应公司生产和项目建设的需要，使采购作业的流程更加明晰、有据可查，明确相关人员的职责和权利，特制定本规定及流程。
二、适用围本规程适用于本公司的项目采购及日常物料采购。
三、职责设计部：负责填报《项目设备料单》、《项目综合料单》，采购部对申请采购的物料有疑义，设计部负责解释和变更。
技术部：负责项目的概算、预算的编制及相关技术文件、数据表、技术协议的审核，并负责将上述资料在采购实施前交项目部审核，项目部审核完成后转交采购部。
项目部：负责将审核签字完成的《项目设备料单》、《项目综合料单》、项目采购概算、预算以及与物资采购相关的技术数据、资料交给采购部。
采购部：负责编制采购方案、计划进度表、供应商的初选、询价和招标，牵头完成技术协议的签署，选定最终供应商，审批完成后签订合同，并负责实施采购过程的质量和进度跟踪管理以及到货后报检入库。
行政人事部：负责合同文档管理、付款计划申报、出入库管理方面的工作。
四、采购作业流程管理流程详见《采购作业流程图》4.1编制采购二级进度计划采购部在项目启动后，根据项目的总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》，采购部需在1个工作日编制出《采购二级进度计划表》，采购计划应有部门负责人、项目经理签字以及签字日期。
《采购二级进度计划表》中要对整个项目采购流程进行步骤分解，必须明确标出供应商选择审批、询价、评标、确定供应商、签订合同、长线物资和一般物资以及短线物资的采购周期、跟踪、验收入库等整个流程所用的时间节点，所有项目采购表单中必须准确填写项目名称及编号，具体表单详见《采购二级进度计划表》4.2接受料单项目物资由设计部根据设计容填报《项目设备料单》、《项目综合料单》及《项目流转单》，交项目部审核后，转交采购部门，其他物资由需求部门，根据生产或经营实际需要，填写《请购单》。
项目部和其他需求部门提供给采购部门的项目料单、请购单中，必须明确设备或材料的材质、规格型号、数量、执行标准等详细数据，长线或关键设备需提供技术规格书，同时在技术规格书中，列出需要进行分项报价的项目容、技术要求等详细数据表，以免不同的供应商报价时，出现标的物数据的偏移，避免在评标时出现不确定项。
项目部在接受设计部提供的《项目设备料单》、《项目综合料单》时，需认真审核，符合要求后方可转交采购部门。
设计部移交料单给项目部时，料单上必须标识时间及第X版，如《项目设备料单-20170726第一版》，具体表单详见《项目设备料单》、《项目综合料单》。
每个项目必须附上《项目流转单》,每次资料移交时，双方填报的《项目流转单》中，需明确移交清单、移交时间、移交人、接收人、接收时间等，部门移交的清单中如非第一版必须在流转单中写出原因，以便项目经理及时了解各环节需要时间及返工环节，具体表单详见《项目流转单》。
《项目设备料单》、《项目综合料单》、《请购单》必须有制表人、部门主管、项目经理、总经理签字确认。
采购部需要对所有料单进行审核，如采购资料不全、审核签字不全或不符合规定，可退后项目部进行完善。
4.3编制采购计划进度表依据项目总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》的时间节点，采购部门必须在接到项目料单后的第二个工作日，完成《采购方案》、《采购计划进度表》的编制，完成后返项目部备案；同时通过，向协议供应商确认供货周期，如供应商不能按要求的供货时间提供所需设备/材料，应及时增补合适的供应商，并完成《供应商引入（分包商）申请》表的审批，表中必须明确供应商的名称、供应商品、联系人及联系方式，写清楚申报理由，报总经理审批。
供应商的引入，需符合《协议供应商管理制度》中的相关规定。
4.4拟询价、邀标供应商审批和询价采购部在完成《采购方案》、《采购计划进度表》后的第二个工作日，需在协议供应商名录里，每种物资选择3-5家供应商，完成《拟询价、邀标供应商审批表》，报需求部门及总经理审核批准，同日向协议供应商发出《询价书》。
《询价书》中必须明确：供应商应根据询价书中的要求，提供各种设备/材料尺寸、材质、报价、付款方式、供货周期以及公司资质、相关业绩等，同时长线或关键设备询价书需附带提供技术规格书，同时在技术规格书中列出需要进行分项报价的项目容、技术要求等详细数据表格，并需明确指出，不按要求进行报价则视为无效报价。
询价书附带的技术规格书、数据表等技术文件，需转制成PDF格式，容不得透露任何项目信息。
已签订过合同的标准化产品，不再重复进行询比价流程，直接填写《项目供应商确认表》（需附协议供应商框架协议、前期签订执行过的合同），报总经理审批后，向主要协议商进行采购合同的签订。
4.5询价过程跟踪管理采购部每天与供应商保持联系，询价周期要求：综合材料3个工作日、国产设备5个工作日、合资品牌设备7个工作日、全进口设备15个工作日；询价结果形成《比价表》，《比价表》需每天更新后发送总经理，询价截至日到期后，未及时报价的单位视同自动放弃，后续到达的价格，可作为定价参考，但不能再参与本次比价。
当询价周期过去2/3，完成报价的单位数量未达到最低3家的要求时，需在当天完成增加供应商询价的相关工作，以确保报价单位数量及比价的有效性。
每当有新项目进行询价时，需针对现有供应商在询价周期、交货期、质量等方面的不足，适当增加新的单位进行询价，以不断完善协议供应商名录。
