体系运行报告

质量管理体系建立运行情况报告

总经理、各位领导，大家下午好：

根据会议议程，现将公司质量管理体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。

公司推行GB/T19001标准以来，建立起质量管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接修订程序文件32个，对全公司员工进行了标准的宣贯培训，使全体员工认识到质量的重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。

一、公司目标完成情况

见附件

产品一次送检合格率97.78%,比目标低0.22%，此项未完成，其它皆达成目标。

二、体系的策划和建立：

在体系策划和建立过程中，一是在巩固原有的质量管理体系的基础，确定了32个质量控制过程，含管理过程、物流过程；二是再次识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，获取适用的法律、法规、标准及其它要求共计16个，为制定公司方针目标和指标提供充分依据。

三、文件的编写和宣贯：

1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。推行委员会负责编写体系文件，共包括三个层次的文件。第一层次文件《质量手册》是管理体系的纲领性文件；第二层文件《作业规范》为确保公司质量管理体系和产品实现运行过程的持续改进，再次优化修订了32个作业规范加以控制。目前在最后定稿中。

2．所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。为体系正常运行提供依据。

3．公司领导十分重视体系文件的宣贯，质量手册和作业规范发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA 系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。

四、质量管理体系的实施和运行

公司的综合管理体系在今年运行过程中分三步进行：

第一步：基础工作：在进一步巩固质量管理工作的基础上，各部门检查自己的工作程

序是否符合ISO9001标准，是否符合体系规定的要求，需作进一步调整。

第二步：执行和实施过程，公司对重要、特殊过程制定应急预案和目标、指标及管理方案分别予以控制，并将目标、指标分解到各部门，管理方案落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制文件。各部门根据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据，考虑产品在整个生命周期对质量造成的影响。

第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。

重大质量及安全问题。质量管理体系自运行以来，无重大质量及安全问题发生，各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。

五、持续改进情况

根据内外部质量信息反馈，及时汇总、整理发布《产品缺陷图集》于公司OA系统，去年底已发布17种缺陷图片，目前已累计收集缺陷图片61个，为故障模式影响分析、质量培训素材、质量预防控制提供经验指导、增强质量意识提供警示、累积公司产品质量缺陷方面系统全面的经验教训。

XXXX年持续改进措施总项数20 次

今年截止到3月底，累计采取8项整改措施。

见附件

六、体系运行和实施后的效果：

公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。各部门加强了对质量意识的宣传、培训，通过座谈会、白板报、宣传栏等进行培训，按计划进行了一次消防演习，制定目标指标及管理方案进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的质量、环保、安全意识得到进一步提高，能源、材料消耗得到控制。

七、内审情况

XXXX年04月17日到18日用了二天的时间对公司的质量管理体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审，按实施计划进行，并按程序文件规定，成立了审核组，由( )同志担任组长，审核组按《内部审核控制规范》进行，内审共书面开出了1项一般不合格报告，根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。责任部门在分析原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。通过审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。

综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合

理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。体系运行已取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.

改进的建议：（下一步的工作计划）

各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行全面质量管理，丰富质量文化。

谢谢。

管理者代表：