当增加新品种、新单位进行询价时，第一次的报价，需要求供应商将报价报总经理，再由总经理转发采购部门进行汇总统计。
《比价表》中必须填报询价发出时间、询价截止时间、物料的名称、规格、数量、价格、供货周期、结算方式、供应商名称、联系人、联系方式、信息等相关容，具体表单详见《比价表》。
4.6选定供应商供应商的选定需进行评标，评标分为技术标和商务标两部分，先进行技术标评标，后进行商务标评标。
技术标占评标分值40%，商务标占评标分值60%。
询价截止日的第二个工作日上午，采购部需将所有报价供应商的技术方案、流程图等相关技术资料，发送给项目经理，并由项目经理组织相关技术人员进行审核，最终由项目经理完成技术评标综合分析表》（技术指标：参照技术部提供的技术规格书中的详细数据及技术要求）当天筛选出最佳技术方案。
第三天由项目经理组织进行技术评标，参加技术评标人员：总经理、项目部主管、项目经理、设计部主管、技术部主管。
总经理如因特殊情况不能参加，由副总经理出席。
技术评标需根据技术方案和技术指标进行详细分析，排出优先顺序。
询价截止日的第二个工作日，采购部需根据《比价单》中各供应商的报价，参照《项目概算表》，遵循“适价、适质、适量、适时、适地”原则，填写《商务评标综合分析表》，表中将概算价格、报价交货期、付款方式、售后服务等容进行详细对比，发总经理审核，第三个工作日组织有总经理、采购部等相关人员参加的评标会，确定出最终的供应商，并完成《项目供应商确认表》的报批。
选定的供应商价格单价、总价均不得超《项目概算表》价格，超单价、总价5%，写情况说明报副总经理审批；超单价、总价10%写情况说明报总经理审批。
《项目供应商确认表》中必须含有物料名称、供应商名称、联系方式、付款方式、供货周期等，由制表人发起，部门负责人确认，总经理进行审批，确定最终供应商，具体表单详见《项目供应商确认表》4.7签署技术协议一般物资、标准设备的采购，只需与供应商确认需求部门的技术要求、技术规格书，如有疑问必须联系物资需求部门与供应商沟通确认。
非标、重要物资的采购，必须逐一召集拟询价、邀标的供应商，与公司项目部、技术部、设计部、制造部以及外聘专家进行技术交流。
技术交流有两个阶段可以进行：首先，在项目经理审核《拟询价、邀标供应商审批表》时，就可以进行资质和业绩的查询和初步交流，其次在供应商报价后，可在技术方案的审查过程中进行。
《技术协议》和《技术协议审批表》必须在《项目供应商确认表》审批完成后7个工作日完成。
与供应商签署的《技术协议》中必须包含设备/物料的尺寸、材质、重量、使用温度、使用压力、执行标准等一系列数据，具体表单详见《技术协议》；《技术协议审批表》中必须有拟采购的物料名称、关键技术指标、我方与供应商双方的主要对口部门负责人的、联系方式、意见等，填完整后需有部门负责人及总经理审批，具体表单详见《技术协议审批表》《技术协议》由项目部根据相关技术规格书、技术数据表以及相关设计数据、图纸进行拟定，交设计部、技术部审核后定稿，项目经理签字后盖章，作为商务合同不可或缺的组成部分。
4.8签订商务合同商务合同的签订时间，需根据制造部《项目制造计划确认表》中物资需求的时间节点、先后顺序以及供应商在报价中的交货期来进行确定，一般来讲，到货时间必须保证比物资需求时间提前7个工作日，以防止不确定因素影响项目进度。
因此，项目实施后，根据不同物资的到货周期，商务合同的签订和付款计划需要同时有7个工作日的提前量，先签长周期物资，后签综合器材。
商务合同分为《购销合同》、《采购合同》两类。
对于价值低于一万元的物资及设备采购签订《购销合同》，《购销合同》中必须明确产品的名称、规格、型号、数量、金额，约定好付款方式、运输方式及费用、供货时间等，并提供正确的公司名称、税号、、开户行。
具体表单详见《购销合同》；对于设备价值高于一万元的设备要签订《采购合同》。
《采购合同》中不仅包括《购销合同》中的基本信息，还要包括约定的技术协议，供货围，设备生产发运及调试验收时间表以及培训及售后服务。
同时，《采购合同》的签订，必须等待技术协议签订完成后方可进行。
具体表单详见《采购合同》；若必须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，第一时间送交需求部门进行确认。
对于需要保存的样品，做好《样品登记表》。
供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
选定的供应商价格单价、总价均不得超《项目概算表》，超单价、总价5%，写情况说明报副总经理审批；超单价、总价10%写情况说明报总经理审批。
《样品登记表》中必须明确登记送样单位、送样品名、接收人，如涉及样品费用，请会用财务部等相关部门人员予以确认，具体表单详见《样品登记表》。
4.9编制采购三级进度计划表合同签订完成后，需结合《采购二级进度计划表》，3个工作日编制完成更为详细的《采购三级进度计划表》，《采购三级进度计划表》里必须填报物料的规格、名称、数量、合同总价、结算方式、定金、定金时间、尾款、尾款时间，同时表中需详列每一种规格型号的具体付款时间、到货时间，并提供给项目经理、制造部门，作为项目管理、资金管理、采购、制造过程进度控制的依据。